| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 47.11 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 455.05 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Sede desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 393.16 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas utilizadas nas diversas Secretarias deste Municipio, alusivo ao periodo de 13/11/2009 a 13/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 39.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 203.46 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 465.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Maestro da Banda Abdon Tavares, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 615.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Marcio Goncalves da Rocha, pelos servicos prestados como Professor de Fisica e Quimica, no Supletivo, atuando na Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros, nestacidade, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000014 | 04/01/2010 | 700.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a transportes de alunos do Sitio Tabocas para a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 47.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio que funciona o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0000006 | 04/01/2010 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em Acoes Basicas ao Grupo da Terceira Idade, inserindo-os na vida socio-cultural, no lazer, civica e esportiva deste Municipio, segundo o Estatuto do Idoso, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000007 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000008 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste Municipio, para fazerem hemodialise em hospitais da cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000009 | 04/01/2010 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Ferreira de Freitas, pelos servicos prestados como Enfermeiro, atuando na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0000026 | 05/01/2010 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Ginecologista e Obstetra, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2010 | 72.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada ao Trator Massey Fergson pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2010 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 28 de dezembro de 2009 a 02/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2010 | 450.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 28/12/2009 a 02/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2010 | 2185.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 28/12/2009 a 02/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2010 | 375.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 28/12/2009 a 02/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2010 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000027 | 05/01/2010 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2010 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa cante deste Municipio, destinada a aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2010 | 43.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio que funciona o CRAS - Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2010 | 8.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio que funciona o Pro-Jovem nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2010 | 150.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria BG1 sony, destinada a maquina fotografica, pertencente ao Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2010 | 160.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotografias, das festividades de confraternizacao de final de ano, realizada do Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000042 | 06/01/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacoes, deste Municipio, conforme Carta Convite no 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2010 | 8.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2010 | 540.00 | 12919692000155 | EQUIPERSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Fiat de Placa MOQ-2065, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2010 | 500.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora responsavel pelo 1o Encontro da Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado(exercicio 2009), realizado no dia 04 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2010 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2010 | 1300.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 13(treze) carradas de picarra, para uso nas estradas viscinais das comunidades dos Sitios Torre e Pocinhos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2010 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio que funciona onde funciona o Posto do PSF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2010 | 460.00 | 12919692000155 | EQUIPERSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa NPV - 9137, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000041 | 06/01/2010 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2010 | 270.00 | 00043449123491 | ANTONIO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000049 | 08/01/2010 | 446.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000048 | 08/01/2010 | 8591.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante e de freio, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2010 | 4004.37 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2010 | 9610.50 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2010 | 12061.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000046 | 08/01/2010 | 1311.92 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000047 | 08/01/2010 | 6884.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2010 | 2402.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000050 | 08/01/2010 | 5417.06 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos(tratores) pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000051 | 08/01/2010 | 1081.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2010 | 3.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2010 | 50.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 11.307-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2010 | 90.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Coordenadora do PAR-Plano de Acao Articulada, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar de Reuniao com a Coordenacao Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2010 | 120.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para atualizacao de dados da folha de pessoal para envio ao Sagres do tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2010 | 85.00 | 00046846387404 | LUSINETE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2010 | 50.00 | 00003322185460 | MARIA JANISETE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2010 | 60.00 | 00004131236427 | MARIA TEREZINHA TERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao (tres sacos de cimento). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2010 | 30.00 | 00008205348464 | GISELIA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2010 | 40.00 | 00003164316488 | EUNICE DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2010 | 90.00 | 00041510836420 | JOSE CAETANO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa cante deste Municipio, destinada a aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2010 | 1200.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA -PLAN ETERNO VIDA E POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios, translado, urnas, velas, mortalhas, destinados a pessoas carentes que faleceram neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2010 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de Sistemas de Informatica, para contabilidade, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2010 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacao de Aditivo Contratual no 01/2010 - INEXIGIBILIDADE 01/2009 , Extrato de Contrato (Aditivo Contratual no 02/10)T. Precos no 01/2009, no D.O do dia 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2010 | 119.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2010 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 11 a 16/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2010 | 450.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 04 a 09/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2010 | 40.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2010 | 40.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao (dois sacos de cimento). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2010 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2010 | 35.00 | 00088605540478 | MARIA DALVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2010 | 100.00 | 00005909087401 | MARINALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2010 | 100.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa cante deste Municipio, destinada a aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2010 | 100.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa cante deste Municipio, destinada a aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2010 | 130.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em transportes de mudanca de Serra Redonda para cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2010 | 15400.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto alusivo ao pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica dos predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2010 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 11 a 16 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2010 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 04 a 09 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2010 | 450.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 11 a 16/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2010 | 450.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 04 a 09/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2010 | 2260.00 | 00054167434415 | FRANCISC O DE ASSIS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 11 a 16/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2010 | 2260.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 04 a 09/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2010 | 42.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens do Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2010 | 465.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Pedro Barbosa da Silva, pelos servicos prestados como Vigilante do Sistema de Abastecimento D agua da comunidade do Sitio Queimadas deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2010 | 140.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000099 | 20/01/2010 | 1452.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas as Equipes I, II e III do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000100 | 20/01/2010 | 1080.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2010 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa cante deste Municipio, destinada a aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2010 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2010 | 1840.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 sacolas c/ logomarca e 200 porta-lapis, destinados aos alunos do Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2010 | 25.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas, destinadas ao microfone pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2010 | 105.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2010 | 1350.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150(cento e cinquenta) pastas em lona com logomarca, destinadas a capacitacao de professores da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2010 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2010 | 685.44 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2010 | 4700.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2010 | 960.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao destacamento de Policia deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2010 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de um exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2010 | 50.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2010 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2010 | 100.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2010 | 50.00 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2010 | 1840.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados ao veiculo GOL de Placa - MNH-1098, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2010 | 1650.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no Motor do veiculo GOL de Placa MNH-1098, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2010 | 1000.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte diario dos Profissionais da Equipe III do Programa Saude da Familia(PSF) da zona rural deste Municipio, no periodo de 20/12/2009 a 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2010 | 24910.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa Saude da Familia -PSF, alusivo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2010 | 2200.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2010 | 2000.00 | 00004436277461 | TITO LIVIO VIEIRA DE SOUSA E CAVALCANTI DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 05(cinco) plantoes noturnos, como Medico, atuando na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2010 | 1600.00 | 00005315967450 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 04(quatro) plantoes noturnos, como Medico, atuando na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2010 | 2771.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Trator Massey Fergsun, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2010 | 750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Eduardo Gomes da Silva, pelos servicos prestados como Operador de Maquinas Pesadas (Tratores), pertencentes a esta Edilidade, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2010 | 465.00 | 00007973682481 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquinas pesadas (Tratores), na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao periodo de 22 de Dezembro de 2009 a 21 de Janeiro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2010 | 20.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2010 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl 2, para seu filho Gustavo Matias da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2010 | 100.00 | 00004465136447 | GILSON FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias alusivas aos dias 25 a 29 de janeiro do corrente ano, quando da capacitacao do funcionario junto ao Ministerio do Trabalho para emissao de CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2010 | 388.93 | 09368945000135 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SERRA REDONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes e reconhecimento de firma, para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2010 | 120.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando Secretarios desta Prefeitura, para participarem da Convencao de Defesa Civil, na cidade de Bayeux-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2010 | 750.00 | 00000891495487 | JOSE BARBOSA DA COTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a(setima) parcela da Acao de Cobranca, conforme Processo no 0202008000866-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2010 | 1200.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos esportivos(trofeus e medalhas), destinados ao Torneio de Futebol de Campo Amador, realizado no Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2010 | 70.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos fogoes da Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros e Orgao Municipal de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2010 | 95.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50m de cabo flexivel, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2010 | 450.00 | 00003600282417 | SORAIA IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias no periodo de 25/01 a 29/01/2010, quando a funcionaria foi participar da Capacitacao Inicial da Correcao de Fluxo, na cidade de Joao Pessoa-PB, uma vez que a mesma e a Coordenadora dos Programas SE LIGA e ACELERA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2010 | 138.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a realizacao de servicos no Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2010 | 2159.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e outros produtos, destinados a servicos de limpeza(pintura) do predio do Grupo Escolar Eduardo Medeiros, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2010 | 360.00 | 00058269371653 | VAMBERTO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem do Torneio de Futebol de Campo Amador, realizado no Sitio Torre deste Municipio, no dia 24/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2010 | 1000.00 | 00003344333470 | KARINA ANDRADE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) parcela da Acao de Cobranca, conforme Processo no 0202008001521-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000130 | 25/01/2010 | 4446.72 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000131 | 25/01/2010 | 5553.28 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2010 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe II do PSF deste Municipio, alusivo ao periodo de 25/12/09 a 24/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2010 | 4200.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2010 | 4417.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de diversos produtos, destinados aos Postos do PSF - Programa Saude da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000139 | 25/01/2010 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario dos profissionais da Equipe I do Programa Saude da Familia(PSF), em visitas as residencias dos pacientes assistidos na sede deste Municipio, em veiculo proprio, no periodo de26/12/2009 a 25/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2010 | 360.00 | 00020450222420 | FREDERICO E.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Saudee deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para implantacao do PSF de Odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2010 | 40.40 | 00000948607424 | FLAVIO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2010 | 20.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2010 | 35.80 | 00068552106434 | SEVERINA CORREIA DE ALMEIDA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2010 | 50.87 | 00001563079445 | TAIS CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2010 | 39.43 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2010 | 80.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa cante deste Municipio, destinada a aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2010 | 100.00 | 00006000555407 | EDINETE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao(cinco sacos de cimento). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2010 | 50.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2010 | 220.00 | 00008320930413 | SILVANA MATIAS SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao(um milheiro de telhas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2010 | 100.00 | 00004989284461 | SILVANEIDE INACIO DA SILVA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2010 | 140.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos HP, destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2010 | 63.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2010 | 240.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 04(quatro) tonner s 12 AHP, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2010 | 465.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica, desta Prefeiotura, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2010 | 240.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 03 tonner s com troca de chip s, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2010 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 18 a 23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2010 | 300.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia das ruas desta cidade, no periodo de comemoracao das festividades de Reis, realizadas no dia 05 de janeiro do corrente ano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2010 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 18 a 23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2010 | 450.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 18 a 23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2010 | 2260.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 18 a 23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2010 | 350.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de vinhetas, filmagens e edicao de video, do Torneio de Futebol de Campo Amador, realizado no Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 17.346-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2010 | 20.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2010 | 250.00 | 00002250579482 | JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa cante deste Municipio, destinada a aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2010 | 300.00 | 00003083929498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2010 | 150.00 | 00006714303432 | AURIZONEIDE TOBIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2010 | 300.00 | 00009062080413 | VIVIANE DE MELO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto mensal em favor da BEMFAM, alusivo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 20.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2010 | 1697.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2010 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio e representacao a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos salarios dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 1.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria, quando a Seccretaria de Financas deste Municipio viajou ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 4583.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 2054.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na contabilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 10942.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 2967.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Cicero Vicente Cruz, Ex-Funcionario, aposentado por esta Edilidade, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 105.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para a Equipe de Arbitragem que trabalhou no Torneio de Futebol de Campo Amador, realizado no Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 4844.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - Educacao Infantil, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 97197.71 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Educacao-60%, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 3235.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 4480.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios EIP-Professores, lotados na Secretria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 38919.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Educacao-MDE, deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 2240.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Aux. de Servicos-EIP, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2010 | 15570.35 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2010 | 2680.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos desta Prefeitura junto a PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 4054.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 882.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens de funcionaria Comissionada lotada no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2010 | 1676.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios e representacao aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 120.00 | 00032551789400 | MARCOS ANTONIO F.DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem ate a cidade de Recife-PE,transportando pacientes deste Municipio, para aquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 5681.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2010 | 11664.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2010 | 10047.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2010 | 1710.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio., alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2010 | 11718.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos aos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2010 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2010 | 2040.00 | 00003520180464 | M¦ JOSE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como agentes de combates as Edemias-ACE, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2010 | 1300.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Notebook Acer 10.1,D-250-156, destinado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2010 | 1987.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos alusivos ao pagamento de contas do fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2010 | 283.92 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Jose Washington M. de Oliveira C. Junior, alusivo ao 13o salario proporcional de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2010 | 510.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como vigilante lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2010 | 131.41 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, da linha que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2010 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio, ondefunciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2010 | 510.00 | 00002982278430 | MARIA JOSE MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no cargo de telefonista no setor MDE da Secretaria de de Educacao do Municipio, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2010 | 392.90 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas utilizadas nas diversas Secretarias deste Municipio, alusivo ao periodo de 13/12/2009 a 13/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2010 | 433.13 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da linha que funciona na Sede desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2010 | 30.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2010 | 26.79 | 00046843752420 | MARIA TEODOSIO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2010 | 35.00 | 00002549974492 | JUVENAL PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2010 | 50.04 | 00015770902841 | TERESA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2010 | 21.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o Pro-Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2010 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio ondefunciona o CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do Programa CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa do Programa CRAS-Casa da Familia deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2010 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientador Fisico do Programa PRO-JOVEM deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2010 | 600.00 | 00094559171300 | DIOGO FELIX FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientador Fisico do Programa CRAS - Casa da Familia deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2010 | 500.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Programa PRO-JOVEM deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2010 | 700.00 | 00044284888404 | JOSE BENTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestado como vigia/porteiro do programa Pro Jovem, ligado a Secretaria de Acao social deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2010 | 510.00 | 00002573736407 | RISONETE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestado como Auxiliar de servicos gerais do programa Pro Jovem, ligado a Secretaria de Acao social deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2010 | 564.48 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestado como Auxiliar de servicos gerais do programa Pro Jovem, ligado a Secretaria de Acao social deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2010 | 510.00 | 00020495854468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestado como Orientador Social do programa Pro Jovem, ligado a Secretaria de Acao social deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2010 | 510.00 | 00005385073490 | WALTER MELQUIADES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestado como Oficineiro atuando no programa Pro Jovem, ligado a Secretaria de Acao social deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2010 | 1530.00 | 00006578032436 | SILVANISE DE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestado como auxiliar administrativo no Programa Bolsa Familia, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2010 | 1020.00 | 00004303346489 | NATHALIE FERREIRA VENTURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestado no programa de integracao a Familia-PAIF, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2010 | 3570.00 | 00002831032482 | FRANCICLEIDE COSTA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados no programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2010 | 25.00 | 00096449977434 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2010 | 35.00 | 00002947841441 | PERGENTINO DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2010 | 35.00 | 00002604640406 | SEVERINO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2010 | 74.90 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.350-8 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2010 | 100.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens, transportando a Secretaria de Financas deste Municipio, em veiculo proprio, para resolver assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2010 | 330.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(cones e frioasfalto), destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2010 | 150.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54 nesta cidade, destinado ao deposito para guardar os bancos da Feira Publica desta cidade, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2010 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a Garagem dos Tratores e Implementos Agricolas desta Edilidade, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2010 | 2260.00 | 00078919770468 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 25 a 30 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2010 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das Ruas desta cidade, no periodo de 25 a 30 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2010 | 450.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 25 a 30 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2010 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado a Feira Publica de Animais, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2010 | 27.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Posto do PSF, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05,nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2010 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2010 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF (Programa Saude da Familia), alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000264 | 03/02/2010 | 1000.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste Municipio, para fazerem hemodialise em Hospitais da cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2010 | 600.00 | 00000078324432 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestado como enfermeiro, atuando na Unidade Mista de Saude, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000265 | 03/02/2010 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios pelos servicos prestados como Advogado desta Prefeitura, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2010 | 7.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2010 | 630.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos transportando funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio, para a cidade de Joao Pessoa-PB, em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2010 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 25 a 30 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2010 | 30.00 | 00002087492760 | ROSILDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2010 | 100.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2010 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2010 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2010 | 3.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2010 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2010 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Pro-Jovem, neste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2010 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2010 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Tecnico do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2010 | 150.00 | 00005836601429 | GILVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2010 | 25.00 | 08722902000143 | SARMENTO & CARVALHO LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) helice de ventilador, destinada ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2010 | 91.50 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados a ornamentacao do Carnaval realizado em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2010 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2010 | 253.16 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a Ornamentacao das Festividades Carnavalescas, que serao realizadas em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2010 | 122.60 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER- QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 122,60 metros de TNT Liso, material este destinado a ornamentacao das festividades carnavalescas em praca publica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2010 | 150.00 | 00045111197400 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, referente ao mes de janeiro do corrente ano, do funcionario lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2010 | 56.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a ornamentacao das festividades carnavalescas, que sera realizada em Praca Publica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2010 | 510.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Maestro da Banda Abdon Tavares, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, desta Edilidade, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000282 | 04/02/2010 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000283 | 04/02/2010 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2010 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, destinada ao Prefeito Municipal, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura, junto a PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000284 | 04/02/2010 | 2500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Honda - Civiv-LXS, destinado ao Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0000285 | 04/02/2010 | 3000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhao, para realizar coleta de lixo na Sede deste Municipio e transportar para o lixao localizado na cidade de Massaranduba-PB, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2010 | 77.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos tratores pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2010 | 100.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto Honda/CG 125 FAN, a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2010 | 84.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2010 | 49.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2010 | 372.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Banda Filarmonica Abdon Tavares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2010 | 150.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias ao Funcionario desta Edilidade, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para fazer processamento do movimento contabil(Empenhos), junto ao Escritorio de Contabilidade AFB-Antonio farias Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2010 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de Internet desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2010 | 1041.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2010 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2010 | 927.38 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de forro PVC e outros produtos, destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio, onde funciona o Setor de Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2010 | 120.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos fogoes do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2010 | 510.00 | 00063831465487 | FRANCISCA NEIDE V. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como monitora no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2010 | 341.66 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 75.925Kg de paes, destinados, ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2010 | 54.50 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12,115Kg de paes frances, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2010 | 594.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletricos, destinados a iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000306 | 09/02/2010 | 2234.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo hidraulico, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2010 | 1300.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de caixa de marcha, regulagem do sistema de embreagem e freios e correcao de vazamento, em Trator pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000304 | 09/02/2010 | 3690.24 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo hidraulico, destinados aos Tratores agricolas pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000305 | 09/02/2010 | 1022.44 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum e Oleo Lubrificante, destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000307 | 09/02/2010 | 8795.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2010 | 2250.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus, destinados aos veiculos de Placa NPV-9137 e NPV-9117, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2010 | 10.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balancemento, em veiculos de placas NPV-9137 e NPV-9117, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000172009 | 0000314 | 09/02/2010 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Ginecologista e Obstetra, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000315 | 09/02/2010 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000308 | 09/02/2010 | 6548.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, e vinte botijoes de 13Kg de Gas GLP p/ as Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2010 | 200.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25(vinte e cinco) camisas com impressao, destinadas ao pessoal de apoio das festividades carnavalescas que sera realizada em Praca Publica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2010 | 300.00 | 00006167182418 | JOAO BELARMINO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de arquibancada para torneio de futebol de campo amador, realizado nesta cidade, durante as festividades de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2010 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2010 | 39.96 | 00006108142499 | JANAILTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000303 | 09/02/2010 | 808.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2010 | 58.99 | 00004352680400 | HOSANA BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas dos fornecimento de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2010 | 47.18 | 00005616356417 | SIMONE MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2010 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2010 | 500.00 | 00004929687489 | AILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para estadia e hospedagem em uma viagem ao Parana, onde sua filha menor RAYSSA ANDRE DA SILVA, passara por um procedimento cirurgico cardiacono Hospital Nossa Senhora do Rocio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2010 | 38.70 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados a ornamentacao do Carnaval realizado em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2010 | 76.55 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados a ornamentacao do Carnaval realizado em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2010 | 378.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 108(cento e oito) botijoes de 20 litros, de agua mineral, destinada as Escolas e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2010 | 478.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2010 | 375.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 01 a 06 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2010 | 31466.85 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM,competencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2010 | 18535.44 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2010 | 7550.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-JUROS/MULTAS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2010 | 1080.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao destacamento de Policia deste Municipio, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2010 | 6392.44 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2010 | 253.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de pneus, pastilhas de freios e troca de oleo, dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000329 | 10/02/2010 | 1320.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal das Equipes I, II e III do Programa Saude da Familia-PSF, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000330 | 10/02/2010 | 1116.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2010 | 6111.54 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2010 | 128.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus dos tratores e no retentor da rodatrazeira do caminhao que transporta lixo, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2010 | 2260.00 | 00060270136487 | JOSE ORLANDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 01 a 06 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2010 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das Ruas desta cidade, no periodo de 01 a 06 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2010 | 450.00 | 00023631384491 | JOAO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 01 a 06 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2010 | 1400.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em reforma com colocacao de laje do poco artesiano da Comunidade PINGA/CANTO deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2010 | 156.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, destinadas a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2010 | 200.00 | 00007007169473 | JOSEILTON RAMOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e consertos da estrada que liga esta cidade ao Sitio Imbe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2010 | 510.00 | 00095147837434 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como vigilante do sistema de abastecimento d agua da comunidade do distrito de Queimadas, Municipio de Serra Redonda, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0000349 | 11/02/2010 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao grupo da terceira Idade, inserindo-os na Vida Socio-Cultural, no lazer, civica e esportiva deste Municipio, segundo o Estatuto do Idoso, alusivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2010 | 1600.00 | 00004436277461 | TITO LIVIO VIEIRA DE SOUSA E CAVALCANTI DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 04(quatro) plantoes noturnos, como Medico, atuando na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00005315967450 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 03(tres) plantoes noturnos, como Medico, atuando na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2010 | 465.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subvencoes para ajuda de manutencao do Ministerio Publico da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2010 | 468.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a ornamentacao das festividades carnavalescas em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2010 | 500.00 | 00002445569460 | JOSE RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao das Festividades Carnavalescas que sera realizada em Praca Publica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2010 | 90.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2010 | 100.00 | 00002364604478 | AVANI ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exames medicos especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2010 | 343.00 | 00072701781434 | MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de uma passagem rodoviaria com destino a cidade do Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2010 | 1050.00 | 00075739275768 | JOAO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do servico de reconstrucao da casa da Senhora Maria Tavares de Souza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2010 | 100.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2010 | 60.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2010 | 40.00 | 00064245730706 | INACIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2010 | 40.00 | 00003164316488 | EUNICE DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2010 | 850.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna funeraria, com servico funerario, destinados a INES ALVES DE OLIVEIRA, carente, falecida, que residia nesta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2010 | 300.00 | 09371142000130 | MARIA ZORAIA SALES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Banner e Adesivos, destinados a ornamentacao das Festividades Carnavalescas que sera realizada em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00005348621447 | VERONILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela da mao de obra do contrato de reforma (pintura) das Unidades Escolares E.M.E.F. I E II EDUARDO MEDEIROS E E.M.E.F. SENADOR RUY CARNEIRO, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de Sistemas de Informatica, para contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2010 | 500.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP - Federacao do Cariri Paraibano, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2010 | 13.50 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria no caixa, relativo a contra partida das casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2010 | 1800.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 08(oito) Toldos, medindo 6X6m, no periodo de 13 a 16 de fevereiro do corrente ano, destinados as festividades carnavalescas realizadas em Praca Publica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2010 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2010 | 100.00 | 00092889336468 | ELISETE MARGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2010 | 24000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-partida de TED para construcao de casas populares. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2010 | 320.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria, destinada ao Trator Massey Ferguson 275, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2010 | 2245.00 | 00082686599472 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 08 a 13 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2010 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das Ruas desta cidade, no periodo de 08 a 13 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2010 | 450.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 08 a 13 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2010 | 360.00 | 00020450222420 | FREDERICO E.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias completas, ao Secretario de Saude deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da Oficina de Avaliacao 2009 e Pactuacao Bienio 2010/2011 do Pactopela Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2010 | 360.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de 45 blocos 50x01 de Notificacao de Receitas, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2010 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2010 | 130.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2010 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 08 a 13 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2010 | 4710.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2010 | 65.00 | 00003164316488 | EUNICE DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2010 | 100.00 | 00007566378481 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2010 | 70.00 | 00099435225772 | ADELSON DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao(03 sacos de cimento). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2010 | 50.00 | 00003681195480 | ELZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2010 | 50.00 | 00006971532406 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2010 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2010 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl 2, para seu filho Gustavo Matias da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2010 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2010 | 750.00 | 00000891495487 | JOSE BARBOSA DA COTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 8a parcela de acao de cobranca, conforme Processo de no 0202008000866-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00003344333470 | KARINA ANDRADE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a(terceira) parcela de Acao de Cobranca, conforme Processo de no 0202008001521-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2010 | 150.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e manutencao de 03(tres) fogoes das Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2010 | 15879.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos, alusivos ao pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica, para os predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2010 | 100.00 | 00002509117440 | VALMIR PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinagem da area de circulacao do Grupo Escolar Severino Bernardo Marinho, localizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2010 | 594.20 | 00097989533472 | CLAUDIANO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados aos componentes das Bandas que abrilhantaram as festividades carnavalescas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0000396 | 23/02/2010 | 14701.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2010 | 100.00 | 00013897522756 | JESSICA DE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2010 | 30.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2010 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2010 | 1958.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e outros produtos, destinados a servicos de pintura do Predio onde funciona o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2010 | 420.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pulverizador e venenos, destinados a servicos de limpeza e detetizacao nos Grupos Escolares e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2010 | 2400.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 06(seis) banheiros quimicos moveis, para serem utilizados durante as festividades carnavalescas, realizadas em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2010 | 5000.00 | 00058269371653 | VAMBERTO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por uma Equipe composta por 20(vinte) homens, como segurancas, durante as festividades carnavalescas realizadas em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2010 | 405.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 15 a 20 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2010 | 2380.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 15 a 20 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2010 | 160.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das Ruas desta cidade, no periodo de 15 a 20 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2010 | 450.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 15 a 20 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2010 | 570.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 carradas de massame e 09 metros de areia, destinados a servicos de consertos nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2010 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe II do PSF (Programa Saude da Familia), alusivo ao periodo de 25 de janeiro a 24 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000410 | 25/02/2010 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transpoprte diario dos Profissionais da Equipe I do Programa Saude da Familia (PSF), em visitas as residencias dos pacientes assistidos na Sede deste Municipio, alusivo ao periodo de 27 de janeiro a 26 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2010 | 251.87 | 00007614430450 | EDILSON SEREFIM DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5/12 avos do decimo terceiro do ano 2009, como diretor da divisao de Saude e saneamento basico, simbolo CC1, junto a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2010 | 50.00 | 00046720138472 | JOSE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem da area de circulacao do Grupo Escolar Pedro Calixto de Alencar Granja, localizado no Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2010 | 60.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, quando a funcionaria deslocou-se ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para receber material na Coordenacao Estadual da Escola Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2010 | 102.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2010 | 100.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um enxoval para bebe. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2010 | 25.76 | 00009701750438 | FLAVIANO RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 80.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 150.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2010 | 4020.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios que atuam no Programa CRAS-Casa da Familia, deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2010 | 1697.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2010 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao da Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2010 | 3850.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios que atuam no Programa Pro-Jovem, deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2010 | 4080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios que atuam no Programa do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2010 | 2130.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Cicero Vicente Cruz, alusivo a aposentadoria de ex-funcionario desta Edilidade, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 11477.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 2967.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 1.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 4753.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 2054.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2010 | 1326.89 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos com o INSS, alusivos a precatorios, para honrar debitos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 160.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de dois tonner com Chip, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2010 | 38719.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Educacao-MDE, deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2010 | 3235.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2010 | 99475.57 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Educacao - 60%, deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2010 | 11743.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao-EIP-Professores, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2010 | 9121.31 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao-EIP-Aux. de Servicos, alusivos ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2010 | 5352.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao -Educacao Infantil, deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 120.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem em dois Tonner, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, transportando diariamente os Profissionais da Equipe III do PSF(Programa Saude da Familia), para a Zona Rural deste Municipio, no periodo de 22 de janeiro a 21 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2010 | 5885.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2010 | 10495.96 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2010 | 1710.