| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 14325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Gabinete do Prefeito no Mes de Janeiro de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 6404.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Administração no Mês de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 8986.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Administração II no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Agricultura no Mês de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00064921328404 | ROMULO KARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Valor que se Empenha Referenmte aos Serviços de Reparo em Sinal da TV Paraiba e Bandeirantes na Repetidora de TV Local | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 3781.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Educação - Infantil - no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 3000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Finanças no Mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 10872.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Infra-Estrutura no Mês de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 5620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Infra-Estrutura II no mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 2550.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Conselho Tutelar no Mês de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 2724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Ação Social no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 1804.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 1750.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2010 | 37.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | Valor que se Empenha Referente aos Seviços e Taxas Bancárias ebitado em Conta Durante o Mês de Janeiro de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 2730.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 3198.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 1537.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a Retenção de PASEP Sobre a Receita do FPM do Mês de janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2010 | 2500.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | Valor que ora se Empenha Referente aos Serviços Prestados ma Assessoria de Elaboração de Projetos a Administração Municipal no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2010 | 2990.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se Empenha Referente a Contribuição Mensal a Confederação Nacional Debitada em Conta do FPM no Mês | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 2990.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota deste Gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2010 | 565.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a Parcela do Seguro dos Veiculos desta Secretaria de Saude Debitado em Conta no Mês | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2010 | 3704.10 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Medicamentos para Suprir as Necessidades da Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2010 | 2400.56 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Medicamentos para Suprir as Necessidades da Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2010 | 150.00 | 00083822780359 | ROBERTA DE LAVOR RIOS | Valor que se Empenha Referente a Prestação dos Serviços de Interesse Turistico em Projetos de Pavimentação de Ruas da Sede do Município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente aos Serviços e Taxas Bancarias Sobre a Conta ADM no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2010 | 5145.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Emprenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2010 | 6000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Pagamento de Parcelamento de Ação de Cobrança Conforme Acordo entre as Partes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2010 | 37000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Valor que se Empenha Referente a Prestação dos Servicos de Advogado em Ingressar em Ação de Execução de Títulos junto ao Poder Judiciario da Paraíba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2010 | 1518.00 | 07554883000120 | CLARIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Limpeza e Conservação para Distribuição nas Unidades Administrativas desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2010 | 2583.00 | 07554883000120 | CLARIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Merenda da Creche deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente ao PASEP sobre Receita do FPM Retida em Conta no Mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2010 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se Emepnha Referente a Contribuição Mensal a Federação Debitada em Conta do FPM no Mês de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2010 | 5616.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Equipamentos, Moto Gerador e Mangueira de Pressão, Destinados a Unidade de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2010 | 1203.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica a(o) Predio do Pragrama do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2010 | 2025.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação para os Programas Socias desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2010 | 775.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação para os Programas Socias desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2010 | 400.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada na(s) Cidade(s) de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a Contribuição ao PASEP Retida Sobre a Receita do FEP no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000012010 | 0000041 | 25/01/2010 | 144100.00 | 10242282000197 | CONTRUTURA CONSMAR LTDA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Recuperação da Malha Rodoviária (Estradas Vicinais) do Munucípio de Serra Grande | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a Retenção da Contribuição ao PASEP Retido Sobre a Receita do FPM no Mês de Janeiro de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a Retenção da Contribuição ao PASEP Retido Sobre a Receita do AFM no Mês de Janeiro de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2010 | 7000.00 | 00000868342408 | maria de lordes pereira | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Serviços Técnicos Prestados Junto a Secretaria de Saúde Deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2010 | 87.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor ue se Empenha Referente ao Pagamento da Autorização a ANATEL do Funcionamento do Radio Amador dos veiculos da Secretaria de Saude do Município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2010 | 9000.00 | 00001054474478 | LUCICLEIDE LIBERATO P DUARTE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Técnicos de Assessoria Prestados Junto a Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2010 | 20407.83 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Saude Municipal no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2010 | 5045.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Programa ACS no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2010 | 1173.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Programa ECD Desta Secretaria de Saúde no Mês de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2010 | 14.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor ue se Empenha Referente ao Pagamento da Autorização a ANATEL do Funcionamento da Repetidora de TV dos Canais Abertos para o Município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor ue se Empenha Referente a Retenção da Contribuição ao PASEP sobre a Receita do FPM no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2010 | 0.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor ue se Empenha Referente a Retenção da Contrbuição do PASEP sobre a Receita do ICMS-DESONERAÇÃO no Mês de Janeiro de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2010 | 36.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a Contribuição ao PASEP sobre a Receita da CIDE no Mês de Janeiro de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2010 | 219.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Complementação de Salários e/ou Vencimentos de Professores do Magistério deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2010 | 1416.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Vencimentos e Salarios de Funcionarios desta Secretaria de Educação no Mês de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2010 | 22610.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) do Magisterio Municipal no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2010 | 25198.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Educação no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Educação No Mês de janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2010 | 220.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Mercadorias - Hortifruti - Para Compor a Merenda da Creche Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2010 | 3900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA | Valor que se Empenha Referente a Locação de Veiculos para esta Secretaria Durante o Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2010 | 36000.00 | 00063595443349 | ANA CAMILA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Prestados como Advogada a Esta Prefeitura Municipal Conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Construção da Sala dos Conselhos Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000062 | 01/02/2010 | 101801.75 | 10242282000197 | CONTRUTURA CONSMAR LTDA | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Reforma, Recuperação e Ampliação do Predio Sede da Prefeitura Municipal de Serra Grande | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2010 | 30000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | Valor que se Empenha Referente a Prestação dos Serviços Técnicos em Assessoria Contabil da Revisão Contabil e Elaboração da PCA do Exercicio de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Divulgação de Assuntos de Interesse desta Edilidade Junto ao Diario Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2010 | 3900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA | Valor que se Empenha Referente a Locação de Veiculos para esta Secretaria Durante o Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2010 | 150.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Resolver Assuntos de Interesse Desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2010 | 1840.30 | 02921821000196 | LABORATORIO IND FARMACEUTICO DO EST DA PARAIBA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Medicamentos para Compor o Programa da Farmacia Basica Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2010 | 500.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND FARMACEUTICO DO EST DA PARAIBA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Medicamentos para Compor o Programa da Farmacia Basica Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2010 | 570.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Manutenção em Veiculos desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2010 | 247.66 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Recuperação e Manutenção de Veiculos Desta Secretaria de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2010 | 1633.55 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento das Peças de Manutenção para os Veiculos Desta Secretaria de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2010 | 1997.24 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento das Peças de Manutenção para os Veiculos Desta Secretaria de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2010 | 1185.55 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento das Peças de Manutenção para os Veiculos Desta Secretaria de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2010 | 4053.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Valor que se Emepmha Referente ao Fornecimento de Refeiçoes a Funcionarios e Contratados desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2010 | 1398.73 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Formecimento de Combustivel a Veiculos desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2010 | 165.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pacas de Reposição para Veiculos da Frota Desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2010 | 688.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Refeições aos Programas, Funcionarios e Contratados desta Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/02/2010 | 7920.00 | 05410518000117 | PERSONAL - CPNST COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Hora Maquima Utilizada na Limpeza de Terrenos Baldios e Retirada de Entulhos na Sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2010 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Farmaceutico/Bioquimico Prestaddos a Esta Secretaria de Saude no Mês de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2010 | 1157.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Veterinario Prestaddos a Esta Secretaria de Saude no Mês de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2010 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico Cirurgião Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2010 | 1200.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico Pediatra Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2010 | 10850.00 | 00001221882414 | ALYSSON GUEDES CAMPOS | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Médico - Clinico Geral - Prestaddos a Esta Secretaria de Saude no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2010 | 2400.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais Prestados a Esta Secretaria de Saude na Recuperação do Consultorio Odontologico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2010 | 3290.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Odontologo Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Janeiro de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/02/2010 | 2917.50 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Enfermeira Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2010 | 570.00 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Borracharia, Solda em Portões e de Recuperação de Estantes em Ferro para Esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2010 | 617.00 | 07554883000120 | CLARIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Limpeza e Conservação para Distribuição nas Unidades Administrativas desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2010 | 1000.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Prestados no Transporte de Funcionario e Documentação para a Secretaria de Educação Durante o Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2010 | 910.00 | 07554883000120 | CLARIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Distribuição nas Unidades Escolares deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2010 | 325.90 | 07554883000120 | CLARIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Distribuição nas Unidades Escolares deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2010 | 980.00 | 07554883000120 | CLARIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Distribuição nas Unidades Escolares deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2010 | 6250.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2010 | 2771.16 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/02/2010 | 510.00 | 00005390406494 | CLEODON JOSE DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Instrutor Esportivo Prestados Junto ao Programa do PETI Durante o Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/02/2010 | 510.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Monitor Prestados Junto ao Programa do PETI Durante o Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações dos Programas Sociais da Secretaria de Ação Social Durante o Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/02/2010 | 2120.00 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Transporte de Profissionais do CRAS desta Secretaria de Municipal de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/02/2010 | 1360.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/02/2010 | 596.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Agua e Esgostos a esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/02/2010 | 696.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/02/2010 | 439.60 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/02/2010 | 2950.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Prestados como Pedreiro em Manutenção e Recuperaçao das Unidade de Ensino para a Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/02/2010 | 280.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos Diarias Para Encontro no TCE-PB Sobre Sagres-Pessoal na Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/02/2010 | 280.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos Diarias Para Encontro no TCE-PB Sobre Sagres-Pessoal na Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/02/2010 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Divulgação de Assuntos e Materias de Interesse Desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/02/2010 | 36.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Disign de Adevivos com Logomargas da Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/02/2010 | 2315.00 | 04532572000172 | CC - INFORMATICA & SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha Referente a Aquisição de Micro Computador Completo para Utilização desta Secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/02/2010 | 1229.00 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Medicamentos para Suprir as Necessidades da Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/02/2010 | 2515.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/02/2010 | 2316.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/02/2010 | 2727.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/02/2010 | 1619.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/02/2010 | 1621.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/02/2010 | 54.18 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha Referente ao Deslocamento para Tratamento Fora do Domicilio de Doenças na Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2010 | 570.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Medicos de Obstetra Prestados a Esta Unidade de Saude no Mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2010 | 819.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Bancarios na Individualização da Folha de Janeiro/2010 nas Contas Salarios dos Funcionarios desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2010 | 322.21 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Tratar Assuntos de Interesse desta Edilidade na Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a Retenção da Contribuição ao PASEP Retida Sobre a Quota da Receita do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2010 | 1584.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Agua e Esgostos as Secretaria e Residencias Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2010 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a Retenção da Contribuição ao PASEP Retida Sobre a Quota da Receita do ITR do Mês | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/02/2010 | 1350.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Tratar Assuntos de Interesse Desta Prefeitura na Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/02/2010 | 680.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada na(s) Cidade(s) de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/02/2010 | 7229.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção de Rede Conveniada/Contratada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/02/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | Valor que se Empenha Referente a Prestação dos Serviços de Exames e Consultas Especializadas Conforme Previsto em Estatuto do Consorcio Municipal Durante o Mês de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/02/2010 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Prestados a Esta Secretaria da Digitação e Envio das Informações dos Programas de Saude ao Ministério no Mês de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/02/2010 | 280.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Prestados a esta Secretaria de Saude na Realização de Exames Laboratorias Durante o Mês de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/02/2010 | 222.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Prestados na Campanha de vacinação Anti-Rabica Canina Feita Neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00064921328404 | ROMULO KARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Valor que se Empenha Referente a Prestação dos Servicos de de Implantação de Sinal de TV Aberta da Retrasmissora Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/02/2010 | 4080.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000012010 | 0000125 | 12/02/2010 | 7800.00 | 10242282000197 | CONTRUTURA CONSMAR LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Aditivo ao Contrato de Recuperação das Estradas Vicinais do Muncipio | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/02/2010 | 1000.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente a Prestação dos Servicos de Deslocamento Transportando Doentes e Funcionarios/Contratados a Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/02/2010 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa Acompanhando o Secretário Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/02/2010 | 50.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Deslocamento a Cidade de Campina Grande Transportando Enfermos a Consultas Naquele Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/02/2010 | 6.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a Prestação dos Servicos e Taxas Bancarias Incididos Durante o Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/02/2010 | 520.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/02/2010 | 2280.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pneus e Camaras aos Veiculos da frota desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/02/2010 | 285.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Antenas VHF e Conectores para Utilização Pela Secretaria de Saude Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/02/2010 | 1256.24 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material Hospitalar para Utilização na Unidade de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/02/2010 | 5655.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Confecção de Material de Uso Hospitalar e de Expediente a esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/02/2010 | 2840.00 | 24504623000160 | JOÃO RODRIGUE FEITOSA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Portas em Vidro Teperado, Pivos e Ferragens para Esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/02/2010 | 565.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Admnistração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/02/2010 | 230.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Encardenação e Xerox a Esta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/02/2010 | 3065.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pneus e Camaras aos Veiculos da Frota desta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/02/2010 | 588.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Confecção de Material de Uso Hospitalar e de Expediente a esta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a Contribuição ao PASEP Retido Sobre a Quota da Receita do FPM no Mês | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/02/2010 | 59.00 | 00026066527894 | Mª DO SOCORRO LEITE DE SOUSA | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Emissão de Cópias Xerox de Documentos desta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/02/2010 | 825.00 | 00029871412894 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE ABREU | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Confecção e Fornecimento de Refeições a Prestadores de Serviço desta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/02/2010 | 602.00 | 02153327000129 | MADEIREIRA PIRANHENSE | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Construção para Recuperação da(o) Sede da Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/02/2010 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se Emepnha Referente a Contribuição Mensal a Federação Debitada em Conta do FPM no Mês de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/02/2010 | 100.00 | 00016075528415 | PAULO TOMAZ DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Recuperação de Sofa para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/02/2010 | 2600.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha Referente ao Servicos Prestados em Apresentação de Uma banda Musical - Edmilsinho e Banda - nas Festividades de Carnaval | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/02/2010 | 200.00 | 00004898585469 | LUZINETE MIGUEL DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Servicos Diversos Prestados Junto ao Progra do PETI desta Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2010 | 822.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Construção a Ser Utilizado na Recuperação desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/02/2010 | 1625.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Construção a Ser Utilizado na Recuperação desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/02/2010 | 980.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Ventilador Turbo de Teto para Esta Secretaria de Municipal Saude | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a Retencao da Contribuição do PASEP Incidente sobre a Receita do FEP deste Mês | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/02/2010 | 109.50 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM INDUSTRIA E SERVÇOS LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Pintura e Tintas para Udilização Por esta prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/02/2010 | 1912.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/02/2010 | 291.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene Para Utilização em Programas desta Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/02/2010 | 1556.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | Valor que se Empenha Referente Locação de Caminhão Utilizado na Prestação dos Servicos de Coleta de Lixo Neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/02/2010 | 823.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação Para Utilização em Programas desta Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/02/2010 | 2310.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação Para Utilização em Programa da Merenda da Creche Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/02/2010 | 305.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Equipamento de Informatica - Impressora Matricial - a Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/02/2010 | 292.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/02/2010 | 659.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/02/2010 | 529.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/02/2010 | 3083.75 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/02/2010 | 515.00 | 00038147718420 | WALTER LIMA DA COSTA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Limpeza de Arcondicionados e do Split Desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/02/2010 | 520.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/02/2010 | 990.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias para Tratar de Assuntos de Interesse da Secretaria de Saude em Campina Grande, Joao Pessoa e Outras Localidades durante os Meses de Janeiro e Fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/02/2010 | 805.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/02/2010 | 300.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Campina Grande e Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/02/2010 | 215.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/02/2010 | 510.00 | 00005390406494 | CLEODON JOSE DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Instrutor Esportivo Prestados Junto ao Programa do PETI Durante o Mês de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/02/2010 | 150.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frangos - Para Utilização em Programas desta Secretaria de Açào Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2010 | 102.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Leite In Natura - Para Utilização em Programas desta Secretaria de Açào Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2010 | 510.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Monitor Prestados Junto ao Programa do PETI Durante o Mês de Fevereiro de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2010 | 849.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica a(o) Secretaria de Saude Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/02/2010 | 200.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada na(s) Cidade(s) de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a Retenção da Contribuição ao PASEP Incidente Sobre a Receita do FPM do Mês | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/02/2010 | 0.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a Retenção da Contribuição ao PASEP Incidente Sobre a Receita do ICMS-DESONERAÇÃO do Mês | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2010 | 1201.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Contribuição ao PASEP Incidente Sobre a Receita Tributaria de Janeiro e Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2010 | 1517.01 | 09159666000161 | INSS | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios do Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2010 | 6056.04 | 09159666000161 | INSS | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios do Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/02/2010 | 6985.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica a(o)s Predios Publicos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/02/2010 | 361.73 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha Referente a Taxas e Prestação dos Serviços de Licenciamento e Renovação de Documentação de Veiculos desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2010 | 560.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada na(s) Cidade(s) de Santana dos Garrotes e Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/03/2010 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares para Mes de Administração Municipal no Mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2010 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares para Administração Municipal no Mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/03/2010 | 35000.00 | 00003077995492 | DANIELLE PAULINO MONTENEGRO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Juridicos na Ação de Execução de Titulos Junto ao Poder Judiciario do Estado da Paraíba por Esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/03/2010 | 1200.00 | 09353023000154 | FLEPEC - CONTABILIDADE PUBLICA E COM LTDA | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Confecção e Elaboração da GFIP desta Prefeitura Municipal no Mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/03/2010 | 8222.10 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/03/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor que se Empenha Referente a Locação de Veiculos para ficar a Disposição Desta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/03/2010 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/03/2010 | 1307.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/03/2010 | 227.00 | 00095339310434 | ANASTACIO ALVES DA CARVALHO SOBRINHO | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Pintuta e Conserto de Para Choque do Micro Onibus desta Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/03/2010 | 4830.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/03/2010 | 30200.00 | 00001091290407 | ELEONILSON SOARES PeREIRA | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Acompanhamento, Elaboração e Execução da LDO paea o Exercicio de 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/03/2010 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Agua e Esgostos a esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/03/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor que se Empenha Referente a Locação de Veiculos para ficar a Disposição Desta Secretaria de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/03/2010 | 2273.43 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | Valor que se Empenha referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/03/2010 | 2120.00 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Transporte de Profissionais do CRAS e do PETI desta Secretaria de Municipal de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/03/2010 | 1200.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico Pediatra Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/03/2010 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico Cirurgião Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/03/2010 | 100.