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2010 | 10147.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-EIP, deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate as Edemias-ACE, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2010 | 31410.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios que atuam no Programa Saude da Familia-PSF, deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2010 | 11718.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2010 | 538.86 | 00028835050472 | ERASMO AMANCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na campanha de vacinacao Anti-Rabica realizada durante os meses de Outubro e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 15986.88 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2010 | 2680.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2010 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada ao Trator pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 4054.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 882.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e representacao dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2010 | 1676.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na contabilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2010 | 769.79 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a guia DARF, alusiva ao periodo de apuracao 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2010 | 754.68 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a guia DARF, alusiva ao periodo de apuracao 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2010 | 33.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2010 | 250.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos de internet na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2010 | 343.37 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento (SFP), referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2010 | 606.85 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da linha que funciona na Sede desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2010 | 393.29 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas, utilizadas nas diversas Secretarias deste Municipio, alusivo ao periodo 13/01/2010 a 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2010 | 35.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas telefonicas, efetuadas por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o Predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2010 | 180.10 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, da linha que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2010 | 360.00 | 00058269371653 | VAMBERTO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem do torneio de Futebol de Campo Amador, realizado no dia 28 de fevereiro do corrente ano, no Sitio Matias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2010 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2010 | 26.00 | 00919855000110 | LABFILM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacoes de 33 fotos digitais, alusivas a Torneio de Futebol de Campo Amador, realizado na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0000479 | 01/03/2010 | 388.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o Predio onde funciona o CRAS neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o Predio onde funciona o Pro-Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2010 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet, para o Setor que funciona o Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2010 | 2152.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas alusivas ao fornecimento de agua em Predios Publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2010 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2010 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o Predio onde funciona o Nucleo dos Agentes Epidemiologicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2010 | 33.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica,para o Predio onde funciona o Posto de Saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2010 | 250.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2010 | 31410.00 | 00001307161464 | ADJANIA RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a serevicos prestados no Programa de Saude da Familia-PSF, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2010 | 60.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2010 | 75.92 | 00006765148477 | SEVERINA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2010 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2010 | 120.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria Adjunta de Financas deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, no dia 01/03/2010, para servicos de atualizacao de dados da folha de pagamento domes de fevereiro, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2010 | 130.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos fogoes do Grupo Escolar Senador Ruy Carneiro, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2010 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando livros do Programa Escola Ativa, no percurso Serra Redonda/Joao Pessoa e vice-versa, nos dias 18 e 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2010 | 450.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 22 a 27 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2010 | 1000.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste Municipio, para fazerem hemodialise em Hospitais de Campina Grande-PB, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2010 | 496.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e outros materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2010 | 100.00 | 00017652480434 | PEDRO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na capota do Trator Massey Fergusun desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0000497 | 03/03/2010 | 3000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao, para realizar coletas de lixo na Sede deste Municipio e Distrito de Queimadas, e transportar para o lixao na cidade de Massaranduba-PB, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2010 | 2245.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 22 a 27 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2010 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das Ruas desta cidade, no periodo de 22 a 27 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2010 | 450.00 | 00023631384491 | JOAO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 22 a 27 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2010 | 195.00 | 00064592847415 | JOSE E. CRUZ DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao servicos prestados como Coveiro, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000496 | 03/03/2010 | 2500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Honda-Civic-LXS, destinado ao Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2010 | 2880.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12(doze) discos recortado de 26 , destinados a Grade Aradoura, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2010 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao Nucleo de controle de doencas epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2010 | 612.00 | 00037106724491 | JOANA DARC AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Tecnico de Enfermagem, junto a Secretaria de Saude , relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2010 | 6000.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100(cem) Carteiras Universitarias c/assento/encosto, braco em MDF, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2010 | 615.00 | 00002179770499 | JOSE MARCIO GONCALVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professor de Fisica e Quimica no supletivo atuando na Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/03/2010 | 200.00 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Diretora da Escola Padre Joao Batista, do setor de MDE, junto a secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2010 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como advogado deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2010 | 100.00 | 00002501822463 | MARCIO ROBERTO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, pararealizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2010 | 200.00 | 00008548220465 | ROSINEIDE CLARINDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2010 | 80.00 | 00003764580704 | AIRTON QUIRINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2010 | 85.00 | 00046846387404 | LUSINETE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2010 | 100.00 | 00005819952448 | HOSANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2010 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2010 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2010 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PRO-JOVEM, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2010 | 465.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Edilidade, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2010 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2010 | 300.00 | 00091808839404 | MARIA ELAINE GONCALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados como diretora da Escola Olindo Goncalves, do setor de MDE, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2010 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2010 | 685.40 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2010 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2010 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2010 | 1110.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06(seis) ventiladores (oscilante coluna 60 220v), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2010 | 510.00 | 00000772080488 | MARCONE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, atuando na Unidade, durante o mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/03/2010 | 600.00 | 00000078324432 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Enfermeiro, atuando na Unidade Mista de Saude, durante o mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2010 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a Garagem dos Tratores e Implementos Agricolas pertencentes a esta Edilidade, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2010 | 250.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da Feira Publica deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2010 | 510.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no cargo de vigilante,na Secretaria de Infraestrutura- EIP deste Municipio durante o mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/03/2010 | 510.00 | 00007973682481 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Operador de Maquinas Pesadas(tratores), na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio correspondente ao periodo de 22 de Janeiro a 22 de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2010 | 750.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Operador de Maquinas Pesadas(tratores), na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2010 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado a feira livre de animais, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2010 | 15.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa dianteira em aluminio, para o veiculo Palio de Placa MNF-4816, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2010 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a CASA DO PSF, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Nucleo dos Agentes Epidemiologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2010 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2010 | 40.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada ao veiculo Fiat, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2010 | 20.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2010 | 100.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2010 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2010 | 48.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2010 | 200.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exames medicos especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/03/2010 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000550 | 09/03/2010 | 854.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum e Oleo lubrificante, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000557 | 09/03/2010 | 6447.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodisel, gasolina comum, oleo lubrificantes e Gas GLP, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/03/2010 | 386.48 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(colonias, fraldas, creme dental, sabonetes, etc.), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/03/2010 | 325.00 | 02305827000139 | COLCHOES ORTOPHISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) colchoes, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/03/2010 | 220.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(pano de copa, fronha, tapete infantil, lencois de solteiro e toalha de banho), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2010 | 4500.00 | 11418516000177 | MARCA TREINAMENTO DE GERENCIAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao de formacao continuada de Professores da Secretaria de Educacao deste Municipio, com duracao de 30 horas, no periodo de 08 a 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000553 | 09/03/2010 | 8112.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, gasolina comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000554 | 09/03/2010 | 7017.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000555 | 09/03/2010 | 6008.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio(Farmacia Basica Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000172009 | 0000556 | 09/03/2010 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Ginecologista e Obstetra, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000561 | 09/03/2010 | 3206.30 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/03/2010 | 3767.69 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinadas aUnidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000552 | 09/03/2010 | 3311.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo hidraulico, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000551 | 09/03/2010 | 1708.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000549 | 09/03/2010 | 4290.48 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo hidraulico, destinados aos Tratores da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2010 | 75.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Modelo Honda/CG 125 FAN, a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2010 | 2350.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 01 a 06 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2010 | 200.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das Ruas desta cidade, no periodo de 01 a 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2010 | 540.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de Municipio, no periodo de 01 a 06 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2010 | 510.00 | 00095147837434 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como vigilante do sistema de Abastecimento Dïagua da comunidade do distrito de Queimadas referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000581 | 10/03/2010 | 1188.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal das Equipes do PSF, deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000582 | 10/03/2010 | 1680.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2010 | 7962.29 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2010 | 510.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Maestro da Banda Abdon Tavares, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2010 | 4550.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a 1a capacitacao de formacao continuada de Professores, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2010 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 01 a 06 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2010 | 13270.40 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2010 | 1080.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao destacamento de Policia deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2010 | 160.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuncio de Aviso de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2010 | 13296.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de Diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2010 | 4236.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-JUROS/MULTAS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2010 | 9983.97 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2010 | 100.00 | 00000019273452 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2010 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2010 | 100.00 | 00068753071700 | CARLOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2010 | 100.00 | 00097996513449 | CLARICE CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2010 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2010 | 81.24 | 00003164316488 | EUNICE DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2010 | 21.28 | 00068552106434 | SEVERINA CORREIA DE ALMEIDA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2010 | 82.19 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de enrgia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2010 | 36.79 | 00006368120495 | EUGENIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2010 | 36.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o Predio onde funciona o Pro-Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2010 | 15.00 | 00009786077407 | MARIA RARIANE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2010 | 200.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2010 | 39.30 | 00002198766493 | CRISTINA LOPES DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2010 | 30.00 | 00002087492760 | ROSILDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2010 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2010 | 0.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2010 | 131.40 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30(trinta) kits escolares e 03(tres) duzias de mamadeiras, produtos estes destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2010 | 90.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar de Reuniao para adesao ao Programa Brasil Alfabetizado/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2010 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2010 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em Acoes basicas ao Grupo da Terceira Idade, inserindo-os na vida Socio-Cultural, no lazer, civica e esportiva deste Municipio, segundo o Estatuto do Idoso, alusivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2010 | 304.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados ao Poco do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2010 | 240.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Trator Massey Fergusun 275, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2010 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem para Joao Pessoa-PB, no dia 04/03/2010, para entregar prestacao de contas alusiva ao transporte escolar, junto a Secretaria de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2010 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09/03/2010, para resolver assuntos do interesse desta Edilidade, junto a Caixa Economica Federal e Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2010 | 849.98 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO- ACO BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos, destinados a confeccao de Traves para campo de futebol amador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2010 | 400.00 | 00051883694434 | M¦ DO SOCORRO DE LIMA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora responsavel pelo 2o Encontro da Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado(exercicio 2009), realizado no dia 12 de marco de 2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2010 | 477.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (tintas ),destinados aos Servicos de Pinturados Predios dos Grupos Escolares Senador Ruy Carneiro e Eduardo Medeiros nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2010 | 240.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 04(quatro) Tonner s HP12A, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2010 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2010 | 915.00 | 00075739275768 | JOAO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a (segunda) parcela dos servicos de reconstrucao da Casa da Senhora MARIA TAVARES DE SOUZA, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2010 | 750.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados aos Grupos Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2010 | 2000.00 | 00005348621447 | VERONILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) parcela dos servicos de mao de obra na pintura das Unidades Escolares E.M.E.F I e II Eduardo Medeiros e Senador Ruy Carneiro, localizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2010 | 90.00 | 00078943710763 | JOAO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2010 | 1024.35 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao CRAS deste Municipio, conforme Notas Fiscais de numeros:3418, 3419, 3420 e 3421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2010 | 180.00 | 00006578032436 | SILVANISE DE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Sra. Silvanice de Oliveira Barbosa, Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Acao Social deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da Capacitacao do CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2010 | 295.20 | 70099924000172 | PRO MEDICINA- NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de um Ultrason com substituicao de um transformador, 02 transistores e outras pecas, pertencentes a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2010 | 50.00 | 00097990809400 | VALERIA ALEXANDRINO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2010 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/03/2010 | 783.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados aos Segurancas e Policias que prestaram servicos durante as festividades carnavalescas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2010 | 1400.00 | 00005283745406 | DAVI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quatro apresentacoes da Orquestra Serrana de Frevo, durante as festividades carnavalescas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2010 | 200.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veneno, destinado a servicos de detetizacao das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/03/2010 | 312.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a 2a capacitacao de formacao continuada de professores, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, refrente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/03/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacoes, durante o mes de Janeiro/2010 neste Municipio, conforme Carta Convite no 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2010 | 98.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2010 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 08 a 13 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2010 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2010 | 30.00 | 00003403318443 | WANDERLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2010 | 50.00 | 00004160847455 | ANA LUCIA AIRES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao(cimento). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2010 | 200.00 | 00000789824485 | MARIA DE LOURDES LIMA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2010 | 150.00 | 00002508890480 | SILVANDO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2010 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2010 | 150.00 | 00000943204461 | VERONICA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2010 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2010 | 110.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um umidificador e tubo de silicone, destinados a UnidadeMista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2010 | 133.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2010 | 70.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens do Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2010 | 2305.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 08 a 13/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das Ruas desta cidade, no periodo de 08 a 13/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2010 | 585.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de Municipio, no periodo de 08 a 13 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2010 | 100.00 | 00006779191400 | JOSIRENE ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/03/2010 | 150.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06(seis) viagens transportando a Equipe de Supervisao Escolar, para vistoria nas escolas da zona rural deste Municipio, em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/03/2010 | 600.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a cidade de Juarez Tavora -PB, alusivo ao periodo de 18 de fevereiro a 17 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/03/2010 | 700.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, transportando estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para esta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 18 de fevereiro a 17 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/03/2010 | 1000.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, transportando estudantes dos Sitios Catuca e Monte Azul, deste Municipio, para a Escola M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, nos turnos manha e tarde, alusivo ao periodo de 18de fevereiro a 17 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/03/2010 | 800.00 | 02118647000148 | JENCAM INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01(uma) fachada, destinada a E.M.E.F. I e IIEduardo Medeiros, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2010 | 700.00 | 02118647000148 | JENCAM INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma fachada, destinada ao predio onde funciona a Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2010 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/03/2010 | 4722.83 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2010 | 223.44 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/03/2010 | 100.51 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao CRAS deste Municipio, conforme Nota Fiscal No3438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2010 | 14.85 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados as atividades do CRAS - CASA DA FAMILIA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/03/2010 | 7.00 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados as atividades do CRAS - CASA DA FAMILIA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2010 | 56.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados ao CRAS, conforme Nota Fiscal No4529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2010 | 31.35 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados as atividades do CRAS - CASA DA FAMILIA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/03/2010 | 34.92 | 00015770902841 | TERESA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2010 | 50.00 | 07043800000139 | FLASH COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de almofada de impressao digital destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2010 | 30.00 | 07043800000139 | FLASH COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao frete da Mercadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2010 | 360.00 | 00058269371653 | VAMBERTO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem do torneio de Futebol de Campo Amador, realizado no dia 21 de marco do corrente ano, no Sitio Queimadasdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2010 | 380.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e restauracao de estantes de ferro, pertencentes a Escola Senador Ruy Carneiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2010 | 1000.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, transportando estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a Escola M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no periodo de 18 de fevereiro a 17 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2010 | 450.00 | 00005462018495 | PAULO ROBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 05(cinco) carradas de agua em caminhao pipa, para as Unidades Escolares da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2010 | 19.30 | 00919855000110 | LABFILM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacoes de fotos digitais, alusivas a Torneio de Futebol de Campo Amador, realizado na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2010 | 120.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em gravacao de vinhetas e divulgacao de festividades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2010 | 300.00 | 00040543080404 | DAMIAO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos transportando a Equipe de Segurancas, no percurso de Serra Redonda a Campina Grande, no periodo das festividades carnavalescas neste Municipio, correspondente a seis viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2010 | 700.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, transportando estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a Escola M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, em veiculo proprio, alusivo ao periodo de 18 de fevereiro a 18 demarco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2010 | 449.27 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e outros produtos, para serem utilizados durante o SGI - Curso de Sistema de Gestao Integrada, para os Professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2010 | 520.00 | 09471321000149 | GUIA NACIONAL PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a insercao basica no Guia Nacional Telefone Fax. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2010 | 750.00 | 00000891495487 | JOSE BARBOSA DA COTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9a parcela de Acao de Cobranca, conforme Processo de no 0202008000866-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00003344333470 | KARINA ANDRADE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 4a(quarta) parcela da Acao de Cobranca, conforme Processo de no 0202008001521-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2010 | 80.00 | 00001585990477 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2010 | 80.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2010 | 510.00 | 00019754248591 | JACIARA VIEIRA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos referente a servicos prestados como Conselheira do Conselho Tutelar em substituicao ao Conselheiro Jurandilson Pereira das Neves ,durante suas ferias, no periodo de 03 de Fevereiro a 03 de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2010 | 14970.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas alusivas ao fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2010 | 1200.00 | 00005315967450 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico, em tres plantoes noturnos, atuando na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2010 | 1600.00 | 00004436277461 | TITO LIVIO VIEIRA DE SOUSA E CAVALCANTI DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico, em quatro plantoes noturnos, atuando na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/03/2010 | 1000.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos transportando diariamente os Profissionais da Equipe III do PSF da Zona Rural deste Municipio, alusivo ao periodo de 22 de fevereiro a 22 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/03/2010 | 600.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes dos Sitios Juca, Tabocas e Gameleira deste Municipio, para fazerem fisioterapia na Unidade Mista de Saude desta cidade, em veiculo proprio, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/03/2010 | 2275.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 15 a 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/03/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das Ruas desta cidade, no periodo de 15 a 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/03/2010 | 465.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de Municipio, no periodo de 15 a 20 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/03/2010 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl 2, destinada a crianca de nome Gustavo Matias da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2010 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 15 a 20 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0000688 | 24/03/2010 | 18102.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(papel, apagarores, borracha, lapis, etc.) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0000697 | 25/03/2010 | 15158.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de diversos produtos, destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2010 | 2557.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (tintas e outros produtos), destinados aos Servicos de Pintura dos Predios dos Grupos Escolares Senador Ruy Carneiro e Eduardo Medeiros nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2010 | 25.00 | 00006814756412 | MARIA JOSE RIDRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao(cimento). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2010 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/03/2010 | 130.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude, por ser portadora de insuficiencia renal cronica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2010 | 100.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2010 | 100.00 | 00005909087401 | MARINALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2010 | 80.00 | 00099673410410 | PAULO BARBOSA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionario a servico do Pro-Jovem, para a Zona Rural deste Municipio, com a finalidade de fazer matriculas para o referido Programa, em veiculo proprio, tipo Moto HONDA/CG TITAN KS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2010 | 90.00 | 00032551789400 | MARCOS ANTONIO F.DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, quando em viagem ate a cidade de Recife-PE, transportando pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2010 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe II do PSF deste Municipio, alusivo ao periodo de 25 de fevereiro a 25 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2010 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario dos profissionais da Equipe I do PSF, em visitas as residencias dos pacientes assistidos na Sede deste Municipio, em veiculo proprio, no periodo de 27 de fevereiro a 26 de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2010 | 500.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 05(cinco) carradas de material(alfaltousinado), da BR 230 para esta cidade, em veiculo Caminhao Basculante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2010 | 466.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2010 | 315.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, para servicos de impermeabilizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2010 | 200.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas aos Tratores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/03/2010 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 23/03/2010, para resolver assuntos do interesse desta Edilidade, junto a Controladoria Geral do Estado, alusivos a pendencias no SIAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2010 | 15.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2010 | 15.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2010 | 150.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2010 | 281.34 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 62,520 Kg de paes, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2010 | 117.47 | 08214387000190 | CASA DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(balas, chocolates, etc.), destinados as festividades da Pascoa no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2010 | 1723.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2010 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao da Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2010 | 2720.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2010 | 4080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2010 | 4020.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, que atuam no CRAS-CASA DA FAMILIA, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2010 | 4450.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, que atuam no Programa Pro-Jovem, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2010 | 2130.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, que atuam no Programa BOLSA FAMILIA, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2010 | 193.39 | 08214387000190 | CASA DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(balas, chocolates, etc.), destinados as festividades da Pascoa nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2010 | 153.81 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 34,180Kg de paes, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2010 | 272.01 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de produtos, destinados a comemoracao da Pascoa na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2010 | 102534.68 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2010 | 3235.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2010 | 17565.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos Funcionarios- EIP-Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos Funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2010 | 21820.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos Funcionarios- EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2010 | 5484.89 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - Educacao Infantil, deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2010 | 39348.45 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos-MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2010 | 4764.57 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2010 | 2156.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2010 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-Funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2010 | 11944.81 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2010 | 3055.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2010 | 4143.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2010 | 882.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2010 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2010 | 1676.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao dos Funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2010 | 15994.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2010 | 2680.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Funcionarios-EIP lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2010 | 5987.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2010 | 2382.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2010 | 10599.53 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2010 | 11869.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos Funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2010 | 11718.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2010 | 31410.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2010 | 2040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos aos Agentes de Combate as Edemias, deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2010 | 2000.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas alusivas ao fornecimento de agua em Predios Publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2010 | 2290.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 22 a 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das Ruas desta cidade, no periodo de 22 a 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2010 | 510.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de Municipio, no periodo de 22 a 27 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2010 | 586.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, da reclamnte Walniza Bezerra Leal de Lima com responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2010 | 240.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 03(tres) Tonner s com troca de Chip, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2010 | 450.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo deste Municipio, no periodo de 22 a 27 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2010 | 195.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2010 | 97.25 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados as atividades do CRAS - CASA DA FAMILIA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2010 | 35.00 | 00002604640406 | SEVERINO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2010 | 300.00 | 00021998728404 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma Tela de Teflon, conforme solicitacao medica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2010 | 1724.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2010 | 300.00 | 00007282303487 | MARIA DO CARMO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao pelos servicos prestados como Diretora atuando no Grupo Escolar Jose Lins do Rego, no Sito Chupadouro, deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2010 | 200.00 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao pelos servicos prestados como Diretora atuando no Grupo Escolar Padre Joao Batista, no Sitio Torres deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2010 | 1.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2010 | 2418.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na contabilidade, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2010 | 680.00 | 00007973682481 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Operador de Maquinas Pesadas(tratores), na Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, correspondente ao periodo de 22 de Fevereiro a 31 de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2010 | 1250.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos referente a servicos prestados como Operador de Maquinas Pesadas(tratores), na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, correspondente ao periodo de 10 de Fevereiro a 31 de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2010 | 240.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjos de flores, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2010 | 850.00 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Reforma (pintura, manutencao das instalacoes hidraulicas e sanitarias) do Posto de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF, do Sitio Gameleira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2010 | 612.00 | 00037106724491 | JOANA DARC AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Tecnica de Enfermagem, junto a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2010 | 250.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet, para a Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2010 | 35.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predioonde funciona Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2010 | 161.36 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens, de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2010 | 250.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Acesso a Internet, para a Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2010 | 743.83 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas, utilizadas nas diversas Secretarias deste Municipio, alusivo ao periodo 13/02/2010 a 13/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2010 | 233.51 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2010 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Acesso a Internet, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2010 | 23.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2010 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Acesso a Internet, para a Secretaria de Acao Social (Progra Bolsa Familia), deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2010 | 18.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o CRAS - Casa da Familia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2010 | 18.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o Pro-Jovem nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/04/2010 | 3445.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastilhas de freios e dois pneus para o veiculo D-20 de Placa ABB-1717, e 02 pneus para o Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2010 | 130.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores, para serem utilizadas durante a celebracao da pascoa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2010 | 880.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro) pneus, destinados ao veiculo Fiorino de Placa NPV-9077, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/04/2010 | 2400.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ampliacao 100x150, montagem de 04(quatro) fotos aereas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/04/2010 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2010 | 250.00 | 08813628000118 | CASA DOS MOTORISTAS-RENATO F. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo D-20 de Placa ABB-1717, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/04/2010 | 80.00 | 00000559525770 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de uma consulta medica especializada em gastroenterologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/04/2010 | 30.00 | 00002549974492 | JUVENAL PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/04/2010 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/04/2010 | 258.64 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, destinadas ao cafe da manha dos Idosos assistidos pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/04/2010 | 507.46 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, destinadas ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/04/2010 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet, destinados ao Programa da Bolsa Familia, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/04/2010 | 3490.30 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, destinadas as Unidades Escolares deste Municipio, para serem utilizadas na Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/04/2010 | 615.00 | 00002179770499 | JOSE MARCIO GONCALVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de Fisica e Quimica no Supletivo,atuando na Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000803 | 06/04/2010 | 49000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as festividades carnavalescas, conforme Processo Licitatorio de Inexigibilidade No 0001/2010, ratificado em 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/04/2010 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000800 | 06/04/2010 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/04/2010 | 250.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/04/2010 | 437.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 125(cento e vinte e cinco) botijoes de agua mineral, destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio(PSF e Unidade Mista de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/04/2010 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000172009 | 0000799 | 06/04/2010 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico ginecologista e obstetra na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/04/2010 | 250.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/04/2010 | 195.00 | 00064592847415 | JOSE E. CRUZ DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao dos descontos indevidos da gratificacao de insalubridade, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/04/2010 | 2230.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 29 de marco a 03 de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/04/2010 | 465.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 29 de marco a 03 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/04/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em Vigilancia Noturna nas Ruas desta cidade, no periodo de 29 de marco a 03 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/04/2010 | 3.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Nucleo do Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/04/2010 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Casa do PSF, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000820 | 07/04/2010 | 1000.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes hemofilicos, dos Sitios Queimadas e Juca deste Municipio, para fazerem hemodialise em Hospitais de Campina Grande-PB, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/04/2010 | 700.00 | 00097843067434 | MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela unica do aluguel de um terreno, situado no Sitio Queimadas deste Municipio, medindo 50mX100m, destinado a pratica de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/04/2010 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/04/2010 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 29 de marco a 03 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/04/2010 | 3375.00 | 00073872873415 | EDVANE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados como professora(P3B2) do quadro efetivo da Secretaria de Educacao deste Municipio, atuando na E.E.F. Eduardo Medeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/04/2010 | 60.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/04/2010 | 6.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Pro-Jovem, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/04/2010 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o CRAS - Casa da Famila, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2010 | 30.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2010 | 35.00 | 00003681039437 | ANTONIO COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2010 | 110.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao dos fogoes das Unidades Escolares Antonio Milanez Dantas e Antonio Bento da Silva, da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2010 | 465.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/04/2010 | 19407.01 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/04/2010 | 12189.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/04/2010 | 8082.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-JUROS/MULTAS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/04/2010 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/04/2010 | 126.00 | 00078997534491 | MARIA DO CARMO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para arbitros e organizadores do torneio de futebol amador, realizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/04/2010 | 8086.25 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2010 | 12.68 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/04/2010 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS- Casa da Familia, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2010 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, para funcionamento do PRO-JOVEM, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/04/2010 | 374.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias para a pintura da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/04/2010 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/04/2010 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/04/2010 | 4851.75 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2010 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a Garagem dos Tratores e Implementos Agricolas pertencentes a esta Edilidade, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2010 | 250.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira publica, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/04/2010 | 855.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, destinadas a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/04/2010 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado a feira livre de animais deste Municipio., alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2010 | 210.00 | 00008394531407 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao e manuseio de som para a Festa do Padroeiro do Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/04/2010 | 7.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000860 | 12/04/2010 | 8407.32 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, gasolina comum, oleo lubrificantes e Gas GLP, destinados aos veiculos e as Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/04/2010 | 300.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens, no percurso Joao Pessoa/Serra Redonda e Vice-Versa, transportando um Grupo Musical, p/ participar da festa do padroeiro no Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/04/2010 | 366.18 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacoes, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/04/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.M.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente os interesses da Educacao Municipal junto as autoridades constituidas, tanto na esfera Estadual quanto na Federal, veisando a implementacao do Regime de Colaboracao preconizado na constituicao Federal e lei No 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educacao Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2010 | 14.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2010 | 360.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao destacamento de Policia deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/04/2010 | 363.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacoes, destinadas a Secretaria de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2010 | 20.00 | 00003126776426 | MARIA JOSE FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/04/2010 | 30.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/04/2010 | 39.27 | 00004511501475 | CLEIDE RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000857 | 12/04/2010 | 1052.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/04/2010 | 1160.00 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos Clinicos e Pedagogicos aos Portadores de Necessidades Especiais deste Municipio, referente a anuidade de 2010, alusiva a 04(quatro) usuarios, conforme convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000856 | 12/04/2010 | 4795.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, oleo hidraulico e oleo lubrificante, destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000858 | 12/04/2010 | 1808.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000855 | 12/04/2010 | 4607.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e oleo hidraulico, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura desta Ediliade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000859 | 12/04/2010 | 8511.84 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, gasolina comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0000861 | 12/04/2010 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas do Grupo da Terceira Idade, inserindo-os na vida Socio-Cultural, no lazer, civica e esportiva deste Municipio, segundo o Estatuto do Idoso, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000862 | 12/04/2010 | 4995.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000863 | 12/04/2010 | 7887.44 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000864 | 12/04/2010 | 7116.76 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivos a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/04/2010 | 1332.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2010 | 1518.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal das Equipes I, II e III do PSF, deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/04/2010 | 364.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacoes, destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/04/2010 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal em favor da BEMFAM, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/04/2010 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/04/2010 | 100.00 | 00092889336468 | ELISETE MARGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/04/2010 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/04/2010 | 90.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/04/2010 | 400.00 | 00001456302426 | LUZIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/04/2010 | 100.00 | 00041510836420 | JOSE CAETANO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/04/2010 | 1000.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA -PLAN ETERNO VIDA E POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios e aquisicao de tres urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/04/2010 | 1000.00 | 00075992329404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um Quadro com Fotografias de Ex-Prefeitos deste Municipio, medindo 80x1,20m. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/04/2010 | 49.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 11.307-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/04/2010 | 750.00 | 00000891495487 | JOSE BARBOSA DA COTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10a parcela da Acao de Cobranca, conforme Processo No0202008000866-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/04/2010 | 60.00 | 00045111197400 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario desta Edilidade, quando em viagem ate cidade de Recife-PE, a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/04/2010 | 100.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da instalacao eletrica do veiculo D-20, de Placa ABB-1717, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/04/2010 | 2263.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados aos veiculos D-20, de Placa ABB-1717, Onibus Escolar de Placa KUF-9405 e Onibus Escolar de Placa MMP-4968, percentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/04/2010 | 450.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 12 a 17 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/04/2010 | 100.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/04/2010 | 300.00 | 00002071190408 | DIANA CRISTINA DA SILVA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude(cirurgia de adenoamigdalecamia) de sua filha menor Dayane da Silva Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/04/2010 | 100.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/04/2010 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/04/2010 | 2230.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 12 a 17 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/04/2010 | 480.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 12 a 17 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/04/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em Vigilancia Noturna nas Ruas desta cidade, no periodo de 12 a 17 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/04/2010 | 100.00 | 00002571583409 | JOSE GOMES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma cerca no poco artesiano do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0000898 | 14/04/2010 | 3000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhao, para coletar lixo na Sede deste Municipio e transportar para o lixao localizado no Municipio de Massaranduba-PB, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000897 | 14/04/2010 | 2500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Honda - Civic-LXS, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatorio T.Precos no 002/2009, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/04/2010 | 956.87 | 00518510000155 | MONDEO TOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem para o Prefeito para resolver a assuntos desta Prefeitura no Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/04/2010 | 98.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens do Trator, pertencente a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/04/2010 | 40.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao funcionario desta Edilidade, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar da Reuniao da Vigilancia Epidemiologica no 3o Nucleo de Saude, cobre o SIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/04/2010 | 140.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens de veiculos, pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/04/2010 | 30.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/04/2010 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/04/2010 | 600.00 | 00005348621447 | VERONILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/04/2010 | 1529.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e de frango, destinadas ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/04/2010 | 91.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens de veiculos, pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/04/2010 | 441.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e de frango, destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/04/2010 | 1480.00 | 00005348621447 | VERONILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela dos servicos de pintura das Escolas do Ensino Fundamental Eduardo Medeiros e Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/04/2010 | 443.88 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARf, alusivo ao periodo de apuracao 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/04/2010 | 33.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de Sistemas de Informatica, para contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2010 | 770.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de vinhetas e divulgacao de Programas Minha Casa Minha Vida e Pro-Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2010 | 4736.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de parcelamento de FGTS-GRDE, referente a competencia 04/1997 e 05/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2010 | 300.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reciclagem de cartuchos destinados a Secretaria de Educacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/04/2010 | 900.00 | 00075739275768 | JOAO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela do servico de reconstrucao da casa da Sra. Maria Tavares de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2010 | 250.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro Pen drive e seis mauses opticos, destinados ao Programa do Pro-Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/04/2010 | 609.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com reposicao de pecas em um microscopio,servico de conserto de um compressor odontologico, dois tensiomentros e um estetoscopio com reposicao de pecas, pertencentes a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/04/2010 | 600.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de pacientes dos Sitios Juca, Tabocas e Gameleira deste Municipio, para fazerem fisioterapia na Unidade Mista de Saude desta cidade, durante o mes de marco/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/04/2010 | 600.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de pacientes dos Sitios Juca, Tabocas e Gameleira deste Municipio, para fazerem fisioterapia na Unidade Mista de Saude desta cidade, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/04/2010 | 300.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagem ate a cidade de Brasilia-DF, para entregar prestacao de Contas do PNAE e do Onibus Escolar, junto ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/04/2010 | 360.00 | 00020450222420 | FREDERICO E.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Saude deste Municipio, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar de Reuniao na Secretaria de Saude do Estado, para pactuacao do Posto de Saude e Inclusao denovas Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/04/2010 | 3600.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FILHO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico, em plantoes noturnos, atuando na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/04/2010 | 62.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/04/2010 | 160.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuncio de Aviso de Licitacao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000941 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, conforme Objeto descrito no Processo Licitatorio na modalidade Carta Convite no 012/09, homologado em 01/06/09, referente ao mes de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000942 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, conforme Objeto descrito no Processo Licitatorio na modalidade Carta Convite no 012/09, homologado em 01/06/09, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2010 | 120.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de C.Grande-PB, para atualizacao de dados da folha de pagamento do mes de marco, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2010 | 4736.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000937 | 20/04/2010 | 600.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diario de estudantes, do Sitio Goiti deste Municipio, para a cidade de Juarez Tavora-PB, no periodo de 18 de marco a 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000938 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diario de estudantes, dos Sitios Catuca e Monte Azul deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, nos turnos manha e tarde, no periodo de 18 de marco a 18 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000939 | 20/04/2010 | 700.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diario de estudantes, do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no periodo de 18 de marco a 18/04/2010 em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000940 | 20/04/2010 | 700.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diario de estudantes, do Sitio Tabocas deste Municipio, para esta cidade, em veiculo proprio, alusivo ao periodo de 18 de marco a 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2010 | 5250.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) mesas, 1.20m c/ 02 gavetas, 100(cem) cadeiras fixa plastica e 10(dez) mesas quadrada plasticas, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/04/2010 | 80.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/04/2010 | 280.00 | 00001630932450 | LUCIANA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para fazer exame medico especializado(Tumografia Computadorizada Cerebal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/04/2010 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2010 | 45.00 | 00064245730706 | INACIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2010 | 35.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2010 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2010 | 1520.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos, destinados ao Programa do Pro-Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/04/2010 | 15251.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto pelos servicos de fornecimento de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/04/2010 | 2260.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 05 a 10 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/04/2010 | 465.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 05 a 10 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/04/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em Vigilancia Noturna nas Ruas desta cidade, no periodo de 05 a 10 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/04/2010 | 24.96 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/04/2010 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 05 a 10 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000952 | 22/04/2010 | 700.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diario de estudantes, dos Sitios Pinga e Torre deste Municipio, para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 18 de marco a 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/04/2010 | 465.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subvencoes para ajuda de manutencao do Ministerio Publico da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/04/2010 | 195.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuncios de Avisos de Cancelamento e de Adiamento de licitacoes, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000957 | 23/04/2010 | 1000.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diario de estudantes, dos Sitios Pocinhos e Izirodo deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 18 de marco a18 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/04/2010 | 50.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/04/2010 | 235.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a veiculos pesados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/04/2010 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado no Sitio Tabocas, deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe II do PSF, alusivo ao periodo de 26 de marco a 25 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000965 | 26/04/2010 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando diariamente os Profissionais da Equipe I do PSF, em visitas as residencias dos pacientes assistidos na Sede deste Municipio, em veiculo proprio, no periodo de 26 de marcoa 26 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/04/2010 | 1000.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diario dos Profissionais da Equipe III do PSF, da Zona Rural deste Municipio, no periodo de 22 de marco a 22 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/04/2010 | 81.24 | 00003164316488 | EUNICE DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2010 | 19.09 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/04/2010 | 150.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2010 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o CRAS- CASA DA FAMILIA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2010 | 120.00 | 00009298531486 | VALDENIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2010 | 34.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/04/2010 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de edital para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/04/2010 | 260.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens transportando alunos da Rede Municipal de Ensino, para fazerem alistamento eleitoral na cidade de Inga-PB, em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/04/2010 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 19 a 24 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/04/2010 | 200.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos fogoes das Escolas Olinto Goncalves da Rocha, Joaquim C. de Albuquerque, Jose Lins do Rego e Joao Cavalcante deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/04/2010 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/04/2010 | 20.00 | 00006743039462 | JOAO CALISTO CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/04/2010 | 40.00 | 00007517973401 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/04/2010 | 65.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/04/2010 | 720.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Curso de Pintura em Tecido, com duracao de 12 horas semanais, no Programa do CRAS - Casa da Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/04/2010 | 2275.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 19 a 24 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/04/2010 | 510.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 19 a 24 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/04/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em Vigilancia Noturna nas Ruas desta cidade, no periodo de 19 a 24 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/04/2010 | 700.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) bloco Colmeia MF 250S 3 tubos, destinado ao Trator Massey Fergunson 275, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2010 | 20.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2010 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/04/2010 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl 2, destinadas ao seu filho Gustavo Matias da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/04/2010 | 35.02 | 00002491563428 | MARIA DE BARROS MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2010 | 60.00 | 00051883694434 | M¦ DO SOCORRO DE LIMA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Reuniao com a Coordenacao do Pro-Infancia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2010 | 60.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao com a Coordenacao Estadual da Escola Ativa - PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2010 | 60.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao com a Coordenacao Estadual da Escola Ativa - PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/04/2010 | 1000.00 | 00003344333470 | KARINA ANDRADE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela da Acao de Cobranca, conforme Processo No0202008001521-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2010 | 60.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2010 | 130.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2010 | 300.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartuchos remanufaturados completos, destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2010 | 4450.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP,lotados no Programa do Pro-Jovem, deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2010 | 2130.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao Programa Bolsa Familia, correspondente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2010 | 1723.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2010 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao da Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2010 | 4020.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados no CRAS-Casa da Familia deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2010 | 4080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2010 | 1.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2010 | 120.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para realizar servicos de atualizacao de dados da folha de pagamento alusivo ao mes de abril do corrente ano, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2010 | 4800.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2010 | 2054.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na contabilidade, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2010 | 1277.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2010 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao ex-funcionario Cicero Vicente Cruz, aposentado por esta Edilidade, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2010 | 11945.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2010 | 3072.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2010 | 1761.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao, destinados a realizacao de servicos nos Grupos Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2010 | 150.00 | 00002592216430 | CARLISMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma bomba d agua do Grupo Escolar Severino Bernardo Marinho, localizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2010 | 102793.44 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2010 | 3235.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2010 | 22375.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios-EIP, Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2010 | 39772.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos-MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2010 | 4740.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivosa Educacao Infantil, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2010 | 17265.38 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios-EIP Auxiliares de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2010 | 1462.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2010 | 2042.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto pelos servicos do fornecimento de agua para os predios publicos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2010 | 15799.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2010 | 2680.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2010 | 2280.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2010 | 4453.56 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2010 | 882.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2010 | 11300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2010 | 1676.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao dos, funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2010 | 300.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Adesivagem do veiculo Fiat Uno de Placa NPV 9117, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2010 | 300.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem na Ambulancia Saveiro, de Placa MOQ-2533, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2010 | 5987.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2010 | 2382.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2010 | 12481.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2010 | 11718.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2010 | 21940.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2010 | 10693.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo aos Agentes de Combate das Endemias, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/05/2010 | 504.76 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de Sistemas de Informatica, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2010 | 285.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de tonner s e cartuchos, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2010 | 165.26 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2010 | 392.90 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas, utilizadas nas diversas Secretarias deste Municipio, alusivo ao periodo de 13/03/2010 a 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2010 | 50.00 | 00004465136447 | GILSON FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao funcionario desta Prefeitura, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar junto a 5a Delegacia do Exercito, de treinamento sobre Certificado de Alistamento Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2010 | 91.23 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20.275Kg de paes, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2010 | 140.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de dois Tonner s, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2010 | 237.53 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2010 | 1761.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao, destinados a realizacao de servicos nos Grupos Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2010 | 192.40 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 42.760KG de paes, destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2010 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o PRO-JOVEM neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2010 | 35.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2010 | 200.00 | 00009534389455 | PAULO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exames medicos especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001053 | 04/05/2010 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/05/2010 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de taxa de Tarifa de Extrato Postado, na c/c no 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de taxa de Tarifa de Extrato Postado, na c/c no 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2010 | 476.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/05/2010 | 30.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de jovens deste Municipio, para Alistamento de Titulo Eleitoral na Comarca de Inga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/05/2010 | 525.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 26 de abril a 01 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/05/2010 | 40.00 | 00020495854468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Monitor do PAR, junto ao FNDE, em 27 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/05/2010 | 60.00 | 00051883694434 | M¦ DO SOCORRO DE LIMA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria Adjunta de Educacao deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de reuniao com a Coordenacao da UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/05/2010 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/05/2010 | 20.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/05/2010 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/05/2010 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - CASA DA FAMILIA, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2010 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PRO-JOVEM, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/05/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/05/2010 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/05/2010 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/05/2010 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/05/2010 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/05/2010 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/05/2010 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado a feira livre de animais,deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/05/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas Ruas desta cidade, no periodo de 26 de abril a 01 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/05/2010 | 2275.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 26 de abril a 01 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/05/2010 | 405.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 26 de abril a 01 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/05/2010 | 250.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira publica desta cidade, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2010 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a Garagem dos Tratores e Implementos Agricolas desta Edilidade, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/05/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/05/2010 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a CASA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/05/2010 | 100.00 | 00005909087401 | MARINALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/05/2010 | 49.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS - Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0001082 | 06/05/2010 | 16503.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/05/2010 | 42.00 | 00037236695491 | MANOEL DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas no portao do Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001084 | 07/05/2010 | 1000.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste Municipio, para fazerem hemodialise em Hospitais da cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0001085 | 08/05/2010 | 1012.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001086 | 08/05/2010 | 1900.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001092 | 10/05/2010 | 8153.67 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e oleos lubrificantes, destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao, e Gas - GLP, destinados as Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2010 | 2545.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) Armarios e 02(dois) Duplicadores, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2010 | 7587.40 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM- Confederacao Nacional dos Municipios, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2010 | 18209.77 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de Diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2010 | 9055.23 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2010 | 3878.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-JUROS/MULTAS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2010 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2010 | 20.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2010 | 85.00 | 00046846387404 | LUSINETE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Faarmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001095 | 10/05/2010 | 940.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001094 | 10/05/2010 | 9048.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, gasolina comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001098 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao Grupo da Terceira Idade, inserindo-os na vida Socio-Cultural, no lazer, civica e esportiva, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2010 | 4552.44 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001093 | 10/05/2010 | 4448.42 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo hidraulico e oleo lubrificante, destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2010 | 300.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de tres carradas de material(asfalto usinado), da BR 230 para esta cidade, em veiculo caminhao basculante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001096 | 10/05/2010 | 2853.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo hidraulico e oleo lubrificante, destinados aos veiculos(tratores), pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001097 | 10/05/2010 | 1610.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo da frota pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000172009 | 0001106 | 11/05/2010 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Ginecologista e Obstetra, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/05/2010 | 200.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria, destinada ao veiculo Saveiro de PlacaMOQ-2533, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2010 | 1080.00 | 00001307147470 | NATALIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/05/2010 | 660.00 | 00001307147470 | NATALIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal das Equipes I, II e III do Programa Saude da Familia-PSF, deste Municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2010 | 2366.70 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos, detinados a secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001114 | 12/05/2010 | 2500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Honda Civic LXS, conforme Processo Licitatorio tipo Tomada de Precos no 002/2009, alusivo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/05/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas Ruas desta cidade, no periodo de 03 a 08 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/05/2010 | 2275.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 03 a 08 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/05/2010 | 420.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 03 a 08 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2010 | 3000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao, para realizar coleta de lixo na Sede deste Municipio, e transportar para o lixao localizado na cidade de Massaranduba-PB, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2010 | 50.00 | 00004767344441 | MARIA DO SOCORRO LADISLAU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2010 | 1500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA -PLAN ETERNO VIDA E POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios, urnas, mortalhas, velas e cortejos funebres, alusivos a tres pessoas falecidas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2010 | 270.00 | 00001307147470 | NATALIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados e tortas, destinadas a Casa da Familia, para a realizacao das festividades do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001113 | 12/05/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de abril, conforme objeto descrito no Processo Licitatorio na modalidade Carta Convite no 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2010 | 420.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 03 a 08 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2010 | 200.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria, destinada ao veiculo D-20, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/05/2010 | 692.00 | 00001307147470 | NATALIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos participantes(Equipe Pedagogica da Secretaria de Educacao, Gestores Escolares e Instrutor do MEC), nas reunioes do PAR do Ministerio da Educacao, realizada no mesde abril/2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/05/2010 | 60.00 | 00045111197400 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario lotado na Secretria de Educacao deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001124 | 13/05/2010 | 2600.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Onibus Escolar de PLACA MMP-4968, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001125 | 13/05/2010 | 1000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no Onibus Escolar de Placa MMP-4968. pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/05/2010 | 2340.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo D-20 de Placa ABB-1717, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/05/2010 | 1200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao geral no Motor com servico de retifica completa, substituicao dos bicos, e desmontagem e montagem dos mesmos, no veiculo D-20 de Placa ABB-1717, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/05/2010 | 85.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/05/2010 | 465.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/05/2010 | 63.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/05/2010 | 38.40 | 00004511501475 | CLEIDE RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica e agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/05/2010 | 300.00 | 00032551789400 | MARCOS ANTONIO F.DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco diarias completas para a cidade de Joao Pessoa-PB, para que o funcionario desta Prefeitura participasse do primeiro Curso para Condutor de Veiculo de Emergencia no CEFOR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/05/2010 | 716.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e outros materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/05/2010 | 30.00 | 00004723951490 | JOSE RODOLFO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/05/2010 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/05/2010 | 20.00 | 00004385192480 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/05/2010 | 40.81 | 00008774511416 | MARIA VITORIA DE BARROS MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2010 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de Sistemas de Informatica, conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/05/2010 | 593.12 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/05/2010 | 475.29 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(gel dental, colonia, fraldas descartaveis, cotonetes, etc.), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/05/2010 | 140.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada ao veiculo D-20, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/05/2010 | 1020.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com despesas de hospedagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/05/2010 | 130.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos fogoes dos Grupos Escolares Severino Aires Correia e Severino Reges deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/05/2010 | 180.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar dos Cursos do LINUX EDUCACIONAL DO PROINFO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001157 | 18/05/2010 | 1162.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/05/2010 | 1008.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/05/2010 | 20.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/05/2010 | 100.00 | 00076906167472 | MARIA BERNADETE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/05/2010 | 620.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos e salgados, destinados a comemoracao do dia das maes, realizada no PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/05/2010 | 48.36 | 00006921793486 | ROSELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/05/2010 | 97.48 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/05/2010 | 130.67 | 00067670474491 | ROSA PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/05/2010 | 53.70 | 00003681039437 | ANTONIO COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/05/2010 | 17427.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica, para os predios e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/05/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas Ruas desta cidade, no periodo de 10 a 15 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/05/2010 | 2350.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 10 a 15 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/05/2010 | 390.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 10 a 15 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/05/2010 | 60.00 | 00002496354452 | KALIU KEBSON CAVALCANTI LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar no 15o Batalhao do Exercito de um encontro relacionado ao abastecimento de agua atraves de carros pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/05/2010 | 100.00 | 00092889336468 | ELISETE MARGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/05/2010 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/05/2010 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/05/2010 | 130.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/05/2010 | 120.00 | 00006971532406 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para uma consulta com mastologista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/05/2010 | 900.00 | 00075739275768 | JOAO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a(quarta) parcela do servico de reconstrucao da Casa da Sra. Maria Tavares de Souza, domiciliada na Rua 30 de dezembro, 58, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/05/2010 | 100.00 | 00014652757468 | MARIA DO SOCORRO FARIAS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira destinada a compra de passagens de tranporte das artesas deste Municipio, para a cidade de Alagoa Nova para participarem da oficina de criacao do projeto talentos doBrasil nos dias19,20 e 21 de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/05/2010 | 19.40 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/05/2010 | 525.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 10 a 15 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001167 | 19/05/2010 | 600.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes, do Sitio Goiti deste Municipio, para a cidade de Juarez Tavora-PB, no periodo de 19 de abril a 18 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001168 | 19/05/2010 | 1000.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes, dos Sitio Catuca e Monte Azul deste Municipio, para a Escola M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no periodo de 19 de abril a 18 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001169 | 19/05/2010 | 700.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes, dos Sitios Pinga e Torre deste Municipio, para a Escola M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no periodo de 18 de abril a 19 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001170 | 19/05/2010 | 700.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes, do Sitio Matias deste Municipio, para a Escola M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no periodo de 19 de abril a 18 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001171 | 19/05/2010 | 700.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes, do Sitio Tabocas deste Municipio, para as Escolas desta cidade, no periodo de 19 de abril a 18 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001172 | 19/05/2010 | 1000.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes, dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a Escola M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no periodo de 19 de abril a 18 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2010 | 126.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos Fiat Uno e Veraneio, pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2010 | 650.00 | 00007637564401 | ITALO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 04(quatro) traves, destinadas aos campos de futebol, dos Sitios Imbe e Caiana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2010 | 20.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2010 | 200.00 | 00006378626430 | GILMAR SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exames medicos especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2010 | 122.87 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2010 | 77.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens do Trator pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2010 | 126.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/05/2010 | 2500.00 | 08593004000132 | PARTAIBA -IND.DE ART.BORRAC.RECICLAG.DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus, destinados ao Trator Massey Fergunson, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/05/2010 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta Edilidade, junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2010 | 50.00 | 00097983187491 | JOAO SOARES DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exames medicos especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/05/2010 | 105.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de seis cartuchos, destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/05/2010 | 350.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de quatro tonner s e tres cartuchos, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/05/2010 | 145.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de um tonner com troca de Chip, e reciclagem de dois cartuchos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/05/2010 | 180.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/05/2010 | 1000.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em transporte diario dos Profissionais da Equipe III do PSF, da zona rural deste Municipio, no periodo de 23 de abril a 22 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/05/2010 | 1350.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar, destinado a ambulancia pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/05/2010 | 454.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao dos 60.000Km, e do chicote aletrico, do veiculo Fiorino de Placa NPV-9077, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/05/2010 | 896.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos para serem utilizados durante a revisao dos 60.000KM do veiculo Fiorino de Placa -NPV-9077, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/05/2010 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe II do PSF, referente ao periodo de 26 de abril a 25 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/05/2010 | 150.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/05/2010 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/05/2010 | 120.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/05/2010 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamil 2, para seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/05/2010 | 720.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Curso de Pintura em Tecido, com duracao de 12 horas semanais, no Programa CRAS - Casa da Familia, no periodo de 23 de abril a 22 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/05/2010 | 100.00 | 00003536101780 | SEVERINA LEONIDAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/05/2010 | 510.00 | 00019754248591 | JACIARA VIEIRA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar, em substituicao a Conselheira Veronica Cavalcante de Farias, durante suas ferias, no periodo de 19 de abril a 19 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001207 | 26/05/2010 | 4973.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas aos Onibus Escolares de Placas KUF-9405 e MMP-4968, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001208 | 26/05/2010 | 1955.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos servicos realizados nos Onibus Escolares de Placa KUF-9405 e MMP-4968, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001205 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte diario dos profissionais da Equipe I do PSF, em visitas as residencias dos pacientes assistidos pelo Programa na Sede deste municipio, no periodo de 27 de abril a 26 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/05/2010 | 90.00 | 00017652480434 | PEDRO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas nas grades e capota do Trator Massey Fergunson, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/05/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas Ruas desta cidade, no periodo de 17 a 22 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/05/2010 | 2350.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 17 a 22 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/05/2010 | 390.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 17 a 22 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/05/2010 | 400.00 | 00003492075428 | JACINTO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e roco do mato, da estrada que liga esta cidade ao Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/05/2010 | 600.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de cinco pacientes dos Sitios Juca, Tabocas e Gameleira deste Municipio, para fazerem Fisioterapia na Unidade Mista de Saude nesta cidade, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/05/2010 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 17 a 22 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/05/2010 | 30.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/05/2010 | 40.00 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/05/2010 | 50.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/05/2010 | 50.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/05/2010 | 40.00 | 00003164316488 | EUNICE DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/05/2010 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/05/2010 | 60.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/05/2010 | 50.00 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/05/2010 | 100.00 | 00022570322415 | MARILUCE TAVEIRA VERISSEIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/05/2010 | 100.00 | 00068552106434 | SEVERINA CORREIA DE ALMEIDA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/05/2010 | 200.00 | 00002807036783 | DAMIAO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/05/2010 | 100.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de cinco sacos de cimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/05/2010 | 80.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/05/2010 | 1723.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/05/2010 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/05/2010 | 3026.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/05/2010 | 5963.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao Programa PRO-JOVEM, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/05/2010 | 4020.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao CRAS - CASA DA FAMILIA, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/05/2010 | 4080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/05/2010 | 2130.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/05/2010 | 1270.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos, destinados a um Torneio de Futebol de Campo Amador, realizado na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/05/2010 | 102793.44 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos lotados na Secretria de Educacao- 60%, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2010 | 3235.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/05/2010 | 23860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/05/2010 | 38639.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos-MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/05/2010 | 5352.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos lotados na Secretria de Educacao, referente a Educacao Infantil, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/05/2010 | 17169.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios EIP-Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/05/2010 | 1598.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios EIP, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00003344333470 | KARINA ANDRADE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a(sexta) parcela de Acao de Cobranca, conforme Processo de No 0202008001521-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/05/2010 | 4816.96 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos lotados na Secretria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/05/2010 | 2054.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/05/2010 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Sr. Cicero Vicente Cruz, ex-funcionario desta Edilidade, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/05/2010 | 11690.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos lotados na Secretria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/05/2010 | 3072.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/05/2010 | 6089.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/05/2010 | 10693.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2010 | 2382.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2010 | 12481.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2010 | 26310.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos correspondentes a folha de pagamento do Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/05/2010 | 11718.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/05/2010 | 2040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias desteMunicipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/05/2010 | 260.00 | 00002595202413 | LUCAS GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco,da estrada que liga esta cidade ao Sitio Imbe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/05/2010 | 15984.98 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos lotados na Secretria de Infraestrutura deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/05/2010 | 2680.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretria de Infraestrutura deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/05/2010 | 2280.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios-EIP,lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/05/2010 | 4146.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/05/2010 | 882.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos da funcionaria Comissionada, lotada no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/05/2010 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/05/2010 | 1676.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2010 | 2030.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua, para os predios publicos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2010 | 126.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas, destinadas ao Nucleo de Controle de Doencas e Edemias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2010 | 271.80 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas e lencois, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2010 | 1.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na contabilidade, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2010 | 72.05 | 41127804000133 | PALOMA MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dezesseis metros de Textolene, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2010 | 81.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2010 | 36.49 | 00088476120478 | VICENTE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2010 | 18.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o Predio onde funciona o CRAS - CASA DA FAMILIA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2010 | 18.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o Predio onde funciona o Pro-Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2010 | 7.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2010 | 60.00 | 00050447564404 | MARIA ISABEL MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da aula inaugural do Curso de Especializacao para Secretarios-PRADIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2010 | 236.46 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2010 | 28.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o Predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2010 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, onde funciona a Creche do Mnunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2010 | 393.03 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas utilizadas nas diversas Secretarias deste Municipio, alusivo ao periodo 13/04/2010 a 13/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2010 | 283.31 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de postagens desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2010 | 494.50 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Secretaria de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento (SFP), referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2010 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Extratos de contratos e Termo de Homologacao de Tomada de Precos, no Diario Oficial na Ed. 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2010 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Extrato de Aditivo Contratual no 007/10, e Aviso de Licitacao - Pregao Presencial no0002/10, no Diario Oficial, Ed.01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2010 | 160.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de anuncio de Aviso de Licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2010 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2010 | 34.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o Predio onde funciona a Casa do PSF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2010 | 1750.00 | 00037694405449 | CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da funilaria e pintura do veiculo Fiat Uno, de Placa MPV-9137, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/06/2010 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva,09,nesta cidade, destinado a Garagem dos Tratores e Implementos Agricolas, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/06/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2010 | 250.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira livre deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2010 | 2350.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 24 a 29 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2010 | 480.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 24 a 29 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 24 a 29 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/06/2010 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel(curral), localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira de animais deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/06/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/06/2010 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF,alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/06/2010 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2010 | 360.00 | 00020450222420 | FREDERICO E.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Saude deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reunioes alusivas ao CACEN - CEFOR - Sec. de Saude -Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/06/2010 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2010 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/06/2010 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001311 | 02/06/2010 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2010 | 100.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de anuncio de Edital de Licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de Extrato Postado, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/06/2010 | 22.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/06/2010 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/06/2010 | 540.00 | 00005462018495 | PAULO ROBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 06(seis) carradas de agua em caminhao pipa, para as Unidades Escolares da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/06/2010 | 220.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de 04(quatro) fogoes industriais, das Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2010 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 24 a 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/06/2010 | 72.85 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/06/2010 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Pro-Jovem, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/06/2010 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - CASA DA FAMILIA, deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/06/2010 | 60.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/06/2010 | 50.00 | 00004835684494 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/06/2010 | 190.86 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 42.415 Kg de paes, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/06/2010 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS- Casa da Familia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/06/2010 | 6.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/06/2010 | 107.70 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23.935 Kg de Paes, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/06/2010 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/06/2010 | 20.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada ao veiculo D-20, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/06/2010 | 700.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(tecidos), destinados a Quadrilha Junina Forca Juvenil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/06/2010 | 232.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a ornamentacao do Parque Sao Pedro, para a realizacao das festividades juninas em Praca Publica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/06/2010 | 456.50 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a ornamentacao do Parque Sao Pedro, para a realizacao das festividades juninas em Praca Publica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/06/2010 | 60.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao de apresentacao do Relatorio Anual de Gestao - SARGSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/06/2010 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a CASA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/06/2010 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/06/2010 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lamina de 08 furos, parafusos e porcas, materiais estes destinados ao Trator pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/06/2010 | 1164.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/06/2010 | 55.00 | 03117875000166 | MARCAOS JOSE BRAGA DE LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Caminhao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/06/2010 | 330.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados as Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/06/2010 | 53.55 | 00036060984720 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres dias de trabalho como Motorista da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/06/2010 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/06/2010 | 200.00 | 00091762057468 | ANTONIO ALEIXO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/06/2010 | 60.00 | 00006465396475 | MAILTON DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/06/2010 | 130.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/06/2010 | 394.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos, destinados ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/06/2010 | 300.00 | 00004607081477 | M¦ JOSE LIRA MARGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/06/2010 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/06/2010 | 30.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/06/2010 | 65.32 | 00001456302426 | LUZIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/06/2010 | 81.48 | 00021998728404 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/06/2010 | 50.00 | 00001555021409 | MARIA ROSELANE CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/06/2010 | 50.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/06/2010 | 150.00 | 00003438948400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/06/2010 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 31 de maio a 05 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/06/2010 | 150.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario desta Edilidade, quando em viagens ate a cidade de Campina Grande-PB, pata efetuar processamento de documentos do movimento desta Edilidade, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/06/2010 | 2350.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 31 de maio a 05 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/06/2010 | 390.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 31 de maio a 05 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/06/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 31 de maio a 05 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001354 | 09/06/2010 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao Grupo da Terceira Idade, inserindo-os na vida socio-cultural, no lazer, civica e esportiva deste Municipio, segundo o Estatuto do Idoso, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001355 | 09/06/2010 | 1000.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste Municipio, para fazerem hemodialise em hospitais de Campina Grande-PB, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/06/2010 | 2140.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados aos servicos dos veiculos de Placas NPV-9137 e NPV-9117, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, durante a revisao de 60.000 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/06/2010 | 960.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de Placas NPV-9137 e NPV-9117, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, durante a revisao de 60.000 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001369 | 10/06/2010 | 6897.43 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos, pertencentes a frota da Secretraia de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2010 | 134.66 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas, pirulitos e outros, destinados a distribuicao com criancas deste Municipio, durante campanha de vascinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2010 | 5531.01 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001373 | 10/06/2010 | 3860.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001368 | 10/06/2010 | 2686.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos (tratores) pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001372 | 10/06/2010 | 1412.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos, pertencentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, alusiva ao mes de 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2010 | 22124.06 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2010 | 10849.47 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2010 | 8933.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-JUROS/MULTAS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001370 | 10/06/2010 | 9962.54 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e Oleo Lubrificantes, destinados aosveiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, e 20(vinte) botijoes de Gas GLP, destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2010 | 71.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2010 | 9218.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2010 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da Contribuicao Mensal da BEMFAM, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2010 | 150.00 | 00006849846795 | JOSE VICENTE FERREIRA NETO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2010 | 20.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2010 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, parapagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001371 | 10/06/2010 | 1736.88 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos, pertencentes a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/06/2010 | 35.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/06/2010 | 1000.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA -PLAN ETERNO VIDA E POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios(translado, urna, velas e cortejo), de duas pessoasa carentes falecidas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/06/2010 | 0.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/06/2010 | 465.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/06/2010 | 170.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 10(dez) carimbos, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/06/2010 | 839.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Impressoura Matricial Epson LX 300, um mause optico e cabo USB, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/06/2010 | 247.23 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/06/2010 | 952.00 | 12940821000197 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 28 camisas bordadas, destinado a Orquestra Filarmonica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/06/2010 | 224.23 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, balas, chocolates, refrigerantes e outros produtos, destinados as festividades juninas realizadas no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/06/2010 | 305.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Multifuncional HP , com cabo, destinada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001390 | 14/06/2010 | 436.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0001401 | 15/06/2010 | 7007.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitales, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001402 | 15/06/2010 | 7610.28 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001403 | 15/06/2010 | 6391.56 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001405 | 15/06/2010 | 1435.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoas das Equipes I, II e III do Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001406 | 15/06/2010 | 1420.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/06/2010 | 7.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Adic. Cheque Compe., efetuado na c/c 58.046-5, nesta data . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001400 | 15/06/2010 | 3000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um Caminhao, para realizar coleta de lixo na Sede deste Municipio, e transportar para o lixao localizado na cidade de Inga-PB, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/06/2010 | 200.00 | 00008069473495 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de anestesia para procedimento cirurgico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/06/2010 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/06/2010 | 80.00 | 00003164316488 | EUNICE DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/06/2010 | 20.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/06/2010 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/06/2010 | 60.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebites, destinados a servicos de consertos em carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001407 | 15/06/2010 | 1520.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais da Educacao que participaram do Curso de Sistema de Gestao Integrada - SGI, realizado neste Municipio, no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/06/2010 | 10.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Adic. Cheque Compe., efetuado na c/c 14.378-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001398 | 15/06/2010 | 2500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Honda - Civic- LXS, conforme Processo Licitatorio Tomada de Precos no 002/2009, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001415 | 16/06/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de maio, conforme objeto descrito no Processo Licitatorio na Modalidade Carta Convite no 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/06/2010 | 525.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 07 a 12 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/06/2010 | 40.00 | 00003681375461 | IVANILDA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/06/2010 | 2350.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 07 a 12 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/06/2010 | 435.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 07 a 12 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/06/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 07 a 12 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/06/2010 | 90.00 | 00032551789400 | MARCOS ANTONIO F.DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao funcionario desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Recife-PE, transportando pacientes para Hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/06/2010 | 355.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em consertos de pneus, pastilhas de freios e troca de oleo, dos veiculos pertencentes a Frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante os meses de fevereiro, marco e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/06/2010 | 84.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a Frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/06/2010 | 35.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bordados, destinados aos lencoies e toalhas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/06/2010 | 1000.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a eleboracao do Projeto Arquitetonico (planta baixa,cortes e fachada), para a construcao do Posto de Saude do Sitio Torres, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/06/2010 | 500.00 | 00003492075428 | JACINTO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e roco do mato da estrada que liga o Sitio Tabocas deste Municipio, a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/06/2010 | 270.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus, lubrificacao e troca de oleo, nos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de fevereiro, marco e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/06/2010 | 77.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a Frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/06/2010 | 95.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma caixa monofasica completa de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/06/2010 | 300.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/06/2010 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/06/2010 | 80.00 | 00088621545420 | MARIA MONICA ALVES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/06/2010 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/06/2010 | 470.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos servicos, como consertos, troca de oleo e lubrificacao, dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, nos meses de fevereiro, marco e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/06/2010 | 77.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/06/2010 | 240.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria Adjunta de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para realizar servicos de atualizacao de dados da Folha de Pagamento do mes de maio,junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/06/2010 | 4757.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/06/2010 | 180.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 03(tres) Tonner s HP 12A, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/06/2010 | 250.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 02(dois) Tonner s e 03(tres) Cartuchos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/06/2010 | 70.00 | 00002592216430 | CARLISMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de uma bomba d agua do Grupo Escolar Frei Benjamim, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001436 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes do Sitios Catuca e Monte Azul deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, nos turnos manha e tarde no periodo de 19 de maio a 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001437 | 18/06/2010 | 700.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para as Escolas na Sede deste Municipio, em veiculo proprio, alusivo ao periodo de 19 de maio a 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001438 | 18/06/2010 | 600.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes do Sitio Goiti deste municipio, para a cidade de Juarez Tavora-PB, no periodo de 19 de maio a 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001439 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes dos Sitio Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 19 de maio a 18 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001440 | 18/06/2010 | 700.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 19 de maio a 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001441 | 18/06/2010 | 700.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes dos Sitios Pinga e Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 19 de maio a 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/06/2010 | 450.00 | 00697267000180 | B.DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjos de flores, destinados as festividades do Padroeiro Sao Pedro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/06/2010 | 150.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 04(quatro) Cartuchos, destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/06/2010 | 3600.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FILHO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico em plantoes noturnos, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/06/2010 | 3200.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FILHO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico em plantoes noturnos, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2010 | 60.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisdicao de diversos produtos, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2010 | 300.00 | 00005626347461 | EDISONIA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2010 | 47.63 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de nergia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2010 | 49.36 | 00006921793486 | ROSELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de nergia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2010 | 37.93 | 00004511501475 | CLEIDE RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de nergia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2010 | 73.39 | 00008617564440 | AURICELIA MENEZES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carentes deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2010 | 378.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, da reclamante Maria do Carmo da Silva Negreiros com responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2010 | 558.80 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/06/2010 | 270.00 | 00017613256472 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em manutencao nos radiadores dos Onibus Escolares pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/06/2010 | 200.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som e banda, para realizacao da festa junina do Sitio Terre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2010 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 14 a 19 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/06/2010 | 680.00 | 00000074740407 | MAROA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas juninas, para os membros da Quadrilha Forca Juvenil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/06/2010 | 2400.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 24 (vinte e quatro) carradas de massame, destinados a servicos de recuperacao do Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/06/2010 | 1100.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 11 (onze) carradas de massame, destinadas aos servicos de recuperacaodo do Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2010 | 40.00 | 00045111197400 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Natal-RN, a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/06/2010 | 200.00 | 00008688470464 | THIAGO BEZERRA NASCIMENTO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/06/2010 | 200.00 | 00097990809400 | VALERIA ALEXANDRINO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2010 | 35.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/06/2010 | 22.93 | 00005516627435 | JOSE ROBERTO PAULO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/06/2010 | 45.00 | 00004511501475 | CLEIDE RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2010 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/06/2010 | 150.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2010 | 50.00 | 00001751947424 | MARIA CRISTIANE DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2010 | 100.00 | 00005909087401 | MARINALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/06/2010 | 900.00 | 00075739275768 | JOAO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a(quinta) e ultima parcela do servico de reconstrucao da casa da Sra. MARIA TAVARES DE SOUZA, localizada na Rua 30 de Dezembro, 58. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/06/2010 | 15323.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em conta, alusivo ao pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica em predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2010 | 1100.00 | 00082697000453 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco do mato da estrada que liga a Sede deste Municipio ao Sitio Matias(Caiana). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2010 | 2425.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 14 a 19 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2010 | 825.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 14 a 22 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/06/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 14 a 22 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000172009 | 0001467 | 22/06/2010 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico ginecologista e obstetra, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001477 | 22/06/2010 | 1200.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de cinco pacientes, dos Sitios Juca, Tabocas e Gameleira deste Municipio, para fazerem fisioterapia na Unidade Mista de Saude desta cidade, nos meses de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/06/2010 | 7.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Adic. Cheque Compe., efetuado na c/c 58.047-3, nesta data . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/06/2010 | 7.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Adic. Cheque Compe., efetuado na c/c 58.046-5, nesta data . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001481 | 22/06/2010 | 125.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/06/2010 | 8.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.447-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/06/2010 | 3280.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a servicos de recuperacao de calcamento e limpeza das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/06/2010 | 417.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (luvas, pas e enxadas), destinadas aos servicos de limpeza da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/06/2010 | 203.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a realizacao de servicos nos implementos agricolas pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/06/2010 | 500.00 | 00035743840415 | SEVERINA LEITE DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/06/2010 | 35.91 | 00003681039437 | ANTONIO COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/06/2010 | 20.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/06/2010 | 1628.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a realizacao de servicos do Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/06/2010 | 641.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a realizacao de servicos no Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/06/2010 | 347.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e outros materiais eletricos, destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/06/2010 | 775.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (Cadeados, torneiras, fechaduras, tomadas, interruptores e outros), destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/06/2010 | 900.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacoes, destinados a Secretaria de Educacao deste Municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/06/2010 | 3.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de servicos diversos, debitado nesta data na c/c 1.361-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/06/2010 | 558.81 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacoes, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/06/2010 | 700.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacoes, destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2010 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe II do PSF deste Municipio, alusivo ao periodo de 26/05/2010 a 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001515 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte diario dos profissionais da Equipe III do Programa Saude da Familia (PSF) da zona rural deste Municipio, no periodo de 23 de maio a 22 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001516 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte diario dos profissionais da Equipe I do Programa Saude da Familia (PSF) deste Municipio, em visitas as residencias dos pacientes assistidos nesta cidade, no periodo de 27de maio a 26 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2010 | 6089.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2010 | 11254.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2010 | 2382.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionadso lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2010 | 12613.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados, na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2010 | 32520.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios que atuam no PSF, deste municipio, alusivo ao me de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2010 | 11718.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combates as Endemias deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2010 | 1676.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Reperesentacao dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2010 | 172.48 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolverem assuntos do interesse deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2010 | 4326.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2010 | 882.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2010 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2010 | 2127.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em conta, referente ao pagamento de contas do fornecimento de agua para predios publicos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2010 | 2350.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 21 a 26 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2010 | 600.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 21 a 26 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 21 a 26 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2010 | 15949.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2010 | 2680.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2010 | 1770.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios - EIP,lotados na Secretaria de Infraestrura deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2010 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Sr. Cicero Vicente Cruz, ex-funcionarios desta Prefeitura, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2010 | 12251.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2010 | 3072.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2010 | 1.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2010 | 4800.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2010 | 2738.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na contabilidade, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2010 | 510.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 21 a 26 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2010 | 3730.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um mini show pirotecnico artesanal, realizados nas festividades juninas de Sao Joao e Sao Pedro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001518 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GM - D-20, Custom de Luxe, a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes do Sitio Torre deste Municipio, para as Escolas desta cidade, durante os meses de abril e maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2010 | 2700.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 05(cinco) Toldos 6m X 6m, para o periodo de 20/06/2010 a 29/06/2010, para serem utilizados durante as festividades juninas em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2010 | 800.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em locacao de equipamento de som, na ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Pedro deste Municipio, no corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2010 | 700.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em apresentacao da Banda Forro Sem Frescura , na ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Pedro, realizada em Praca Publica nesta cidade, no corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2010 | 131015.54 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos -60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2010 | 3235.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2010 | 22840.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP- Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2010 | 38658.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2010 | 5352.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a Educacao Infantil, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2010 | 17157.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios - EIP-Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2010 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl-2, para seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2010 | 200.00 | 00005573849409 | RISOMAR JOAQUIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2010 | 600.00 | 00071441000410 | ERINALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de procedimento cirurgico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2010 | 35.00 | 00002366668783 | ALUIZIO MATIAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2010 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2010 | 100.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2010 | 50.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2010 | 720.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Curso de Pintura em Tecidos, com duracao de 12(doze) horas semanais, no Programa CRAS - Casa da Familia deste Municipio, no periodo 23 de Maio a 22 de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diarios de estudantes do Sitio Queimadas para o Pro-Jovem desta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 18 de maio a 17 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2010 | 2089.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2010 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Subsidio e Representacao da Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2010 | 6490.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios que atuam no Programa doPro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2010 | 4080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2010 | 4020.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios que atuam no CRAS- Casa da Familia, deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2010 | 2130.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios que atuam no Programa Bolsa Familia deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2010 | 20.00 | 00005954952493 | MARGARIDA SOARES DE ANDRADE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2010 | 20.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o CRAS - Casa da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2010 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet, para a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivos ao Bolsa Familia, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2010 | 705.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 39Kg de carne bovina desossada e 46Kg de frango, destinados ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2010 | 1232.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40Kg de carne bovina desossada e 132Kg de frango, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2010 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2010 | 274.16 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, alusiva ao telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2010 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2010 | 567.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27Kg de carne bovina desossada e 45Kg de frango, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2010 | 60.00 | 00050447564404 | MARIA ISABEL MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Curso de Extensao para Secretarios de Educacao - PRADIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte diario de estudantes da localidade do sitio Imbe para a ecola Dom Adauto na sede do municipio no turno da noite em seu veiculo proprio, durante o periodo de 17 de Maio a 17 de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2010 | 977.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusiva ao periodo de apuracao 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2010 | 250.81 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2010 | 250.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet, para a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2010 | 502.54 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2010 | 393.54 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas, utilizadas nas diversas Secretarias deste Municipio, alusivo ao periodo de 13/05/2010 a 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2010 | 414.90 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06(seis) caixas de Form. Cont. destinados a confeccao de empenhos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2010 | 250.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet, para a Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Nucleo de Controle de Doencas Epidemicas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/07/2010 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/07/2010 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/07/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/07/2010 | 530.00 | 02509705000164 | AL. COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma FACHADA medindo 4m x 1m, destinada a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2010 | 250.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da Feira Publica deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/07/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/07/2010 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, destinado a Garagem dos Tratores e Implementos Agricolas deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/07/2010 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, utilizado para Feira Livre de Animais deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/07/2010 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/07/2010 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/07/2010 | 90.00 | 00037974564415 | PAULO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do sistema de freios da Caminhonete Veranaio ABB-1717, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2010 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/07/2010 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - Casa da Familia neste Municipio, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2010 | 453.00 | 00002501200462 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/07/2010 | 1200.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80(oitenta) camisas com impressao, destinadas a divulgacao das festividades alusivas ao Forro na Serra, realizado em Praca Publica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2010 | 23.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/07/2010 | 465.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/07/2010 | 1000.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes hemofilicos dos Sitios Queimadas e Juca deste Municipio, para fazerem hemodialise em hospitais de Campina Grande -PB, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000172009 | 0001607 | 06/07/2010 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Ginecologista e Obstetra, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/07/2010 | 370.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/07/2010 | 594.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001608 | 06/07/2010 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios Advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/07/2010 | 50.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/07/2010 | 300.00 | 00060273356453 | MARIZETE CAPITULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/07/2010 | 150.00 | 00006665687406 | LUZIA RUFINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/07/2010 | 180.00 | 00004943296459 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/07/2010 | 1500.00 | 00001555757405 | TONIELY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes do Sitio Torre para a Sede do Pro-Jovem nesta cidade, no periodo de 04 de maio a 17 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/07/2010 | 1000.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes do Sitio Matias para a Sede do Pro-Jovem nesta cidade, no periodo de 18 de maio a 17 de junho de 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0001611 | 06/07/2010 | 3918.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/07/2010 | 40.00 | 00002604640406 | SEVERINO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/07/2010 | 100.00 | 00003984165404 | ELENILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/07/2010 | 100.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/07/2010 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/07/2010 | 375.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 28 de junho a 03 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/07/2010 | 510.00 | 00007973682481 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Operador de Maquinas Pesadas (Tratores) pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/07/2010 | 2380.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 28 de junho a 03 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/07/2010 | 615.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 28 de junho a 03 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/07/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em vigilancia noturna nas ruas desta cidade,no periodo de 28 de junho a 03 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/07/2010 | 108.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo modelo Honda/CG 125 FAN,a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/07/2010 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/07/2010 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/07/2010 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001632 | 08/07/2010 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao grupo da terceira Idade, inserindo-os na vida socio-cultural, no lazer civica e esportiva deste Municipio,segundo o Estatuto do Idoso, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/07/2010 | 700.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(duas) Cadeiras de Rodas, destinadas a Secrataria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/07/2010 | 350.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de confeccao de 5.000 Folders, destinados a divulgacao do FORRO NA SERRA, realizado em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/07/2010 | 30.00 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/07/2010 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/07/2010 | 35.00 | 00003234049440 | MARIA CRISTINA COELHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/07/2010 | 60.00 | 00010563102780 | TIANA DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/07/2010 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/07/2010 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS-Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/07/2010 | 400.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos especializados no plano plurianual de 2009 a 2013 conforme orientacao da CEMAS-PB e do Ministerio de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001638 | 09/07/2010 | 692.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001639 | 09/07/2010 | 9939.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001640 | 09/07/2010 | 525.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiusicao de 15(quinze) botijoes de 13 KG, de Gas GLP, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/07/2010 | 348.00 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, destinados ao coquitel de abertura do FORRO NA SERRA, realizado em praca publica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/07/2010 | 40.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada ao veiculo D-20, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/07/2010 | 900.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 05(cinco) tendas em lona, medindo 6m x 6m, para serem utilizadas durante o evento do II Forro na Serra, realizado em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/07/2010 | 8183.27 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/07/2010 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de edital para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/07/2010 | 19639.86 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/07/2010 | 13357.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/07/2010 | 4481.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-JUROS/MULTAS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001642 | 09/07/2010 | 7317.08 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/07/2010 | 4909.96 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001641 | 09/07/2010 | 2423.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos tratores pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001643 | 09/07/2010 | 1610.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao degasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001637 | 09/07/2010 | 2787.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos e tratores, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001646 | 09/07/2010 | 28600.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 200 horas maquinas em terraplanagem das estradas viscinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2010 | 156.02 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos para serem utilizados no coquetel oferecido durante o encontro do SGI-Sitema de Gestao Integrada, para os Gestores, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/07/2010 | 21000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente na locacao de palco, sonorizacao e banheiros quimicos, para o evento Forro na Serra, realizado nos dias 09,10 e 11 de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/07/2010 | 42.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 11.307-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/07/2010 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/07/2010 | 500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA -PLAN ETERNO VIDA E POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios(urna, velas e mortalha), para pessoa carente que faleceu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/07/2010 | 350.00 | 00039990176434 | MARIA JOSE HERCULANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/07/2010 | 220.86 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(alimenticios, higiene, etc), destinados ao CRAS - CASA DA FAMILIA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/07/2010 | 499.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao - Termo de Homologacao - Pregao 02/2010, no Diario Oficial do dia 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/07/2010 | 495.00 | 09320250000264 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao das festividades realizadas en Praca Publica, alusiva ao I FORRO NA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/07/2010 | 450.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda, dos Onibus e Veraneio, pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/07/2010 | 50.00 | 00082623333491 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Professora deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para participar da Capacitacao da Educacao Inclusiva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001663 | 13/07/2010 | 1260.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal das Equipes I, II e III do Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001664 | 13/07/2010 | 1050.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/07/2010 | 1600.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FILHO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico, atuando em plantoes noturnos, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/07/2010 | 1200.00 | 00004608766430 | RODOLPHO MOTA SALVADOR DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico, atuando na Unidade Mista de Saude, durante o mes de junho/2010, em plantoes noturnos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/07/2010 | 200.00 | 00018588964449 | VILMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de trajes juninos para os alunos da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/07/2010 | 109.90 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ventilador 40cm de coluna, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/07/2010 | 35.00 | 00002947841441 | PERGENTINO DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/07/2010 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/07/2010 | 65.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/07/2010 | 39.50 | 00004511501475 | CLEIDE RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de agua e energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/07/2010 | 633.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/07/2010 | 130.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/07/2010 | 20.00 | 00003126776426 | MARIA JOSE FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/07/2010 | 42.53 | 00006861770450 | MIDIAM RAMOS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/07/2010 | 46.79 | 00003748501439 | MAURICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/07/2010 | 36.68 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/07/2010 | 240.00 | 00005803992496 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 06(seis) berimbaus artesanais, destinados a realizacao de aulas de capoeira, no Grupo Escolar Frei Benjamin, localizado no Sitio Matias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/07/2010 | 1200.00 | 00075992329404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 15(quinze) quadros com fotografia do Prefeito desta Edilidade, destinados aos diversos departamentos e Secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona a CASA DO PSF, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/07/2010 | 15.30 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material, destinado ao campo (cortador de grama). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/07/2010 | 56.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens do Trator pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/07/2010 | 2395.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 05 a 10 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/07/2010 | 645.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 05 a 10 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/07/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em vigilancia noturna nas ruas desta cidade,no periodo de 05 a 10 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/07/2010 | 112.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens em veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/07/2010 | 125.00 | 00000078361478 | WELLIAMSBURG MARCELO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no portao e traves do Ginasio Poliesportivo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/07/2010 | 500.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e configuracao de rede de informatica no predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/07/2010 | 105.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens em veiculos da frota pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/07/2010 | 525.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 05 a 10 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/07/2010 | 22.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lona, destinada ao veiculo D-20, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/07/2010 | 110.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/07/2010 | 22.73 | 00096418192400 | JOSEFA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001696 | 19/07/2010 | 591.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2010 | 15197.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente aos servicos de fornecimento de energia eletrica para os predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2010 | 1121.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a servicos de consertos no Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2010 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2010 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2010 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2010 | 80.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2010 | 50.00 | 00002155952465 | ANDREZA CIANA BACALHAU NUNES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Coordenadora do CRAS deste Municipio, quando em viagem para participar de reuniao apresentando o Projeto de Pesquisa Trabalhadores e Gestores do SUAS no Estado da Paraiba , na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2010 | 4774.83 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2010 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao- Extrato de contrato- Processo Adm. no 02/2010, no D. Oficial, edicao:07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2010 | 606.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Veiculo D-20 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2010 | 1247.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a servicos de consertos das Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/07/2010 | 1500.00 | 00010430347499 | MATEUS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamento de Som, durante o periodo dos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/07/2010 | 900.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e configuracao de Rede de Informatica no predio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/07/2010 | 130.00 | 09140351001144 | PAROQUIA DE SAO PEDRO-ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de uma bandeira do Municipio de Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/07/2010 | 0.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/07/2010 | 40.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/07/2010 | 40.00 | 00005954952493 | MARGARIDA SOARES DE ANDRADE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/07/2010 | 50.00 | 00001306271436 | SEVERINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/07/2010 | 30.00 | 00009786077407 | MARIA RARIANE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/07/2010 | 50.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/07/2010 | 150.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/07/2010 | 150.00 | 00005120523447 | MARCOS ALBERTO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/07/2010 | 510.00 | 00019754248591 | JACIARA VIEIRA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar, em substituicao ao Conselheiro Josevaldo Barbosa Pontes, durante ferias, no periodo de 21 de junho a 21 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/07/2010 | 495.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 12 a 17 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/07/2010 | 500.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em manutencao e roco do mato da estrada que liga a Sede do Municipio ao Sitio Torre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/07/2010 | 2495.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 12 a 17 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/07/2010 | 630.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 12 a 17 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/07/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em vigilancia noturna nas ruas desta cidade,no periodo de 12 a 17 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/07/2010 | 85.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios deste Municipio, quando em viagem para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/07/2010 | 1200.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes dos Sitios Juca, Tabocas e Gameleira deste Municipio, para fazerem fisioterapia na Unidade Mista de Saude desta cidade, em veiculo proprio, no periodo de 22 de junho a22 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/07/2010 | 894.07 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento/2010 dos veiculos Fiat Uno Placa - NPV-9117, Palio de Placa MNF-4846 e Fiat Uno de Placa NPV-9137, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0001739 | 23/07/2010 | 2700.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Honda Civic - LXS, conforme Processo Licitatorio, modalidade Carta Convite no 0009/2010,referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/07/2010 | 456.72 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento/2010 do Veiculo Palio de Placa MNF-4816, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001738 | 23/07/2010 | 3500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhao, para realizar coleta de lixo nesta cidade, conforme Processo Licitatorio, modalidade Carta Convite no 0008/2010, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/07/2010 | 1000.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 125 camisas brancas com impressao, destinadas a divulgacao do evento da 1a Calvagada de Serra Redonda-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/07/2010 | 793.25 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento/2010 do Veiculo D-20, de Placa ABB-1717, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/07/2010 | 975.26 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento/2009/2010 dos veiculos Onibus Escolares de Placas MMP-4968 e KUF-9405, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/07/2010 | 4800.00 | 00058269371653 | VAMBERTO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seguranca(Equipe de 40 pessoas), durante o evento do II Forro na Serra, realizado em Praca Publica durante tres dias nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/07/2010 | 68000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de show s artisticos musicais, para o evento Forro na Serra, realizado nos dias 09,10 e 11 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/07/2010 | 18.75 | 00004352680400 | HOSANA BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/07/2010 | 30.39 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/07/2010 | 50.00 | 00001563079445 | TAIS CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/07/2010 | 60.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/07/2010 | 56.02 | 00068552106434 | SEVERINA CORREIA DE ALMEIDA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/07/2010 | 49.29 | 00003387761414 | CLEUZA OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/07/2010 | 251.65 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos, destinados ao CRAS - Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/07/2010 | 360.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de Tonner s e Cartuchos de impressoras, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/07/2010 | 170.00 | 09130170000165 | JOSE JOSIVALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto do velocimetro e revisao na instacao eletrica, do veiculo D-20 de placa ABB-1717, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/07/2010 | 587.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/07/2010 | 425.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de Tonner s e Cartuchos de impressoras, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/07/2010 | 169.03 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001765 | 27/07/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme objeto descrito no Processo Licitatorio da modalidade Carta Convite, no 012/2009, homologado em 01/06/2009, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/07/2010 | 360.00 | 09371142000130 | MARIA ZORAIA SALES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de duas faixas impressas digital 6 x 0,5m, para divulgacao das festividades do FORRO NA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/07/2010 | 60.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em manutencao do fogao do Grupo Escolar Gerson Tavares, localizado no Sitio Isidoro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/07/2010 | 450.00 | 00097989533472 | CLAUDIANO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados aos componentes das Bandas que abrilhantaram as festividades do II FORRO NA SERRA, realizado em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/07/2010 | 120.00 | 00051883694434 | M¦ DO SOCORRO DE LIMA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria Adjunta de Educacao deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Curso de Formacao pela Escola-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/07/2010 | 70.00 | 00006971532406 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/07/2010 | 50.00 | 00004023416436 | LUZIA LUCIANA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/07/2010 | 50.