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa Conduzindo o Secretario da Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/03/2010 | 3660.00 | 00046755870463 | FRANCISCO DA SILVA | Valor que se Empenha Referene ao Servicos Prestados na Condução de Pacienes as Cidades de Patos, Pianco, Bonito de Sta Fe e em Viagens a Zona Rural com a Equipe do PSF durante o mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/03/2010 | 4780.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | Valor que se Empenha Referene ao Servicos Prestados na Condução de Pacienes as Cidades de Patos, Pianco, Bonito de Sta Fe e em Viagens a Zona Rural com a Equipe do PSF durante o mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/03/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações dos Programas Sociais da Secretaria de Ação Social Durante o Mês de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/03/2010 | 500.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/03/2010 | 400.90 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Açao Social para o Programa do PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/03/2010 | 673.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Ação Social junto ao Programa PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/03/2010 | 20000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente a Parcela de Acordo sobre Processo Contra Esta Edilidade por Indenização - Precatorio Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/03/2010 | 7137.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica a(o)s Predios e Secrearias de Governo deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/03/2010 | 646.00 | 09200772000141 | RUBIVANIA MARTINS DA SILVA - MERCADINHO ESTRELA | Valor que se Empemha Referente os Fornecimento de Material de Limpesa para Distribuição Junto as Secretaria e Predios desta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/03/2010 | 1797.00 | 09200772000141 | RUBIVANIA MARTINS DA SILVA - MERCADINHO ESTRELA | Valor que se Empemha Referente os Fornecimento de Generos Alimetincios para Compor a Merenda das Escolas Mantidas pela Secretaria de Educacao do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/03/2010 | 1395.00 | 09200772000141 | RUBIVANIA MARTINS DA SILVA - MERCADINHO ESTRELA | Valor que se Empemha Referente os Fornecimento de Generos Alimetincios para Compor a Merenda das Escolas Mantidas pela Secretaria de Educacao do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/03/2010 | 1380.00 | 09200772000141 | RUBIVANIA MARTINS DA SILVA - MERCADINHO ESTRELA | Valor que se Empemha Referente os Fornecimento de Generos Alimetincios para Compor a Merenda das Escolas Mantidas pela Secretaria de Educacao do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/03/2010 | 210.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias ao Titular da Pasta para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Resolver Assuntos de Interesse desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/03/2010 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Farmaceutico/Bioquimico Prestaddos a Esta Secretaria de Saude no Mês de Fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/03/2010 | 3290.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Odontologo Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/03/2010 | 1157.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Veterinario Prestaddos a Esta Secretaria de Saude no Mês de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/03/2010 | 2917.50 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Enfermeira Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/03/2010 | 6500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | Valor que se Empenha Referente aos Fornecimento de Equipamentos de Medicos Hospitalares a esta Unidade de saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/03/2010 | 100.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias para Conduzir Enfermos a Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/03/2010 | 200.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa Conduzindo o Secretário de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/03/2010 | 747.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | Valor ue ora se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Movel Prestados a Esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/03/2010 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração a esta Prefeitura Municipal durante o Mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor de se Empenha Referente a Contribuição ao PASEP Retida Sobre a Receita do FPM do Mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2010 | 860.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2010 | 5580.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Administração no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/03/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Divulgação de Assuntos e Materias de Interesse Desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/03/2010 | 14675.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Gabinete do Prefeito no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2010 | 5351.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente Pagamanto da Amortização da Divida Contratada Junto ao FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/03/2010 | 7205.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios Para Compor a Merenda Escolar da Atividades Mantidas Pela Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/03/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Educação - 40% no mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/03/2010 | 25249.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Educação MDE - 40% no mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/03/2010 | 22610.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Magisterio Municipal no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/03/2010 | 1416.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Magisterio Municipal no Mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/03/2010 | 3781.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Pre Escolar no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/03/2010 | 570.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Prestados em Viangens em Veiculo Particular para Esta Secretaria para Conduzir Pacientes a Cidade de Joao Pessoa no Mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2010 | 8156.82 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/03/2010 | 8156.82 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/03/2010 | 8156.82 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2010 | 1103.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Medicos de Obstetra Prestados a Esta Unidade de Saude no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2010 | 4174.22 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Refeiçoes a Prestadores de Servicos e Funcionarios em Plantao desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2010 | 19886.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Saude no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2010 | 1122.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Programa do ECD da Secretaria de Saude no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2010 | 5045.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) PAB no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/03/2010 | 796.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a Taxas e Serviços Bancarios para Individualizacao dos Salarios dos Funcionarios Relativo a Folha de Fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/03/2010 | 3000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Finanças no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/03/2010 | 2724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Açao Social no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2010 | 2550.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Conselho Tutelar no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/03/2010 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Agricultura no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2010 | 10898.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Infra Estrutura no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/03/2010 | 8986.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Infra estrutura II no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/03/2010 | 5620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Infra Estrutura II no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/03/2010 | 1300.00 | 00000868342408 | maria de lordes pereira | Valor que ora se Empenha Referente aos Servicos Tecnicos Prstados junto a Secretaria de Fiananças deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/03/2010 | 5480.00 | 00000970446446 | JOSE RONILDO LIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico do PSF Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/03/2010 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Prestados a Esta Secretaria da Digitação e Envio das Informações dos Programas de Saude ao Ministério no Mês de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/03/2010 | 1250.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Prestados no Transporte de Funcionario e Documentação para a Secretaria de Educação Durante o Mês de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/03/2010 | 70.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Cartorio nos registro de Atas de Unidade Escolares deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/03/2010 | 300.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Remanejamento de Carteiras Escolares Juntos as Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/03/2010 | 515.00 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Madeiras/Compressados para Utilizaçao Nesta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/03/2010 | 620.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | Valor correspondente a Prestação dos servicos de Pedreiro nos Servicos de Pequenos Reparos Feitos nas Unidade Escolares deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/03/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Bancarios Ocorridos junto a Contas Bancarias desta Secretaria de Saude Durante o Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/03/2010 | 123.50 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Borracharia Prestados Junto a Frota de Veiculos Desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/03/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Bancarios Ocorridos junto a Contas Bancarias desta Secretaria de Saude Durante o Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/03/2010 | 6.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Bancarios Ocorridos junto a Contas Bancarias desta Secretaria de Administraçao Durante o Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/03/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Bancarios Ocorridos junto a Contas Bancarias desta Secretaria de Saude Durante o Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/03/2010 | 40.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pecas de Reposicao para os Veiculos da Frota Desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/03/2010 | 100.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias para Conduzir o Secretário de Saude a Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/03/2010 | 250.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamneto a Cidade de Joao Pessoa Para Tratar Assuntos de Interesse desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/03/2010 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Medicos de Cardiologista Prestados a Esta Unidade de Saude no Mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/03/2010 | 2302.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP ENERGIA DESENV RURAL DO VALE RIO PEIXE | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos de Material Eletrico Para Reposição da Iluminacao Publica deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/03/2010 | 1537.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/03/2010 | 2574.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/03/2010 | 649.00 | 35427384000108 | MAD SACI=JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material Hidraulico para Colocacao nos Predios desta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/03/2010 | 2366.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Administraçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/03/2010 | 3522.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a ontribuição ao PASEP retida sobre a quota do FPM do mes de Marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/03/2010 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se Emepnha Referente a Contribuição Mensal a Federação Debitada em Conta do FPM no Mês de Marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/03/2010 | 849.58 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Peças de Reposiçao nos Veiculos da Frota desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/03/2010 | 280.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Tratar Assuntos de Interesse desta Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Correspondente a Contribuição ao PASEP retido sobre a Receita do Fundo Especial em Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/03/2010 | 987.96 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Material de Limpeza para Distribuição Junto as Unidade de Educaçao do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/03/2010 | 100.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Material Eletro Eletronico para a Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/03/2010 | 252.00 | 03939273000194 | MOGI SUPERMERCADO - FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - POPA DE SUCO - para Compor a Merenda Escolar do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/03/2010 | 1084.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Correspondente ao Recolhimento da PASEP incidente Sobre a Receita Tributaria Diretamente Arrecadada | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/03/2010 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento dos Servicos de Publcicacao de Materias e Assuntos desta Edilidadeno DOE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/03/2010 | 2797.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - Comercio e Representação Ltda | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Material Odontologico para o programa de saude Bucal deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/03/2010 | 104.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - a Merenda Escolar deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/03/2010 | 188.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - ao ProJovem desta Secretaria de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/03/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações dos Programas Sociais da Secretaria de Ação Social Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/03/2010 | 110.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Leite In Natura - Para Utilização em Programas desta Secretaria de Açào Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/03/2010 | 510.00 | 00005390406494 | CLEODON JOSE DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Instrutor Esportivo Prestados Junto ao Programa do PETI Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/03/2010 | 510.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Monitor Prestados Junto ao Programa do PETI Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/03/2010 | 280.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Capacitaçao do Formulario de Cadastro Unico dos Programas Sociais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/03/2010 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente aos Servicos Presrados como Assistente Social no Pragrama do PAIF Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/03/2010 | 1125.00 | 00003921764408 | GILCELANDIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha Correspondente aos Servicos Presrados como Psicologa no Pragrama do CRAS Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/03/2010 | 200.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frangos - Para Utilização em Programas desta Secretaria de Açào Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/03/2010 | 292.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Valor que se Empenha Correspondente aos Servicos Presrados na Manutençao Preventiva dos Computadores da Secretaria Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Correspondente a Contribuição ao PASEP incidente sobre a Receita do FPM do Mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2010 | 0.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Correspondente a Contribuição ao PASEP incidente sobre a Receita do ICMS-DESONERAÇAO do Mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/03/2010 | 6056.04 | 09159666000161 | INSS | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha Referente Parcela Patronal da Parcela 02 do Parcelamento Especial | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2010 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Divulgação de Assuntos e Materias de Interesse Desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2010 | 2090.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Construção a Ser Utilizado na Recuperação desta Secretaria de sAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2010 | 280.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Prestados a esta Secretaria de Saude na Realização de Exames Laboratorias Durante o Mês de Fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/04/2010 | 180.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. ESERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços de recarga dos extintores para a Unidaade de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2010 | 2288.84 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes aos veiculos da frota desta Secretaria quando em viagem as cidades de Joao Pessoa e/ou Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2010 | 19860.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Saude deste Municipio do Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2010 | 5045.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Saude - do Programa PACS - no Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2010 | 1122.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Saude - do Programa de Controle de Doenças - no Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2010 | 3000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Finanças no mês Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/04/2010 | 1330.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Serviços Técnicos de Elaboração e Acompanhamento de Projetos Para Esta Edilidade nos Meses de Janeiro e Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/04/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | Valor que se Empenha Referente a Prestação dos Serviços Técnicos em Assessoria Junto a Contabilidade Geral desta Edilidade no Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/04/2010 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares administrativos a utilizado por esta Edilidade durante o mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de Administraçao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2010 | 6404.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Administração no mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2010 | 8986.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Administração II no mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2010 | 14325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Gabinete do Prefeito no mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/04/2010 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Prestados a Esta Secretaria de Educação no Transporte dos Alunos Deste Municipio a Cidade de Cajazeiras no Mês de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/04/2010 | 1042.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Prestados a Esta Secretaria de Educação no Transporte dos Alunos Deste Municipio ao Sitio Saco (ida e volta) no Turno da Tarde Durante o Mês de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2010 | 252.00 | 03939273000194 | MOGI SUPERMERCADO - FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Popas de Fruta para Compor a Merenda Escolar da Escolas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2010 | 906.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Educação deste Municipio - 60% FUNDEB - no mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Educação deste Municipio - 40% FUNDEB - no mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2010 | 24798.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Educação - SEC-MDE - no mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2010 | 24991.17 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Educação - SEC- MAGISTERIO - no mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2010 | 3781.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Educação - EDUCAÇÃO INFANTIL - no mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2010 | 612.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Magisterio - Aluizio Abilio de Souza - no mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2010 | 612.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Magisterio - Edivomarques Felicio da Silva - no mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/04/2010 | 571.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) MDE - Maria Vicente de Lima - no mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/04/2010 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | Valor que se empenha referente os serviços prestados como Maestro em cursos ministrados junto a Secretaria de Açoa Social deste Municipio durante o mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2010 | 2724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Ação Social no mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2010 | 2550.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Conselho Tutelar Municipal no mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/04/2010 | 4980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Referente aos servicos de recuperação e manutenção do caminhão caçamba desta Prefeitura Municipal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2010 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Agricultura no mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/04/2010 | 10872.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Infra Estrutura no mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2010 | 5620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Secretaria de Infra Estrutura II no mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/04/2010 | 170.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA - ELETRO MOVEIS | Valor que se empenha referente a aquisição de de fogao e assessorios para escolas da rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/04/2010 | 380.80 | 03674228000155 | IND E COMERCIO DE LATICINIO DICE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Bebidas Lacteas - para Compor a Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/04/2010 | 277.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - a Merenda Escolar deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/04/2010 | 280.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada na(s) Cidade(s) de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/04/2010 | 300.00 | 00003227310899 | MARIA DE FATIMA DIAS | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias para Participação em Reuniao com na Secretaria Estadual de Assistencia Social na Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/04/2010 | 1880.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda dos Programas Mantidos pela Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/04/2010 | 495.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação para Utilização no CRAS mantido por Esta Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/04/2010 | 70.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade na Cidade de Patos/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/04/2010 | 1050.00 | 00029871412894 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE ABREU | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Confecção e Fornecimento de Refeições a Prestadores de Serviço desta Secretaria de Adinistração e Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | Valor que se Empenha Referente ao Pagamento de ART - Anotaçao de Responsabilidade Técnica - A Este CREA para ampliação de Barragem no Sitio Gameleira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/04/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha Referente a Tarfifas pelos Servicos de Publicacao alteraçao contratual conforme DLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/04/2010 | 1364.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Movel - Celular - a Esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/04/2010 | 6000.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | Valor que ora se Empenha Referente aos Serviços Prestados ma Assessoria de Elaboração de Projetos a Administração Municipal no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/04/2010 | 1377.43 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/04/2010 | 600.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frangos - Para Utilização na Merenda Escolar desta Secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/04/2010 | 1432.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação para Compor a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/04/2010 | 1222.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação para Compor a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/04/2010 | 700.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada na(s) Cidade(s) de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/04/2010 | 2917.50 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Enfermeira Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/04/2010 | 1157.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Veterinario Prestaddos a Esta Secretaria de Saude no Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/04/2010 | 10850.00 | 00000970446446 | JOSE RONILDO LIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico do PSF Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/04/2010 | 3290.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Odontologo Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/04/2010 | 207.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRE CALIXTO | Valor que se empenha referente ao servicos de limpesa da murada da Unidade Basica de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/04/2010 | 600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de diarias para deslocamento em viagem a Joao Pessoa transportando pacientes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/04/2010 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Farmaceutico/Bioquimico Prestaddos a Esta Secretaria de Saude no Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/04/2010 | 280.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Prestados a esta Secretaria de Saude na Realização de Exames Laboratorias Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/04/2010 | 417.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/04/2010 | 1810.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | Valor que se Empenha Referene ao Servicos Prestados na Condução de Pacienes as Cidades de Patos, Pianco, Bonito de Sta Fe e em Viagens a Zona Rural com a Equipe do PSF durante o mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/04/2010 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Prestados a Esta Secretaria da Digitação e Envio das Informações dos Programas de Saude ao Ministério no Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/04/2010 | 5616.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/04/2010 | 2366.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/04/2010 | 350.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade na Cidade Joao Pessoa/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/04/2010 | 2249.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/04/2010 | 459.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se empenha referente ao PASEP incidente sobre a receita tributaria do Municipio nos meses de Março e Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se empenha referente a retenção do PASEP sobre a recita do FPM do mes de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/04/2010 | 2392.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/04/2010 | 1578.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/04/2010 | 1414.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/04/2010 | 36.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se empenha referente a Retençào do PASEP sobre a receita do CIDE no mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/04/2010 | 1250.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Prestados no Transporte de Funcionario e Documentação para a Secretaria de Educação Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/04/2010 | 575.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Saude Conforme Nota Fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/04/2010 | 357.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos servicos de imissão de copias xerox a Esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/04/2010 | 4025.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Refeiçoes a Prestadores de Servicos e Funcionarios em Plantao desta Secretaria de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/04/2010 | 1970.20 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças de reposição para veiculos desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/04/2010 | 749.80 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento dos serviços de recuperaçao e revisão dos veiculos desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/04/2010 | 720.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/04/2010 | 1255.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pneus e Camaras aos Veiculos da frota desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/04/2010 | 274.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças de reposição para veiculos desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/04/2010 | 705.05 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA ME | Valor que se empenha referente ao fornecimento de material de limpesa e de higienização a esta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/04/2010 | 4430.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças e material para revisão nos veiculos da frota desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/04/2010 | 1570.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de servicos de revisão nos veiculos da frota desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/04/2010 | 778.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se empenha referente a tarifa sobre os lançamentos dos creditos dos salarios dos funcionarios desta Edilidade da folha de março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/04/2010 | 542.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/04/2010 | 4200.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/04/2010 | 2788.11 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se empenha referente a retenção do PASEP sobre a receita do FPM do mês de Abril de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/04/2010 | 600.00 | 24498164000159 | SM - SERVMEDICA Serviços Médicos Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento dos servicos de recuperação e manutenção em eletrocardiografo desta Secretaria de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se empenha referente a retenção da Contribuição ao PASEP retido sobre o repasse do FPM do mes de Abril de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/04/2010 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se Emepnha Referente a Contribuição Mensal a Federação Debitada em Conta do FPM no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se empenha referente a retenção da Contribuição ao PASEP retido sobre o repasse do FEP do mes de Abril de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/04/2010 | 130.00 | 00010995234434 | ANTONIO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha referente a locação da casa localizada a Rua Timbauba, S/N - Centro - Neste Municipio no mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/04/2010 | 4069.00 | 09200772000141 | RUBIVANIA MARTINS DA SILVA - MERCADINHO ESTRELA | Valor que se Empemha Referente os Fornecimento de Generos Alimenticios para compor a merenda escolar mantida por esta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/04/2010 | 1152.00 | 09200772000141 | RUBIVANIA MARTINS DA SILVA - MERCADINHO ESTRELA | Valor que se Empemha Referente os Fornecimento de material de limpesa para distribuição entre as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/04/2010 | 2340.50 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Confecção de Material de Uso Escolar e de Expediente a esta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/04/2010 | 185.