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/07/2010 | 70.00 | 00092889085449 | RITA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/07/2010 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/07/2010 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/07/2010 | 35.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/07/2010 | 200.00 | 00009377285437 | FERNANDA DA SILVA MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/07/2010 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/07/2010 | 720.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Curso de Pintura em Tecido, com duracao de 12 horas semanais, no Programa do CRAS - Casa da Familia deste Municipio, no periodo de 23 de junho a 22 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/07/2010 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe II do PSF deste Municipio, alusivo ao periodo de 26 de junho a 25 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario da Equipe I do Programa Saude da Familia-PSF, em vitas as residencias dos pacientes assistidos na Sede deste Municipio, em veiculo proprio, no periodo de 27 de junho a 26 dejulho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario dos profissionais da Equipe III do Programa Saude da Familia-PSF, da zona rural deste Municipio, no periodo de 23 de junho a 22 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/07/2010 | 613.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos destinados ao Veiculo Saveiro, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/07/2010 | 720.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas aos veiculos Uno e Palio, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/07/2010 | 486.76 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento/2008/2009/2010 do Veiculo de Placa MNV-1585 - Unidade Movel de Saude, pertencente a esta Edilidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001785 | 28/07/2010 | 8032.16 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitales, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001786 | 28/07/2010 | 4016.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitales, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001787 | 28/07/2010 | 7933.08 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado ao PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/07/2010 | 652.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/07/2010 | 2395.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 19 a 24 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/07/2010 | 615.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 19 a 24 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/07/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em vigilancia noturna nas ruas desta cidade,no periodo de 19 a 24 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/07/2010 | 65.78 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao, destinada ao Prefeito e Secretarios, quando em viagem, para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/07/2010 | 30.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/07/2010 | 30.00 | 00007814741408 | DANIELA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/07/2010 | 365.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Gol, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/07/2010 | 321.13 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento/2009/2010 do Veiculo Gol de Placa MNH-1098, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/07/2010 | 45.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma tampa de radiador e um filtro combustivel, destinados ao Onibus Escolar pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/07/2010 | 1042.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados ao veiculo D-20, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/07/2010 | 375.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 19 a 24 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/07/2010 | 235.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO B. & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao tela de arame galvanizado, destinada ao Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2010 | 60.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Esperanca-PB, para participar da reuniao regional com a Coordenacao do EJA, na Sec. de Educacao de Esperanca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0001790 | 29/07/2010 | 18574.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2010 | 103108.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Educacao - 60%, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2010 | 3235.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio,alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2010 | 22840.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao-EIP-Professores, deste Municipio,alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2010 | 38572.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Educacao-MDE, deste Municipio,alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2010 | 7170.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Educacao, referente a Educacao Infantil, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2010 | 17340.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EIP - Aux. de Servicos, deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao-EIP, deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2010 | 130.00 | 00056988907491 | JOSIMAR INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao das duas bandejas da suspensao dianteira com embuxamento, da caminhonete D-20 Placa ABB-1717, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2010 | 200.00 | 00002415983462 | IVANILDO ALEXADRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em montagem e desmontagem de suspensao e sistema de direcao da caminhonete D20, placa ABB 1717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2010 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2010 | 12366.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2010 | 3072.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2010 | 1.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2010 | 4800.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2010 | 2105.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados de contabilidade, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2010 | 1457.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2010 | 80.00 | 00003164316488 | EUNICE DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2010 | 85.00 | 00046846387404 | LUSINETE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2010 | 31.39 | 00002491563428 | MARIA DE BARROS MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2010 | 1723.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2010 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao da Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivos ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivos ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2010 | 4080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2010 | 6490.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao Programa do PRO-JOVEM, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2010 | 4530.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao CRAS - Casa da Familia, correspondente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2010 | 2130.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao Programa Bolsa Familia, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2010 | 4146.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2010 | 882.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outra vantagem, da funcionaria comissionada, lotada no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2010 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2010 | 1676.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2010 | 1914.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto dos servicos de fornecimento de agua, para os predios publicos, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2010 | 15949.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio,alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2010 | 2680.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2010 | 2280.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2010 | 6089.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2010 | 11458.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2010 | 3045.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2010 | 12140.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-EIP, deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2010 | 11742.29 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2010 | 22860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF, deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias, desteMunicipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/07/2010 | 350.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria 150Ah, destinada ao Trator Valmet, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2010 | 570.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Trator MF-275, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/07/2010 | 350.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria 150Ah, destinada ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/08/2010 | 662.98 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/08/2010 | 392.14 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas utilizadas nas diversas Secretarias deste Municipio, alusivo ao periodo de 13/06/2010 a 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/08/2010 | 215.86 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/08/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de Uso e Manutencao de Sistemas de Informatica, conforme contrato firmado, alusivo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de Uso e Manutencao de Sistemas de Informatica, conforme contrato firmado, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001856 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios Advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/08/2010 | 823.58 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/08/2010 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/08/2010 | 26.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/08/2010 | 367.28 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/08/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/08/2010 | 19.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o CRAS- Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/08/2010 | 19.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o Pro-Jovem nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/08/2010 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona a Casa do PSF, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/08/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/08/2010 | 41.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/08/2010 | 33.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/08/2010 | 22.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Casa do PSF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001866 | 03/08/2010 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Saude deste Municipio, correspondente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0001867 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0001868 | 03/08/2010 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/08/2010 | 512.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto alusivo ao pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/08/2010 | 20.00 | 00001751947424 | MARIA CRISTIANE DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/08/2010 | 150.00 | 00004178108492 | LUZINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/08/2010 | 37.59 | 00005616356417 | SIMONE MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/08/2010 | 20.30 | 00005616354473 | JOSEFA MATIAS DOS SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001893 | 03/08/2010 | 1200.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades doPro-Jovem, durante o mes de julho/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001894 | 03/08/2010 | 700.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades doPro-Jovem, durante o mes de julho/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001895 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00001555757405 | TONIELY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Sitio Torres deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades doPro-Jovem, durante o mes de julho/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/08/2010 | 60.94 | 24224008000108 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (caramelos, balas, chocolates e outros), destinados ao CRAS - Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/08/2010 | 2800.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no periodo de 19/02 a 18/03, 19/03 a 18/04, 19/04 a 18/05 e 19/05 a 18/06 do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/08/2010 | 477.50 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches aos componentes das quadrilhas juninas, que se apresentaram durante as festividades do Padroeiro Sao Pedro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/08/2010 | 540.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados aos Segurancas que atuaram nas festidades do II Forro na Serra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001871 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001872 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Juca, deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001873 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001874 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Imbe/Escuta desteMunicipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de julho/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001875 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de julho/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001876 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de julho/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001877 | 03/08/2010 | 700.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Chupadouro/Santa Cruz,para a E.E.E.F.M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite,durante o mes de julho/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001878 | 03/08/2010 | 650.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Goiti deste Municipio, para a cidade de Juarez Tavora-PB, no turno darte, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001879 | 03/08/2010 | 525.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Monte Azul deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da Tarde, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001880 | 03/08/2010 | 550.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da Tarde, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001881 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Pinga/Torre desteMunicipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da Tarde, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001882 | 03/08/2010 | 1400.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Torre deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001883 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Torre l deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da Tarde, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001884 | 03/08/2010 | 1100.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Izidoro/Pocinhos deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, noturno da Tarde, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001885 | 03/08/2010 | 800.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da Tarde, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001886 | 03/08/2010 | 800.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Tabocas l deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da Tarde, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001887 | 03/08/2010 | 600.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Chupadouro/Santa Cruz, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001888 | 03/08/2010 | 525.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Monte Azul para a a Zona urbana deste Municipio, durante o mes, de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001889 | 03/08/2010 | 800.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001890 | 03/08/2010 | 2830.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto, nesta cidade, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001891 | 03/08/2010 | 6185.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, dos Sitios Pinga/Pedra D Agua e Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/08/2010 | 1650.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 18/03 a 17/04, 18/04 a 17/05 e 18/05 a 17/06, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001897 | 03/08/2010 | 1500.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 Custom de Luxe, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/08/2010 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/08/2010 | 623.73 | 09368945000135 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SERRA REDONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes e reconhecimento de firmas, para esta Edilidade, no periodo de marco a junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/08/2010 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/08/2010 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/08/2010 | 50.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/08/2010 | 60.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/08/2010 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/08/2010 | 100.00 | 00003681740429 | MARIA DAS DORES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/08/2010 | 800.00 | 00082623201404 | MANOEL FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/08/2010 | 250.00 | 00009488519452 | LEONALDO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/08/2010 | 35.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/08/2010 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - Casa da Familia, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/08/2010 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Pro-Jovem, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/08/2010 | 30.00 | 00084009390425 | JOAO TRANQUILINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/08/2010 | 250.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira publica deste Municipio, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/08/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/08/2010 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a Garagem dos Tratores e implementos agricolas pertencentes a esta Edilidade, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/08/2010 | 200.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco do mato da estrada do Sitio Goiti deste Municipio, e que da acesso a BR que liga a cidade de Juarez Tavora e Alagoa Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/08/2010 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado a feira livre de animais deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/08/2010 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/08/2010 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/08/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/08/2010 | 480.00 | 00020450222420 | FREDERICO E.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Saude deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reunioes sobre Gestao de Planejamento - PPI, e do Colegiado dos Sacretariosde Saude dos Municipios da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001921 | 04/08/2010 | 1300.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pessoas portadores de deficiencia renal, para tratamento na cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/08/2010 | 210.00 | 00004258166480 | FABIO BERNARDO RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes em carater de urgencia, do Sitio Queimadas deste Municipio, para Hospitais de Campina Grande-PB, em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001925 | 04/08/2010 | 700.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes da Zona Rural para a Sede deste Municipio, no turno da manha, para tratamento de fisioterapia, alusivo ao periodo de 23 de julho a 23 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/08/2010 | 600.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro de aco(cap. um metro cubico), destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/08/2010 | 90.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07(sete) metros cubicos de oxigenio, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDAD ES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0001928 | 04/08/2010 | 15323.46 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do termo de aditivo ao contrato 61/2009 no percentual de 18,10% dos servicos realisados a mais na construcao de um posto de saude na localidade Sitio Torre, Zona Rural, neste Municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/08/2010 | 615.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 26 a 31 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/08/2010 | 2395.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 26 a 31 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/08/2010 | 300.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em Vigilancia Noturna das Ruas desta cidade, no periodo de 26 a 31 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/08/2010 | 45.12 | 00003681039437 | ANTONIO COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/08/2010 | 86.08 | 00004989284461 | SILVANEIDE INACIO DA SILVA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/08/2010 | 102.45 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de contas do fornecimento de agua e nergia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/08/2010 | 405.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 26 a 31 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/08/2010 | 105.00 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Registro de Ata do Conselho Escolar(Formacao do Conselho da Merenda), no livro de Pessoas Juridicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0001937 | 05/08/2010 | 9753.10 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na reforma e construcao do Grupo Escolar Pedro Calixto,Zona Rural na localidade do Sitio Tigre, deste Municipio, conforme carta convite 12/2010, contrato assinado(1a medicao). | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/08/2010 | 465.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/08/2010 | 100.00 | 00005909087401 | MARINALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/08/2010 | 50.00 | 00004355629406 | ANTONIO DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001941 | 07/08/2010 | 1939.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/08/2010 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Casa do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001949 | 09/08/2010 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao Grupo da Terceira Idade, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/08/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/08/2010 | 41.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o CRAS - Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/08/2010 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/08/2010 | 82.00 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para serem distribuidos durante as festividades do dia dos pais no CRAS - Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/08/2010 | 507.65 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/08/2010 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2010 | 155.52 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 34,560 Kg de paes, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001961 | 10/08/2010 | 10347.12 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001965 | 10/08/2010 | 595.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 17(dezessete) botijoes de 13Kg, de gas GLP, destinados as Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2010 | 9363.38 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2010 | 22472.13 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2010 | 9166.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-JUROS/MULTAS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2010 | 11592.96 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/08/2010 | 30.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2010 | 250.00 | 00004303343463 | MARIA RIMAILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2010 | 300.00 | 00003775850414 | JOSE MARCONE MENDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2010 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2010 | 266.50 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 59,224 Kg de paes, destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2010 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001962 | 10/08/2010 | 767.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001959 | 10/08/2010 | 3384.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos da frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2010 | 602.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001963 | 10/08/2010 | 1723.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos(tratores) da frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001960 | 10/08/2010 | 1684.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001964 | 10/08/2010 | 8702.25 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001967 | 10/08/2010 | 3440.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na impressao de materiais(requisicao de exames, receituarios, ficha de atendimento), destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2010 | 450.00 | 00004258166480 | FABIO BERNARDO RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando paciente do Sitio Queimadas deste Municipio, para o Hospital Laureano na cidade de Joao Pessoa-PB, em veiculo proprio, nos dias 07, 17 e 21 de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000172009 | 0001969 | 10/08/2010 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Genecologista e Obstetra na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FILHO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico, atuando em Plantoes Noturnos na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2010 | 5618.03 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2010 | 1600.00 | 00004608766430 | RODOLPHO MOTA SALVADOR DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico, atuando na Unidade Mista de Saude, durante o mes de Julho/2010, em plantoes noturnos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001984 | 11/08/2010 | 1260.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001985 | 11/08/2010 | 1694.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal das Equipes I, II e III do Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/08/2010 | 2400.00 | 00022547681404 | TEREZINHA ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Gratificacao de Incentivo pelos servicos prestados nas Campanhas de Vacinacao de Combate a Poliomielite e Influenza Sazonal, realizadas neste Municipio, nos meses de maio e junho do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0001982 | 11/08/2010 | 2700.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Honda Civic LXS, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001983 | 11/08/2010 | 3500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao M. Bens, para realizar coleta de lixo na Sede deste Municipio e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/08/2010 | 615.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 02 a 07 de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/08/2010 | 2380.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 02 a 07 de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/08/2010 | 300.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em Vigilancia Noturna das Ruas desta cidade, no periodo de 02 a 07 de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/08/2010 | 20.00 | 00002549974492 | JUVENAL PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/08/2010 | 200.00 | 00097981737753 | JOSE PEREIRA DE LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/08/2010 | 200.00 | 00060273356453 | MARIZETE CAPITULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/08/2010 | 0.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Taxa BACEN, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/08/2010 | 189.45 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(refrigerantes, copos descartaveis, sucos, biscoitos, margarinas e outros), destinados ao CRAS - Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/08/2010 | 130.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Edital de Leilao, que sera efetuado por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/08/2010 | 465.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subvencoes para ajuda de manutencao do Ministerio Publico da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/08/2010 | 60.00 | 00051883694434 | M¦ DO SOCORRO DE LIMA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria Adjunta de Educacao deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para participar do Curso de Formacao pela Escola-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001986 | 11/08/2010 | 920.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes do Curso de Sistema de Gestao Integrada-SGI, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/08/2010 | 555.00 | 00008004888496 | JOSE AUGUSTO CASSEMIRO TEODOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 02 a 07 de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/08/2010 | 9.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/08/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/08/2010 | 240.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Financas desta Edilidade, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Curso de SICONV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/08/2010 | 950.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma inscricao destinada a participacao da Secretaria Financas desta Edilidade, no Curco do SICONV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/08/2010 | 1825.23 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(papel, cadernos, canetas, cartolinas, lapis, corretivos, borracha, porta lapis, pastas, e outros), destinados ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/08/2010 | 355.20 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Radio FH 229 c/CD MP3 USB PHILCO BRITANIA e um Telefone sem fio Ident. Chamada TG1381 Panasonic, destinados ao Programa do Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/08/2010 | 20.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Devol. de Cheque, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/08/2010 | 15.00 | 00007822233467 | SANDRO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/08/2010 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/08/2010 | 130.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/08/2010 | 42.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens, dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/08/2010 | 98.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens, do Trator pertencente a frota da Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/08/2010 | 200.00 | 00043954421453 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em manutencao e roco do mato da estrada que liga a BR PB-095 ao Sitio Tigre de Cima, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/08/2010 | 500.00 | 00003492075428 | JACINTO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em manutencao e roco do mato da estrada que liga o Sitio Torre ao Sitio Pedra do Malheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/08/2010 | 105.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens, dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/08/2010 | 80.09 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento/2010 Unidade Movel de placa - MNV 1585, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0002010 | 16/08/2010 | 1980.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na impressao de materiais(diarios de classe), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/08/2010 | 80.09 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento/2010 do veiculo D-20 de placa - ABB 1717, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/08/2010 | 63.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/08/2010 | 80.09 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento/2010 do veiculo Gol de placa - MNH 1098, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/08/2010 | 120.00 | 00090323769772 | JOSE FORTUNATO DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/08/2010 | 100.00 | 00097990809400 | VALERIA ALEXANDRINO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/08/2010 | 80.00 | 00006971532406 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/08/2010 | 30.00 | 00008724630446 | ELINALVA PEREIRA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/08/2010 | 20.00 | 00005954952493 | MARGARIDA SOARES DE ANDRADE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/08/2010 | 80.00 | 00003164316488 | EUNICE DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/08/2010 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/08/2010 | 100.00 | 00067485790404 | AURELIO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/08/2010 | 200.00 | 00009032710443 | RAYLENNE KELLY DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/08/2010 | 300.00 | 00004738945483 | RENATO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de Uso e Manutencao de Sistemas de Informatica, conforme contrato firmado, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/08/2010 | 224.12 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Curso de Culinaria oferecido p/ a Comunidade do Sitio Matias deste Municipio, atraves de parceria com o SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/08/2010 | 207.00 | 10311312000170 | POSTAL DIVULGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em gravacoes e divulgacao do desenvolvimento dos Programas da Secretaria de Saude e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/08/2010 | 56.44 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/08/2010 | 750.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 03(tres) dias de divulgacao em Carro de Som, da Campanha de Vacinacao contra a Poliomielite, realizada no dia 14 de agosto do corrente ano, nas zonas rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/08/2010 | 14500.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de nergia eletrica da iluminacao Publica e predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/08/2010 | 47.08 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios, quando em viagem, para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/08/2010 | 2395.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 09 a 14 de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/08/2010 | 300.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em Vigilancia Noturna das Ruas desta cidade, no periodo de 09 a 14 de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/08/2010 | 615.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 09 a 14 de Agosto/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/08/2010 | 806.39 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a servicos de conserto de Carteiras Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/08/2010 | 405.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 09 a 14 de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0002049 | 18/08/2010 | 11960.00 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Construcao e reforma do Grupo Escolar Antonio Bento da Silva,Zona Rural Sitio Torres deste Municipio, conforme carta convite 12/2010 o contrato assinado-2amedicao. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/08/2010 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/08/2010 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/08/2010 | 150.00 | 00069166137420 | MARIA APARECIDA AIRES PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/08/2010 | 150.00 | 00003438948400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/08/2010 | 200.00 | 00088621812487 | MARIA FRANCICLEIDE CLARINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/08/2010 | 58.93 | 00035440392491 | SEVERINO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/08/2010 | 39.18 | 00085445770400 | TEREZA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/08/2010 | 39.03 | 00004511501475 | CLEIDE RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de contas do fornecimento de agua e nergia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/08/2010 | 45.65 | 00001975514408 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/08/2010 | 250.00 | 00000621835757 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/08/2010 | 400.00 | 00068653310444 | JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro, durante 10(dez) dias no conserto da residencia da Sra. Tania Correia de Melo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/08/2010 | 180.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria, destinada ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/08/2010 | 64.00 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, para serem utilizados durante coquetel, apos reuniao c/ Grupo Camargo Correia, sobre o SGI - Sistema de Gestao Integrada, para Professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/08/2010 | 50.00 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma torta, para ser utilizada durante coquetel, apos reuniao c/ Grupo Camargo Correia, sobre o SGI - Sistema de Gestao Integrada, para Professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/08/2010 | 350.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria 150 Ah, destinada ao Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/08/2010 | 42.00 | 00078997534491 | MARIA DO CARMO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os eletricistas que prestaram servicos na Comunidade do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002056 | 19/08/2010 | 906.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/08/2010 | 4790.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/08/2010 | 430.00 | 12919692000155 | EQUIPERSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo D-20, de Placa ABB-1717, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em Carro de Som, durante seis dias, nas cidades circunvizinhas, referente as festividades do II Forro na Serra, realizado em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/08/2010 | 315.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de Tonner s e Cartuchos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/08/2010 | 100.00 | 00004462481429 | JOSE NILTON FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/08/2010 | 103.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de certidao de casamento com averbacao de divorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002065 | 23/08/2010 | 1084.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e outros, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002066 | 23/08/2010 | 1957.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/08/2010 | 45.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/08/2010 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Extrato Aditivo Contratual e Aviso de Leilao, no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002072 | 24/08/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, conforme Objeto descrito no Processo Licitatorio na modalidade Carta Convite No012/2009, homologado em 01/06/2009, alusivo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/08/2010 | 150.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/08/2010 | 200.00 | 00000921427450 | VANESSA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/08/2010 | 30.00 | 00084009390425 | JOAO TRANQUILINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/08/2010 | 116.38 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/08/2010 | 2395.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 16 a 21 de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/08/2010 | 350.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em Vigilancia Noturna das Ruas desta cidade, no periodo de 16 a 21 de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/08/2010 | 615.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 16 a 21 de Agosto/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/08/2010 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe II do PSF, alusivo ao periodo de 25 de julho a 26 de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/08/2010 | 150.00 | 00040543080404 | DAMIAO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de pacientes deste Municipio, para fazerem exames especificos em Unidades Hospitalares da cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/08/2010 | 60.00 | 00088621685434 | MARGALI DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/08/2010 | 100.00 | 00021998728404 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/08/2010 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/08/2010 | 50.00 | 00003546027485 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/08/2010 | 50.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/08/2010 | 50.00 | 00001751947424 | MARIA CRISTIANE DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/08/2010 | 30.00 | 00004723951490 | JOSE RODOLFO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/08/2010 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/08/2010 | 112.27 | 00067666485468 | GILVAN ANTONIO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/08/2010 | 80.00 | 00092820964400 | MARIA ANDREIA DOS SANTOS BEZERRA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/08/2010 | 35.00 | 00003322185460 | MARIA JANISETE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/08/2010 | 35.00 | 00006814756412 | MARIA JOSE RIDRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/08/2010 | 95.00 | 00006749306497 | FRANCIMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma caixa monofasica completa de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/08/2010 | 800.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de individualizacao de FGTS dos funcionarios e ex-funcionarios desta Prefeitura, referente as competencias dos anos 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997 e 1998, e envio das referidas individualizacoes para a Caixa Economica Federal atraves da Conectividade Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/08/2010 | 405.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, em manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 16 a 21 de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/08/2010 | 702.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(parabrize, caixa de farol, vidro lateral e calha de vidro), destinados ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/08/2010 | 80.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/08/2010 | 220.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de mudanca da Sra. Maria Andressa dos Santos da Costa, da cidade de Sape-PB, para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/08/2010 | 500.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza de um fossao, localizado no Conjunto Antonio Mariz II nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/08/2010 | 150.00 | 00017652480434 | PEDRO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas na grade aradoura(Scripe) do carrocao do trator pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/08/2010 | 135.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Honda/CG 125 Fan, destinado a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/08/2010 | 800.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios, pelos servicos prestados como Engenheiro Civil, no acompanhamento das Obras de Construcao do Muro do Cemiterio Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/08/2010 | 2100.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela dos honorarios como engenheiro em Projetos a serem apresentados na FUNASA, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/08/2010 | 50.00 | 00088605540478 | MARIA DALVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/08/2010 | 120.00 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/08/2010 | 35.00 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/08/2010 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/08/2010 | 150.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) camisas, destinadas ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/08/2010 | 240.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria Adjunta de Financas deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para servicos de atualizacao de dados da folha de pagamento desta Edilidade, alusivo aos meses de junho e julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2010 | 5019.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2010 | 2165.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio,alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2010 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Sr. Cicero Vicente Cruz, ex-funcionario desta Prefeitura, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2010 | 11971.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2010 | 3072.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2010 | 17.88 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3Kg de sacos plasticos, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2010 | 103066.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Educacao - 60% - FUNDEB, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2010 | 3235.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2010 | 22840.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, EIP-Professores, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2010 | 39112.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos-MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2010 | 5352.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a Educacao Infantil, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2010 | 19380.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP-Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2010 | 33.41 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2010 | 66.82 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2010 | 21.69 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2010 | 1723.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2010 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2010 | 4080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2010 | 6490.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios que atuam no Programa Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2010 | 5040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios que atuam no CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2010 | 2130.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios que atuam no Programa Bolsa Familia deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2010 | 269.43 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao CRAS - Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2010 | 17.90 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel madeira, destinados ao CRAS - Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2010 | 2371.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua, para os predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2010 | 16134.98 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2010 | 2680.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2010 | 2280.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes deagosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2010 | 1676.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2010 | 4146.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2010 | 882.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens da funcionaria Comissionada, lotada no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2010 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/08/2010 | 5987.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2010 | 3045.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/08/2010 | 12136.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2010 | 13651.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2010 | 29760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos servidores que atuam no Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2010 | 11356.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combates as Endemias, deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002148 | 30/08/2010 | 1050.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos Profissionais do Programa Saude da Familia, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002149 | 30/08/2010 | 1050.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos Profissionais do Programa Saude da Familia-PSF, deste Municipio, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0002160 | 31/08/2010 | 1242.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos pertencentes a Frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0002161 | 31/08/2010 | 1768.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(pneus, amortecedor, past. de freio, correia dentada e outros), destinados ao veiculo Fiat de Placa NPV-9077, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0002162 | 31/08/2010 | 1100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) pneus, destinados ao veiculo Fiat de Placa NPV-9117, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0002163 | 31/08/2010 | 1100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) pneus, destinados ao veiculo Fiat de Placa NPV-9137, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0002164 | 31/08/2010 | 3360.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro)pneus, destinados a Unidade Movel de Saude, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2010 | 100.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2010 | 65.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2010 | 80.00 | 00088621545420 | MARIA MONICA ALVES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2010 | 30.00 | 00006686717428 | MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2010 | 100.00 | 00098189964453 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2010 | 100.00 | 00008688470464 | THIAGO BEZERRA NASCIMENTO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2010 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2010 | 325.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de Tonner s e Cartuchos, destinados ao CRAS - Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0002165 | 31/08/2010 | 7620.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06(seis) pneus, 06(seis) camaras de ar e 06(seis) protetores, destinados ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2010 | 495.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de Tonner s e Cartuchos, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2010 | 1.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados de contabilidade, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2010 | 893.77 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2010 | 323.68 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2010 | 632.92 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2010 | 392.78 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas utilizadas nas diversas Secretarias deste Municipio, alusivo ao periodo de 13/07/2010 a 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2010 | 150.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para fazer processamento de movimentos contabeis, junto ao Escritorio de Contabilidade, nos dias 18,19 e 20 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002200 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Honorarios Advocaticios pelos servicos prestados esta Prefeitura, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2010 | 341.67 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2010 | 495.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 23 a 28 de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0002204 | 01/09/2010 | 8980.50 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Construcao e reforma do Grupo Escolar Severino Aires Correia ,Zona Rural deste Municipio, conforme carta convite 12/2010 o contrato assinado-3amedicao. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2010 | 150.00 | 00000418156700 | VERIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2010 | 150.00 | 00008987090400 | LUZIA LARRYANE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de consulta medica especializada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2010 | 100.00 | 00009213549407 | MARIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2010 | 100.00 | 00007527242400 | AILTON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2010 | 150.00 | 00002562990480 | MANOEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2010 | 200.00 | 00095292039420 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2010 | 150.00 | 00003525865406 | JANILENE SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2010 | 750.00 | 00013200941472 | JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2010 | 150.00 | 00080611338491 | VERONICA MARIA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2010 | 50.00 | 00005616356417 | SIMONE MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2010 | 50.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2010 | 90.00 | 00006020537498 | ROSILDA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2010 | 30.00 | 00007025665436 | IVANISE PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2010 | 70.00 | 00006971532406 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2010 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2010 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamentp do PRO-JOVEM, deste Municipio, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2010 | 83.88 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Telefone que funciona no PRO-JOVEM, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/09/2010 | 43.97 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Acao Social, referente ao Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2010 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Nucleo de Combate as Endemias, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2010 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Posto de Saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2010 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2010 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, utilizado para a feira livre de animais deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2010 | 250.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da Feira Publica deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da garagem municipal, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2010 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09 nesta cidade, destinado a garagem dos tratores e implementos agricolas, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2010 | 630.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 23 a 28 de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2010 | 2395.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 23 a 28 de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/09/2010 | 400.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 23 a 28 de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/09/2010 | 4095.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros materiais destinados ao Trator Massey Fercusom, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST.AMPL. E REF. DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0002205 | 01/09/2010 | 42539.20 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao do muro do Cemiterio Publico de Serra Redonda, conforme processo de Licitacao carta convite No0011/2010. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/09/2010 | 210.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens, transportando pacientes em carater de urgencia, desta cidade, para os Hospitais da cidade de Campina Grande-PB, em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/09/2010 | 400.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens, transportando pacientes em carater de urgencia, desta cidade, para o Hospital Laureano, na cidade de Joao Pessoa-PB, em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/09/2010 | 200.00 | 00009032710443 | RAYLENNE KELLY DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de anestesia, para realizacao de exame medico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/09/2010 | 150.00 | 00003681729450 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/09/2010 | 100.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando o pessoal do Conselho Tutelar desta cidade, para falar com a Promotora na cidade de Inga-PB, em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato bancario, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/09/2010 | 37.00 | 00919855000110 | LABFILM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotos, destinadas ao processo licitatorio de Leilao, realizado por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/09/2010 | 0.