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Valor que se empenha referente aos servicos de recarga de TONER e troca de chip em impressara desta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/04/2010 | 200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de TONER e e cartuchos de tintas para impressoras desta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/04/2010 | 1998.00 | 00093328443800 | ANTONIO ANGELO CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Serviços Prestados na Reforma e Recuperação de Carteiras, Cadeiras e Mesas Escolares para Esta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/04/2010 | 16.10 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | Valor que se empenha referente ao fornecimento de material - Mts de Mangueira Cristal - a esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/04/2010 | 458.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha referente aos servicos de diagramação e impressão de adesivos, chaveiros e plaquetas para esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/04/2010 | 3255.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Confecção de Material de Uso Hospitalar e de Expediente a esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/04/2010 | 175.00 | 07748243000151 | DOM BOSCO INFORMATICA | Valor que se empenha referente aos servicos de manutenção em impressora SCX4200 e reciclagem de TONER para esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/04/2010 | 1200.00 | 09353023000154 | FLEPEC - CONTABILIDADE PUBLICA E COM LTDA | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Correção das Informações e Elaboração da GFIP dos Funcionarios e Prestadores de Servicos desta Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/04/2010 | 210.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Tratar Assuntos de Interesse desta Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/04/2010 | 550.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de diarias para desloscamento com enfermos para a cidade de Joao Pessoa para tratamento médico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/04/2010 | 1575.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pneus e Camaras aos Veiculos da frota desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/04/2010 | 250.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de diaarias para pareticipar de encontro de secretarios municipais organizado pela FAMUP na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/04/2010 | 510.00 | 00005376557430 | MARIA EVANDIA TRAJANO DE S | Valor que se empenha referente aos servicos junto a Biblioteca Municipal desta Secretaria de Educação durante o mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/04/2010 | 619.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha referente aos servicos prestados na locação de equipamentos de som para apresentação de banda na comemoração do carnaval | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/04/2010 | 343.00 | 03674228000155 | IND E COMERCIO DE LATICINIO DICE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Bebidas Lacteas - para Compor a Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/04/2010 | 8489.95 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda Escolar dos Alunos Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/04/2010 | 1688.23 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Limpesa e Conservação Para Distribuição nas Esclas Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/04/2010 | 800.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frangos - Para Utilização na Merenda Escolar desta Secretaria de Educacão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/04/2010 | 1742.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda Escolar deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/04/2010 | 6591.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica as Secretarias, Unidades Administrativas e Orgão Mantidos por esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/04/2010 | 1160.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pneus e Camaras aos Veiculos da frota desta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/04/2010 | 454.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Movel - Celular - a Esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/04/2010 | 3000.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | Valor que se empenha referente aos servicos funerarios prestados a municipe carenre deste Muniicipio conforme Nota Fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/04/2010 | 165.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento dos Serviços de Troca de Placas Termotasticas e Limpesa de Gelágua para a Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/04/2010 | 2311.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda dos Programas Sociais Mentidos pela Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/04/2010 | 631.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda dos Programas Sociais Mentidos pela Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/04/2010 | 400.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frangos - Para Utilização em Programas desta Secretaria de Açào Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/04/2010 | 228000.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha referente aos servicos da 2a. Parcela do Convenio de Recuperação de Unidades Habitacionais na Zona Rural - Convenio 1368/2008/PAC/MS/FUNASA/Prefeitura | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/04/2010 | 11595.63 | 09159666000161 | INSS | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios Conforme GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/04/2010 | 12226.79 | 09159666000161 | INSS | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios Conforme GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/04/2010 | 5206.70 | 09159666000161 | INSS | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios Conforme GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/04/2010 | 24459.54 | 09159666000161 | INSS | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios Conforme GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/04/2010 | 3193.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Construção a Ser Utilizado na Recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/04/2010 | 1300.00 | 00025031902434 | MARIA AGLAIVA RAMALHO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimneto dos Serviços de Cartorio na Autenticação, Reconhecimento de Firmas, etc.. para esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/04/2010 | 1724.36 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LOURENÇO, QUIXABEIRA PELA MANHA E TARDE A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2010 | 30.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Paes - para Compor a Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2010 | 196.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - para a Merenda desta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2010 | 960.80 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Paes - para Compor a Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2010 | 200.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Paes - para Compor a Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/04/2010 | 280.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - para a Merenda desta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2010 | 340.66 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento dos sericos de revisão nos veiculos da frota desta Secretaria Municipal de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2010 | 4639.34 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças e material para revisão nos veiculos da frota desta Secretaria Municipal de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2010 | 458.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2010 | 2209.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/04/2010 | 730.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Transporte de Alunos do Sitio Alagoinhas a Sede do Municipio no Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2010 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Transporte de Alunos do Sitio Aguiar a Sede do Municipio no Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2010 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Divulgação de Assuntos e Materias de Interesse Desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2010 | 2194.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se empenha referente a retenção da contribuição ao PASEP incidente sobre a receita do FPM no Mês. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2010 | 0.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se empenha referente a retenção da contribuição ao PASEP incidente sobre a receita do ICMS DESONERAÇÃO no Mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2010 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares administrativos a utilizado por esta Edilidade durante o mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/04/2010 | 1183.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/04/2010 | 2328.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2010 | 150.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Manutenção Corretiva na Parte Eletrica e Hidraulica da Cadeira Odontologica desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2010 | 300.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor que se Emepnha Referente ao Servicos de Viagens a Cajazeiras e Itaporanga em seu Veiculo para Esta Secretaria de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2010 | 888.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2010 | 206.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Agua e Esgostos a esta Secretaria de Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2010 | 2419.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2010 | 2372.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/04/2010 | 350.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada na(s) Cidade(s) de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/04/2010 | 2280.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/04/2010 | 510.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Monitor Prestados Junto ao Programa do PETI Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005390406494 | CLEODON JOSE DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Instrutor Esportivo Prestados Junto ao Programa do PETI Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações dos Programas Sociais da Secretaria de Ação Social Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2010 | 9051.16 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha referente aos servicos da 2a. Parcela do Convenio de Recuperação de Unidades Habitacionais na Zona Rural - Convenio 1368/2008/PAC/MS/FUNASA/Prefeitura - Contra Partida Municipal | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/05/2010 | 2550.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar Municipal Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/05/2010 | 3234.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Ação Social Relativo ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/05/2010 | 2055.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Agricultura Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/05/2010 | 10872.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/05/2010 | 5620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funionarios da Secretaria de Infra Estrutura II Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/05/2010 | 6000.00 | 05410518000117 | PERSONAL - CPNST COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor Referente a Locação de Retro-Escavadeira para Utilização em Servicos Diversos desta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/05/2010 | 3000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Finanças Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/05/2010 | 200.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada na Cidade de Cajazeiras junto ao Banco Real daquela Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/05/2010 | 5045.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude Municipal Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/05/2010 | 18119.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude Municipal Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/05/2010 | 1122.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios do Programa de Controle de Doenças - ECD - Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/05/2010 | 100.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Transportar Pacientes desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/05/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor referente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de Saúde durante o mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/05/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor referente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de Saúde durante o mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/05/2010 | 1940.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | Valor Referene ao Servicos Prestados na Condução de Pacienes as Cidades de Patos, Pianco, Bonito de Sta Fe e em Viagens a Zona Rural com a Equipe do PSF durante o mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/05/2010 | 100.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias Para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa Conduzindo Pacientes desta Unidade de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/05/2010 | 1103.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Valor Referente aos Servicos Medicos de Obstetra Prestados a Esta Unidade de Saude Durante o Mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/05/2010 | 1157.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Valor Referente aos Serviços Profissionais de Veterinario Prestaddos a Esta Secretaria de Saude na Coordenacao de Vigilancia Sanitaria no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/05/2010 | 2917.50 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | Valor Referente aos Serviços Profissionais de Enfermeira Prestados a Esta Secretaria de Saude no Programa Saude da Familia Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/05/2010 | 14325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Gabinete do Prefeito Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/05/2010 | 6404.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Administração Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/05/2010 | 8986.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Administração II - Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/05/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor referente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria administração no mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/05/2010 | 274.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor Referente ao Serviços de Emissão de Cópias Xerox e de Encardenações a Esta Prefeituta Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/05/2010 | 598.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Administração Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000493 | 03/05/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | Valor que se Empenha Referente a Prestação dos Serviços Técnicos em Assessoria Contabil a Esta Prefeitura Municipal Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000494 | 03/05/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | Valor que se Empenha Referente a Prestação dos Serviços Técnicos em Assessoria Contabil a Esta Prefeitura Municipal Durante o Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0000495 | 03/05/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | Valor que se Empenha Referente a Prestação dos Serviços Técnicos em Assessoria Contabil a Prefeitura Municipal de Serra Grande Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/05/2010 | 7985.00 | 11197004000128 | MERCADINHO SULA - Jose Sula da Silva ME | Valor Referente ao Fornecimento de Material de Limpeza e de Generos Alimenticios para Distribuição entre as Secretaria Muncipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000502 | 03/05/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | Valor Referente a Parte dos Serviços Técnicos de Assessoria Contabil Prestados a Esta Prefeitura Municipal Durante o Mês de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/05/2010 | 6056.04 | 09159666000161 | INSS | Valor Referente ao Recolhimento da Previdencia - Parcela Patronal - Incidente sobre Folha de Funcionarios do Mes de Abril de 2010 - 3a. Parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/05/2010 | 3781.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios do Ensino Infantil do Municipio Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/05/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação Municipal Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/05/2010 | 27977.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação Municipal Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/05/2010 | 906.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios do Magisterio Municipal Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/05/2010 | 27609.21 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios do Magisterio Municipal Relativos ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/05/2010 | 673.20 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | Valor Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Leite in Natura - Para Compor a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/05/2010 | 200.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | Valor Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Leite in Natura - Para Compor a Merenda Escolar do Programa de Educação Infantil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/05/2010 | 30.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | Valor Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Leite in Natura - Para Compor a Merenda Escolar do Programa de Educação de Jovens e Adultos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/05/2010 | 197.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor Referente ao Fornecimento dos Serviços de Encardenaçoes e Emissao de Copias Xerox de Material desta Secretaria de Educação Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/05/2010 | 210.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Participar de Curso "CINE MAIS CULTURA" Promovido pelo Ministerio da Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/05/2010 | 210.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Participar de Curso "CINE MAIS CULTURA" Promovido pelo Ministerio da Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/05/2010 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | Valor Referente aos Serviços Profissionais de Medico Cirurgião Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/05/2010 | 1279.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | Valor Referente aos Serviços Profissionais de Farmaceutico/Bioquimico Prestaddos a Esta Secretaria de Saude no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/05/2010 | 350.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Tratar Assuntos de Interesse desta Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/05/2010 | 750.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Transporte de Pacientes desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/05/2010 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa Transportando Enfernos Desta Unidade de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/05/2010 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Valor Referente aos Servicos Medicos de Cardiologista Prestados a Esta Unidade de Saude Municipal Durante o Mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/05/2010 | 10850.00 | 00000970446446 | JOSE RONILDO LIRA | Valor Referente aos Serviços Profissionais de Medico do PSF Prestados a Esta Secretaria de Saude Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/05/2010 | 3290.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | Valor Referente aos Serviços Profissionais de Odontologo Prestados a Esta Secretaria de Saude Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/05/2010 | 295.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM VAR ATAC MATERIAIS CONSTRUÇÃO | Valor Referente ao Fornecimento de Material de Limpeza e de Segurança para Distribuição aos Trabalhadores desta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/05/2010 | 200.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - para a Merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/05/2010 | 350.00 | 00003227310899 | MARIA DE FATIMA DIAS | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Participação de Reuniao de Desenvolvimento da Cidadania junto a Petrobras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/05/2010 | 130.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Leite In Natura - Para Utilização no Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI - no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0000526 | 05/05/2010 | 840.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/05/2010 | 625.38 | 00003921764408 | GILCELANDIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor Correspondente aos Servicos Presrados como Psicologa no Pragrama do CRAS Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0000528 | 05/05/2010 | 260.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Açao Social para Utilizacao no Programa de Agente Jovens | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/05/2010 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | Valor Referente a Prestaçao dos Serviços de Consultoria, Assessoria e Elaboração de Projetos na Area de Saude a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/05/2010 | 333.00 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | Valor Referente a Prestaçao dos Serviços de Conserto de Pneus e de Borracharia em Geral aos Veiculos desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/05/2010 | 3840.68 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor Referente ao Fornecimento de Material Farmacologico para Utilizacao no Programa de Farmacia basica Mantido por esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/05/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do ICMS desta Prefeitura Municipal no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/05/2010 | 2249.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/05/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações das Frequencias Escolares desta Secretaria de Educação Durante os Meses de Fevereiro e Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/05/2010 | 2210.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/05/2010 | 2407.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/05/2010 | 3134.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/05/2010 | 3680.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/05/2010 | 150.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor Referente a Prestação dos Servicos de Confeccao de Faixas Comemorativas ao Dia da Maes do Ano de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Contribuiçao ao PASEP Incidente Sobre a Receita do FPM Debitada Automaticamente em Conta Corrente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/05/2010 | 2300.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Administração Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/05/2010 | 2007.60 | 07554883000120 | CLARIO ANTONIO DA SILVA | Valor Referente ao Fornecimento de Material de Limpeza e Conservação para Distribuição nas Unidades Escolares deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/05/2010 | 4079.00 | 07554883000120 | CLARIO ANTONIO DA SILVA | Valor Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/05/2010 | 2030.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/05/2010 | 796.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Sobre a Manutencao das Contas Salarios do Funcionalismo Municipal Incidentes sobre a Folha de Pessoal do Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/05/2010 | 4200.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Valor Referente ao Fornecimento de Refeiçoes a Prestadores de Servicos e Funcionarios em Plantao desta Secretaria de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/05/2010 | 400.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para Participação em Curso de Condutor Socorrista na Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/05/2010 | 7836.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/05/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias sobre a Prestação de Servicos na Contas do ICMS no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/05/2010 | 612.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários do Funcionario Aluizio Abilio de Sousa Relativo ao Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/05/2010 | 108.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Valor Referente a Aquisiçao de Peças de Reposicao - Cooler e Fonte ATX -para Computadores desta Secretaria de Educação e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/05/2010 | 1087.79 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | Valor Referente a Aquisição de Generos Alimenticios para Utilizaçao na Merenda do Ensino Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/05/2010 | 166.10 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | Valor Referente a Aquisição de Material de Limpesa e de Conservaçao para Utilizaçao no Ensino Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/05/2010 | 1250.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor Referente aos Serviços Prestados no Transporte de Funcionario e Documentação para a Secretaria de Educação Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/05/2010 | 1020.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor Referente aos Serviços Prestados na Instalação de de Rede Eletrica na Escola Manoel Venceslau Dias e na Escola Jose Rodrigues do Nascimento e na Escola Maartins de Andrade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/05/2010 | 918.00 | 00029871412894 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE ABREU | Valor Referente ao Servicos de Confecção e Fornecimento de Refeições a Prestadores de Serviço desta Secretaria de Administração Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/05/2010 | 350.87 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Valor Referente a Aquisição de Material Educativo para Utilização nas Atividades do Ensino Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/05/2010 | 220.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME - Papelaria PaperBlue | Valor Referente ao Fornecimento de Material de Expediente - Pastas AZ e Papel A4 - a Esta Secretaria de Administração Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/05/2010 | 9128.00 | 09159666000161 | INSS | Valor Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios do Mes Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/05/2010 | 7513.01 | 09159666000161 | INSS | Valor Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios do Mes Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/05/2010 | 6481.10 | 09159666000161 | INSS | Valor Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios do Mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/05/2010 | 5681.89 | 09159666000161 | INSS | Valor Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios - Parcela Patronal - do Mes Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do FEB (9655-5) desta Prefeitura Municipal no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/05/2010 | 324.16 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Municipal de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/05/2010 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Lourenço, Quixabeira e Saco a Sede do Municipio nos Turnos da Manhã e Tarde Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/05/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios MARIA EVANDIA TRAJANO DE SOUSA, Secretária da Biblioteca Municipal no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/05/2010 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Lourenço, Quixabeira e Saco a Sede do Municipio nos Turnos da Manhã e Tarde Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do FMS (5436-4) desta Prefeitura Municipal no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do ICMS desta Prefeitura Municipal no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do ADMINISTRAÇAO desta Prefeitura Municipal no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do ECD desta Prefeitura Municipal no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do FUS desta Prefeitura Municipal no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/05/2010 | 100.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | Valor Referente ao Fronecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa no Transporte de Pacientes desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/05/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE, Motorista da Unidade Basica de Saude no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/05/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios FATIMA LUCIA DE SOUSA, Auxiliar de Servicos da Unidade Basica de Saude no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/05/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios JOSEFA CARMINA DIAS, Auxiliar de Servicos da Casa de Saude (Medicos) no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/05/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios AFONSO CALISTO DA SILVA, Motorista da Unidade Basica de Saude no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/05/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios GILVANDO BERNARDO DA SILVA, Motorista da Secretaria de Saude no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/05/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios ANA MARIA DA SILVA, Auxiliar de Servicos da Casa de Saude (Medicos) no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do PAIF (9105-7) desta Prefeitura Municipal no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do IGDBF (9294-0) desta Prefeitura Municipal no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/05/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios MARIZA SILVA DE ARAUJO, Auxiliar de Servicos do Programa CRAS no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/05/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios MARIA DO SOCORRO PATRICIA DA SILVA, Auxiliar de Servicos do Programa CRAS no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/05/2010 | 560.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para Participar de Curso de LINUX EDUCACIONAL na Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/05/2010 | 285.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Valor Referente a Aquisicao de Equipamentos de Informatica - IMPRESSORA HP DESKJET - Para Esta Secretaria de Administração Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/05/2010 | 5554.43 | 09159666000161 | INSS | Valor Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios - Parcela Patronal - do Mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/05/2010 | 5452.60 | 09159666000161 | INSS | Valor Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios - Parcela Patronal - do Mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/05/2010 | 6930.16 | 09159666000161 | INSS | Valor Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios - Parcela Patronal - do Mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/05/2010 | 190.80 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | Valor Referente aos Servicos de Emissao de Cópias Xerox de Documentos e Materiais desta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/05/2010 | 985.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Valor Referente aos Servicos de Alinhamento, Soldas, Conserto de Freis e Lavagens Completas nos Veiculos da Frota da Secretaria de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/05/2010 | 554.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Manutenção Corretiva na Parte Eletrica e Hidraulica da Cadeira Odontologica e Instalacao de Raio X nesta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/05/2010 | 2721.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente ao Pagamento de Parcela da Divida Contratada Junto ao FGTS - CEF Debitada na Conta do FPM no Mês | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Retencao da Contribuição ao PASEP sobre a Receita do FPM Debitada em Conta Corrente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/05/2010 | 130.00 | 00010995234434 | ANTONIO FERREIRA GOMES | Valor referente a locação da casa localizada a Rua Timbauba, S/N - Centro - Neste Municipio para apoio dos prestadores de servicos no mês de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/05/2010 | 791.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentacao para Utilização no Pragramas Sociais deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/05/2010 | 2631.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentacao para Utilização no Pragramas Sociais deste Municipio - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/05/2010 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor Referente a Contribuição Mensal a Federação Paraibana dos Municipio Debitada em Conta do FPM no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Contribuicao ao PASEP sobre a Receita do Fundo Especial do Petroleo Retida na Conta no Mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/05/2010 | 406.80 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Material de Cozinha - FERRO DE PASSAR E LAVADOURA - a esta Unidade de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/05/2010 | 280.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados a esta Secretaria de Saude na Realização de Exames Laboratorias Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/05/2010 | 2100.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | Valor Referente a Prestaçao dos Servicos de Reparos na Sala do Gabinete Odontologico - PISO, REVESTIMENTO, PINTURA E PARTE ELETRICA - Localizada Nesta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/05/2010 | 350.00 | 00003227310899 | MARIA DE FATIMA DIAS | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Participar de Reuniao Junto A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/05/2010 | 166.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Açao Social - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/05/2010 | 165.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/05/2010 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento dos Servicos de Publcicacao de Materias e Assuntos desta Edilidadeno DOE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/05/2010 | 439.46 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Municipal de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/05/2010 | 400.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Educacao - MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Constribuicao ao PASEP Incidente Sobre a Receita do FPM Retida em Conta Corrente no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/05/2010 | 220.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Leite In Natura - Para Utilização em Programas desta Secretaria de Açào Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/05/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações dos Programas Sociais da Secretaria de Ação Social Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/05/2010 | 0.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Contribuição ao PASEP Incidente Sobre a Receita do ICMS DESONERAÇAO Retida em Conta Corrente no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/05/2010 | 387.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Peças de Reposicao, na Revisao Programada nos Veiculos Locados Nesta Secretaria de Administraçao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/05/2010 | 253.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor Referente aos Serviços de Revisão Programada nos Veiculos Locados por esta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/05/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos da Funcionaria LUCIALDA CESARIO DE OLIVEIRA, Merendeira da Escola Joaquim Luiz Pereira Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações das Frequencias Escolares desta Secretaria de Educação Durante os Meses de Abril e Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/05/2010 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Agua e Esgostos a esta Secretaria de Municipal de Saude Debitada em Conta Corrente so FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/05/2010 | 4300.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças e material para revisão nos veiculos da frota desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/05/2010 | 114.00 | 00282607000101 | POLO NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Peças de Reposição - PISTOLA HD 585 - para Equipamentos desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/06/2010 | 6725.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Programa de saude da Familia e Saude Bucal desta Secretaria de Saude no Mês de Maio de 2.010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/06/2010 | 1180.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Programa de Controle de Doenças no Mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/06/2010 | 5092.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Programa de Agentes Comunitarios no Mês de Maio de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/06/2010 | 18762.74 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Ativa e Comissionados desta Secretaria de Saude no Mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/06/2010 | 350.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento as Cidades de Joao Pessoa e Recife Conduzindo Pacientes deste Minicipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/06/2010 | 4876.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/06/2010 | 2399.48 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes aos veiculos da frota desta Secretaria quando em viagem as cidades de Joao Pessoa e/ou Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/06/2010 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | Valor Referente aos Serviços de Consultoria, Assessoria e Consultoria na Elaboracao de Projetos na Area de Saude Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/06/2010 | 3510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Ativa e Comissionados da Secretaria de Finanças no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/06/2010 | 906.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Magisterio Municipal desta Secretaria de Educação no Mês de Maio de 2.010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/06/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Administrativos desta Secretaria de Educação no Mês de Maio de 2.010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/06/2010 | 29384.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Ativa e Comissionados desta Secretaria de Educação no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/06/2010 | 30297.39 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Magisterio Municipal no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/06/2010 | 3271.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Ativa e Comissionados da Educação Infantil no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/06/2010 | 4763.77 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/06/2010 | 600.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frangos - Para Utilização em Merenda desta Secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/06/2010 | 5665.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e Comissionados Desta Secretaria de Administração no Mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/06/2010 | 8986.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Ativa e Comissionados no Mês de Maio de 2010 da Secretaria de Administraçao II | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/06/2010 | 2400.00 | 09353023000154 | FLEPEC - CONTABILIDADE PUBLICA E COM LTDA | Valor Referente aos Servicos de Confecção e Elaboração da GFIP a Assessoramento na Area de Pessoal Juntoa a Secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/06/2010 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Divulgação de Assuntos e Materias de Interesse Desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/06/2010 | 14325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Comissionados deste Gabinete do Prefeito no Mês de Maio de 2.010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/06/2010 | 4535.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Deste Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Conselho Tutelar Municipal no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/06/2010 | 6719.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Ativa e Comissionados da Secretaria de Açao Social no Mês e Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/06/2010 | 2055.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios Comisionados desta Secretaria de Agricultura no Mês de Maio de 2.010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/06/2010 | 17375.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Ativa e Comissionados desta Secretaria de Infra Estrutura no Mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/06/2010 | 2050.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) Ativa e Comissionados no Mês de Maio de 2010 da Secretaria de Infra Estrutura II | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/06/2010 | 278.00 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | Valor referente aos servicos de recuperaçao e solda em carrinhos de mao e de servicos de borracharia a esta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/06/2010 | 291.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Valor referenet a aquisicao de generos alimenticios - FRANGOS - para compor a merenda do Ensino Infanteil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/06/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de educaçao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/06/2010 | 408.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/06/2010 | 629.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Movel - Celular - a Esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/06/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/06/2010 | 928.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/06/2010 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Prestados a Esta Secretaria da Digitação e Envio das Informações dos Programas de Saude ao Ministério no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/06/2010 | 463.68 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salários e/ou Vencimentos do Funcionario JOAO FURTADO DE FIGUEIREDO, motorista desta Secretaria de Saude Durante o Mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção de Rede Conveniada/Contratada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/06/2010 | 5000.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | Valor que se Empenha Referente a Prestação dos Serviços de Exames e Consultas Especializadas Conforme Previsto em Estatuto do Consorcio Municipal Durante o Mês de Fevereiro e Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/06/2010 | 430.00 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | Valor referente aos servicos prestados em borracharia junto a frota de veiculos desta Secretaria Municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/06/2010 | 1750.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | Valor que se Empenha Referene ao Servicos Prestados na Condução de Pacienes as Cidades de Patos, Pianco, Bonito de Sta Fe e em Viagens a Zona Rural com a Equipe do PSF durante o mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/06/2010 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | Valor referente aos servicos de transporte de alunos do Sitio Aguiar a Sede do Municipio e vice-versa durante o mês de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/06/2010 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Lourenço, Quixabeira e Saco a Sede do Municipio nos Turnos da Manhã e Tarde Durante o Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/06/2010 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Santana a Sede do Municipio nos Turnos da Manhã e Tarde Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/06/2010 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Capim Verde a Sede do Municipio nos Turnos da Noite e Tarde Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/06/2010 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Prestados a Esta Secretaria de Educação no Transporte dos Alunos Deste Municipio a Cidade de Cajazeiras no Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/06/2010 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Santana a Sede do Municipio nos Turnos da Manhã e Tarde Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/06/2010 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Transporte de Alunos do Sitio Aguiar a Sede do Municipio no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/06/2010 | 1600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio do Meio e Esperas a Sede do Municipio no Turno da Tarde Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/06/2010 | 1042.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Saco a Sede do Municipio no Turno da Tarde Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/06/2010 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Esperas a Sede do Municipio no Turno da Noite Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/06/2010 | 730.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Transporte de Alunos do Sitio Alagoinhas a Sede do Municipio no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/06/2010 | 730.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Alagoinha a Sede do Municipio no Turno da Noite Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/06/2010 | 5385.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente ao recolhimento de parcela da divida junto ao FGTS - CEF relativos as competencias de abril e maio de 1.995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/06/2010 | 720.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor referente aos servicos no transporte de profissionais e documentos da Secretaria de Administraçao deste Municipio durante o mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/06/2010 | 400.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Valor referenet a aquisicao de generos alimenticios - FRANGOS - para compor a merenda do Ensino Infanteil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/06/2010 | 890.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | Valor referente aos servicos no transporte de profissionais dos Programas Sociais deste Municipio durante o mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/06/2010 | 540.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados na Pode de Arvores das Vias Publicas do Municipio de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/06/2010 | 412.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Valor Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - FRANGOS - para Compor a Merenda do Ensino Infantil deste Muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/06/2010 | 168.00 | 03939273000194 | MOGI SUPERMERCADO - FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - POLPA DE FRUTAS - para Compor a Merenda Escolar do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/06/2010 | 831.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para Composicao da Merenda Escolar do Muniipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/06/2010 | 1718.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para Composicao da Merenda Escolar do Muniipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/06/2010 | 892.12 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para Composicao da Merenda Escolar do Muniipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/06/2010 | 2080.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de administraçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/06/2010 | 4472.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/06/2010 | 3448.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/06/2010 | 140.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor referente ao servicos de confeccao de faixa em comemoracao ao dia mundial contra o trabalho infantil e placa de indicacao do CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico Pediatra Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/06/2010 | 1250.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Prestados no Transporte de Funcionario e Documentação para a Secretaria de Educação Durante o Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/06/2010 | 882.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente aos ervicos de individualizacao dos salarios do funcionalismo municipal e manutençao das contas salarios relativo ao mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/06/2010 | 350.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Valor referente aos servicos de deslocamento as cidades de Joao Pessoa e Recife acompanhando o Secretário Municipal de Saude e pacientes desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/06/2010 | 100.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de diarias para deslocamento as cidades de Joao Pessoa acompanhando pacientes desta Unidade de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/06/2010 | 50.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | Valor referente ao fornecimento de diarias para deslocamento as cidades de Joao Pessoa acompanhando pacientes desta Unidade de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/06/2010 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Medicos de Cardiologista Prestados a Esta Unidade de Saude no Mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/06/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos da Funcionaria JOSEFA CARMINA DIAS, Auxiliar de Serviços Gerais desta Secretaria de Saude Relativo ao Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/06/2010 | 1103.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Medicos de Obstetra Prestados a Esta Unidade de Saude no Mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/06/2010 | 50.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | Valor referente ao fornecimento de diarias para deslocamento as cidades de Campina Grande acompanhando pacientes desta Unidade de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/06/2010 | 250.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor referente ao fornecimento de diarias para deslocamento as cidades de Joao Pessoa para tratar assuntos de interesse desta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/06/2010 | 3650.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/06/2010 | 5706.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referenteao recolhimento de taxas e impostos junto ao Ministerio do Desenvolvimento Agraria - Seguro SAFRA exercicio 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/06/2010 | 6679.33 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/06/2010 | 100.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de diarias para deslocamento as cidades de Joao Pessoa acompanhando pacientes desta Unidade de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/06/2010 | 269.89 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | Valor referente ao fornecimento dos servicos de manutençao e de revisao programada em veiculos da frota desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/06/2010 | 625.11 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças utilizadas em manutencao e revisao dos viculos da frota desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/06/2010 | 3500.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE -ME | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) gabinetes pias para colocacao nesta Unidade de Saude Basica | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/06/2010 | 2202.79 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Administraçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/06/2010 | 1180.00 | 00029871412894 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE ABREU | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Confecção e Fornecimento de Refeições a Prestadores de Serviço desta Secretaria de Administraçao e Financas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/06/2010 | 2213.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Deste Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/06/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor que se Empenha Referente a Salário e/ou Vencimento da Funcionaria LUCIALDA CESARIO DE OLIVEIRA, Professora Substituta da Escola do Sitio Olho D'Água Relativo ao Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/06/2010 | 2048.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/06/2010 | 17569.89 | 09159666000161 | INSS | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios do Magisterio deste Municipio Relativo ao Mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/06/2010 | 9180.29 | 09159666000161 | INSS | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios do Magisterio deste Municipio Relativo ao Mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/06/2010 | 3500.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de GLP - Gas de Cozinha - Para Distribuição Junto as Escolas Municipais de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/06/2010 | 62.30 | 10765543000234 | CASA GONÇALVES - LUIZM GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de tecido em Poliester Plano para Utilizacao em Atividades Educacionais desta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/06/2010 | 70.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Campina Grande para Reuniao Convocada pela FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/06/2010 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento dos Servicos de Publcicacao de Materias e Assuntos desta Edilidade no DOE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/06/2010 | 350.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Tratar Assuntos de Interesse desta Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/06/2010 | 300.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/06/2010 | 510.00 | 00005376557430 | MARIA EVANDIA TRAJANO DE S | Valor que se empenha referente aos servicos junto a Biblioteca Municipal desta Secretaria de Educação durante o mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/06/2010 | 569.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios e Escolas da Rede Municipal de Ensino Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/06/2010 | 33581.14 | 09159666000161 | INSS | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios deste Municipio Relativo aos Meses de Abril, Março, Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/06/2010 | 5923.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios da Administracao Municipal Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/06/2010 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares administrativos a utilizado por esta Edilidade durante o mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/06/2010 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares administrativos a utilizado por esta Edilidade durante o mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/06/2010 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor Referente a Contribuição Mensal a Federação Paraibana dos Municipio Debitada em Conta do FPM no Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/06/2010 | 728.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios da Secretaria de Saude Municipal Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/06/2010 | 510.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Monitor do Treinamento dos AMS/ECD Prestados Junto a esta Secretaria de Saude no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/06/2010 | 5535.17 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material Hospitalar para Utilização na Unidade de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Construção de Modulos Sanitários e Melhoria Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/06/2010 | 51540.56 | 10409223000160 | TOTAL Construçoes Comercio e Serviços Ltda | Valor que se Empenha Referente a 1a. Medicao da Construçao de Modulos Sanitarios Domiciliar Elevado Sobre Lajes - Convenio FUNASA/PMSerraGrande 2007 | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/06/2010 | 510.00 | 00006791329459 | JUCIRAMY NUNES DA SILVA | Valor Referente ao Prestaçao dos Servicos de Auxiliar Durante o Periodo de Ferias de Funcionario desta Unidade de Saude entre o Periodo de 20 de Abril a 20 de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/06/2010 | 4186.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Valor Referente ao Fornecimento de Refeiçoes a Prestadores de Servicos e Funcionarios em Plantao desta Secretaria de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/06/2010 | 5202.61 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Medicamentos para Suprir as Necessidades da Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/06/2010 | 210.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Campina Grande para Tratar Assuntos de Interesse desta Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/06/2010 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Valor referente aos servicos de deslocamento as cidades de Campina Grande acompanhando o Secretário Municipal de Saude e pacientes desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/06/2010 | 4512.15 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Medicamentos para Suprir as Necessidades da Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/06/2010 | 400.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada na(s) Cidade(s) de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/06/2010 | 800.00 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento as Cidades de Cajazeiras, Patos, Campina Grande e Joao Pessoa para Tratar Assuntos de Interesse desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FEP do mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/06/2010 | 130.00 | 00010995234434 | ANTONIO FERREIRA GOMES | Valor referente a locação da casa localizada a Rua Timbauba, S/N - Centro - Neste Municipio para apoio dos prestadores de servicos no mês de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/06/2010 | 622.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | Valor Referente ao Prestaçao dos Servicos de Vigia Durante o Periodo de Ferias de Funcionario desta Unidade de Saude no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/06/2010 | 4900.00 | 00010412420422 | JOSE GABRIEL CAVALCANTE | Valor referente a prestaçao dos servicos de tratorista na limpesa de terrenos baldios ao redor da Sede do Municipio e da Limpeza do Lixão Municipal em trator MSSEYFEGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/06/2010 | 485.00 | 00007096662413 | MESSIAS MARTINS DE SOUSA | Valor referente a prestacao dos servicos de poda de arvores das vias publicas da sede do Municipio de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/06/2010 | 865.00 | 00004352666408 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | Valor referente a prestacao dos servicos de poda de arvores das vias publicas da sede do Municipio de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/06/2010 | 865.00 | 00005793869450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LEITE | Valor referente a prestacao dos servicos de poda de arvores das vias publicas da sede do Municipio de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/06/2010 | 183.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/06/2010 | 120.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Leite In Natura - Para Utilização em Programas desta Secretaria de Açào Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/06/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações dos Programas Sociais da Secretaria de Ação Social Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/06/2010 | 35.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Leite In Natura - Para Utilização em Programas desta Secretaria de Açào Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/06/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do FRAMACIA BASICA desta Prefeitura Municipal no Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/06/2010 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico Cirurgião Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/06/2010 | 474.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | Valor refernte ao fornecimento de peças de reposicao utilizadas na manutencao/revisao da motocicleta desta Secretaria Muncipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/06/2010 | 190.00 | 00058604383468 | JOSE MARINHEIRO SOBRINHO | Valor referente a prestacao dos servicos de limpeza de de terreno onde sera reformado para utilizacao como garagem da Ambulancia SAMU deste Municipio de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/06/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do FRAMACIA BASICA desta Prefeitura Municipal no Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/06/2010 | 300.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade na Cidade Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/06/2010 | 500.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada na(s) Cidade(s) de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/06/2010 | 0.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Contribuição ao PASEP Incidente Sobre a Receita do ICMS DESONERAÇAO Retida em Conta Corrente no Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/06/2010 | 895.20 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Valor referente ao recolhimento de taxas e emolumnetos sobre projetos de obras de engenharia na area de meio ambiente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/06/2010 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Divulgação de Assuntos e Materias de Interesse Desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/06/2010 | 1202.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Agua e Esgostos as Secretarias de Municipais e Predios Publicos desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/06/2010 | 2600.00 | 05892946000123 | T R FOTOAS AEREAS | Valor referente aos servicos fotograficos com fotos panoramcas aereas da sede do Municipio de Serra Grande bem como ampliaçoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/06/2010 | 5675.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios da Administracao Municipal Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/06/2010 | 273.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor Referente a Prestacao dos Servicos de Revisão e Manutençao do Veiculo Fiat Uno Locado Por Esta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/06/2010 | 548.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Peças na Revisão e Manutençao do Veiculo Fiat Uno Locado Por Esta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/06/2010 | 1626.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente ao Pagamento de Taxas e Custas Judiciais em Processo da Funcionario MARIA ABILIO BRAGA Impertrado Contra esta Prefeitura Municipal Conforme Documento Bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/06/2010 | 410.69 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Municipal de Educaçao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/06/2010 | 272.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Agua e Esgostos a esta Secretaria de Municipal de Educaçao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/06/2010 | 603.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios e Escolas da Rede Municipal de Ensino Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/06/2010 | 478.60 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Paes - para Compor a Merenda da Rede Municipal de Ensino Mantido por Esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/06/2010 | 0.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do FRAMACIA BASICA desta Prefeitura Municipal no Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/06/2010 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Agua e Esgostos a esta Secretaria de Municipal de Saude Debitada em Conta Corrente so FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/06/2010 | 712.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios da Secretaria de Saude Municipal Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/06/2010 | 10850.00 | 00000970446446 | JOSE RONILDO LIRA | Valor Referente aos Serviços Profissionais de Medico do PSF Prestados a Esta Secretaria de Saude Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/06/2010 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor Referente a Prestacao dos Servicos de Revisão e Manutençao do Veiculo Fiat Uno Locado Por Esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/06/2010 | 390.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor Referente a Prestacao dos Servicos de Revisão e Manutençao do Veiculo Fiat Uno Locado Por Esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/06/2010 | 98.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Peças Utilizadas na Revisão e Manutençao do Veiculo Fiat Uno Locado Por Esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/06/2010 | 750.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Peças Utilizadas na Revisão e Manutençao do Veiculo Fiat Uno Locado Por Esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/06/2010 | 2971.57 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes aos veiculos da frota desta Secretaria quando em viagem as cidades de Joao Pessoa e/ou Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003843144494 | HELENA PEREIRA TRAJANO | Valor referente aos servicos de auxiliar prestados junto ao CRAS desta Secretaria de Açao Social durante o mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/06/2010 | 991.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda dos Programas Sociais Mantidos Por Esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/06/2010 | 871.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda do Programa dAgente Jovem deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/06/2010 | 2432.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/06/2010 | 5800.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA DA SILVA PEÇAS ME | Valor Referenet a Prestção dos Servicos de Recuperaçao Geral de Funalaria e Pintura de Cabine Veiculo Chevrolet Caçamba desta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Apoio ao Pequeno Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/06/2010 | 1133.00 | 00095339027449 | MAURICELIO COSTA | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Feijão da Cidade de Natal/RN a Serra Grande/PB para Distribuição entre os Pequenos Agricultores deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/07/2010 | 2055.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Agricultura Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/07/2010 | 17375.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/07/2010 | 2050.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura II Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/07/2010 | 8282.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/07/2010 | 2550.