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado , na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado , na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado , na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado , na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/09/2010 | 1270.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/09/2010 | 180.00 | 00004465136447 | GILSON FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao funcionario Diretor de Divisao de Identificacao desta Edilidade, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de Capacitacao e prestacao de contas junto a Delegacia da Junta de Servico Militar, no periodo de 01 a 03 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/09/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacao de Leilao e Aviso de Adjudicacao, no Diario Oficial de 03.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/09/2010 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002232 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, do Sitio Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da Tarde, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002233 | 03/09/2010 | 550.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, do Sitio Izidoro neste Municipio,para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da Tarde, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002234 | 03/09/2010 | 800.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da Tarde, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002235 | 03/09/2010 | 800.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, do Sitio Matias desteMunicipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da Tarde, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002236 | 03/09/2010 | 800.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da Tarde, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002237 | 03/09/2010 | 1100.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, dos Sitios Izidoro/Pocinhos, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002238 | 03/09/2010 | 525.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, do Sitio Monte Azul deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002239 | 03/09/2010 | 600.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002240 | 03/09/2010 | 525.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, do Sitio Monte Azul, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002241 | 03/09/2010 | 650.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, do Sitio Goiti, deste Municipio, para a cidade de Juarez Tavora, no turno da tarde, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002242 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, dos Sitios Pinga/Torre, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002243 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F.e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002244 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F.e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002245 | 03/09/2010 | 700.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Chupadouro/Santa Cruz,para a E.E.E.F.e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, duranteite o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002246 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.E.E.F.e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002247 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F.e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002248 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002249 | 03/09/2010 | 1400.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Torre deste Municipio, paraicipio, a E.E.E.F.e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002250 | 03/09/2010 | 6185.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Pedra D agua e Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002251 | 03/09/2010 | 1500.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 GM Custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002257 | 03/09/2010 | 2830.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002258 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Imbe/Escuta desteMunicipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/09/2010 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/09/2010 | 30.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/09/2010 | 30.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/09/2010 | 80.00 | 00003164316488 | EUNICE DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002252 | 03/09/2010 | 1200.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividade do PRO-JOVEM, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002253 | 03/09/2010 | 700.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividade do PRO-JOVEM, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002254 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00001555757405 | TONIELY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do Sitio Torre deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividade do PRO-JOVEM, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/09/2010 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/09/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/09/2010 | 1600.00 | 00004608766430 | RODOLPHO MOTA SALVADOR DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico atuando em plantoes noturnos na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/09/2010 | 2000.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FILHO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico, atuando em plantoes na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0002230 | 03/09/2010 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0002231 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002255 | 03/09/2010 | 1300.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal, para tratamento na cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/09/2010 | 51.48 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretario, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/09/2010 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/09/2010 | 1500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba submersa e outros produtos destinados ao Poco Artesiano do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/09/2010 | 3.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Nucleo de Combate as Endemias, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/09/2010 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a CASA DO PSF, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/09/2010 | 35.00 | 00068552106434 | SEVERINA CORREIA DE ALMEIDA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/09/2010 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o CRAS - Casa da Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/09/2010 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/09/2010 | 210.00 | 00078921341404 | JOSE LEONCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 01 rolo socador para o Estadio Municipal O GILBERTAO , desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/09/2010 | 555.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 30 de agosto a 04 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/09/2010 | 360.00 | 00001973839474 | EDNALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30(trinta) fardos de agua mineral, destinados as Equipes de som e bandas que participaram das festividades do II FORRO NA SERRA, realizado em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/09/2010 | 500.00 | 00005462018495 | PAULO ROBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de cinco carradas de agua em carro pipa, para as Unidades Escolares da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/09/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/09/2010 | 1.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.988-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/09/2010 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/09/2010 | 60.00 | 00003723229484 | RISONEIDE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/09/2010 | 150.00 | 00087385856420 | MARIA AIRES DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/09/2010 | 100.00 | 00010559260466 | EDILENE POSSIDONIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculo de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/09/2010 | 200.00 | 00004385191409 | MARIA CALISTO CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/09/2010 | 30.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/09/2010 | 50.00 | 00099284170400 | JOSEFA TAVARES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/09/2010 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/09/2010 | 35.00 | 00007492507470 | LUZIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/09/2010 | 97.19 | 00076089142468 | CLAUDIO GUEDES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/09/2010 | 37.80 | 00093973098700 | ARLINDO BATISTA VANDERLEI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/09/2010 | 595.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um condicionador de ar, destinado a Unidade Movel de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/09/2010 | 630.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 30 de agosto a 04 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/09/2010 | 2395.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 30 de agosto a 04 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/09/2010 | 400.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 30 de agosto a 04 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002285 | 09/09/2010 | 3500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao M. Bens, para realizar coleta de lixo na Sede deste Municipio, e transportar para o lixao localizado na cidade de Itatuba-PB, seis dias por semana, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0002284 | 09/09/2010 | 2700.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Honda Civic - LXS, destinado ao Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002300 | 10/09/2010 | 1782.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002297 | 10/09/2010 | 1944.05 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002301 | 10/09/2010 | 3415.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002298 | 10/09/2010 | 9702.61 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0002304 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/09/2010 | 14396.87 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/09/2010 | 100.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/09/2010 | 100.00 | 00004462481429 | JOSE NILTON FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/09/2010 | 30.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/09/2010 | 30.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/09/2010 | 20.00 | 00005954952493 | MARGARIDA SOARES DE ANDRADE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002302 | 10/09/2010 | 838.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/09/2010 | 1000.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA -PLAN ETERNO VIDA E POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios, urnas, mortalhas e velas, destinados a duas pessoas carentes que faleceram neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/09/2010 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/09/2010 | 102.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.988-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/09/2010 | 4795.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-JUROS/MULTAS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/09/2010 | 8524.77 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/09/2010 | 5087.77 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002296 | 10/09/2010 | 9940.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002299 | 10/09/2010 | 700.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 botijoes de gas GLP de 13Kg, destinados as Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0002307 | 10/09/2010 | 12112.15 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Construcao e reforma do Grupo Escolar Presidente Vargas, no Sitio Queimadas, conforme carta convite 12/2010 o contrato assinado-4amedicao. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/09/2010 | 40527.13 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/09/2010 | 8.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Sede desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/09/2010 | 800.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40Kg de carne bovina e 60Kg frango, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/09/2010 | 112.50 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27Kg de paes, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/09/2010 | 393.00 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO- ACO BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao tubos de 3 , destinados a confeccao de traves para o Campo de Futebol Amador do Sitio Juca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002323 | 13/09/2010 | 1260.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos participantes du Curso de Sistema de Gestao Integrada-SGI, realizado nos dias 26 e 27 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/09/2010 | 400.00 | 00002028963409 | IRINEIA GALDINO DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/09/2010 | 50.00 | 00096418257472 | IRENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/09/2010 | 60.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/09/2010 | 144.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32Kg de paes, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/09/2010 | 1390.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50Kg de carne bovina e 140Kg de frago, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/09/2010 | 1580.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de instalacao, adequacao e configuracao da rede sei fio e configuracao do servidor do Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002324 | 13/09/2010 | 490.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Agentes Comunitarios de Saude e demais participantes do treinamento realizado nos dias 01 e 02 de setembro de 2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002325 | 13/09/2010 | 1008.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002326 | 13/09/2010 | 1540.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal das Equipes I, II e III do Programa Saude da Familia-PSF, deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002327 | 13/09/2010 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa do Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao Grupo da Terceira Idade, inserindo-os na vida socio-cultural, no lazer, civica e esportiva deste Municipio, alusivoao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/09/2010 | 297.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um aparelho celular Nokia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000172009 | 0002334 | 14/09/2010 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Ginecologista e Obstetra, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/09/2010 | 750.00 | 00004019288453 | EDSON PETRUCIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de uma bomba submersa KSB e manutencao de outras duas, nos pocos do Sistema de Abastecimento de Agua, do Distrito de Queimadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/09/2010 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/09/2010 | 200.00 | 00005166602412 | EDILEUZA DANIEL DE ARAUJO E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/09/2010 | 150.00 | 00026315238491 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/09/2010 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/09/2010 | 252.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas, destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/09/2010 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacao de Extratos Aditivos e Homologacao de Leilao, no Diario Oficial, nas Edicoes de 09/09/2010 e 14/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de Sistema de Informatica, conforme contrato firmado, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/09/2010 | 300.00 | 00004607081477 | M¦ JOSE LIRA MARGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/09/2010 | 120.00 | 00072698322420 | LUSIA RIBEIRO DA SILVA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/09/2010 | 70.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/09/2010 | 130.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/09/2010 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/09/2010 | 50.00 | 00001751947424 | MARIA CRISTIANE DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/09/2010 | 100.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/09/2010 | 100.00 | 00099664305472 | IRENILDA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/09/2010 | 80.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/09/2010 | 100.00 | 00099233550478 | ADERALDO SEVERINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/09/2010 | 150.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/09/2010 | 200.00 | 00003126776426 | MARIA JOSE FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/09/2010 | 300.00 | 00004511501475 | CLEIDE RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/09/2010 | 30.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas vazio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/09/2010 | 40.00 | 00097996513449 | CLARICE CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/09/2010 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/09/2010 | 30.00 | 00000934730440 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/09/2010 | 40.00 | 00009701750438 | FLAVIANO RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/09/2010 | 35.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/09/2010 | 30.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002358 | 15/09/2010 | 1700.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0002359 | 15/09/2010 | 3884.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/09/2010 | 1944.80 | 00082695431449 | DIASSIS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Gratificacao de Incentivo, pelos servicos prestados na Campanha de Vacinacao de Combate a Influenza H1N1, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/09/2010 | 13.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de termometro clinico para a Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/09/2010 | 1261.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de equipamentos para Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/09/2010 | 630.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 06 a 11 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/09/2010 | 2395.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 06 a 11 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/09/2010 | 400.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 06 a 11 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/09/2010 | 39.56 | 00004511501475 | CLEIDE RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas dos fornecimento de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/09/2010 | 46.98 | 00006714296479 | SUZANA SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/09/2010 | 53.99 | 00006921793486 | ROSELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/09/2010 | 19.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o CRAS - Casa da Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/09/2010 | 720.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Curso de Pintura em Tecido, com duracao de 12(doze) horas semanais, realizado no CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, relativo ao periodo de 23 de julho a 22 de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/09/2010 | 465.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica, desta Prefeitura, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/09/2010 | 121.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/09/2010 | 35.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/09/2010 | 90.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao com a Coordenacao do PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/09/2010 | 405.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 06 a 11 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/09/2010 | 70.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos veiculos, pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0002384 | 17/09/2010 | 9034.00 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Construcao e reforma do Grupo Escolar Severino Regis,Zona Rural Sitio Escuta deste Municipio, conforme carta convite 12/2010 o contrato assinado-5amedicao. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/09/2010 | 4.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 11.083-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/09/2010 | 100.00 | 00005909087401 | MARINALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/09/2010 | 42.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens do trator, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/09/2010 | 112.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos veiculos, pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002382 | 17/09/2010 | 625.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0002383 | 17/09/2010 | 348.04 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/09/2010 | 550.00 | 08995367000102 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV SEMP TOSHIBA 21 TELA PLANA, destinada ao Posto de Saude do Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/09/2010 | 800.00 | 08995367000102 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de refrigerador Consul para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/09/2010 | 550.00 | 08995367000102 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV SEMP TOSHIBA 21 TELA PLANA, destinada ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/09/2010 | 4803.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/09/2010 | 58.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/09/2010 | 260.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de dois Editais de Pregao Presencial, realizados por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/09/2010 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/09/2010 | 80.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/09/2010 | 30.00 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/09/2010 | 50.00 | 00064245730706 | INACIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/09/2010 | 746.60 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/09/2010 | 14290.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente ao pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica, para a iluminacao publica e predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/09/2010 | 645.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 13 a 18 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/09/2010 | 2365.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 13 a 18 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/09/2010 | 400.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 13 a 18 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/09/2010 | 400.00 | 00008655553468 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens, para a cidade de Campina Grande e Remigio, com o objetivo de apanhar uma debulhadeira de milho, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/09/2010 | 360.00 | 00005236555418 | MARINALVA MARQUES DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servvicos de 12(doze) diarias de hospedagem, para uma equipe formada por 04(quatro) profissionais da Secretaria de Saude do Estado, no periodo de 13 a 15 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/09/2010 | 100.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/09/2010 | 150.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/09/2010 | 100.00 | 00001555021409 | MARIA ROSELANE CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/09/2010 | 60.00 | 00005090936471 | SUZANA BATISTA VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/09/2010 | 127.09 | 00067666485468 | GILVAN ANTONIO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/09/2010 | 280.00 | 00008620623494 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de anestesia, para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/09/2010 | 80.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/09/2010 | 100.00 | 00006465396475 | MAILTON DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/09/2010 | 150.00 | 00003882455497 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/09/2010 | 100.00 | 00007055316782 | MARIA SALETE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/09/2010 | 50.00 | 00006430645401 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/09/2010 | 80.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/09/2010 | 70.00 | 00004385192480 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/09/2010 | 40.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/09/2010 | 50.00 | 00037249663852 | JOSE CICERO PEDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/09/2010 | 100.00 | 00002931408476 | MARIA JOSE GONCALVES SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/09/2010 | 100.00 | 00001562963490 | MICHELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/09/2010 | 150.00 | 00005166601440 | MARIA DAS MERCES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/09/2010 | 300.00 | 00005082076493 | ELIZABETE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/09/2010 | 200.00 | 00092959717449 | INES PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/09/2010 | 300.00 | 00043602410463 | FERNANDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/09/2010 | 200.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/09/2010 | 180.00 | 00099675358491 | CLEONIDE PEREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/09/2010 | 200.00 | 00009062080413 | VIVIANE DE MELO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/09/2010 | 200.00 | 00055290949704 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/09/2010 | 20.00 | 00006971532406 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/09/2010 | 50.00 | 00099238047472 | IRENE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/09/2010 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e configuracao de rede de informatica, em diversas Secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/09/2010 | 0.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/09/2010 | 405.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 13 a 18 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/09/2010 | 60.00 | 00051883694434 | M¦ DO SOCORRO DE LIMA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria Adjunta de Educacao deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do II Forum Extraordinario da UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/09/2010 | 260.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a recuperacao de carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/09/2010 | 490.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos diversos servicos realizados no Onibus Escolar de Placa MMP-4968, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/09/2010 | 1640.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos diversos servicos realizados no Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/09/2010 | 1560.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com aquisicao de pecas destinado ao Onibus Escolar de Placa MMP-4968, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/09/2010 | 2573.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com aquisicao de pecas destinado ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/09/2010 | 50.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 08(oito) chaves, destinadas a Sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/09/2010 | 200.00 | 00008987090400 | LUZIA LARRYANE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/09/2010 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/09/2010 | 300.00 | 00011195796862 | INES DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/09/2010 | 35.00 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de Certidao de Registro de Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/09/2010 | 720.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Curso de Pintura em Tecido, com duracao de 12(doze) horas semanais, no Programa do CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, relativo ao periodo de 22 de agosto a 22 desetembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002440 | 23/09/2010 | 700.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes da Zona Rural deste municipio, para esta cidade, no turno da manha, para tratamento de fisioterapia, no periodo de 23 de agosto a 23 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002444 | 23/09/2010 | 7004.36 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica Municipal. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002445 | 23/09/2010 | 6976.94 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0002446 | 23/09/2010 | 2162.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/09/2010 | 1900.00 | 08943836000131 | PARAHYBA CIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cem sacos de cimento, destinados a servicos de recuperacao de calcamento das ruas desta cidade e outros servicos realizados pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/09/2010 | 756.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao uma lamina de 8 furos e outros produtos destinados ao Trator Massey Fercuson pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/09/2010 | 2200.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES LIMA ALMEIDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de um catavento, incluindo o material para a instalacao do poco no Sitio Catuca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/09/2010 | 360.00 | 00020450222420 | FREDERICO E.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias ao Secretario de Saude deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reunioes na Secretaria Estadual de Saude(Setor de Atencao Basica e Cefor). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/09/2010 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/09/2010 | 50.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/09/2010 | 65.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/09/2010 | 40.00 | 00008303284401 | DAIANE DE LIMA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/09/2010 | 49.45 | 00015770902841 | TERESA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/09/2010 | 57.24 | 00006749306497 | FRANCIMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/09/2010 | 42.35 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/09/2010 | 56.25 | 00009786077407 | MARIA RARIANE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/09/2010 | 40.00 | 00054167094487 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exames medicos em carater de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/09/2010 | 30.00 | 00084009390425 | JOAO TRANQUILINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o CRAS - CASA DA FAMILIA nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002466 | 25/09/2010 | 1050.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia, no periodo de 26 de agosto a 25 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002467 | 25/09/2010 | 1050.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia, no periodo de 26 de agosto a 25 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/09/2010 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas, deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe II do PSF, referente ao periodo de 26 de agosto a 25 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/09/2010 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl - 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/09/2010 | 20.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/09/2010 | 30.00 | 00067670580410 | MARCOS ANTONIO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/09/2010 | 20.00 | 00001474630413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/09/2010 | 35.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/09/2010 | 60.00 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de ata da Comissao de Acompanhamento de Obras do Programa Minha Casa Minha Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/09/2010 | 12.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/09/2010 | 622.76 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento e outras taxas do veiculo de Placa MOQ-2065, pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/09/2010 | 438.19 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento e outras taxas do veiculo de Placa MOQ-2533, pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0002478 | 28/09/2010 | 2520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03(tres) pneus, destinados ao veiculo Caminhao pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, de Placa MNY-1585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0002479 | 28/09/2010 | 2580.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro)pneus e outros produtos, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002480 | 29/09/2010 | 86.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0002481 | 29/09/2010 | 4187.60 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/09/2010 | 735.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2010 | 6311.29 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2010 | 3045.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2010 | 12956.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2010 | 13690.43 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2010 | 29300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores que atuam no Programa Saude da Familia-PSF, deste Municipio, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2010 | 12286.98 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias, deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um portao de ferro, destinado ao Matadouro Publico, e quatro grades de ferro para esgotamento de aguas fluviais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/09/2010 | 16320.11 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2010 | 2680.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/09/2010 | 2790.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios-EIP, lotadosos na Secretaria de Infra-Estrutura deste, Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2010 | 1866.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente ao pagamento de contas do fornecimento de agua, para predios publicos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2010 | 1676.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2010 | 4447.24 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2010 | 882.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, da funcionaria Comissionada, lotada no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2010 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2010 | 94.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolverem assustos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/09/2010 | 103730.46 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/09/2010 | 3235.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2010 | 22840.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/09/2010 | 39208.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos-MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2010 | 5352.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, referente a Educacao Infantil, deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/09/2010 | 19380.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2010 | 420.00 | 02305827000139 | COLCHOES ORTOPHISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 10 (Dez) colchoes, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2010 | 1.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/09/2010 | 4800.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/09/2010 | 2114.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados de contabilidade, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2010 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Sr. Cicero Vicente Cruz, ex-funcionario desta Prefeitura, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/09/2010 | 11971.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2010 | 3522.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2010 | 300.00 | 00005167878454 | MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2010 | 1723.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2010 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao, da Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2010 | 4080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2010 | 6490.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do PRO-JOVEM, deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2010 | 5040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS-Casa da Familia deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2010 | 2130.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa Bolsa Familia deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2010 | 200.00 | 00095320121415 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao oferecidos pela rede Publica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2010 | 200.00 | 00002952261458 | ABELARDO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2010 | 20.83 | 00005616354473 | JOSEFA MATIAS DOS SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2010 | 118.83 | 00001613028407 | NELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2010 | 107.40 | 00004431210440 | EDINA CALISTO CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2010 | 1416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacoes no Diario Oficial, de Convites, Pregoes, Decreto e Extrato de Aditivo, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2010 | 485.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 04(quatro) tonner s e 13(treze) cartuchos de impressoras, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2010 | 384.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas utilizadas nas diversas Secretarias deste Municipio, alusivo ao periodo de 13/08/2010 a 13/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2010 | 713.65 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2010 | 313.72 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2010 | 1289.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2010 | 370.75 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2010 | 240.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 03(tres) Tonner s com troca de Chip, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/10/2010 | 0.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/10/2010 | 9.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 11.083-3,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado , na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/10/2010 | 150.00 | 00008987090400 | LUZIA LARRYANE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a realizacao de uma consulta medica com psiquiatra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/10/2010 | 250.00 | 00043954421453 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco do mato da estrada que liga o Sitio Tigre deste Municipio a BR que acesso a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/10/2010 | 68.86 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTOS (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretario, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/10/2010 | 612.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, e encadernacoes, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/10/2010 | 50.00 | 00001960648489 | ANTONIO FELICIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/10/2010 | 80.00 | 00003679668406 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/10/2010 | 50.00 | 00003681375461 | IVANILDA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/10/2010 | 50.00 | 00005246222489 | LUIZA FRANCISCA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/10/2010 | 50.00 | 00017997852115 | LUIZ LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/10/2010 | 50.00 | 00002221031407 | MARIA CIPRIANO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/10/2010 | 100.00 | 00004026091406 | ANA MARIA AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/10/2010 | 70.00 | 00004856978403 | RENATA COELI MARQUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/10/2010 | 100.00 | 00001127958704 | SEVERINO MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/10/2010 | 100.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/10/2010 | 15.00 | 00006686717428 | MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/10/2010 | 80.00 | 00003164316488 | EUNICE DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/10/2010 | 65.00 | 00005983369407 | ROZILMA MARIA DE ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/10/2010 | 100.00 | 00092889336468 | ELISETE MARGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/10/2010 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/10/2010 | 100.00 | 00005929967431 | SEVERINO DO RAMO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/10/2010 | 100.00 | 00097996629404 | JOSILDA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/10/2010 | 60.00 | 00004989284461 | SILVANEIDE INACIO DA SILVA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/10/2010 | 35.00 | 00009451825460 | VERA LUCIA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/10/2010 | 35.00 | 00002198766493 | CRISTINA LOPES DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/10/2010 | 80.00 | 00002884588426 | JOSICLEIDE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas completo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/10/2010 | 60.00 | 00001150786493 | SELMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/10/2010 | 100.00 | 00002746462427 | EDILENE GOMES DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/10/2010 | 160.00 | 00090255372787 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/10/2010 | 100.00 | 00006907615460 | RONILDA CASSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/10/2010 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/10/2010 | 100.00 | 00007775901403 | ELIANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/10/2010 | 80.00 | 00003595944410 | LAVOISIER ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um colchao de solteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/10/2010 | 100.00 | 00005565805406 | MARCIO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um colchao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/10/2010 | 90.00 | 00003769037405 | ROSIMARY FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um quadro de luz completo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/10/2010 | 277.56 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/10/2010 | 615.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e encadernacoes, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/10/2010 | 249.71 | 08941627000159 | JOSE FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kits de colonias My Baby, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST.AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0002581 | 06/10/2010 | 11975.30 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Construcao e reforma do Grupo Escolar Joao Cavalcante de Farias,Zona Rural Sitio Tabocas, deste Municipio, conforme carta convite 12/2010 o contrato assinado-6amedicao. | 10072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/10/2010 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002597 | 07/10/2010 | 1500.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo D-20 GM Custom de Luxe, para servir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002598 | 07/10/2010 | 2830.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002599 | 07/10/2010 | 1000.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002600 | 07/10/2010 | 1000.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002601 | 07/10/2010 | 1000.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002602 | 07/10/2010 | 1000.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002603 | 07/10/2010 | 1000.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002604 | 07/10/2010 | 800.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002605 | 07/10/2010 | 550.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, do Sitio Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de setembro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002606 | 07/10/2010 | 800.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de setembro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002607 | 07/10/2010 | 800.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de setembro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002608 | 07/10/2010 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, do Sitio Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de setembro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002609 | 07/10/2010 | 600.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, do Sitio Chupadouro/Santa Cruz, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de setembro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002610 | 07/10/2010 | 525.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, do Sitio Monte Azul deste Municipio, para aE.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, durante o mes de setembro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002611 | 07/10/2010 | 525.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, do Sitio Monte Azul deste Municipio, para aE.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de setembro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002612 | 07/10/2010 | 1100.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, dos Sitios Izidoro/Pocinhos para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de setembro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002613 | 07/10/2010 | 1000.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, dos Sitios Pinga/Torre para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de setembro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002614 | 07/10/2010 | 650.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, do Sitio Goiti deste Municipio, para a cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/10/2010 | 5.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 11.988-, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/10/2010 | 150.00 | 00072701641420 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/10/2010 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - Casa da Familia, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/10/2010 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau,s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PRO-JOVEM, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/10/2010 | 500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA -PLAN ETERNO VIDA E POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna funeraria, destinada a pessoa carente que faleceu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002615 | 07/10/2010 | 1200.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do PRO-JOVEM, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002616 | 07/10/2010 | 700.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do PRO-JOVEM, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002617 | 07/10/2010 | 1000.00 | 00001555757405 | TONIELY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Torre deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do PRO-JOVEM, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/10/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/10/2010 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas, deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/10/2010 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0002594 | 07/10/2010 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0002595 | 07/10/2010 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0002596 | 07/10/2010 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002618 | 07/10/2010 | 1300.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal, para tratamento na cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/10/2010 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/10/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/10/2010 | 250.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, no 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira livre desta cidade, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/10/2010 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09 nesta cidade, destinado a Garagem dos Tratores e Implementos Agricolas, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/10/2010 | 340.70 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos galvanizado, destinados aos Pocos Artesianos da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/10/2010 | 16864.11 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/10/2010 | 100.00 | 00097843407472 | JOSE CARLOS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/10/2010 | 276.89 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( sucos, leite, frutas, refrigerantes, etc.), destinados ao CRAS - CASA DA FAMILIA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/10/2010 | 6212.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-JUROS/MULTAS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/10/2010 | 8149.78 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/10/2010 | 987.95 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002623 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002624 | 08/10/2010 | 700.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz, deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/10/2010 | 196.40 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas, pipocas, pirulitos, biscoitos e outros produtos, destinados as festividades do dia da crianca na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/10/2010 | 40478.25 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002635 | 11/10/2010 | 700.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vinte botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002637 | 11/10/2010 | 11297.89 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel,oleo lubrificante e gasolina comum, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002640 | 11/10/2010 | 1533.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinados aos veiculos que ficaram a disposicao da Justica Eleitoral, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/10/2010 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da BEMFAM, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002639 | 11/10/2010 | 7383.62 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002634 | 11/10/2010 | 3199.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002638 | 11/10/2010 | 2732.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel e oleo lubrificante, destinados ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002636 | 11/10/2010 | 1833.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/10/2010 | 330.00 | 00097843903453 | RICARDO MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco do mato das estradas dos Sitios Tabocas e Chupadouro, que da acesso a BR que liga esta cidade a cidade de Massaranduba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002660 | 13/10/2010 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao Grupo da Terceira Idade, inserindo-os na vida Socio-Cultural, no lazer, civica e esportiva deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/10/2010 | 40.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/10/2010 | 50.00 | 00008475820786 | SEVERINO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/10/2010 | 100.00 | 00006007757471 | MARIA APARECIDA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/10/2010 | 100.00 | 00005792506442 | ELIZANGELA GOMES DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/10/2010 | 150.00 | 00010354965778 | SIMONE BARBOSA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/10/2010 | 30.00 | 00003682115412 | SEVERINA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/10/2010 | 200.00 | 00033268789749 | JOSE NILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/10/2010 | 100.00 | 00000307339793 | MARIA BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/10/2010 | 150.00 | 00004291458452 | SEVERINO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/10/2010 | 100.00 | 00001995325406 | JOSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/10/2010 | 50.00 | 00092959687434 | MARIA DA PENHA VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/10/2010 | 35.00 | 00002604640406 | SEVERINO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/10/2010 | 35.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/10/2010 | 100.00 | 00007254470447 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um colchao de solteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/10/2010 | 100.00 | 00009154550726 | MARIA BETANIA PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um colchao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/10/2010 | 100.00 | 00004440553478 | IRENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de pecas de um enxoval para recem nascido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/10/2010 | 455.73 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados ao Pro-Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/10/2010 | 52.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 11.307-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/10/2010 | 250.00 | 00078915287487 | JUVENAL JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de extracao dos parafusos e reabertuda de roscas da roda trazeira do onibus escolar de Placa KUF-9405, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002663 | 14/10/2010 | 56.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/10/2010 | 349.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Trator Massey Fercuson deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/10/2010 | 2365.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 20 a 25 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/10/2010 | 2290.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 27 de setembro a 02 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/10/2010 | 615.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 20 a 25 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/10/2010 | 660.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 27 de setembro a 02 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/10/2010 | 400.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 20 a 25 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/10/2010 | 350.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 27 de setembro a 02 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002679 | 15/10/2010 | 3500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhao M. Mens, para realizar coleta de lixo na Sede deste Municipio e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0002680 | 15/10/2010 | 2700.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Honda Civic LXS, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/10/2010 | 282.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Honda/CG-125 Fan, para ficar a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/10/2010 | 2000.00 | 00004608766430 | RODOLPHO MOTA SALVADOR DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico, atuando em plantoes noturnos na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002683 | 15/10/2010 | 1617.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal das Equipes I, II e III do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002684 | 15/10/2010 | 1260.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, dutante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002685 | 15/10/2010 | 1085.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Agentes Comunitarios de Saude e demais participantes, em treinamento realizado neste Municipio nos dias 9, 10, 16, 17, 23 e 24 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/10/2010 | 405.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 20 a 25 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/10/2010 | 555.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 27 de setembro a 02 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/10/2010 | 72.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 16Kg de paes, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002682 | 15/10/2010 | 448.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos participantes do encontro do Programa Escola Ativa, realiazodo no mes de setembro/2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/10/2010 | 465.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002681 | 15/10/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme objeto descrito no Processo Licitatorio na modalidade Carta Convite no 12/2009, homologado em 01/06/2009, contrato de prestacao de servicos e termo aditivo, alusivo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/10/2010 | 1197.