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Açao Social - CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/07/2010 | 8249.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Açao Social Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/07/2010 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | Valor que se empenha referente os serviços prestados como Maestro em cursos ministrados junto a Secretaria de Açoa Social deste Municipio durante o mês de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/07/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de saude no periodo de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/07/2010 | 1180.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Saude - PROGRAMA ECD - Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/07/2010 | 7665.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Saude - PROGRAMA PSF/SAUDE BUCAL - Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/07/2010 | 5092.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Saude - PROGRAMA PACS - Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/07/2010 | 20403.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Saude Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/07/2010 | 977.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal de Saude de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/07/2010 | 2110.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pneus e Camaras aos Veiculos da Frota desta Secretaria de Saude do Municipio de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/07/2010 | 300.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para Conduzir Pacientes desta Unidade de Saude Municipal a Cidade de Joao Pessoa para Tratamaneto Medico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/07/2010 | 106.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Bateria e de Pecas de Reposicao aos Veiculos da Frota desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/07/2010 | 7548.28 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/07/2010 | 26.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos e Taxas Bancarias Sobre a Conta da Framacia Basica no Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/07/2010 | 3610.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Finanças Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/07/2010 | 179.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Paes - para Compor a Merenda do Ensino Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/07/2010 | 453.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Leinte In Natura - para Compor a Merenda do Ensino Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/07/2010 | 3781.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Educaçao - ENSINO INFANTIL - Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/07/2010 | 29146.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Educaçao - MDE - Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/07/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Educaçao - FUNDEB 40% - Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/07/2010 | 906.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Educaçao - FUNDEB 60% - Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/07/2010 | 30102.07 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Educaçao - MAGISTERIO MUNICIPAL - Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/07/2010 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Esperas a Sede do Municipio e Vice-Versa, no Turno da Noite, Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/07/2010 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Capim Verde a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Tarde e da Noite, Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/07/2010 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor Referente aos Serviços Prestados a Esta Secretaria de Educação no Transporte dos Alunos Deste Municipio a Cidade de Cajazeiras e vice-versa Durante o Periodo de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/07/2010 | 730.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Alagoinha a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Tarde e da Noite, Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/07/2010 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Santana a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Manha e Tarde, Durante o Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/07/2010 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Saco a Sede do Municipio e Vice-Versa, no Turno da Tarde, Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/07/2010 | 730.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Alagoinhas a Sede do Municipio Durante o Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Serra do Meio e Sitio Esperas a Sede do Municipio, e vice-versa, no Turno da Tarde Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/07/2010 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no Turno da Tarde Durante o Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/07/2010 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no Turno da Noite Durante o Mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/07/2010 | 4055.00 | 09200772000141 | RUBIVANIA MARTINS DA SILVA - MERCADINHO ESTRELA | Valor que se Empemha Referente os Fornecimento de Generos Alimenticos para Compor a Merenda Escolar dos Alunos da Secretaria de Educaçao e Cultura do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/07/2010 | 1682.28 | 09200772000141 | RUBIVANIA MARTINS DA SILVA - MERCADINHO ESTRELA | Valor que se Empemha Referente os Fornecimento de Material de Limpesa, Higiene e de Conservaçao para Distribuiçao nas Unidade Esloares desta Secretaria de Educaçao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/07/2010 | 567.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal Educaçao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/07/2010 | 372.35 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Emissao de Copias Xerox e de Encadenaçoes de Material e Documentos a Esta Secretaria de Educaçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/07/2010 | 620.65 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente e de Informatica a Esta Secretaria de Administraçao Muncipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/07/2010 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Lourenço, Quixabeira e Saco a Sede do Municipio nos Turnos da Manhã e Tarde Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/07/2010 | 11027.10 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Educacao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000787 | 01/07/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | Valor Referente a Parte dos Serviços Técnicos de Assessoria Contabil Prestados a Esta Prefeitura Municipal Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/07/2010 | 8986.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Administraçao II Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/07/2010 | 5665.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados da Secretaria de Administraçao Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/07/2010 | 1200.00 | 09353023000154 | FLEPEC - CONTABILIDADE PUBLICA E COM LTDA | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Confecção e Elaboração da GFIP desta Prefeitura Municipal no Mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/07/2010 | 281.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Emissao de Copias Xerox e de Encadenaçoes de Material e Documentos a Esta Secretaria de Administraçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/07/2010 | 614.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente e de Informatica a Esta Secretaria de Administraçao Muncipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/07/2010 | 207.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME - Papelaria PaperBlue | Valor Referente ao Fornecimento de Material de Expediente - PASTAS AZ E PAPEL OFICIO - a Esta Secretaria de Administraçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/07/2010 | 5557.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Administraçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/07/2010 | 14250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da(o) da Ativa e Comissionados do Gabinete do Prefeito Relativo ao Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada na(s) Cidade(s) de Brasilia - DF - no Encontro de Autonomia Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/07/2010 | 1394.45 | 11197004000128 | MERCADINHO SULA - Jose Sula da Silva ME | Valor Referente ao Fornecimento de Material de Limpeza e de Generos Alimenticios para Distribuição entre as Secretaria Muncipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/07/2010 | 4583.50 | 11197004000128 | MERCADINHO SULA - Jose Sula da Silva ME | Valor Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Distribuição Junto a Rede Municpal de Ensino Infantil Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/07/2010 | 1737.05 | 11197004000128 | MERCADINHO SULA - Jose Sula da Silva ME | Valor Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Distribuição entre as Escolas da Rede Municpal de Ensino Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/07/2010 | 1195.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento dos sericos de revisão nos veiculos da frota desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/07/2010 | 4125.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças e material para revisão nos veiculos da frota desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/07/2010 | 236.00 | 00030814942814 | DANIEL ZACARIAS LEITE | Valor referente aos servicos prestados em borracharia junto a frota de veiculos desta Secretaria Municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/07/2010 | 183.95 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | Valor Referente ao Fornecimento de Ajuda para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Efetuar Tratamento Fora do Domicilio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/07/2010 | 227.60 | 00021331640814 | RIVALDI CIRPIANO DE OLIVEIRA | Valor Referente ao Fornecimento de Ajuda para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Efetuar Tratamento Fora do Domicilio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/07/2010 | 253.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos de Imissao de Copias Xerograficas em Geral a Esta Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/07/2010 | 1317.36 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | Valor Referente a Aquisição de Generos Alimenticios para Utilizaçao na Merenda do Ensino Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/07/2010 | 145.28 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | Valor Referente a Aquisição de Material de Limpesa e de Conservaçao para Utilizaçao no Ensino Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/07/2010 | 1170.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pneus e Camaras aos Veiculos da frota desta Secretaria de Educacao em Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/07/2010 | 1590.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pneus e Camaras aos Veiculos da frota desta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/07/2010 | 290.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Um Compressor Rotativo de 314 HP de Potencia para Recolocaçao em Ar Condicionado desta Secretaria de Adminisraçao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/07/2010 | 70.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos de Instalaçao de Um Compressor Rotativo de 314 HP de Potencia para Recolocaçao em Ar Condicionado desta Secretaria de Adminisraçao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/07/2010 | 196.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Valor Referente a Aquisiçao de Peças de Reposicao - Cooler e Fonte ATX -para Computadores desta Secretaria de Administracao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/07/2010 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento dos Servicos de Publcicacao de Materias e Assuntos desta Edilidade no DOE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/07/2010 | 70.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Valor que se empenha referente aos servicos de Conserto de Micro Computador, Reparo de Sistema e Limpesa de Contatos de Computador desta Secretaria de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/07/2010 | 200.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços na Participacao da Capacitacao para entrevistados Municipais do CADUNICO na Cidade de Itaporanga | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/07/2010 | 300.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade na Cidade Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/07/2010 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente aos Servicos e Taxas Bancarias Incidentes Sobre a Conta do QSE no Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/07/2010 | 100.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Conduzir Pacientes desta Unidade de saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/07/2010 | 3125.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | Valor que se Empenha Referene ao Servicos Prestados na Condução de Pacienes as Cidades de Patos, Pianco, Bonito de Sta Fe e em Viagens a Zona Rural com a Equipe do PSF durante o mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/07/2010 | 564.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento dos Servicos Notoriais de Registro de Atas e Estatutos de Escolas da Rede Municipal de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/07/2010 | 3991.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/07/2010 | 2042.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota deste Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/07/2010 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento dos Servicos de Publcicacao de Materias e Assuntos desta Edilidadeno DOE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/07/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE DOM - Rede Brasileira de Pub Atos Oficiais | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento dos Servicos de Publcicacao de Materias e Assuntos desta Edilidade no DOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/07/2010 | 2020.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/07/2010 | 1947.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/07/2010 | 200.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor Referente aos Servicos Prestados na Confeccao de Letreiros na Sede do PETI Junto a Esta Secretaria de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/07/2010 | 280.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Tratar Assuntos de Interesse desta Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/07/2010 | 250.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Valor referente aos servicos no deslocamento e transporte do Secretário de Saude as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e Enfermos desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/07/2010 | 113.80 | 00007429379419 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor Referente ao Fornecimento de Ajuda para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Efetuar Tratamento Fora do Domicilio no Instituto de Hematologia e Hemoterapia Ltda | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/07/2010 | 3287.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Materil de Limpeza, Higiene e de Conservaçao para esta Unidade de Saude do Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/07/2010 | 1092.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - CAFE/AÇUCAR - para esta Unidade de Saude do Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/07/2010 | 31.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do CIDE do mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/07/2010 | 329.89 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação Para Utilização em Programa de Jovens e Adultos desta Secretaria de Açào Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/07/2010 | 510.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Monitor Prestados Junto ao Programa do PETI desta Secretaria Durante o Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/07/2010 | 510.00 | 00005390406494 | CLEODON JOSE DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Instrutor Esportivo Prestados Junto ao Programa do PETI Durante o Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/07/2010 | 437.50 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação Para Utilização na Merenda dos Programas desta Secretaria de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/07/2010 | 428.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Contribuição ao PASEP Incidente Sobre a Receita Tributaria de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/07/2010 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento dos Servicos de Publcicacao de Materias e Assuntos desta Edilidadeno DOE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/07/2010 | 15.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente aos Servicos e Tarifas Bancarias na Emissoa de Extratos da PNAT no Mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Atividades da Fundação Josefa Justino Gomes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/07/2010 | 1021.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Movel - Celular - a Esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/07/2010 | 357.00 | 03674228000155 | IND E COMERCIO DE LATICINIO DICE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Bebidas Lacteas - para Compor a Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/07/2010 | 801.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos de Individualizacao dos Salarios do Funcionalismo Municipal nas Contas Salarios Relativa a Folha do Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/07/2010 | 25.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Limpeza em Impressoras HP desta Secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/07/2010 | 120.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Materil de Informatica - CARTUCOS DE IMPRESSORA - a Esta Secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/07/2010 | 651.76 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação Para Utilização na Merenda Escolar do Ensino Infantil Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/07/2010 | 470.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | Valor correspondente aos servicos prestados como pedreiro no reparo de reboco nas escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/07/2010 | 270.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELHES DA SILVA | Valor referente aos servicos tecnicos prestados na constituiçao de atas e elaboraçao de declaracões federais a conselhos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/07/2010 | 113.00 | 00072703717415 | IVOMAR MARTINS DE SOUSA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Emissao de Copias Xerox e de Encadenaçoes de Material e Documentos a Esta Secretaria de Administraçao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/07/2010 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Prestados a Esta Secretaria da Digitação e Envio das Informações dos Programas de Saude ao Ministério no Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/07/2010 | 200.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Tratar Assuntos de Interesse desta Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/07/2010 | 350.00 | 00003227310899 | MARIA DE FATIMA DIAS | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Assistir Reuniao com Representantes do MDAS e TCE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/07/2010 | 520.00 | 00016630622855 | DAMIÃO ABILIO DE SOUSA | Valor Referente a Prestaçao dos Servicos de Pintura a Cal em Meios Fios e Praças Publicas da Sede Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/07/2010 | 480.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | Valor Referente a Prestaçao dos Servicos de Pintura a Cal em Meios Fios e nos Bancos das Praças Publicas da Sede Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/07/2010 | 329.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Conserto de Valvula, Troca de Mangueiras, Conserto de Sugadore da Valvula Dupla da Cadeira Odontologica Desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/07/2010 | 510.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | Valor Referente aos Servicos Prestados a esta Unidade de Saude Municipal como Motorista Tirando Ferias do Funcionario Antonio Cesario Alves Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/07/2010 | 510.00 | 00006821204489 | JOSEFA CARMINA DIAS | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados como Auxiliar de Servicos a Esta Unidade Basica de Saude Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/07/2010 | 250.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados como Auxiliar de Servicos a Esta Unidade Basica de Saude Durante em Plantoes de Finais de Semana Dutante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/07/2010 | 608.00 | 00064653927472 | MARIA LOPES DA SILVA DIAS | Valor Referente aos Servicos Prestados a esta Unidade de Saude Municipal como Tecnica de Enfermagem Tirando Ferias da Funcionaria Raquel de Sousa Nets Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/07/2010 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares administrativos a utilizado por esta Edilidade durante o mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/07/2010 | 600.00 | 08744589000144 | REDE DOM - Rede Brasileira de Pub Atos Oficiais | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento dos Servicos de Publcicacao de Materias e Assuntos desta Edilidade no DOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/07/2010 | 157.50 | 03939273000194 | MOGI SUPERMERCADO - FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - POLPA DE FRUTAS - para Compor a Merenda Escolar do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/07/2010 | 35.00 | 03939273000194 | MOGI SUPERMERCADO - FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - POLPA DE FRUTAS - para Compor a Merenda Escolar do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/07/2010 | 308.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | Valor Referente aos Fornecimento de Generos Alimenticios - LEITE IN NATURA - para Compor a Merenda do Programa de Alimentaçao Escolar do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/07/2010 | 510.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | Valor Referente aos Servicos Prestados a esta Secreataria de Educaçao Municipal como Auxiliar de Servicos Tirando Ferias da Funcionaria Solanea Leite dos Santos Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/07/2010 | 510.00 | 00003483589465 | LUCIALDA CESARIO DE OLIVEIRA | Valor Referente aos Servicos Prestados a esta Secretaria de Educaçao Municipal como Merendeira Tirando Licença Maternidade da Funcionaria Maria Lucicleide Cesario Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/07/2010 | 2098.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para Composicao da Merenda Escolar do Muniipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/07/2010 | 1250.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Prestados no Transporte de Funcionario e Documentação para a Secretaria de Educação Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/07/2010 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor Referente a Contribuição Mensal a Federação Paraibana dos Municipio Debitada em Conta do FPM no Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/07/2010 | 300.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Tratar Assuntos de Interesse desta Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/07/2010 | 943.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda do Programa do Agente Jovem deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/07/2010 | 2441.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/07/2010 | 115.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Municipal Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/07/2010 | 560.00 | 12665444000125 | LOJA SAO JOSE JOSE INACIO DE SOUSA | Valor Referente a Aquisicao de Tecidos Diversos para Utilizacao nas Festividades Juninas Pelos Programas Socias desta Secretaria Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/07/2010 | 1035.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda dos Programas Sociais Mantidos Por Esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/07/2010 | 480.00 | 00001845599446 | MANOEL TRAJANO DA SILVA NETO | Valor Referente aos Servicos Prestados no Roco da Estrada de Acesso ao Sitio Quixabeira neste Municipio de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/07/2010 | 640.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados na Poda de Arvores Localizadas nas Vias Publicas da Sede deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/07/2010 | 680.00 | 00005793869450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LEITE | Valor referente a prestacao dos servicos de pintura a cal em meio fio das vias publicas e dos bancos das praças da sede do Municipio de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/07/2010 | 620.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados na Poda de Arvores Localizadas nas Vias Publicas da Sede deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/07/2010 | 640.00 | 00007096662413 | MESSIAS MARTINS DE SOUSA | Valor referente a prestacao dos servicos de pintura a cal em meio fio das vias publicas e dos bancos das praças da sede do Municipio de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/07/2010 | 620.00 | 00009169680493 | GERALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados na Poda de Arvores Localizadas nas Vias Publicas da Sede deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FEP do mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/07/2010 | 130.00 | 00010995234434 | ANTONIO FERREIRA GOMES | Valor referente a locação da casa localizada a Rua Timbauba, S/N - Centro - Neste Municipio para apoio dos prestadores de servicos no mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/07/2010 | 485.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Prestados no Transporte de Funcionario e Documentação para a Secretaria de Administraçao Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/07/2010 | 380.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Prestados no Transporte de Funcionario e Documentação para a Secretaria de Administraçao Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/07/2010 | 835.00 | 00029871412894 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE ABREU | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Confecção e Fornecimento de Refeições a Prestadores de Serviço desta Secretaria de Administraçao e Financas no Mês de Junh0 de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/07/2010 | 780.00 | 08744589000144 | REDE DOM - Rede Brasileira de Pub Atos Oficiais | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento dos Servicos de Publcicacao de Materias e Assuntos desta Edilidade no DOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/07/2010 | 363.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - Para Merenda Escolar do Programa PEJA deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/07/2010 | 187.25 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Educacao - MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/07/2010 | 1103.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Medicos de Obstetra Prestados a Esta Unidade de Saude no Mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/07/2010 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico Cirurgião Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/07/2010 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Medicos de Cardiologista Prestados a Esta Unidade de Saude no Mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/07/2010 | 7406.84 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | Valor Referente aos Fornecimento de Remedios e Material Farmacologico para Reposicao Junto a farmacia Basica do Municipio Mantida Pela Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/07/2010 | 320.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Açao Social - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/07/2010 | 100.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor Referente aos Servicos Prestados na Confeccao de Placas de Isopor e Faixas de Divulgaçao de Encontro para a Esta Secretaria de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/07/2010 | 645.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Valor referenet a aquisicao de generos alimenticios - FRANGOS - para compor a merenda do Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/07/2010 | 100.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Valor referenet a aquisicao de generos alimenticios - FRANGOS - para compor a merenda do Ensino de Jovens e Adultos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/07/2010 | 120.00 | 10771517000138 | ELETRONICA SAO FRANCISCO | Valor Referente aos Servicos de Revisao Eletronica em Bicos e na Parte Eletrica de Veiculo Locado Por esta Secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/07/2010 | 609.04 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | Valor Referente aos Servicos Tecnicos Junto as Campanhas de Vacinaçao da Gripe Influenza e Polio Realizadas no Periodo de Marco e Julho de 2010 neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/07/2010 | 300.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Valor referenet a aquisicao de generos alimenticios - FRANGOS - para compor a merenda do Ensino do PETI deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/07/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações dos Programas Sociais da Secretaria de Ação Social Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/07/2010 | 1050.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Emissao de Copias Xerox e de Encadenaçoes de Material e Documentos a Esta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/07/2010 | 740.00 | 00006543172401 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | Valor referente a prestacao dos servicos de coleta de residuos solidos nas vias publicas da sede do Municipio de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Atividades da Fundação Josefa Justino Gomes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/07/2010 | 827.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Movel - Celular - a Esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/07/2010 | 210.00 | 00091021944491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para participacao de Curso de Capacitaçao de Formacao pelas escolas em Parceria com o MEC na Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/07/2010 | 439.75 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Municipal de Educaçao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/07/2010 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | Valor que se empenha referente os serviços prestados como Maestro em cursos ministrados junto a Secretaria de Açoa Social deste Municipio durante o mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/07/2010 | 1200.00 | 00049963767400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos do Progarama ProJovem Adolescente em Passeio Turistrico ao estado do Ceara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/07/2010 | 1300.00 | 00002732139467 | CRISTIANO NUNES | Valor Referente aos Servicos Prestados como Instrutor do Curso de mecanica em Motos Oferecido pelo Programa Social CRAS Junto com a Secretaria de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/07/2010 | 200.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente ao Pagamento de Taxas e Impostos Sobre Declaracoes da Receita Federal da Escola Maneol V Dias e da Creche Municipal santa Luzia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/07/2010 | 570.00 | 00071856650197 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos de Soldas Eletricas e de Funilaria em Veiculo da Frota Desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/07/2010 | 1000.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/07/2010 | 60.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | Valor Referente ao Serviço em Plantao Extra Realizado no Mês de Maio Nesta Unidade de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/07/2010 | 150.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Recife-PE para Conduzir Pacientes desta Unidade de saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/07/2010 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Valor referente aos servicos no deslocamento e transporte a cidade de Joao Pessoa, em veiculos de sua propriedade, com Enfermos desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/07/2010 | 250.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Valor referente aos servicos no deslocamento e transporte a cidade de Campina Grande, em veiculos de sua propriedade, com Enfermos desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/07/2010 | 250.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Conduzir Pacientes desta Unidade de saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/07/2010 | 300.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Tratar Assuntos de Interesse desta Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/07/2010 | 550.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | Valor Referente a Prestaçao dos Servicos de Pintura da Cadeira Odontologico e Servicos de Reparo do Forro onde Funciona o Servico de Vigilancia Sanitaria Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/07/2010 | 1230.