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos oficiais e policiais, a servico da Justica Eleitoral, no pleito do dia 03 de outubro de 2010(1o turno) das eleicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/10/2010 | 170.00 | 00004511501475 | CLEIDE RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/10/2010 | 1280.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora da Capacitacao oferecida aos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, debatendo as atribuicoes do Estatuto da Crianca e do Adolescente-ECA, relativo a 16 horas de aulas nos dias 14 e 15 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/10/2010 | 230.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 52Kg de paes, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/10/2010 | 100.00 | 00058499407404 | JOSEFA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/10/2010 | 130.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/10/2010 | 35.00 | 00006073221444 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/10/2010 | 58.63 | 00068552106434 | SEVERINA CORREIA DE ALMEIDA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/10/2010 | 41.63 | 00003681039437 | ANTONIO COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/10/2010 | 130.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de inscricoes e arbitragem da IV copa Primavera de Futsal, onde participou a Equipe do Pro-Jovem( sub 15 e sub 17) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/10/2010 | 80.02 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados a confraternizacao de conclusao do Curso de Pintura, realizado no CRAS - CASA DA FAMILIA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/10/2010 | 230.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao geral de 04(quatro) fogoes Industriais dos Grupos Escolares e Creche Muinicipal pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002694 | 18/10/2010 | 1400.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002695 | 18/10/2010 | 6185.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Pedra D agua e Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/10/2010 | 1600.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FILHO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico, atuando na Unidade Mista de Saude deste Municipio, em plantoes noturnos, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/10/2010 | 14392.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica para predios e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/10/2010 | 222.00 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (salgados, pasteis, torta e outros), destinados a confraternizacao da conclusao do Curso de Pintura, realizado no CRAS - CASA DA FAMILIA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/10/2010 | 30.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/10/2010 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/10/2010 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/10/2010 | 150.00 | 00004835684494 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/10/2010 | 100.00 | 00002144802408 | SENIVAL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/10/2010 | 60.00 | 00006971532406 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/10/2010 | 200.00 | 00009032710443 | RAYLENNE KELLY DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/10/2010 | 30.00 | 00084009390425 | JOAO TRANQUILINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/10/2010 | 100.00 | 00001555021409 | MARIA ROSELANE CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/10/2010 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/10/2010 | 50.00 | 00005616356417 | SIMONE MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/10/2010 | 100.00 | 00087394375404 | MARIA ZELIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma certidao de casamento, constando a averbacao de divorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0002722 | 20/10/2010 | 3309.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0002724 | 20/10/2010 | 5495.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Pro-Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002725 | 20/10/2010 | 2504.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/10/2010 | 1496.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Pro-Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002719 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Edilidade, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/10/2010 | 4817.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/10/2010 | 525.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 04 a 09 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002723 | 20/10/2010 | 3208.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/10/2010 | 1976.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares (giz, papel, stencio, etc.), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/10/2010 | 1502.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/10/2010 | 2410.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 04 a 09 de outubro/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/10/2010 | 645.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 04 a 09 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/10/2010 | 350.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 04 a 09 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00039592731420 | JOSE ANTONIO DE TRINDADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem e desmontagem do catavento do Poco Artesiano do Sitio Catuca, conserto e manutencao dos cataventos dos Sitios Chupadouro, Pinga(02), Pedra do Malheiro e Caina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000172009 | 0002720 | 20/10/2010 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Ginecologista e Obstetra, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/10/2010 | 2800.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Van Ducato Mini Bus, no periodo de 08 de setembro a 20 de outubro do corrente ano, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, nos turnos manha e noite, para atendimentos emergenciais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0002726 | 20/10/2010 | 4674.60 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, instrumentos e equipamentos odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0002727 | 20/10/2010 | 1830.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, instrumentos e equipamentos odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/10/2010 | 2200.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela dos honorarios como Engenheiro no Projeto de Engenharia do Sistema de Abastecimento de Agua do Sitio Torre e Calcamento das Ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/10/2010 | 90.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria Tutora do Curso Linux, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Reuniao com a Coordenacao do PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/10/2010 | 1000.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 10(dez) carradas de massame, para utilizacao no gramado do Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/10/2010 | 514.74 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a servicos de consertos de carteiras escolares e moveis da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/10/2010 | 1.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/10/2010 | 50.00 | 00002930797495 | LIGIA BATISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/10/2010 | 80.00 | 00002969694433 | ROBERTO CASSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/10/2010 | 100.00 | 00006714296479 | SUZANA SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/10/2010 | 100.00 | 00005551974413 | LUCAS FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/10/2010 | 170.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/10/2010 | 50.00 | 00009617769433 | HOSANA DE MOURA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/10/2010 | 150.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/10/2010 | 60.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/10/2010 | 200.00 | 00008275025400 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/10/2010 | 180.00 | 00002064254498 | SIDINEZ GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/10/2010 | 150.00 | 00011085131742 | EDNALDO DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/10/2010 | 80.00 | 00004023813435 | SEVERINA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/10/2010 | 70.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um colchao de solteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/10/2010 | 30.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/10/2010 | 100.00 | 00005909087401 | MARINALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/10/2010 | 60.00 | 00004153704423 | VILMA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/10/2010 | 35.00 | 00006814756412 | MARIA JOSE RIDRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/10/2010 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/10/2010 | 300.00 | 00003775850414 | JOSE MARCONE MENDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/10/2010 | 26.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a multas e juros debitados dos funcionarios de Transporte Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/10/2010 | 91.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens em veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/10/2010 | 300.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 02(dois) Tonner s e 08(oito) cartuchos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/10/2010 | 2467.70 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba Hydrobloc, e diversos produtos, destinados aos servicos de irrigacao do campo de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002756 | 22/10/2010 | 1217.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e outros materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/10/2010 | 70.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens do Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/10/2010 | 119.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens em veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002764 | 23/10/2010 | 700.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da zona rural deste Municipio para esta cidade, no turno da manha, para tratamento de fisioterapia, no periodo de 23/09/2010 a 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/10/2010 | 1640.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Trator Massey Fercuson, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/10/2010 | 520.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adubo, destinado ao campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/10/2010 | 86.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/10/2010 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/10/2010 | 50.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/10/2010 | 90.00 | 00097708607434 | AURORA BATISTA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/10/2010 | 80.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/10/2010 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/10/2010 | 100.00 | 00008512244402 | JAQUELINE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/10/2010 | 200.00 | 00008987090400 | LUZIA LARRYANE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/10/2010 | 200.00 | 00095320121415 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/10/2010 | 60.00 | 00099664305472 | IRENILDA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/10/2010 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/10/2010 | 35.00 | 00060340150491 | CELINA GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/10/2010 | 35.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/10/2010 | 677.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de edital para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/10/2010 | 200.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e restauracao de 04(quatro) fogoes das Escolas Municipais dos Grupos Escolares:Severino Bernardo Marinho, Joaquim Cavalcante de Albuquerque, Joao Cavalcante de Farias e Manoel Aires Correia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/10/2010 | 30.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao campo de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/10/2010 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas, deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe II do PSF, relativo ao periodo de 26 de setembro a 25 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002796 | 27/10/2010 | 1050.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos Profissionais do Programa Saude da Familia-PSF, desteMunicipio, durante o periodo de 26/09/2010 a 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002797 | 27/10/2010 | 1050.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos Profissionais do Programa Saude da Familia-PSF, deste Municipio, no periodo de 26/09/2010 a 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/10/2010 | 2495.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 11 a 16 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/10/2010 | 630.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das Ruas desta cidade, no periodo de 11 a 16 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/10/2010 | 350.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 11 a 16 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/10/2010 | 400.00 | 08810350000125 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO VALE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente uma coparticipacao do Municipio nas despesas de regularizacao do Consorcio Conforme Lei 058 de 22/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/10/2010 | 480.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 11 a 16 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/10/2010 | 50.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/10/2010 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/10/2010 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/10/2010 | 200.00 | 00010876575475 | EMILIA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/10/2010 | 150.00 | 00005011313450 | EVANIA HELENA FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/10/2010 | 60.00 | 00007523269451 | ADRIANA VICENTE MENDONCA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/10/2010 | 29.18 | 00003681171467 | ELENILDA FERREIRA RAMOS/OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/10/2010 | 50.00 | 00006959914426 | ALESANDRA SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/10/2010 | 120.00 | 00008655553468 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um balneario para comemoracao do dia da crianca dos alunos da E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/10/2010 | 565.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de quatro tonner s e dezenove cartuchos de impressoras, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/10/2010 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao ex-funcionario desta Prefeitura, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/10/2010 | 11971.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/10/2010 | 3072.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/10/2010 | 1.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/10/2010 | 0.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/10/2010 | 4800.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/10/2010 | 2216.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios, representacao e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/10/2010 | 103220.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/10/2010 | 3235.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao desta Edilidade,alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/10/2010 | 22840.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP -Professores, lotados na Secretaria de Educacao desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/10/2010 | 5352.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao desta Edilidade, referente a Educacao Infantil, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/10/2010 | 19635.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao desta Edilidade,alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002836 | 29/10/2010 | 1400.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002837 | 29/10/2010 | 6185.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Pedra D agua e Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/10/2010 | 1080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Fonoaudiologa, que atua no Programa Saude na Escola - PSE, deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/10/2010 | 39441.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos-MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/10/2010 | 253.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de um ataude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/10/2010 | 1846.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/10/2010 | 2718.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/10/2010 | 4080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/10/2010 | 6490.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do PRO-JOVEM deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/10/2010 | 5040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - CASA DA FAMILIA, deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/10/2010 | 2130.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa BOLSA FAMILIA deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/10/2010 | 16389.28 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade,alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/10/2010 | 3190.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrura desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/10/2010 | 2131.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios-EIP,lotados na Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/10/2010 | 940.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20(vinte) tambores, destinados aos servicos de Limpeza Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/10/2010 | 1676.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/10/2010 | 4262.11 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/10/2010 | 882.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e representacao de funcionaria Comissionada, lotada no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/10/2010 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/10/2010 | 6092.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos, lotados na Secretaria de Saude desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/10/2010 | 11844.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos, lotados na Secretaria de Saude desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/10/2010 | 3045.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/10/2010 | 12646.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/10/2010 | 11718.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/10/2010 | 39420.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002841 | 30/10/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados de contabilidade, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/11/2010 | 1280.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/11/2010 | 536.01 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/11/2010 | 384.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas utilizadas nas diversas Secretarias deste Municipio, alusivo ao periodo de 13/09/2010 a 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/11/2010 | 318.09 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/11/2010 | 40.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/11/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/11/2010 | 400.49 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/11/2010 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/11/2010 | 26.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/11/2010 | 4.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/11/2010 | 70.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um tesourao e outros produtos, destinados ao Campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/11/2010 | 6.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o PRO-JOVEM, nesta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o PRO-JOVEM, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/11/2010 | 35.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o CRAS- Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/11/2010 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o CRAS- Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/11/2010 | 67.49 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/11/2010 | 66.64 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/11/2010 | 69.02 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do Programa PRO-JOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/11/2010 | 66.52 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do Programa PRO-JOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/11/2010 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a CASA DO PSF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/11/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a CASA DO PSF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/11/2010 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/11/2010 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/11/2010 | 46.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/11/2010 | 2700.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para os predios publicos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/11/2010 | 30.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/11/2010 | 300.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/11/2010 | 50.00 | 00004431210440 | EDINA CALISTO CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/11/2010 | 71.60 | 00088605540478 | MARIA DALVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/11/2010 | 35.00 | 00006971532406 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/11/2010 | 90.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Tutora do Curso Linux, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao com a Coordenacao do PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/11/2010 | 230.00 | 00030907918468 | ADERALDO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adubacao do gramado do campo de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/11/2010 | 130.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adubo destinados ao campo de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002883 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/11/2010 | 1169.27 | 00025146831491 | LEONIRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a descontos feitos indevidamente nos salarios do ano de 2005(perdas de vencimentos, quinquenios e 13o salario) conforme Acao mandado de Seguranca (Processo no 020.2005.000-627-7) expedido pela 1aServentia Judicial da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/11/2010 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/11/2010 | 807.88 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/11/2010 | 192.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40(quarenta) pastas AZ, destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/11/2010 | 207.00 | 00040829529420 | DEOLINDA CORREIA DA SILVA E OUTRSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos policiais que fizeram a seguranca da Secao Eleitoral que funciona no Sitio Juca deste Municipio, referente ao primeiro e segundo turno, das eleicoes deste ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/11/2010 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao em diario oficial, de Pregao Presencial no 00004/2010, Aviso de Republicacao - Termo de Homologacao - Leilao no 0001/10, e Termo de Homologacao Pregao Presencial no 0004/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/11/2010 | 480.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 18 a 23 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/11/2010 | 50.00 | 00006476822497 | MARCIA BENTO DA S.PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/11/2010 | 25.00 | 00005954952493 | MARGARIDA SOARES DE ANDRADE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/11/2010 | 100.00 | 00009671492746 | JOSELIA DUARTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/11/2010 | 80.00 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/11/2010 | 66.67 | 00001613028407 | NELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/11/2010 | 112.53 | 00003076453475 | SEBASTIANA VANDA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/11/2010 | 1000.00 | 00038147785453 | ALUISIO FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reparos e pintura do predio do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/11/2010 | 2395.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 18 a 23 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/11/2010 | 780.00 | 00091531039715 | JOSE VIEIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 18 a 23 de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/11/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 18 a 23 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/11/2010 | 16.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a CASA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/11/2010 | 57.18 | 00006749306497 | FRANCIMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/11/2010 | 48.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o CRAS- Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/11/2010 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002905 | 05/11/2010 | 2830.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Queimadas, deste Municipio, para o Curso do Supletivo do Ensino Fundamental II na Escola Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002906 | 05/11/2010 | 1000.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002907 | 05/11/2010 | 800.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002908 | 05/11/2010 | 800.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002909 | 05/11/2010 | 550.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002910 | 05/11/2010 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002911 | 05/11/2010 | 800.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002912 | 05/11/2010 | 600.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Chupadouro/Santa Cruz, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002913 | 05/11/2010 | 1100.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Izidoro/Pocinhos, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de outubro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002914 | 05/11/2010 | 525.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Monte Azul deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da manha, durante o mes de outubro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002915 | 05/11/2010 | 525.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Monte Azul, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de outubro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002916 | 05/11/2010 | 1000.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Pinga/Torre, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de outubro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002917 | 05/11/2010 | 650.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental da cidade de Juarez Tavora, no turno da tarde, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002918 | 05/11/2010 | 1500.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 GM Custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002922 | 08/11/2010 | 1200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao geral na bomba e nos bicos injetores com desmontagem e montagem dos mesmos, do Onibus Escolar de Placa MMP-4968, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/11/2010 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002935 | 08/11/2010 | 1000.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Imbe/Escuta deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/11/2010 | 455.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(graxa, oleo e outros), destinados ao Onibus Escolar deste Municipio de Placa NPZ-6227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/11/2010 | 40.00 | 00006335488477 | MARIA DAS NEVES SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/11/2010 | 50.00 | 00064374769404 | SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/11/2010 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PRO-JOVEM, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/11/2010 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - Casa da Familia, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002936 | 08/11/2010 | 1200.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do PRO-JOVEM, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002937 | 08/11/2010 | 1000.00 | 00001555757405 | TONIELY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Sitio Torres deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do PRO-JOVEM, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002938 | 08/11/2010 | 700.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do PRO-JOVEM, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/11/2010 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/11/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/11/2010 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas, deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0002933 | 08/11/2010 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0002934 | 08/11/2010 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/11/2010 | 1600.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FILHO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico atuando na Unidade Mista de Saude deste Municipio, em plantoes noturnos, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/11/2010 | 1600.00 | 00004608766430 | RODOLPHO MOTA SALVADOR DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico atuando na Unidade Mista de Saude deste Municipio, em plantoes noturnos, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0002941 | 08/11/2010 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, destinados a Unidade Mista de Saude desta Municipio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002942 | 08/11/2010 | 1300.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal, para tratamento na cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002921 | 08/11/2010 | 970.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao geral na caixa de direcao hidraulica, com desmontagem e montagem da mesma, do Trator Massey Fercuson, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/11/2010 | 250.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira publica deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/11/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/11/2010 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a Garagem dos Tratores e Implementos Agricolas pertencentes a esta Edilidade, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/11/2010 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel(curral), localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/11/2010 | 65.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Honda CG 125 Fan, para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/11/2010 | 580.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(porcas, rolamentos,arruelas, etc.), destinadas ao Trator Massey Fercuson pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000172009 | 0002957 | 09/11/2010 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Ginecologista e Obstetra na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002958 | 09/11/2010 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042010 | 0002960 | 09/11/2010 | 86000.00 | 24355547000178 | RIVOLI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Veiculo PEUGEOT/BOXEX, 0Km, FAB/MOD:2010/2011, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/11/2010 | 50.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/11/2010 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/11/2010 | 100.00 | 00097990809400 | VALERIA ALEXANDRINO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/11/2010 | 70.00 | 00008638607458 | LADY ANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/11/2010 | 65.00 | 00006749306497 | FRANCIMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/11/2010 | 230.00 | 00006116958478 | LUCIENE DIAS DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/11/2010 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/11/2010 | 60.00 | 00004302975482 | JOANA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/11/2010 | 37.61 | 00009861624422 | MARIA CELIA PAULO DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/11/2010 | 50.00 | 00099103940497 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma segunda via de Certidao de Casamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/11/2010 | 465.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/11/2010 | 65.00 | 00087372800404 | EVERALDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em soldas do portao e das traves do Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002974 | 10/11/2010 | 1830.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel, destinados aos veiculos que ficaram a disposicao da Justica Eleitoral durante as eleicoes deste ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002987 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos oficiais e policiais a servico da Justica Eleitoral, nesta cidade, durante as elicoes do dia 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/11/2010 | 6410.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/11/2010 | 5772.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-JUROS/MULTAS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002971 | 10/11/2010 | 805.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23(vinte e tres) botijoes de gas GLP, destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002975 | 10/11/2010 | 11685.09 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/11/2010 | 80.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(mangueira, aspersor, adaptador, etc), destinados ao Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/11/2010 | 52.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adubo destinado ao campo de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002984 | 10/11/2010 | 1620.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes do Curso de Sistema de Gestao Integrada-SGI, realizada no mes de outubro do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2010 | 750.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/11/2010 | 798.60 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (cola, fita adesiva, cartolina, pinceis, tesouras escolares, papel crepom, bastao de cola e outros), destinados a Escola Ativa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/11/2010 | 377.80 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( Fita dupla face, papel A4, Fita Crepe, placas de isopor, papel colorido, cola isopor, TNT e outros), destinados ao Encontro da Jornada de Boas Praticas de Leitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/11/2010 | 512.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32(trinta e duas) camisetas, destinadas aos participantes do Encontro da Jornada Boas Praticas de Leitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/11/2010 | 40664.88 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/11/2010 | 50.00 | 00002091247413 | JOSE CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/11/2010 | 150.00 | 00000074939408 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/11/2010 | 200.00 | 00008995848456 | DIEGO DE FRANCA ALVES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/11/2010 | 250.00 | 00007160264495 | ANTONIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/11/2010 | 60.00 | 00006971532406 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/11/2010 | 70.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/11/2010 | 83.08 | 00004050043467 | VANIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/11/2010 | 500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA -PLAN ETERNO VIDA E POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna funeraria, destinada a pessoa carente, que faleceu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/11/2010 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/11/2010 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 13.346-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002970 | 10/11/2010 | 7446.54 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002976 | 10/11/2010 | 684.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002981 | 10/11/2010 | 1176.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Agentes Comunitarios de Saude e demais participantes do treinamento realizado nos dias 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 do mes de outubro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002982 | 10/11/2010 | 1660.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002983 | 10/11/2010 | 1463.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal das Equipes I, II e II do Programa Saude da Familia-PSF, deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/11/2010 | 4318.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( mesa para exame clinico, cadeiras, mesas, e outros), destiandos ao Posto de Saude do Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/11/2010 | 16642.27 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002973 | 10/11/2010 | 3405.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/11/2010 | 400.00 | 00008879669427 | RAFAEL DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos da estrada vicinal do sitio Goiti e capinagem do mato da estrada que da acesso ao sistema de abastecimento de agua do Sitio Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/11/2010 | 90.00 | 00005236555418 | MARINALVA MARQUES DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tres diarias de hospedagem, para o profissional que veio fazer os consertos dos pocos artesianos deste Municipio, no periodo de 13 a 15 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002972 | 10/11/2010 | 2938.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002969 | 10/11/2010 | 1734.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/11/2010 | 310.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do carrocao e pneus dos tratores e carro do lixo, pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante os meses de maio, junho e julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/11/2010 | 2410.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 01 a 06 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/11/2010 | 2335.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 25 a 30 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/11/2010 | 510.00 | 00023631384491 | JOAO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 25 a 30 de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/11/2010 | 585.00 | 00023631384491 | JOAO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 01 a 06 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/11/2010 | 250.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 25 a 30 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/11/2010 | 300.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 01 a 06 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/11/2010 | 404.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneus, pastilhas de freios e troca de oleo, da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, durante os meses de maio, junho e julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/11/2010 | 50.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/11/2010 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/11/2010 | 100.00 | 00003403318443 | WANDERLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/11/2010 | 100.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/11/2010 | 70.00 | 00098162578404 | MARIA BARROS DA SILVA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/11/2010 | 80.00 | 00002508890480 | SILVANDO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/11/2010 | 254.12 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( frutas, verduras, balas, copos descartaveis e outros), destinados ao CRAS- Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/11/2010 | 150.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de dois fogoes industriais dos Grupos Escolares Jose Lins do Rego e Gerson Tavares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/11/2010 | 722.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de oleo, conserto do sistema de freios, dos Onibus Escolares de Placa MMP-4968 e KUF-9405, e servicos de borracharia dos pneus dos onibus e veraneio de Placa ABB-1717, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante os meses de maio, junho e julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/11/2010 | 480.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 25 a 30 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/11/2010 | 480.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 01 a 06 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003018 | 11/11/2010 | 700.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003019 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003020 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003021 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/11/2010 | 134.90 | 08605278000102 | NEYVA VIRGINIA SANTANA NEIVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacoes de fotos das Obras e Acoes do Governo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/11/2010 | 240.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Administracao desta Edilidade, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos junto a diversas Secretarias do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/11/2010 | 0.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/11/2010 | 325.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de tres tonner s e sete cartuchos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/11/2010 | 300.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Honda CG 125 Fan, a servico da Secretaria de Educacao, transportando a supervisora escolar, em visitas as Escolas da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/11/2010 | 7100.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) refrigeradores ROC 34 BR ESMALTEC, destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/11/2010 | 20.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa bancaria de devolucao de cheque debitado na c/c , 17.502-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/11/2010 | 100.00 | 00005491384470 | BETANIA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/11/2010 | 100.00 | 00005323823402 | JOELMA KELLI VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/11/2010 | 100.00 | 00004511501475 | CLEIDE RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/11/2010 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/11/2010 | 45.00 | 00001563079445 | TAIS CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/11/2010 | 200.00 | 00010095076727 | JOAQUIM ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0003035 | 12/11/2010 | 329.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0003036 | 12/11/2010 | 4280.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, instrumentos e equipamentos odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003030 | 12/11/2010 | 1678.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e outros produtos, destinados aos servicos depintura do Predio do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/11/2010 | 50.00 | 00001306271436 | SEVERINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/11/2010 | 97.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(aspersor, adaptador, bocal e outros),destinados ao Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/11/2010 | 10.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma vassoura, destinada ao campo de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de Sistemas de Informatica, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/11/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/11/2010 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao em diario oficial, de Extrato de Contrato - Inexigibilidade no 0003/10 e Publicacao Inegigibilidade no 0003/10 - Ratificacao de Enexigibilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP-Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/11/2010 | 7500.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de acompanhamento dos processos administrativos junto a Receita Federal do Brasil-parcelamentos da Lei 10522/2002, GFIPS, levantamentos de valores, Assessoramento e Gestao de Pessoal junto a Secretaria de Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/11/2010 | 600.00 | 00007637564401 | ITALO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em lanternagem do onibus de Placa KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/11/2010 | 40.00 | 00099700760430 | EUGENIA ALVES DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/11/2010 | 300.00 | 00046846530487 | SINCINATO COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/11/2010 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/11/2010 | 50.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/11/2010 | 100.00 | 00007021732406 | FABIANA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/11/2010 | 28.84 | 00003681039437 | ANTONIO COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/11/2010 | 100.00 | 00009488508418 | CARLOS AUGUSTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/11/2010 | 279.00 | 00010535612451 | ROSANA MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/11/2010 | 35.00 | 00002491563428 | MARIA DE BARROS MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/11/2010 | 339.70 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 21,50Kg de aluminio, destinados as salas do predio onde funcionara o PRO-JOVEM neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0003053 | 17/11/2010 | 3500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhao M. Bens, para realizar coleta de lixo nesta cidade, e transportar para o Lixao da cidade de Itatuba-PB, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0003054 | 17/11/2010 | 2700.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Honda Civic LXS, destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0003057 | 17/11/2010 | 3342.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003059 | 17/11/2010 | 16699.18 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/11/2010 | 2395.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 08 a 13 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/11/2010 | 540.00 | 00023631384491 | JOAO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 08 a 13 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/11/2010 | 300.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 08 a 13 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/11/2010 | 100.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/11/2010 | 80.00 | 00003164316488 | EUNICE DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/11/2010 | 80.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/11/2010 | 200.00 | 00002910135462 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/11/2010 | 26.29 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/11/2010 | 480.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do Estadio de Futebol e Ginasio Poliesportivo desta cidade, no periodo de 08 a 13 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/11/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme objeto descrito no Processo Licitatorio na modalidade Carta Convite no 012/2009, e contrato aditivo, refrente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0003071 | 18/11/2010 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Edilidade, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/11/2010 | 66.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/11/2010 | 28.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/11/2010 | 4829.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/11/2010 | 15.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/11/2010 | 150.00 | 00020702540463 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/11/2010 | 65.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/11/2010 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/11/2010 | 130.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/11/2010 | 500.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma urna funeraria para pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/11/2010 | 300.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vinte vassouroes, destinados aos servicos de limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/11/2010 | 850.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Escada Extensivel Fibra 4,85 x 8,4 / 27, destinada a Secretaria de Infa-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/11/2010 | 100.40 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(lampadas, tomada, cimento, foto cela e outros), destinados ao Parque Sao Pedro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/11/2010 | 240.00 | 00020450222420 | FREDERICO E.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Saude deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos junto a Secretaria Estadual de Saude(Setor de Atencao Basica). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/11/2010 | 112.00 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgados, destinados a confraternizacao e distribuicao de brindes dos alunos Nota 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/11/2010 | 150.00 | 00021998728404 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/11/2010 | 19.02 | 00002366668783 | ALUIZIO MATIAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/11/2010 | 1871.10 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moldados MDF 15mm, para que sejam feitas divisoes no predio onde funcionara o Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/11/2010 | 25.00 | 00004385192480 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/11/2010 | 30.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/11/2010 | 30.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/11/2010 | 120.00 | 00072698357487 | SONIA M¦ DA S.E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/11/2010 | 330.00 | 00095320121415 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/11/2010 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/11/2010 | 30.00 | 00084009390425 | JOAO TRANQUILINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/11/2010 | 157.50 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35Kg de paes, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/11/2010 | 75.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em arbitragens de tres jogos da Equipe Sub 17 do Pro-Jovem, no Campeonato da IV Copa Primavera de Futsal, realizada no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/11/2010 | 266.47 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos 1/3 de ferias alusivos aos anos de 2005 e 2010, como conselheiro tutelar, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/11/2010 | 90.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20Kg de paes, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/11/2010 | 360.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para servicos de atualizacao dos dados da folha de pagamento de pessoal, dos meses de agosto, setembro e outubro, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/11/2010 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao em diario oficial, de Extrato de Contrato - Dispensa de Licitacao no 01/10 - Ratificacao de Dispensa no D.O do dia 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003102 | 23/11/2010 | 700.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes, da zona rural deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para tratamento de fisioterapia, no periodo de 23 de outubro a 23 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/11/2010 | 14675.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica, para os predios e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/11/2010 | 600.00 | 00047486422468 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em torno mecanico na Grade Aradoura do Trator Agricola pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/11/2010 | 3850.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 55(cinquenta e cinco) carradas de agua em carro pipa, para as Comunidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/11/2010 | 420.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de quatro caixas d agua de fibra, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/11/2010 | 2440.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das Ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 15 a 20 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/11/2010 | 555.00 | 00023631384491 | JOAO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 15 a 20 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/11/2010 | 180.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e soldas do salao da ambulancia saveiro MOQ-2533, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/11/2010 | 240.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e pintura de dois armarios fechados em aco com duas portas, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/11/2010 | 600.00 | 00005462018495 | PAULO ROBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de seis carradas de agua em carro pipa, para as Unidades Escolares da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/11/2010 | 165.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adubo e outros produtos, destinados ao campo de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/11/2010 | 85.00 | 00012132883718 | SEVERINA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/11/2010 | 50.00 | 00064245730706 | INACIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/11/2010 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/11/2010 | 150.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/11/2010 | 200.00 | 00008987090400 | LUZIA LARRYANE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/11/2010 | 80.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/11/2010 | 200.00 | 00010876575475 | EMILIA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/11/2010 | 200.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/11/2010 | 200.00 | 00009032710443 | RAYLENNE KELLY DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/11/2010 | 100.00 | 00002936253446 | MARIA JOSE MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tres latas de leite aptamyl 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/11/2010 | 85.00 | 00006866525411 | ROZEANE CASSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de uma consulta com medico mastologista, em carater de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/11/2010 | 40.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/11/2010 | 68.00 | 00079464289791 | MARIA DA GUIA RIBEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/11/2010 | 80.00 | 00088621545420 | MARIA MONICA ALVES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/11/2010 | 89.50 | 00004431210440 | EDINA CALISTO CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/11/2010 | 50.42 | 00006749306497 | FRANCIMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/11/2010 | 828.74 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/11/2010 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe II do PSF, alusivo ao periodo de 26 de outubro a 25 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/11/2010 | 3150.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Van Ducato mini bus, no periodo de 21 de outubro a 26 de novembro do corrente ano, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, para atendimento emergencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003137 | 26/11/2010 | 1050.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia-PSF, no periodo de 26 de outubro a 25 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003138 | 26/11/2010 | 1050.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia-PSF, no periodo de 26 de outubro a 25 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/11/2010 | 538.84 | 00017683513415 | LUIZ CARLOS VIEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vacinadores da campanha contra raiva humana, realizada no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/11/2010 | 130.00 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de Cadastramento do Certificado Digital desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/11/2010 | 200.00 | 00051866633449 | CLOVIS CONCEICAO MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cinco faixas em tecido, para divulgacao dos primeiros Jogos Internos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003141 | 26/11/2010 | 1347.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e outros produtos, destinados aos servicos de pintura do Campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/11/2010 | 90.