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento dos serviços de revisão nos veiculos da frota desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/07/2010 | 3020.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças e material para revisão nos veiculos da frota desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/07/2010 | 2015.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Valor Referente ao Fornecimento de Refeiçoes a Prestadores de Servicos e Funcionarios em Plantao desta Secretaria de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/07/2010 | 810.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios da Secretaria de Saude Municipal Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/07/2010 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Agua e Esgostos a esta Secretaria de Municipal de Saude Debitada em Conta Corrente so FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/07/2010 | 657.09 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha Referente a Taxas e Prestação dos Serviços de Licenciamento e Renovação de Documentação de Veiculos desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/07/2010 | 973.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/07/2010 | 6229.24 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/07/2010 | 5926.86 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material Odontologico para Utilização na Unidade de Saude deste Municipio Junto ao Programa de Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/07/2010 | 2800.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material Hospitalar para Utilização na Unidade de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/07/2010 | 10850.00 | 00000970446446 | JOSE RONILDO LIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico do PSF Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/07/2010 | 2.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos e Taxas Bancarias Sobre a Movimentacao da Conta do Convenio PTA-FNDE no Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/07/2010 | 0.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Contribuição ao PASEP Incidente Sobre a Receita do ICMS DESONERAÇAO Retida em Conta Corrente no Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/07/2010 | 4655.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios da Administracao Municipal Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/07/2010 | 155.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada na(s) Cidade(s) de Cajazeiras e Souza Neste estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/07/2010 | 3875.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/07/2010 | 2805.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/07/2010 | 2636.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios e Escolas da Rede Municipal de Ensino Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/07/2010 | 370.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Valor Referente a Aquisiçao de Equipamentos de Informatica - IMPRESSOA HP DESKJET - Para esta Secretaria de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/07/2010 | 513.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/07/2010 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Lourenço, Quixabeira e Saco a Sede do Municipio nos Turnos da Manhã e Tarde Durante o Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/07/2010 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no Turno da Tarde Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/07/2010 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios da Secretaria de Saude Municipal Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/07/2010 | 238.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Limpeza em Impressoras HP e Enchimetno de Carturchos de Toner desta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/07/2010 | 60.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Leite In Natura - Para Utilização em Programas desta Secretaria de Açào Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/07/2010 | 90.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Leite In Natura - Para Utilização no Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI - no Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/07/2010 | 150.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Valor referenet a aquisicao de generos alimenticios - FRANGOS - para compor a merenda do Ensino Infanteil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/07/2010 | 1037.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | Valor Referente a Aquisicao de Aparelhos de Som e de Cozinha - MINI SYSTEM E LIQUIDIFICAR - Para Utilizacao nas Acoes desta Secretaria de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/07/2010 | 3350.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/07/2010 | 620.00 | 00001390948498 | MANOEL JOAO DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Reparo de Buracos no Calcamento e Servicos de Limpesa de Terrenos Baldios das Vias Publicas da Sede deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Construção de Modulos Sanitários e Melhoria Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000989 | 30/07/2010 | 154656.00 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | Valor Referente aos Servicos Executados na Construcao de Melhorias Sanitarias Domiciliares - 1a. Parcela Medicao Conveniio 0156/2008 - FUNASA/PMSerra Grande | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/08/2010 | 18885.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura Municipal Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/08/2010 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Agricultura Municipal Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/08/2010 | 1530.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura II Municipal Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/08/2010 | 870.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados na Poda de Arvores Localizadas nas Vias Publicas da Sede deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/08/2010 | 960.00 | 00093121733400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA NETO E OUTROS | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados na Pintura a Cal me Meios Fios e Praças e como Pedreiro em Pequenos Reparos nas Vias Publicas da Sede deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/08/2010 | 620.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados em Reparos de Buracos nas Vias Publicas e Limpesa de Terrenos Baldios na Sede deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/08/2010 | 420.00 | 00010412420422 | JOSE GABRIEL CAVALCANTE | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados na Limpesa de Terrenos Baldios na Sede e em captura de Animais Soltos nas Ruas da Cidade de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/08/2010 | 150.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha referente aos servicos prestados na locação de equipamentos de som para apresentação de quadrilha junina do programa do PETI neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/08/2010 | 695.00 | 00004898581471 | MARIA PASTORA DA CONCEIÇÃO GOMES | Valor que se empenha referente aos servicos prestados na confecção das roupas usadas na apresentação de quadrilha junina do programa do PETI neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/08/2010 | 8249.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Açao Social Municipal Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/08/2010 | 2550.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Conselheiros Comissionados do Conselho Tutelar Municipal Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/08/2010 | 32730.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Professores do Magisterio Municipal Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/08/2010 | 1250.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Professores do Magisterio Municipal Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/08/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Educaçao Municipal Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/08/2010 | 29879.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Educaçao Municipal - MDE - Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/08/2010 | 3781.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Educaçao Municipal - ENSINO INFANTIL - Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/08/2010 | 70.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | Valor Referente aos Fornecimento de Generos Alimenticios - LEITE IN NATURA - para Compor a Merenda do Programa de Educaçao de Jovens e Adultos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/08/2010 | 453.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | Valor Referente aos Fornecimento de Generos Alimenticios - LEITE IN NATURA - para Compor a Merenda do Programa de Alimentaçao Escolar do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/08/2010 | 367.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - para Suprir a Necessidade da Merenda da Creche Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/08/2010 | 14250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados do Gabinete Municipal do Prefeto Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000993 | 02/08/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | Valor Referente a Parte dos Serviços Técnicos de Assessoria Contabil Prestados a Esta Prefeitura Municipal Durante o Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/08/2010 | 2267.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/08/2010 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Divulgação de Assuntos e Materias de Interesse Desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0000998 | 02/08/2010 | 430.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pneus e Camaras aos Veiculos da frota desta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/08/2010 | 6526.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Administraçao Municipal Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/08/2010 | 6925.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Administraça II Municipal Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/08/2010 | 483.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/08/2010 | 2774.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente Pagamanto da Amortização da Divida Contratada Junto ao FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/08/2010 | 3610.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Finanças Municipal Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/08/2010 | 5092.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Saude Municipal - Programa PACS - Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/08/2010 | 1180.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Saude Municipal - Programa ECD - Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/08/2010 | 7665.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Saude Municipal - Programa PSF/Saude Bucal - Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/08/2010 | 21767.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Saude - FMS - Municipal Relativo ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/08/2010 | 1973.24 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes aos veiculos da frota desta Secretaria quando em viagem as cidades de Joao Pessoa e/ou Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/08/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de Saude durante o mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/08/2010 | 840.00 | 00004298542424 | MARCELO ANGELO CAVALCANTE | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Roço da Estrada que Liga o Sitio Lourenço ao Sitio Caititu deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/08/2010 | 600.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Roço das Estradas de Acesso ao Sitio Aguiar Zona Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/08/2010 | 520.00 | 00009164211479 | JOSE MARCIO CAVALCANTE | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Roço das Estradas de Acesso ao Sitio Saco Zona Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/08/2010 | 720.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Roço das Estradas de Acesso ao Sitio Alagoinha eo Sitio Quixabeira Zona Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/08/2010 | 510.00 | 00004322478409 | MARIA ARAUJO FERRAZ | Valor Referente aos Servicos Prestados como Auxiliar de Serviços Junto ao Predio da Delegacia de Policia desta Municipio n Periodo de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/08/2010 | 1384.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Valor Referente aos Fornecimento de um Micro Computador DUAL CORE, com Mouse, Monitor e Estabilizador a Esta Secretaria de Administraçao | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/08/2010 | 587.70 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | Valor Referente aos Fornecimento de Um Armario em Aço Modelo Itatiaia e de Uma Televisao Color 21 Polegadas CCE a Esta Secretaria de Administraçao | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/08/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações das Frequencias Escolares do Periodo de Junho e Junho de 2010 a esta Secretaria de Educaçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/08/2010 | 1225.00 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - Laboratorios de Analises Clinicas | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados na Elaboracao de 35 Exames Clinicos Efetuados em Pacientes desta Unidade de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/08/2010 | 270.00 | 00009164211479 | JOSE MARCIO CAVALCANTE | Valor referente a prestacao dos servicos de borarcharia nos veiculos da frota desta Secretaria de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Farmaceutico/Bioquimico Prestaddos a Esta Secretaria de Saude nos Meses de Maio e Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/08/2010 | 510.00 | 00006821204489 | JOSEFA CARMINA DIAS | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados como Auxiliar de Servicos a Esta Unidade Basica de Saude Durante o Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/08/2010 | 1103.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Medicos de Obstetra Prestados a Esta Unidade de Saude no Mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/08/2010 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Medicos de Cardiologista Prestados a Esta Unidade de Saude no Mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/08/2010 | 10850.00 | 00000970446446 | JOSE RONILDO LIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico do PSF Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/08/2010 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico Cirurgião Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico Pediatra Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/08/2010 | 510.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados como Auxiliar de Servicos a Esta Unidade Basica de Saude Durante o Mês Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/08/2010 | 608.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados como Vigia a Esta Unidade Basica de Saude Durante as Ferias do Funcionario Jose Nunes da Cruz em Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/08/2010 | 5836.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/08/2010 | 2503.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/08/2010 | 296.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Bancarios - SEGURO DE VEICULOS - desta Secretaria de Saude Durante o Mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/08/2010 | 949.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos de Individualizacao dos Salarios do Funcionalismo Municipal nas Contas Salarios Relativa a Folha do Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/08/2010 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no Turno da Noite Durante o Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/08/2010 | 1962.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/08/2010 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Saco a Sede do Municipio e Vice-Versa, no Turno da Tarde, Durante o Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/08/2010 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Capim Verde a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Tarde e da Noite, Durante o Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/08/2010 | 1600.00 | 00049963767400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Serra do Meio e Esperas a Sede do Municipio e Vice-Versa, no Turno da Tarde, Durante o Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/08/2010 | 1460.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Alagoinha a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Tarde e da Noite, Durante o Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/08/2010 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Esperas a Sede do Municipio e Vice-Versa, no Turno da Noite, Durante o Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/08/2010 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Santana a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Manha e Tarde, Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/08/2010 | 1227.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/08/2010 | 1164.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/08/2010 | 70.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Paes - para Compor a Merenda do Programa de Educaçao de Jovens e Adultos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/08/2010 | 255.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - para Suprir a Necessidade da Merenda da Creche Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/08/2010 | 815.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Paes - para Compor a Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/08/2010 | 376.60 | 03674228000155 | IND E COMERCIO DE LATICINIO DICE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Bebidas Lacteas - para Compor a Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/08/2010 | 885.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Valor Referente ao Fornecimento de Refeiçoes a Prestadores de Servicos e Funcionarios desta Secretaria de Educaçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/08/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Serviços Técnicos de Elaboração e Acompanhamento de Projetos Para Esta Edilidade no Mês de Marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/08/2010 | 1100.00 | 10255167000157 | PREMIUM - Auto Service Ltda | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte , Reboque de Veiculo FIAT Uno Placa MOA 5741 da Cidade de Sao Jose de Piranhas a Cidade de Cajazeiras para Concerto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/08/2010 | 1200.00 | 09353023000154 | FLEPEC - CONTABILIDADE PUBLICA E COM LTDA | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Confecção e Elaboração da GFIP desta Prefeitura Municipal no Mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/08/2010 | 5585.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Administraçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/08/2010 | 2485.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de administraçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/08/2010 | 2685.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Deste Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/08/2010 | 2140.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota deste Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/08/2010 | 4386.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Infra Estrutura para os Servicos de Coleta de Lixo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/08/2010 | 1332.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001063 | 10/08/2010 | 937.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Ação Social junto ao Programa PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001064 | 10/08/2010 | 930.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001065 | 10/08/2010 | 1330.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/08/2010 | 637.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Refeições aos Programas, Funcionarios e Contratados desta Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/08/2010 | 330.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Valor que se empenha referente a Aquisiçao de Impressora Multifuncional da HP para Computador desta Secretaria de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/08/2010 | 270.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | Valor Referente a Aquisicao de Aparelhos e Equipamentos de Fotografica - MAQUINA FOTOGRAFICA KODAK - Para Utilizacao nas Acoes desta Secretaria de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/08/2010 | 270.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | Valor Referente a Aquisicao de Aparelhos e Equipamentos de Fotografica - MAQUINA FOTOGRAFICA KODAK - Para Utilizacao nas Acoes desta Secretaria de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001082 | 11/08/2010 | 1334.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/08/2010 | 312.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/08/2010 | 437.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda dos Programas Sociais Mantidos Por Esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/08/2010 | 1250.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Prestados no Transporte de Funcionario e Documentação para a Secretaria de Educação Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/08/2010 | 2563.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para Composicao da Merenda Escolar do Muniipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/08/2010 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Educaçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/08/2010 | 204.00 | 00002843901430 | VALDOMIRO MARTINS VIEIRA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados como Auxiliar de Servicos Gerais Junto ao Matadouro Publico Municipal em Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/08/2010 | 107.30 | 00004405980446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor Referente ao Fornecimento de Ajuda para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Efetuar Tratamento Fora do Domicilio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/08/2010 | 280.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados a esta Secretaria de Saude na Realização de Exames Laboratorias Durante o Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/08/2010 | 500.48 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/08/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos e Taxas Bancarias Sobre a Movimentacao da Conta do ICMS no Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/08/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos e Taxas Bancarias Sobre a Movimentacao da Conta do ICMS no Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/08/2010 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Prestados a Esta Secretaria da Digitação e Envio das Informações dos Programas de Saude ao Ministério no Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/08/2010 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Prestados a Esta Secretaria da Digitação e Envio das Informações dos Programas de Saude ao Ministério no Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/08/2010 | 465.00 | 00005390406494 | CLEODON JOSE DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Auxiliar de Serviços Gerais Prestados Junto ao Programa do PETI Durante o Mês de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/08/2010 | 1210.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | Valor Referente aos Servicos Prestados a esta Unidade de Saude Municipal Efetuando Viagens a Cidades Circo Vizinhas no Transporte de Pacientes e a Servicos Administrativos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/08/2010 | 826.00 | 00029871412894 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE ABREU | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Confecção e Fornecimento de Refeições a Prestadores de Serviço desta Secretaria de Administraçao e Financas no Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/08/2010 | 226.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Emissao de Copias Xerox e de Encadenaçoes de Material e Documentos a Esta Secretaria de Administraçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/08/2010 | 558.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente e de Informatica a Esta Secretaria de Administraçao Muncipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/08/2010 | 510.00 | 00003483589465 | LUCIALDA CESARIO DE OLIVEIRA | Valor Referente aos Servicos Prestados a esta Secretaria de Educaçao Municipal como Merendeira Tirando Licença Maternidade da Funcionaria Maria Lucicleide Cesario Durante o Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/08/2010 | 192.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente e de Informatica a Esta Secretaria de Educacao Muncipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/08/2010 | 185.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Emissao de Copias Xerox e de Encadenaçoes de Material e Documentos a Esta Secretaria de Educaçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/08/2010 | 163.00 | 00007429379419 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor Referente ao Fornecimento de Ajuda para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Efetuar Tratamento Fora do Domicilio no Instituto de Hematologia e Hemoterapia Ltda | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/08/2010 | 235.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Refeições aos Programas, Funcionarios e Contratados desta Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/08/2010 | 310.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Refeições aos Programas, Funcionarios e Contratados desta Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/08/2010 | 500.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Refeições aos Programas, Funcionarios e Contratados desta Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/08/2010 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor Referente a Contribuição Mensal a Federação Paraibana dos Municipio Debitada em Conta do FPM no Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001114 | 24/08/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | Valor Referente a Parte dos Serviços Técnicos de Assessoria Contabil Prestados a Esta Prefeitura Municipal Durante o Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/08/2010 | 246.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Valor Referente a Aquisição de Material Educativo para Utilização nas Atividades do Ensino Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/08/2010 | 3125.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | Valor que se Empenha Referene ao Servicos Prestados na Condução de Pacienes as Cidades de Patos, Pianco, Bonito de Sta Fe e em Viagens a Zona Rural com a Equipe do PSF durante o mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001111 | 24/08/2010 | 523.20 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente e Didatico a Esta Secretaria de Ação Social junto ao Programa PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001112 | 24/08/2010 | 1385.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/08/2010 | 1779.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Valor Referente a Aquisicao de Aparelhos e Equipamentos de Filmagem - MAQUINA FILMADORA SONY - Para Utilizacao nas Acoes desta Secretaria de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001116 | 25/08/2010 | 741.05 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Educaçao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001117 | 25/08/2010 | 1212.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Educaçao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/08/2010 | 1495.00 | 09200772000141 | RUBIVANIA MARTINS DA SILVA - MERCADINHO ESTRELA | Valor que se Empemha Referente os Fornecimento de Material de Limpesa, Higiene e de Conservaçao para Distribuiçao nas Unidade Escolares desta Secretaria de Educaçao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/08/2010 | 3726.00 | 09200772000141 | RUBIVANIA MARTINS DA SILVA - MERCADINHO ESTRELA | Valor que se Empemha Referente os Fornecimento de Generos Alimenticos para Compor a Merenda Escolar dos Alunos da Secretaria de Educaçao e Cultura do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/08/2010 | 220.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Valor que se empenha referente aos servicos de Conserto de Micro Computador, Reparo e Instalacao de Sistema Operacional e Limpesa de Contatos de Computador desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/08/2010 | 280.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada na(s) Cidade(s) de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/08/2010 | 702.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda dos Programas Sociais Mantidos Por Esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/08/2010 | 681.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/08/2010 | 1835.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda do Programa do Agente Jovem deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/08/2010 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | Valor que se empenha referente os serviços prestados como Maestro em cursos ministrados junto a Secretaria de Açoa Social deste Municipio durante o mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/08/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos e Taxas Bancarias Sobre a Movimentacao da Conta do ICMS no Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/08/2010 | 200.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Conduzir Pacientes desta Unidade de saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/08/2010 | 380.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa e de Itaporanga para Tratar Assuntos de Interesse desta Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/08/2010 | 300.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos no Transporte de Pacientes desta Unidade de Saude Municipal a Cidade de Recife-PE para Tratamaneto Medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/08/2010 | 385.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos servicos de imissão de copias xerox a Esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/08/2010 | 780.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Bancarios - SEGURO DE VEICULOS - desta Secretaria de Saude Durante o Mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/08/2010 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Agua e Esgostos a esta Secretaria de Municipal de Saude Debitada em Conta Corrente so FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/08/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de Saude durante o mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/08/2010 | 810.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios da Secretaria de Saude Municipal Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/08/2010 | 15000.00 | 00001054474478 | LUCICLEIDE LIBERATO P DUARTE | Valor Referente aos Serviços Técnicos de Assessoria Prestados Junto a Secretaria de Saude Deste Municipio Durante os Meses de Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/08/2010 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do FMS desta Prefeitura Municipal no Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/08/2010 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do FMS desta Prefeitura Municipal no Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/08/2010 | 1959.16 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes aos veiculos da frota desta Secretaria quando em viagem as cidades de Joao Pessoa e/ou Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/08/2010 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do FMS desta Prefeitura Municipal no Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/08/2010 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Despesas e Taxas Bancarias Debitadas sobre a Conta do FMS desta Prefeitura Municipal no Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/08/2010 | 39.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | Valor que se Empenha Referente aos Seviços e Taxas Bancárias ebitado em Conta Durante o Mês de Agosto de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/08/2010 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Divulgação de Assuntos e Materias de Interesse Desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/08/2010 | 0.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Contribuição ao PASEP Incidente Sobre a Receita do ICMS DESONERAÇAO Retida em Conta Corrente no Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/08/2010 | 4655.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios da Administracao Municipal Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/08/2010 | 45.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FEP do mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/08/2010 | 428.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Contribuição ao PASEP Incidente Sobre a Receita Tributaria de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/08/2010 | 5913.75 | 09159666000161 | INSS | Valor Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios - Parcela Patronal Parcelamento Especial nr.04 - do Mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/08/2010 | 5913.75 | 09159666000161 | INSS | Valor Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios - Parcela Patronal Parcelamento Especial nr.05 - do Mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/08/2010 | 3541.