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/11/2010 | 60.00 | 00007523269451 | ADRIANA VICENTE MENDONCA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/11/2010 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/11/2010 | 150.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas hidracor, destinadas aos servicos de pintura do Campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00067471609400 | EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e conserto das instalacoes eletricas das Unidades Escolares dos Sitios Queimadas, Torre, Juca Velho, Eduardo Medeiros e Senador Ruy Carneiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/11/2010 | 102709.86 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/11/2010 | 3290.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/11/2010 | 23332.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios EIP-Professores,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/11/2010 | 40086.21 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos-MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/11/2010 | 5352.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a Educacao Infantil, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/11/2010 | 19601.12 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios EIP-Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003187 | 30/11/2010 | 8423.44 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003190 | 30/11/2010 | 770.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22(vinte e dois) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003191 | 30/11/2010 | 6185.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, dos Sitios Pinga/Pedra D agua e Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003192 | 30/11/2010 | 1400.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2010 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao ex-funcionario desta Prefeitura, aposentado, Sr. Cicero Vicente Cruz, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2010 | 12010.29 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2010 | 3072.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2010 | 1.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/11/2010 | 4800.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/11/2010 | 2184.48 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados de contabilidade, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2010 | 20.00 | 00001474630413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2010 | 85.00 | 00046846387404 | LUSINETE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2010 | 250.00 | 00099683660487 | MARIA APARECIDA BENTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2010 | 50.00 | 00005924267423 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2010 | 1885.86 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2010 | 2773.58 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/11/2010 | 4107.64 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2010 | 6490.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do PRO-JOVEM, deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2010 | 5040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS- Casa da Familia, deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2010 | 2130.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/11/2010 | 6131.46 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/11/2010 | 3555.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/11/2010 | 12594.98 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/11/2010 | 14434.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/11/2010 | 26310.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos referente ao pessoal que atuam no Programa Saude da Familia-PSF, deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2010 | 11866.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Fonoaudiologa, que atua no Programa Saude na Escola-PSE, neste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2010 | 1090.00 | 08995367000102 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Refrigerador Consul e um Fogao de quatro bocas, destinados ao Posto de Saude do Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003186 | 30/11/2010 | 9140.58 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2010 | 800.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de dois fossoes, localizados na Rua Jose Cabral e Av. Juvino Magno Bacalhau nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/11/2010 | 15994.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/11/2010 | 3228.96 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/11/2010 | 2641.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP,lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/11/2010 | 2103.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para os predios publicos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2010 | 1695.48 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao dos servidores comissionados que atuam na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003188 | 30/11/2010 | 3240.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2010 | 4281.59 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2010 | 882.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2010 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003189 | 30/11/2010 | 1845.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/12/2010 | 2410.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 22 a 27 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/12/2010 | 465.00 | 00023631384491 | JOAO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 22 a 27 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2010 | 1524.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a realizacao de servicos no Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/12/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Nucleo de Doencas Epidemiologicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2010 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/12/2010 | 8.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/12/2010 | 7.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/12/2010 | 18.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o CRAS - Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o CRAS - Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/12/2010 | 66.96 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona no Pro-Jovem nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/12/2010 | 66.96 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona no Programa do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/12/2010 | 90.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a realizacao de servicos do predio onde funciona o Pro-Jovem nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/12/2010 | 1013.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 43(quarenta e tres) quilos de carne bovina e 90(noventa) quilos de frango, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/12/2010 | 731.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13(treze) quilos de carne bovina e 98(noventa e oito)quilos de frango, destinados ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2010 | 4.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11.083-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/12/2010 | 393.54 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas, utilizadas nas diversas Secretarias desta Prefeitura, alusivo ao periodo de 13/10/2010 a 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/12/2010 | 218.68 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/12/2010 | 573.24 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/12/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/12/2010 | 351.02 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003212 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 GM Custom de luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/12/2010 | 693.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 33(trinta e tres) quilos de carne bovina moida e 55(cinquenta e cinco) quilos de carne de frango, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2010 | 100.00 | 00002997080479 | ALYSON SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do motor de partida da caminhonete D-20, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2010 | 7480.00 | 00026276682420 | IRACEMA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras para as Escolas da Rede Municipal, no periodo de maio a outubro do corrente ano, destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/12/2010 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/12/2010 | 1312.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/12/2010 | 250.00 | 00053750101787 | JOSE CASSEMIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/12/2010 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/12/2010 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Pro-Jovem, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/12/2010 | 47.80 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados ao Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/12/2010 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/12/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/12/2010 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0003236 | 03/12/2010 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0003238 | 03/12/2010 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0003239 | 03/12/2010 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/12/2010 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/12/2010 | 219.12 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento e outras taxas do veiculo de Placa MQE 8477, pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/12/2010 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a Garagem dos Tratores e Implementos Agricolas deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/12/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/12/2010 | 250.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira livre desta cidade, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/12/2010 | 1250.00 | 00005348621447 | VERONILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do Cemiterio Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/12/2010 | 630.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de embreagem e dos cubos trazeiros do Trator Massey ferguson deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/12/2010 | 2475.07 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados ao Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/12/2010 | 300.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem a cidade de Recife-PE, para resolver assuntos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/12/2010 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, utilizado para a feira livre de animais deste Municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003253 | 06/12/2010 | 429.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/12/2010 | 784.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(agua mineral, copos descartaveis, cafe, acucar), destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/12/2010 | 307.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(agua mineral, copos descartaveis, cafe, acucar), destinados a CASA DO PSF que funciona nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/12/2010 | 758.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(agua mineral, copos descartaveis, cafe, acucar), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/12/2010 | 385.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 04(quatro) Tonner s e 05(cinco) cartuchos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/12/2010 | 385.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 04(quatro)Tonner s e 09(nove) cartuchos,destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/12/2010 | 250.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(agua mineral, copos descartaveis, cafe, acucar), destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/12/2010 | 53.70 | 00000078359490 | LUCIENE RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/12/2010 | 500.00 | 00001599627736 | JOSE AMORIM DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma urna funeraria para seu falecido irmao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/12/2010 | 65.00 | 00084560207704 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/12/2010 | 100.00 | 00067485790404 | AURELIO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/12/2010 | 130.00 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/12/2010 | 355.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(agua mineral, copos descartaveis, cafe, acucar), destinados ao ProïJovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/12/2010 | 250.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(agua mineral, copos descartaveis, cafe, acucar), destinados ao CRAS/CASA DA FAMILIA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/12/2010 | 60.00 | 00006971532406 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico em carater de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/12/2010 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/12/2010 | 220.00 | 00005867053415 | MARIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/12/2010 | 8.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/12/2010 | 60.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS - Casa da Familia,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/12/2010 | 120.00 | 00072754613404 | JOAO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de 01(um) fogao industrial, do Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/12/2010 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Pro-Jovem nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/12/2010 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/12/2010 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Tomada de Precos No 0002/10 - Extrato Aditivo Contratual No 011/2010, no D.O. - ed. 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/12/2010 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/12/2010 | 2700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Ginecologista e Obstetra, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003293 | 08/12/2010 | 1300.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal, para tratamento na cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/12/2010 | 2410.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 29 de novembro a 04 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/12/2010 | 615.00 | 00023631384491 | JOAO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 29 de novembro a 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003298 | 08/12/2010 | 2849.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel/biodiesel, e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003275 | 08/12/2010 | 600.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Chupadouro/Santa Cruz, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003276 | 08/12/2010 | 1100.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Izidoro/Pocinhos, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003277 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torre, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003278 | 08/12/2010 | 525.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Monte Azul deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003279 | 08/12/2010 | 525.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Monte Azul deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003280 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003281 | 08/12/2010 | 800.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003282 | 08/12/2010 | 550.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003283 | 08/12/2010 | 800.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003284 | 08/12/2010 | 800.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003285 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003286 | 08/12/2010 | 700.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitio Chupadouro/Santa Cruz para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003287 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003288 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003289 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003290 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003291 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003292 | 08/12/2010 | 650.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio,para a Escola de Ensino Fundamental da cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/12/2010 | 750.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003299 | 08/12/2010 | 2830.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Queimadas deste Municipio, para o curso do supletivo do Ensino Fundamental II, na E.E.E.F. e M. Dom Adauto, no turno da noite, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/12/2010 | 150.00 | 00001555751474 | ADRIANA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003294 | 08/12/2010 | 1200.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos alunos do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003295 | 08/12/2010 | 700.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos alunos do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003296 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00001555757405 | TONIELY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos alunos do Sitio Torres deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o mes de novembro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/12/2010 | 63.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/12/2010 | 120.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento em veiculo pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003307 | 09/12/2010 | 2830.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetores de aro, camaras e pneus, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/12/2010 | 930.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subvencoes para ajuda de manutencao do Ministerio Publico da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/12/2010 | 84.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens do Trator pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/12/2010 | 119.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/12/2010 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao Grupo da Terceira Idade, segundo o Estatuto do Idoso, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/12/2010 | 60.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento e alinhamento, no veiculo fiat pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003322 | 10/12/2010 | 1510.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003323 | 10/12/2010 | 1260.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal das Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003324 | 10/12/2010 | 952.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Agentes Comunitarios de Saude e demais participantes do Treinamento realizado nos dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de novembro/2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/12/2010 | 200.00 | 00017652480434 | PEDRO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas, realizados nos veiculos Fiat de Placas NPV-9077 e NPV-9117, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2010 | 16089.33 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2010 | 7398.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-JUROS/MULTAS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2010 | 10266.60 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/12/2010 | 465.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0003320 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios, pelos servicos prestados como Advogado desta Prefeitura, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003321 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme objeto descrito no Processo Licitatorio na Modalidade Carta Convite No 012/2009 e contrato aditivo, alusivo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003326 | 10/12/2010 | 560.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao destacamento de Policia deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/12/2010 | 640.10 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/12/2010 | 130.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01(um) portao em ferro, destinado a casa de bomba do Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/12/2010 | 110.00 | 00000078361478 | WELLIAMSBURG MARCELO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da maquina de cortar grama do Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003325 | 10/12/2010 | 600.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos participantes da Capacitacao de Formacao Continuada dos Professores da Escola Ativa, realizada neste Municipio, em 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2010 | 100.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de vinheta, divulgacao e cerimonial de abertura do I JIRME(Jogos Internos Municipal Escolares), no dia 30 de novembro/2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2010 | 37077.28 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/12/2010 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/12/2010 | 700.00 | 00003438948400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma urna funeraria, para seu falecido esposo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/12/2010 | 100.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/12/2010 | 70.00 | 00002507717483 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/12/2010 | 50.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/12/2010 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/12/2010 | 17.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Licenca de Uso e Manutencao de Sistemas de Informatica, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/12/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/12/2010 | 80.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de embalagens para lanches, distribuidos durante Torneio de Futebol de Campo, no Aniversario de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/12/2010 | 2600.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos, para serem distribuidos durante torneio de Futebol de Campo, realizado durante as festividades de comemoracao da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003344 | 13/12/2010 | 2200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) pneus, destinados ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/12/2010 | 600.00 | 10267430000128 | FILIPE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de refrigerantes, destinados as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/12/2010 | 86.99 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma panela rochedo, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/12/2010 | 80.00 | 00009518074470 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um enxoval de bebe. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/12/2010 | 148.22 | 00027260119420 | M¦ AUXILIADORA MAGNO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas do fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/12/2010 | 43.00 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais(enfeites natalinos), destinados ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/12/2010 | 18.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para enfeite natalino do local onde funciona o PETI nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/12/2010 | 157.02 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(refrigerantes, biscoitos, chocolates, etc.), destinados as festividades natalinas do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/12/2010 | 40.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamentos realizados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003348 | 13/12/2010 | 1505.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06(seis) pneus, pastilhas de freios e outros produtos, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/12/2010 | 115.00 | 12921789000100 | MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um crucifixo e uma face de cristo, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/12/2010 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/12/2010 | 200.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario desta Edilidade, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, para encaminhar documentos e fazer processamento do movimento(balancete) desta Edilidade, junto ao Escritorio AFB de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/12/2010 | 1078.97 | 09368945000135 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SERRA REDONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firmas, no periodo de julho a novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/12/2010 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, ao Sr. Cicero Vicente Cruz, ex-funcionario aposentado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/12/2010 | 11849.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/12/2010 | 3072.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/12/2010 | 4800.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios efetivos,lotados na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/12/2010 | 2165.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/12/2010 | 67.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a servicos de pintura do Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/12/2010 | 102709.86 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios Efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/12/2010 | 3235.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/12/2010 | 20876.67 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/12/2010 | 38680.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios Efetivos-MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/12/2010 | 5301.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios da Educacao Infantil, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/12/2010 | 16150.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios EIP- Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/12/2010 | 230.00 | 00006116958478 | LUCIENE DIAS DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/12/2010 | 68.00 | 00079464289791 | MARIA DA GUIA RIBEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/12/2010 | 20.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/12/2010 | 60.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 06(seis) carimbos, destinados ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/12/2010 | 159.90 | 06340066000107 | SARA KALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos, destinados ao fornecimento de lanches, durante a confraternizacao dos Idosos no CRAS - Casa da Familia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/12/2010 | 1846.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios Efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/12/2010 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/12/2010 | 1020.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/12/2010 | 4262.11 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios efetivoslotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/12/2010 | 882.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/12/2010 | 1676.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/12/2010 | 2425.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 06 a 11 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/12/2010 | 645.00 | 00023631384491 | JOAO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 06 a 11 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/12/2010 | 15975.35 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios efetivos,lotados na Secretaria de Infraestrutua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/12/2010 | 2807.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/12/2010 | 1642.82 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infraestrura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/12/2010 | 6092.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/12/2010 | 3443.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/12/2010 | 11305.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/12/2010 | 12852.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos Agentes Comunitarios de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/12/2010 | 11356.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2010, dos funcionarios Efetivos,lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/12/2010 | 1600.00 | 00004608766430 | RODOLPHO MOTA SALVADOR DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico, atuando em plantoes noturnos na Unidade Mista de Saude deste Municipio, correspondente a 04(quatro) plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/12/2010 | 2000.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FILHO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico, atuando em plantoes noturnos na Unidade Mista de Saude deste Municipio, correspondente a 05(cinco) plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/12/2010 | 687.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem do veiculo Van de Placa NQE-8477, pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/12/2010 | 1000.00 | 02509705000164 | AL. COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de uma fachada medindo 5,00 x 1,80, destinada ao Maercado Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0003393 | 16/12/2010 | 1551.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e outros materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/12/2010 | 2800.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 40(quarenta) carradas de agua em carro pipa, para as Comunidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/12/2010 | 1000.00 | 02509705000164 | AL. COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de uma fachada medindo 5,00 x 1,80, destinada ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/12/2010 | 500.00 | 00042398835472 | ESPEDITO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/12/2010 | 640.00 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, para serem distribuidos durante a realizacao do Torneio de Futebol de Campo, realizado em comemoracao as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0003395 | 16/12/2010 | 5500.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, sonorizacao e banheiros quimicos, para o evento da Festa de Emancipacao Politica deste Municipio a se realizar no dia 17/12/2010 em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0003396 | 16/12/2010 | 23000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Show s Artisticos Musicais, para as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, a se realizar no dia 17/12/2010, conforme processo de Inexigibilidade No 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/12/2010 | 2943.73 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario proporcional aos servidores que se desligaram do servico publico municipal, durante o Exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/12/2010 | 204.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario proporcional aos servidores que se desligaram do servico publico municipal, durante o Exercicio 2010. (Arnaldo Viturino) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/12/2010 | 400.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 05(cinco) Tonner s e 06(seis) cartuchos,destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032010 | 0003402 | 17/12/2010 | 1750.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios, destinados ao Acessoramento ao gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais e Assessoria Juridica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/12/2010 | 1187.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/12/2010 | 361.00 | 00058269371653 | VAMBERTO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de arbitragem do orneio realizado no dia 17 de Dezembro do corrente ano, no Estadio Municipal de Futebol, em comemoracao ao dia de Emacipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/12/2010 | 140.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (embalagens p/salgados), destinados as festividades de inauguracao do Posto de Saude do Sitio Torre deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/12/2010 | 390.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Placa Inox 40 x 30cm, destinada ao Posto de Saude do Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/12/2010 | 800.00 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, destinados as festividades de inauguracao do Posto de Saude do Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/12/2010 | 230.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(flores, arranjos), destinados as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/12/2010 | 310.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacoes, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/12/2010 | 331.38 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/12/2010 | 115.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/12/2010 | 2192.63 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento de INSS, relativo a parcela de no041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/12/2010 | 793.30 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento siplificando de INSS, Lei no10.522/2002, alterada pela lei 11.941/2009 referente ao DEBCAD No 39435297-1, relativo a parcela 01/24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/12/2010 | 7983.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento siplificando de INSS, Lei no10.522/2002, alterada pela lei 11.941/2009 referente ao DEBCAD No 394352279-3, relativo a parcela 01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/12/2010 | 7183.96 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento siplificando de INSS, Lei no10.522/2002, alterada pela lei 11.941/2009 referente ao DEBCAD No 39435296-3, relativo a parcela 01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/12/2010 | 7311.12 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento siplificando de INSS, Lei no10.522/2002, alterada pela lei 11.941/2009 referente ao DEBCAD No 39435284-0, relativo a parcela 01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003411 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme objeto descrito no Processo Licitatorio na Modalidade Carta Convite No 012/2009 e contrato aditivo, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/12/2010 | 130.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/12/2010 | 150.00 | 00006035339492 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/12/2010 | 308.34 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0003432 | 21/12/2010 | 1380.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de diversos produtos(receituarios, fichas de atendimento, requisicao de exames e outros), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/12/2010 | 1180.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Veraneio de Placa LVF-2994-PB, no periodo de 01 de setembro a 17 de outubro/2010, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, nos turnos manha e noite, para atendimento emergenciais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0003430 | 21/12/2010 | 2700.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Honda Civic LXS, destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/12/2010 | 15563.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto alusivo ao fornecimento de energia eletrica dos predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/12/2010 | 2410.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 13 a 18 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/12/2010 | 795.00 | 00023631384491 | JOAO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 13 a 18 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0003429 | 21/12/2010 | 3500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhao M. BENS, para realizar coleta de lixo na Sede deste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, alusivo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003433 | 21/12/2010 | 884.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais de pintura, destinados aos servicos de pintura do Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/12/2010 | 150.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/12/2010 | 50.00 | 00005491384470 | BETANIA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/12/2010 | 865.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinadas ao predio onde funciona o Pro-Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/12/2010 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Extrato do Contrato Pregao no 0030/10, no D.Oficial Ed. 16/12/2010 e publicacao do Proc. Administrativo No 0030/2010 Inexigibilidade No 0004/10 no D. Oficial Ed. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0003437 | 21/12/2010 | 925.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de materiais(Taloes de receitas, Notas Fiscais de Servicos Avulsas e outros), destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/12/2010 | 600.00 | 00043602410463 | FERNANDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do muro do Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0003431 | 21/12/2010 | 552.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de diarios de classe, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/12/2010 | 817.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, cal e outros produtos, destinados aos servicos de pintura do Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/12/2010 | 700.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertuta de letreiros do Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/12/2010 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e fornecimento de 03(tres) carradas de massame, para execucao de servicos do Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/12/2010 | 140.00 | 00017652480434 | PEDRO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas das traves e portao do Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 06(seis) dias de divulgacao em carro de som das festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, nas cidades circunvizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/12/2010 | 2264.00 | 00004205771495 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros, destinados ao complemento alimentar da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, no periodo de 15 de novembro a 15 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/12/2010 | 35.00 | 00002604640406 | SEVERINO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, paraaquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/12/2010 | 30.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/12/2010 | 300.00 | 00007637564401 | ITALO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do ar condicionado da Unidade Movel de Saude, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/12/2010 | 220.00 | 00001845068408 | DELANO FIGUEIREDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como anestesiologista, no procedimento do exame de ressonancia magnetica da paciente Wyctoria Adryenne Alves Leal, devidamente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003451 | 23/12/2010 | 9000.68 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0003452 | 23/12/2010 | 7007.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares(luvas, agulhas, algodao, mascaras cirurgicas, ataduras, seringas, laminas, scalpe e outros), destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003453 | 23/12/2010 | 9015.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/12/2010 | 206.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao custeio do procedimento anestesico, efetuado pelo Dr. Delano Figueiredo Nobrega, em Wyctoria Adryenne Alves Leal, para a realizacao de exames de ressonancia magnetica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/12/2010 | 1500.00 | 00005348621447 | VERONILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da la(primeira) parcela dos servicos de pintura do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/12/2010 | 60.00 | 00001599627736 | JOSE AMORIM DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/12/2010 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/12/2010 | 500.00 | 00005236555418 | MARINALVA MARQUES DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som, destinados a realizacao dos primeirosJogos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/12/2010 | 1050.00 | 00038147785453 | ALUISIO FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra com ampliacao de 02(dois) sanitarios e protecao das caixas d agua do sistema de irrigacao do Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003456 | 27/12/2010 | 566.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003457 | 27/12/2010 | 400.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitio Chupadouro/Santa Cruz,para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003458 | 27/12/2010 | 566.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003459 | 27/12/2010 | 566.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003460 | 27/12/2010 | 700.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes da zona rural para a Sede desteMunicipio, no turno da manha, para tratamento de fisioterapia, durante o periodo de 23 de novembro a 23 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003461 | 27/12/2010 | 1050.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos profisionais do Programa Saude da Familia, durante o periodo de 26 de novembro a 25 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003462 | 27/12/2010 | 1050.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos profisionais do Programa Saude da Familia, durante o periodo de 26 de novembro a 25 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/12/2010 | 6092.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/12/2010 | 3555.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/12/2010 | 12136.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/12/2010 | 12852.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/12/2010 | 11586.15 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/12/2010 | 2040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Fonoaudiologa, lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/12/2010 | 8460.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao Programa Saude Bucal, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/12/2010 | 23490.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0003524 | 28/12/2010 | 12373.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materias odontologicos, destinado ao PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/12/2010 | 2395.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 20 a 25 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2010 | 750.00 | 00023631384491 | JOAO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 20 a 25 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/12/2010 | 16170.15 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/12/2010 | 3190.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/12/2010 | 2280.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/12/2010 | 4262.11 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/12/2010 | 882.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/12/2010 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/12/2010 | 1676.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/12/2010 | 495.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como musicos integrantes da Banda Filarmonica Abdon Tavares, quando da passagem da Festa de Emancipacao Politics deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003469 | 28/12/2010 | 340.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Chupadouro/Santa Cruz, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003470 | 28/12/2010 | 624.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Izidoro/Pocinhos, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003471 | 28/12/2010 | 566.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torre, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003472 | 28/12/2010 | 298.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Monte Azul deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003473 | 28/12/2010 | 298.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Monte Azul deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003474 | 28/12/2010 | 454.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003475 | 28/12/2010 | 312.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003476 | 28/12/2010 | 454.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003477 | 28/12/2010 | 454.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003478 | 28/12/2010 | 566.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003479 | 28/12/2010 | 6185.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Pedra D agua e Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da tarde, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003480 | 28/12/2010 | 566.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003481 | 28/12/2010 | 566.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003482 | 28/12/2010 | 566.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003483 | 28/12/2010 | 1400.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003484 | 28/12/2010 | 369.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio,para a Escola de Ensino Fundamental da cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/12/2010 | 425.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe deste Municipio, para a E. M. E. F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003488 | 28/12/2010 | 1604.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, do Sitio Queimadas deste Municipio, para o curso do supletivo do Ensino Fundamental II, na E.E.E.F. e M. Dom Adauto, no turno da noite, durante o periodo de 01 a 17 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/12/2010 | 102833.32 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/12/2010 | 3235.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/12/2010 | 22906.74 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP - Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/12/2010 | 39559.82 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/12/2010 | 5352.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio,alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/12/2010 | 19801.34 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios- EIP- Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/12/2010 | 4819.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/12/2010 | 2165.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/12/2010 | 23.25 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos(sacos p/cestas-brindes), utilizados durante a confraternizacao dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/12/2010 | 344.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, destinadas a confraternizacao dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/12/2010 | 1500.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um Buffet, para a realizacao da festa de confraternizacao dos servidores e secretarios desta Prefeitura, realizada no dia 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/12/2010 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao ex-funcionario Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/12/2010 | 11334.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/12/2010 | 3072.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2010 | 100.00 | 00007760053401 | VANUZA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003486 | 28/12/2010 | 680.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos alunos do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003487 | 28/12/2010 | 400.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos alunos do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o periodo de 01 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/12/2010 | 1906.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e representacao da Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/12/2010 | 2550.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/12/2010 | 4080.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/12/2010 | 6490.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa doPro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/12/2010 | 5040.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS/CASA DA FAMILIA, deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/12/2010 | 2130.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0003526 | 29/12/2010 | 730.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos Onibus Escolares de Placas MMP-4968 e KUF-9405, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0003527 | 29/12/2010 | 3070.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(molas, pinos, grampos, rolamentos e outros), destinados aos Onibus Escolares de Placas KUF-9405 e MMP-4968, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/12/2010 | 4500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Trator de Esteira, para remocao de Residuos Solidos no Lixao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2010 | 2706.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2010 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 09, nesta cidade, destinado a Garagem dos Tratores e Implementos Agricolas deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/12/2010 | 250.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara, 54, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira livre desta cidade, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003547 | 30/12/2010 | 2972.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel/biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/12/2010 | 2600.00 | 08593004000132 | PARTAIBA -IND.DE ART.BORRAC.RECICLAG.DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de 02(dois) pneus, destinados ao Trator Massey Fergunson, pertencente a Secretaria de Infra-Estruta deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/12/2010 | 915.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/12/2010 | 133.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de instalacao do Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2010 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, utilizado para a feira livre de animais deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003548 | 30/12/2010 | 3652.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel/biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003551 | 30/12/2010 | 2230.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2010 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, nesta cidade, destinado ao funcionamento da CASA DO PSF, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/12/2010 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/12/2010 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao atendimento da Equipe II do PSF deste Municipio, alusivo ao periodo de 26/11/2010 a 25/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0003542 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0003545 | 30/12/2010 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0003546 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003550 | 30/12/2010 | 4130.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel/biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos, pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003552 | 30/12/2010 | 5772.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos, pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0003558 | 30/12/2010 | 347.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos odontologicos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/12/2010 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/12/2010 | 300.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos no veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/12/2010 | 922.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/12/2010 | 808.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Saveiro, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/12/2010 | 250.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da instalacao eletrica e lubrificacao do alternador do veiculo Saveiro, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/12/2010 | 4700.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desmontagem geral de suspensaao dianteira e traseira, para reposicao de todos as buchas, troca de terminais, reposicao dos quatro amortecedores, coxins e batentes, montagem e regulagem com alinhamento ebalanceamento, dos veiculos Fiat de Placas NPV-9117 e NPV-9137, e servicos de descarbonizacao do cabecote com troca de juntas e outros servicos do veiculo ambulancia saveiro, todos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/12/2010 | 487.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dse pecas, destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/12/2010 | 600.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor de partida, alternador e revisao da instalacao eletrica, da Unidade Movel de Saude pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/12/2010 | 220.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacoes de vinhetas, divulgacao e locucao da festa de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00058269371653 | VAMBERTO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Equipe de Seguranca, composta por 21(vinte e uma) pessoas, durante as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003544 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 GM Custom de luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003549 | 30/12/2010 | 8483.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel/biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos, pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003553 | 30/12/2010 | 525.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15(quinze) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/12/2010 | 1950.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem Geral, Retificas e Planegem do cabecote, com reposicao de todas as juntas, e outros servicos, realizados no veiculo Fiat Uno de Placa MOQ-2065, pertencente a Secretaria de Educacaodeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/12/2010 | 1260.00 | 08593004000132 | PARTAIBA -IND.DE ART.BORRAC.RECICLAG.DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de 04(quatro) pneus, destinados aos Onibus Escolares de Placas MMP-4968 e KUF-9405, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/12/2010 | 1072.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados aos Onibus Escolares pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/12/2010 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003570 | 30/12/2010 | 3760.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados aos Onibus Escolares de Placas MMP-4968 e KUF-9405, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/12/2010 | 180.00 | 00004465136447 | GILSON FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Diretor de Divisao de Identificacao destaEdilidade, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de Curso de Capacitacao e Habilitacao do Sistema eletronico de Recrutamento Militar na 5a Delegacia do Servico Militar, durante os dias 20, 21 e 22 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2010 | 1.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/12/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/12/2010 | 4845.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/12/2010 | 1305.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias efetuadas na conta 16.000-8 nesta data, referente ao pagamento FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2010 | 300.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - Casa da Familia, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2010 | 400.00 | 00072639890425 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Avenida Juvino Magno Bacalhau, s/n, destinado ao funcionamento do Pro-Jovem, alusivo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA , AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUT. DAS ATIV. DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/12/2010 | 122.00 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados destinados a confraternizacao do final de ano, realizada no Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/12/2010 | 366.50 | 00097989533472 | CLAUDIANO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados a equipe de seguranca e pessoal da Banda que atuaram durante as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRAT. ESPORTIVAS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/12/2010 | 2900.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios(girandolas), destinados ao show pirotecnico, realizado durante as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0003576 | 31/12/2010 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, em acoes basicas ao Grupo da Terceira Idade, segundo o Estatuto do Idoso, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003577 | 31/12/2010 | 1300.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal, para tratamento na cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024