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/08/2010 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Lourenço, Quixabeira e Saco a Sede do Municipio nos Turnos da Manhã e Tarde Durante o Mês de Agostode 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/08/2010 | 2636.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios e Escolas da Rede Municipal de Ensino Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/08/2010 | 626.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/08/2010 | 80.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Leite In Natura - Para Utilização no Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI - no Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/08/2010 | 1330.00 | 00002732139467 | CRISTIANO NUNES | Valor Referente aos Servicos Prestados como Instrutor do Curso de Mecanica em Motos Oferecido pelo Programa Social CRAS Junto com a Secretaria de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/08/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações dos Programas Sociais da Secretaria de Ação Social Durante o Mês de Agostode 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/08/2010 | 110.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Leite In Natura - Para Utilização no Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI - no Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/08/2010 | 620.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Instrutor de Artes Prestados Junto ao Programa do CRAS Durante o Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/08/2010 | 500.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Valor referenet a aquisicao de generos alimenticios - FRANGOS - para compor a merenda do Ensino do PETI deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/08/2010 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios da Secretaria de Saude Municipal Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/08/2010 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | Valor que se empenha referente os serviços prestados como Maestro em cursos ministrados junto a Secretaria de Açoa Social deste Municipio durante o mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/09/2010 | 2550.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Conselheiros Comissionados do Conselho Tutelar Municipal Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/09/2010 | 9779.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Açao Social Municipal Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/09/2010 | 380.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Manutençao de Computadores, Limpeza em Impressoras HP e Enchimetno de Carturchos de Toner desta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/09/2010 | 192.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/09/2010 | 1830.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/09/2010 | 2692.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/09/2010 | 985.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda do Programa do Agente Jovem deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/09/2010 | 1530.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura II Municipal Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/09/2010 | 18851.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura Municipal Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/09/2010 | 1980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Agricultura Municipal Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/09/2010 | 3781.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Educaçao Municipal - ENSINO INFANTIL - Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/09/2010 | 32946.81 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Professores do Magisterio Municipal Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/09/2010 | 1180.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Professores do Magisterio Municipal Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/09/2010 | 29904.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Educaçao Municipal - MDE - Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/09/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Educaçao Municipal Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0001180 | 01/09/2010 | 3340.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento dos sericos de revisão nos veiculos da frota desta Secretaria Municipal de Educação - Onibus Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0001181 | 01/09/2010 | 1740.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças e material para revisão nos veiculos da frota desta Secretaria Municipal de Educação - Onibus Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/09/2010 | 3020.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Construção a Ser Utilizado na Recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Atividades da Fundação Josefa Justino Gomes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/09/2010 | 727.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Movel - Celular - a Esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/09/2010 | 592.45 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | Valor Referente a Aquisição de Generos Alimenticios para Utilizaçao na Merenda do Ensino Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/09/2010 | 296.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - para Suprir a Necessidade da Merenda da Creche Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/09/2010 | 35.00 | 03939273000194 | MOGI SUPERMERCADO - FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - POLPA DE FRUTAS - para Compor a Merenda Escolar do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/09/2010 | 175.00 | 03939273000194 | MOGI SUPERMERCADO - FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - POLPA DE FRUTAS - para Compor a Merenda Escolar do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/09/2010 | 200.20 | 03674228000155 | IND E COMERCIO DE LATICINIO DICE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Bebidas Lacteas - para Compor a Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/09/2010 | 306.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - para Suprir a Necessidade da Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/09/2010 | 194.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Legumes e Verduras - para Suprir a Necessidade da Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/09/2010 | 558.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Paes - para Compor a Merenda da Rede Municipal de Ensino Mantido por Esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/09/2010 | 114.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios - Leinte In Natura - para Compor a Merenda do Ensino Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/09/2010 | 2926.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para Composicao da Merenda Escolar do Muniipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/09/2010 | 911.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para Composicao da Merenda Escolar do Muniipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/09/2010 | 400.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para Composicao da Merenda Escolar do Muniipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/09/2010 | 200.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | Valor referente ao fornecimento de diarias para deslocamento as cidades de Joao Pessoa para de Curso do Programa Cine Mais Cultura do Ministerio da Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/09/2010 | 6226.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Administraçao Municipal Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/09/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Serviços Técnicos de Elaboração e Acompanhamento de Projetos Para Esta Edilidade no Mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001179 | 01/09/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | Valor Referente a Parte dos Serviços Técnicos de Assessoria Contabil Prestados a Esta Prefeitura Municipal Durante o Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/09/2010 | 260.00 | 00010995234434 | ANTONIO FERREIRA GOMES | Valor referente a locação da casa localizada a Rua Timbauba, S/N - Centro - Neste Municipio para apoio dos prestadores de servicos no mês de Julho e Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/09/2010 | 560.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAES DE SOUSA | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Confecção e Fornecimento de Refeições a Prestadores de Serviço do departamento de Contabilidade desta Edilidade no Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/09/2010 | 14250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados do Gabinete Municipal do Prefeto Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/09/2010 | 3610.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Finanças Municipal Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/09/2010 | 39.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | Valor que se Empenha Referente aos Seviços e Taxas Bancárias ebitado em Conta Durante o Mês de Setembro de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/09/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos e Taxas Bancarias Sobre a Movimentacao da Conta do FMS no Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/09/2010 | 21150.17 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Saude - FMS - Municipal Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/09/2010 | 1180.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Saude Municipal - Programa ECD - Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/09/2010 | 8600.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Saude Municipal - Programa PSF/Saude Bucal - Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/09/2010 | 5092.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Saude Municipal - Programa PACS - Relativo ao Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/09/2010 | 3772.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Construção a Ser Utilizado na Recuperação desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/09/2010 | 50.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias Para Deslocamento a Cidade de Patos para Particficina de Notificaçao em Saude do Trabalhador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/09/2010 | 3450.00 | 00006778119420 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | Valor referente a prestacao dos servicos no transporte de de pacientes desta Unidade de Saude para realizaçao de exames nas cidades de Patos, Cajazeiras, Itaporanga, Pianco e Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/09/2010 | 300.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Valor referente aos servicos no deslocamento e transporte a cidade de Joao Pessoa, em veiculos de sua propriedade, com Enfermos desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/09/2010 | 50.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | Valor referente ao fornecimento de diarias para deslocamento a cidade de Campina Grande acompanhando pacientes desta Unidade de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/09/2010 | 2200.00 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Medicamentos para Suprir as Necessidades da Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/09/2010 | 200.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Açao Social - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/09/2010 | 50.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | Valor referente ao fornecimento de diarias para deslocamento as cidades de Campina Grande acompanhando pacientes desta Unidade de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/09/2010 | 447.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças de reposição para veiculos desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/09/2010 | 1761.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Peças Utilizadas na Revisão e Manutençao do Veiculo Fiat Uno Locado Por Esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/09/2010 | 684.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor Referente a Prestacao dos Servicos de Revisão e Manutençao do Veiculo Fiat Uno Locado Por Esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/09/2010 | 3885.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor Referente a Prestacao dos Servicos de Revisão e Manutençao do Veiculo Fiat Uno Locado Por Esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0001231 | 06/09/2010 | 100.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pneus e Camaras aos Veiculos da frota desta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/09/2010 | 500.00 | 00004298542424 | MARCELO ANGELO CAVALCANTE | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados na Limpeza do Terreno e Pintura do Ginasio de Esporte deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/09/2010 | 600.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados na Limpeza do Terreno e Pintura do Ginasio de Esporte deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/09/2010 | 664.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor Referente a Prestacao dos Servicos de Revisão e Manutençao do Veiculo Fiat Uno Locado Por Esta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/09/2010 | 1567.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Peças na Revisão e Manutençao do Veiculo Fiat Uno Locado Por Esta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/09/2010 | 660.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados na Poda de Arvores Localizadas nas Escolas Municipais e na Creche deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/09/2010 | 200.00 | 00091112907491 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Participar de Curso "PROGRAMA DE CORREÇAO DE FLUXO" Promovido pelo Ministerio da Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/09/2010 | 700.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados em Reparos de Buracos nas Vias Publicas e Limpesa de Terrenos Baldios na Sede deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/09/2010 | 640.00 | 00007096662413 | MESSIAS MARTINS DE SOUSA | Valor referente a prestacao dos servicos de pintura a cal em meio fio das vias publicas e dos bancos das praças da sede do Municipio de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/09/2010 | 540.00 | 00001390948498 | MANOEL JOAO DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Roço na Estrada de Acesso ao Sitio Santana para a Sede deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/09/2010 | 930.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | Valor Referente ao Fornecimento de Camisas Basicas em Malha de Cor Para Fardamento dos Programas Sociais desta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/09/2010 | 486.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | Valor Referente ao Fornecimento de Camisas Gola Polo Bordadas Para Fardamento dos Programas Sociais desta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/09/2010 | 296.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Bancarios - SEGURO DE VEICULOS - desta Secretaria de Saude Durante o Mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/09/2010 | 5.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a Prestação dos Servicos e Taxas Bancarias Incididos sobre ao Conta ADMINISTRACAO Durante o Mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/09/2010 | 1140.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP ENERGIA DESENV RURAL DO VALE RIO PEIXE | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos de Material Eletrico Para Reposição da Iluminacao Publica deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/09/2010 | 408.00 | 00004898581471 | MARIA PASTORA DA CONCEIÇÃO GOMES | Valor que se empenha referente aos servicos prestados na confecção de Costura para o programa do PETI neste Municipio Duranmte o Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/09/2010 | 10.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios da Secretaria de Saude Municipal Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/09/2010 | 900.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos de Individualizacao dos Salarios do Funcionalismo Municipal nas Contas Salarios Relativa a Folha do Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/09/2010 | 269.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios da Secretaria de Saude Municipal Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/09/2010 | 5809.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/09/2010 | 2830.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | Valor que se Empenha Referene ao Servicos Prestados na Condução de Pacienes as Cidades de Patos, Pianco, Bonito de Sta Fe e em Viagens a Zona Rural com a Equipe do PSF durante o mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/09/2010 | 3189.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/09/2010 | 2050.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios e Escolas da Rede Municipal de Ensino Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/09/2010 | 3000.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Administraçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/09/2010 | 63.45 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/09/2010 | 3563.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Emepenha Referente ao Fornecimento dos Serviços de Energia Eletrica aos Predios da Administracao Municipal Conforme Planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/09/2010 | 1679.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Valor Referente aos Fornecimento de um Micro Computador DUAL CORE, com Mouse, Monitor e Estabilizador a Esta Secretaria de Administraçao | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/09/2010 | 300.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade na Cidade Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0001255 | 13/09/2010 | 790.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pneus e Camaras aos Veiculos da frota desta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/09/2010 | 428.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Limpeza em Impressoras HP, Manutençao de Computadores e Enchimento de Toner desta Secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/09/2010 | 2530.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | Valor Referente a Prestaçao dos Servicos de Monitoramento do Curso de Geraçao de Renda em Pintura em Tecidos para as Comunidades o Sitio Espera e aguiar de Cimadurante os Meses de Julho a Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/09/2010 | 580.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação Para Utilização na Merenda Escolar do Ensino Infantil Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/09/2010 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | Valor que se empenha referente os serviços prestados como Maestro em cursos ministrados junto a Secretaria de Açoa Social deste Municipio durante o mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/09/2010 | 1250.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Prestados no Transporte de Funcionario e Documentação para a Secretaria de Educação Durante o Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/09/2010 | 180.66 | 07529125000152 | AESA - Ag Exec Gestão das Aguas Estado da Paraiba | Valor que se Empenha Referente a Tarifas pelos Servicos de Liberaçao de Projetos de Açudamento neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/09/2010 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FEX do mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/09/2010 | 822.69 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | Valor Referente aos Servicos Tecnicos Junto as Campanhas de Vacinaçao da Gripe Influenza Pandemica Realizadas no Periodo de Março e Setembro de 2010 neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/09/2010 | 210.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Tratar Assuntos de Interesse desta Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/09/2010 | 250.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Valor referente aos servicos no deslocamento e transporte a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, em veiculos de sua propriedade, com Enfermos desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção de Rede Conveniada/Contratada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/09/2010 | 5000.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | Valor que se Empenha Referente a Prestação dos Serviços de Exames e Consultas Especializadas Conforme Previsto em Estatuto do Consorcio Municipal Durante o Mês de Abril e Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/09/2010 | 10850.00 | 00000970446446 | JOSE RONILDO LIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico do PSF Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LASER | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/09/2010 | 587.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Valor Referente ao Fornecimento de Material Didatico-Esportivo Para Utilizaçao nas Atividades Desportivas Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/09/2010 | 315.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Contribuição ao PASEP Incidente Sobre a Receita Tributaria de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/09/2010 | 369.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Contribuição ao PASEP Incidente Sobre a Receita Tributaria de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/09/2010 | 1200.00 | 09353023000154 | FLEPEC - CONTABILIDADE PUBLICA E COM LTDA | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Confecção e Elaboração da GFIP desta Prefeitura Municipal no Mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/09/2010 | 510.00 | 00003483589465 | LUCIALDA CESARIO DE OLIVEIRA | Valor Referente aos Servicos Prestados a esta Secretaria de Educaçao Municipal como Merendeira Tirando Licença Maternidade da Funcionaria Maria Lucicleide Cesario Durante o Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/09/2010 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Valor referente aos servicos no deslocamento e transporte a cidade de Joao Pessoa, em veiculos de sua propriedade, com Enfermos desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/09/2010 | 510.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados como Auxiliar de Servicos a Esta Unidade Basica de Saude Durante o Mês Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/09/2010 | 80.00 | 00060169680487 | MARIA ANTONIA DA SILVA | Valor Referente ao Pagamento da Produtividade a Funcionaria desta Unidade Basica de Saude Durante o Mês Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/09/2010 | 622.00 | 00002353284485 | LIO SERGIO DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados a Esta Unidade Basica de Saude Durante o Mês Agosto de 2010 Tirando as Ferias do Funcionario Francisco Lopes da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/09/2010 | 149.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/09/2010 | 148.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/09/2010 | 551.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/09/2010 | 609.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/09/2010 | 438.89 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Educaçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/09/2010 | 614.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/09/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações das Frequencias Escolares do Periodo de Agosto e Setembro de 2010 a esta Secretaria de Educaçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FEP do mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/09/2010 | 0.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do ITR do mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/09/2010 | 385.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Contribuição ao PASEP Incidente Sobre a Receita Tributaria de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/09/2010 | 3740.00 | 09649907000150 | CENTER FERRO-Severina Magdala A S Costa | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Construção a Ser Utilizado na Recuperação de Predios Proprios e Locados Por Esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/09/2010 | 2578.00 | 09649907000150 | CENTER FERRO-Severina Magdala A S Costa | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Construção a Ser Utilizado na Recuperação de Predios Proprios e Locados Por Esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/09/2010 | 2259.53 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças utilizadas em manutencao e revisao dos viculos da frota desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/09/2010 | 600.47 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | Valor referente ao fornecimento dos servicos de manutençao e de revisao programada em veiculos da frota desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/09/2010 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | Valor Referente aos Serviços de Consultoria, Assessoria e Consultoria na Elaboracao de Projetos na Area de Saude a Esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/09/2010 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Medicos de Cardiologista Prestados a Esta Unidade de Saude no Mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/09/2010 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico Cirurgião Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/09/2010 | 2100.00 | 00042439833487 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor referente aos servicos no deslocamento e transporte a cidade de Bonito de Santa Fe, Itaporanga, Cajazeiras e Patos, em veiculos de sua propriedade, com Servidores desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/09/2010 | 2859.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente Pagamanto da Amortização da Divida Contratada Junto ao INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/09/2010 | 1200.00 | 09353023000154 | FLEPEC - CONTABILIDADE PUBLICA E COM LTDA | Valor que se Empenha Referente aos Servicos de Confecção e Elaboração da GFIP desta Prefeitura Municipal no Mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/09/2010 | 1330.00 | 00002732139467 | CRISTIANO NUNES | Valor Referente aos Servicos Prestados como Instrutor do Curso de Mecanica em Motos Oferecido pelo Programa Social CRAS Junto com a Secretaria de Acao Social Durante o Mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/09/2010 | 1400.00 | 00029871412894 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE ABREU | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Confecção e Fornecimento de Refeições a Prestadores de Serviço desta Secretaria de Administraçao e Financas no Mês de Julho e Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Atividades da Fundação Josefa Justino Gomes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/09/2010 | 831.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Movel - Celular - a Esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/09/2010 | 780.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Bancarios - SEGURO DE VEICULOS - desta Secretaria de Saude Durante o Mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/09/2010 | 370.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | Valor Referente aos Servicos Tecnicos Junto as Campanhas de Vacinaçao Contra a Raiva em Caes e Gatos Realizadas no Periodo de Setembro de 2010 neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/09/2010 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Lourenço, Quixabeira e Saco a Sede do Municipio nos Turnos da Manhã e Tarde Durante o Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/09/2010 | 200.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Participar de Encontro de Cultura Afro-Brasileira | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/09/2010 | 228.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Confecção de Material Grafico para o Centro de Referencia em Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/09/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações dos Programas Sociais da Secretaria de Ação Social Durante o Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/09/2010 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | Valor que se empenha referente os serviços prestados como Maestro em cursos ministrados junto a Secretaria de Açoa Social deste Municipio durante o mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/09/2010 | 110.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Leite In Natura - Para Utilização no Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI - no Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/09/2010 | 80.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Leite In Natura - Para Utilização em Programas desta Secretaria de Açào Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/09/2010 | 620.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Instrutor de Artes Prestados Junto ao Programa do CRAS Durante o Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/09/2010 | 400.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Valor referenet a aquisicao de generos alimenticios - FRANGOS - para compor a merenda do Ensino do PETI deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/09/2010 | 750.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDODE MOURA LIMA | Valor que se empenha referente aos servicos funerarios prestados a municipe carenre deste Muniicipio conforme Nota Fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/09/2010 | 300.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/09/2010 | 236.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Açao Social - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/09/2010 | 0.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Contribuição ao PASEP Incidente Sobre a Receita do ICMS DESONERAÇAO Retida em Conta Corrente no Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/09/2010 | 166.35 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Emissao de Copias Xerox e de Encadenaçoes de Material e Documentos a Esta Secretaria de Administraçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/09/2010 | 725.65 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente e de Informatica a Esta Secretaria de Administraçao Muncipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/09/2010 | 150.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Valor referente aos servicos no deslocamento e transporte a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande, em veiculos de sua propriedade, com Enfermos desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/09/2010 | 150.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | Valor referente ao fornecimento de diarias para deslocamento as cidades de Joao Pessoa e Refice-PE acompanhando pacientes desta Unidade de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/09/2010 | 622.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados como Vigia a Esta Unidade Basica de Saude Durante Afastamento do Funcionario Valdir Leite de Araujo em Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/09/2010 | 115.00 | 00007429379419 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor Referente ao Fornecimento de Ajuda para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Efetuar Tratamento Fora do Domicilio no Instituto de Hematologia e Hemoterapia Ltda | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/09/2010 | 200.00 | 00003522063490 | ROBSON PEREIRA RIBEIRO | Valor referente ao fornecimento de diarias para deslocamento as cidade de Campina Grande acompanhando pacientes desta Unidade de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/09/2010 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Agua e Esgostos a esta Secretaria de Municipal de Saude Debitada em Conta Corrente so FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/09/2010 | 1959.16 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes aos veiculos da frota desta Secretaria quando em viagem as cidades de Joao Pessoa e/ou Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/10/2010 | 1180.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Saude Municipal - Programa ECD - Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/10/2010 | 100.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos no Transporte de Pacientes desta Unidade de Saude Municipal a Cidade de Joao Pessoa para Tratamaneto Medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/10/2010 | 5092.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Saude Municipal - Programa PACS - Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/10/2010 | 8600.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Saude Municipal - Programa PSF/Saude Bucal - Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/10/2010 | 21372.55 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Saude - FMS - Municipal Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/10/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de Saude durante o mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/10/2010 | 165.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | Valor Referente ao Fornecimento do Material Hospitalar - OXIGENIO HOSPITALAR - para Utilzacao nesta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/10/2010 | 2990.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/10/2010 | 3430.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento dos serviços de revisão nos veiculos da frota desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/10/2010 | 1070.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças e material para revisão nos veiculos da frota desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/10/2010 | 300.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Tratar Assuntos de Interesse desta Pasta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/10/2010 | 150.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Conduzir Pacientes desta Unidade de saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/10/2010 | 4100.00 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Medicamentos para Suprir as Necessidades da Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/10/2010 | 3610.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Finanças Municipal Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/10/2010 | 6925.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Administraçao II Municipal Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/10/2010 | 6226.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Administraçao Municipal Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/10/2010 | 3170.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de administraçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/10/2010 | 760.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pneus aos Veiculos da frota desta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/10/2010 | 14250.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados do Gabinete Municipal do Prefeto Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/10/2010 | 29983.96 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Educaçao Municipal - MDE - Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/10/2010 | 510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Educaçao Municipal Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/10/2010 | 1203.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Professores do Magisterio Municipal Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/10/2010 | 33116.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Professores do Magisterio Municipal Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/10/2010 | 3781.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Educaçao Municipal - ENSINO INFANTIL - Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/10/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de Educaçao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/10/2010 | 1460.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Alagoinha a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Tarde e da Noite, Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Aquisição de Onibus Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162010 | 0001346 | 01/10/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Aquisicao de Onibus Rural Escolar CONVENMCIONAL PEQUENO, com Comprimento Maximo de 7.000 mm e Capacidade de Carga Util Liquida de no Minimo 2.000 kg para Transporte de Alunos da Rede Munciipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/10/2010 | 387.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/10/2010 | 2562.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/10/2010 | 190.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Educacao - MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/10/2010 | 234.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Legumes e Verduras - para Suprir a Necessidade da Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/10/2010 | 63.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Frutas e Verduras - para a Merenda do Programa de Educaçao para Jovens e Adultos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/10/2010 | 1033.96 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para Composicao da Merenda Escolar do Muniipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/10/2010 | 560.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Limpesa e Conservação Para Distribuição nas Esclas Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/10/2010 | 567.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para Composicao da Merenda Escolar do Muniipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/10/2010 | 1155.04 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para Composicao da Merenda Escolar do Muniipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/10/2010 | 380.00 | 00035662947805 | GEAN RAMOS DE ABREU | Valor Referente a Prestaçao dos Servicos de Tocador de Forro em Comemoraçao ao Dia Internacional do Idoso Promovido por este CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/10/2010 | 2550.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Conselheiros Comissionados do Conselho Tutelar Municipal Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/10/2010 | 9804.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Açao Social Municipal Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/10/2010 | 4680.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Preparacao da Festa em Homenagem ao Dia da Criança - Com Palhacos, Pipoqueiras, Camas Elasticas, Ornamentaçao em Filmagens - do ano de 2010 Promovido por esta Secretaria de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/10/2010 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | Valor que se empenha referente os serviços prestados como Maestro em cursos ministrados junto a Secretaria de Açoa Social deste Municipio durante o mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/10/2010 | 2631.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/10/2010 | 1423.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda dos programas Mantidos Por esta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/10/2010 | 1115.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda do Programa do Agente Jovem deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/10/2010 | 2010.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Agricultura Municipal Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/10/2010 | 1530.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura II Municipal Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/10/2010 | 19072.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Valor Referente a Salários e/ou Vencimentos dos Funcionarios da Ativa e dos Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura Municipal Relativo ao Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/10/2010 | 2357.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/10/2010 | 2010.00 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/10/2010 | 320.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados na Confeccao de Faixas em Homenagem ao Dia da Criançao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/10/2010 | 315.00 | 00041267435453 | MARIA DOS PRAZERES CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos servicos prestados na confecção de Costura para o programa do PETI neste Municipio Duranmte o Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/10/2010 | 3300.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/10/2010 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Santana a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Manha e Tarde, Durante o Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/10/2010 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Saco a Sede do Municipio e Vice-Versa, no Turno da Tarde, Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/10/2010 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Esperas a Sede do Municipio e Vice-Versa, no Turno da Noite, Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/10/2010 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Capim Verde a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Tarde e da Noite, Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/10/2010 | 1600.00 | 00049963767400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Serra do Meio e Esperas a Sede do Municipio e Vice-Versa, no Turno da Tarde, Durante o Mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/10/2010 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor Referente aos Serviços Prestados a Esta Secretaria de Educação no Transporte dos Alunos Deste Municipio a Cidade de Cajazeiras e vice-versa Durante o Periodo de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/10/2010 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no Turno da Tarde Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/10/2010 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no Turno da Noite Durante o Mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001375 | 04/10/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | Valor Referente aos Serviços Técnicos de Assessoria Contabil Prestados a Esta Prefeitura Municipal Durante o Mês de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/10/2010 | 6.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FEX do mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/10/2010 | 1.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do ITR do mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/10/2010 | 3830.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Administraçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/10/2010 | 296.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Bancarios - SEGURO DE VEICULOS - desta Secretaria de Saude Durante o Mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/10/2010 | 2665.13 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material Odontologico para Utilização na Unidade de Saude deste Municipio Junto ao Programa de Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/10/2010 | 3260.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Confecção de Material de Uso Hospitalar e de Expediente a esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/10/2010 | 300.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Conduzir Pacientes desta Unidade de saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/10/2010 | 420.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Confecção e Fornecimento de Refeições a Prestadores de Serviço desta Secretaria de Saude em Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/10/2010 | 1103.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Medicos de Obstetra Prestados a Esta Unidade de Saude no Mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/10/2010 | 461.00 | 00004380730450 | JOSUE ZACARIAS LEITE | Valor Referente aos Servicos de Borracharia Junto a Frota de Veiculos Desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/10/2010 | 570.00 | 00002512766438 | JOSE CELIO DIONISIO | Valor Referente aos Servicos de Emissao de Laudo Tecnico do Programa Garantia Safra a serem Enviados ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/10/2010 | 780.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Refeições aos Programas, Funcionarios e Contratados desta Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/10/2010 | 800.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA - Prev Auto | Valor que se empenha referente ao fornecimento dos serviços de revisão nos veiculos da frota desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/10/2010 | 1050.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Brasilia para Reuniao de Trabalho do PAC-2 Eixo Comunidade Cidadã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/10/2010 | 18500.00 | 09159666000161 | INSS | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios deste Municipio Relativo aos Meses de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/10/2010 | 38.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do CIDE do mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/10/2010 | 10850.00 | 00000970446446 | JOSE RONILDO LIRA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico do PSF Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/10/2010 | 972.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos de Individualizacao dos Salarios do Funcionalismo Municipal nas Contas Salarios Relativa a Folha do Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/10/2010 | 495.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação Para Utilização na Merenda Escolar do Ensino Infantil Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/10/2010 | 6000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAÇAMBA BASCULHANTE NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO AO 13 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/10/2010 | 3250.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | Valor que se Empenha Referene ao Servicos Prestados na Condução de Pacienes as Cidades de Patos, Pianco, Bonito de Sta Fe e em Viagens a Zona Rural com a Equipe do PSF durante o mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/10/2010 | 113.00 | 00007429379419 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor Referente ao Fornecimento de Ajuda para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Efetuar Tratamento Fora do Domicilio no Instituto de Hematologia e Hemoterapia Ltda | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/10/2010 | 70.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELHES DA SILVA | Valor referente aos servicos tecnicos prestados na alteraçao do CNPJ da Escola Municipal Manoel Vascelau Dias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/10/2010 | 90.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Formataçao em Computadores desta Secretaria de Educaçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/10/2010 | 3700.00 | 00010412420422 | JOSE GABRIEL CAVALCANTE | Valor Referente aos Servicos Prestados na Recuperaçao da Estrada que liga a Sede do Municipio ao Sitio Lourenço e Gameleira no Total de 37 Horas Maquinas de Trator Massey Fergunson | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/10/2010 | 980.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Valor Referente ao Servicos de Manutencao e Limpeza de Ar Condicionado e Troca de Gas Desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/10/2010 | 300.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALAR ALEXANDRO DE SOUZA GOMES | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Prestados a Esta Secretaria da Digitação e Envio das Informações dos Programas de Saude ao Ministério no Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/10/2010 | 510.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | Valor Referente aos Servicos Prestados a esta Secreataria de Educaçao Municipal como Auxiliar de Servicos Tirando Licença da Funcionaria Andrea Bento de Farias Durante o Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/10/2010 | 510.00 | 00004248298430 | APARECIDA MIGUEL DE ABREU | Valor Referente aos Servicos Prestados a esta Secreataria de Educaçao Municipal como Auxiliar de Servicos Tirando Licença da Funcionaria Aglaiza Trajano de Sousa Durante o Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/10/2010 | 510.00 | 00003483589465 | LUCIALDA CESARIO DE OLIVEIRA | Valor Referente aos Servicos Prestados a esta Secretaria de Educaçao Municipal como Merendeira Tirando Licença Maternidade da Funcionaria Maria Lucicleide Cesario Durante o Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/10/2010 | 1087.00 | 00029871412894 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE ABREU | Valor que se Empenha Referente ao Servicos de Confecção e Fornecimento de Refeições a Prestadores de Serviço desta Secretaria de Administraçao e Financas no Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/10/2010 | 450.00 | 00025031902434 | MARIA AGLAIVA RAMALHO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimneto dos Serviços de Cartorio na Autenticação, Reconhecimento de Firmas, etc.. para esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/10/2010 | 5503.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente Pagamento da Amortização da Divida Contratada Junto ao FGTS Debitada em Parcela do FPM no mês de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/10/2010 | 1250.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Prestados no Transporte de Funcionario e Documentação para a Secretaria de Educação Durante o Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/10/2010 | 845.00 | 09200772000141 | RUBIVANIA MARTINS DA SILVA - MERCADINHO ESTRELA | Valor que se Empemha Referente os Fornecimento de Material de Limpesa, Higiene e de Conservaçao para Distribuiçao nas Unidade Escolares desta Secretaria de Educaçao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/10/2010 | 4376.00 | 09200772000141 | RUBIVANIA MARTINS DA SILVA - MERCADINHO ESTRELA | Valor que se Empemha Referente os Fornecimento de Generos Alimenticos para Compor a Merenda Escolar dos Alunos da Secretaria de Educaçao e Cultura do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/10/2010 | 310.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos de Pedreiro no Reparo do Reboco das Salas de Aula da Escola Francisco Vidal de Moura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/10/2010 | 54.12 | 00021331640814 | RIVALDI CIRPIANO DE OLIVEIRA | Valor Referente ao Fornecimento de Ajuda para Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Efetuar Tratamento Fora do Domicilio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/10/2010 | 3057.50 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes aos veiculos da frota desta Secretaria quando em viagem as cidades de Joao Pessoa e/ou Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/10/2010 | 6740.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/10/2010 | 190.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Conserto do Sistema de Sucção,Regulagem do Refletor e Orientaçao do Mangueira do Autoclave da Cadeira Odontologica Desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/10/2010 | 551.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/10/2010 | 200.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Valor Referente ao Servicos de Manutencao e Limpeza de Ar Condicionado Springer 9300 Desta Unidade de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/10/2010 | 438.89 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Educaçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/10/2010 | 586.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Atividades da Fundação Josefa Justino Gomes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/10/2010 | 688.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Movel - Celular - a Esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/10/2010 | 0.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do ITR do mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/10/2010 | 47.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FEP do mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/10/2010 | 63.67 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/10/2010 | 463.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente ao Recolhimento da Contribuição ao PASEP Incidente Sobre a Receita Tributaria de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/10/2010 | 680.00 | 00009169680493 | GERALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados na Poda de Arvores Localizadas nas Vias Publicas da Sede deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/10/2010 | 580.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados na Pintura de Praças e Postes a Cal nas Vias Publicas da Sede deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/10/2010 | 720.00 | 00007096662413 | MESSIAS MARTINS DE SOUSA | Valor referente a prestacao dos servicos de Limpeza de Terrenos baldios da Vias Publicas da sede do Municipio de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/10/2010 | 720.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | Valor Referente a Prestaçao dos Servicos de Poda de Arvores Localizadas nas Vias Publicas da Sede Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/10/2010 | 780.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados em Reparos de Buracos nas Vias Publicas e Limpesa de Terrenos Baldios na Sede deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/10/2010 | 1950.00 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais Como Instrutor Tecnico em Capacitaçao do Conselho Tutelar Oferecido pelo CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/10/2010 | 7900.00 | 08171794000168 | Soc Prod Cultural Administrativa Eventos Cajazeira | Valor Referente ao Servicos de Formaçao Inicial de 40 Horas Aula, para os Alfabetizadores/Coordenadores do Programa BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/10/2010 | 500.00 | 00007831748458 | PAULO DE SOUSA CAVALCANTE | Valor Referente a Prestaçao dos Servicos de Instalaçao e Reparo da Rede Eletrica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/10/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações dos Programas Sociais da Secretaria de Ação Social Durante o Mês de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/10/2010 | 1330.00 | 00002732139467 | CRISTIANO NUNES | Valor Referente aos Servicos Prestados como Instrutor do Curso de Mecanica em Motos Oferecido pelo Programa Social CRAS Junto com a Secretaria de Acao Social Durante o Mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/10/2010 | 400.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Valor referenet a aquisicao de generos alimenticios - FRANGOS - para compor a merenda do Ensino do PETI deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/10/2010 | 620.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Instrutor de Artes Prestados Junto ao Programa do CRAS Durante o Mês de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/10/2010 | 170.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Valor Referente a Aquisiçao de Peças de Reposicao - Pen Drivers, Cartucho de Impressora e Fonte ATX para Computadores desta Secretaria de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/10/2010 | 300.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento as Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa para Conduzir Pacientes desta Unidade de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/10/2010 | 1008.50 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA ME | Valor que se empenha referente ao fornecimento de material de limpesa e de higienização a esta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/10/2010 | 1339.90 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX EM GERAL DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/10/2010 | 2200.00 | 01280149000134 | DAVID EIDTORA GRAFICA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CALEND. LAMINADO C/ 1MP. E VARETAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/10/2010 | 780.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Bancarios - SEGURO DE VEICULOS - desta Secretaria de Saude Durante o Mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001454 | 28/10/2010 | 1690.45 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Material de Expediente a Esta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/10/2010 | 100.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade na Cidade de Patos/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/10/2010 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor Referente a Contribuição Mensal a Federação Paraibana dos Municipio Debitada em Conta do FPM no Mês de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/10/2010 | 14250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/10/2010 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares administrativos a utilizado por esta Edilidade durante o mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/10/2010 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares administrativos a utilizado por esta Edilidade durante o mês de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/10/2010 | 1660.00 | 24504623000160 | JOÃO RODRIGUE FEITOSA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Portas em Vidro Teperado, Pivos e Ferragens para Esta Secretaria de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/10/2010 | 0.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor Referente a Contribuição ao PASEP Incidente Sobre a Receita do ICMS DESONERAÇAO Retida em Conta Corrente no Mês de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/10/2010 | 0.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor referente a retencao da contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do ITR do mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Lourenço, Quixabeira e Saco a Sede do Municipio nos Turnos da Manhã e Tarde Durante o Mês de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/10/2010 | 4928.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pneus e Camaras aos Veiculos da frota desta Secretaria de Educacao em Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/10/2010 | 350.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | Valor referente ao fornecimento de diarias para deslocamento as cidades de Joao Pessoa para Tratar de Assusntos de Interesse desta Secretaria de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/10/2010 | 5550.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/10/2010 | 380.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO MICROCOMPUTADOR, ENCHIMENTO DO CARTUCHO E DIVERSOS SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/10/2010 | 3781.50 | 00004034529458 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÕ - PRE-E, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/10/2010 | 29254.81 | 00036004421472 | MARIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/10/2010 | 510.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB-40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/10/2010 | 1133.50 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/10/2010 | 32936.73 | 00003551937443 | RONGIMERIO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico Pediatra Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais de Medico Pediatra Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/10/2010 | 200.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados a Esta Unidade Basica de Saude Durante em Plantoes de Finais de Semana Dutante os Mese de Setembro e Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/10/2010 | 434.80 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADOR E DIVERSOS SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/10/2010 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA PARA POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/10/2010 | 21218.17 | 00071322353468 | VALDIR LEITE DE ARAÚJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/10/2010 | 1180.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/10/2010 | 5092.50 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/10/2010 | 4530.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0001470 | 29/10/2010 | 100.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Pneus e Camaras aos Veiculos da frota desta Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/10/2010 | 6925.50 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO II, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/10/2010 | 6226.00 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/10/2010 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos servicos de divulgação de assuntos e materias de interesse desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/10/2010 | 3610.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/10/2010 | 2300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GOLÇALVES | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Instrutora Tecnica da Capacitaçao para os Funcionarios do programa do PETI Promovido por esta Secretaria de Acao Social Durante o Mês de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/10/2010 | 9804.50 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTURBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/10/2010 | 2550.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/10/2010 | 1530.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA II, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/10/2010 | 18375.00 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/10/2010 | 5000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/11/2010 | 1759.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Correspondente aquisição de um micro computador DUAL CORE, com mouse, monitor,estabilizador e impressora a esta Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/11/2010 | 78.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | Correspondente aos serviços e Taxas Bancárias debitado em Conta, ref. aos meses de outubro e novembro de 2.010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/11/2010 | 448.00 | 03674228000155 | IND E COMERCIO DE LATICINIO DICE LTDA | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios - Bebidas Lacteas - para Compor a Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/11/2010 | 386.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/11/2010 | 1036.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/11/2010 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Lourenço, Quixabeira e Saco a Sede do Municipio nos Turnos da Manhã e Tarde Durante o Mês de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/11/2010 | 54.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/11/2010 | 1330.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços técnicos de elaboração e acompanhamento de projetos para esta Edilidade, ref. aos meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/11/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Correspondente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de Saude durante o mês de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/11/2010 | 260.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | Correspondente aos servicos prestados a esta Unidade de Saude Municipal Efetuando Viagens a Cidades Circo Vizinhas no Transporte de Pacientes e a Servicos Administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/11/2010 | 280.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PRO/INFRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/11/2010 | 280.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE/ESCOLAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/11/2010 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | Correspondente aos serviços prestados como Maestro em cursos ministrados junto a Secretaria de Ação Social deste Municipio durante o mês de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/11/2010 | 480.00 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | Correspondente aos servicos de transporte de profissionais do CRAS e do PETI desta Secretaria de Municipal de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/11/2010 | 200.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios de frutas e legumes para programa social do CRAS, ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/11/2010 | 173.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios - Leite In Natura - para utilização no Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI - no Mês de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/11/2010 | 270.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Generos alimenticios de Frutas e legumes destinaso ao Programa desta Secretaria de Açao Social - PETI, ref. ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/11/2010 | 510.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO ME DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/11/2010 | 2630.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/11/2010 | 3760.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel diesel destinados aos Veiculos da Frota Desta Secretaria de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/11/2010 | 4300.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/11/2010 | 400.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE A RECIFE/PE COM JOSEFA PEREIR E ACOMPANHANTE, NO DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2010, DE SERRA GRANDE A JOÃO PESSOA NO DIA 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2010 COM JOSÉ RUFINO SOBRINHO E ACOMPANHANTE E DE SERRA GRANDE A JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/11/2010 | 600.00 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | Correspondente aos servicos no ìnvio de dados dos programas BPA-FAEC, BPA-SIA, PMAZ, SSAZ, SIM, SINASC, PNI, BOLSA FAMILIA, SILTB, VITA A, SINANET, SINVEP DDA, PCDCH, SISFAD E A MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA CENTRAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA VIA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/11/2010 | 400.00 | 00006108259418 | VAGNOBERTO DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ACSS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, NO VEICULO D20 N DA PLAC MMY4650/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/11/2010 | 510.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | Correspondente aos servicos como auxiliar de serviços a esta Unidade Basica de Saude,ref.ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/11/2010 | 622.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | Correspondente aos servicos como vigia da unidade basica de saúde durante afastamento do funcionario Valdir Leite de Araujo, ref. ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/11/2010 | 1103.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Correspondente aos servicos medicos de obstetra prestados a esta Unidade de Saude, ref. ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/11/2010 | 2814.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel gasolina aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/11/2010 | 120.00 | 12721346000168 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE MATEUS | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VENCESLAU DIAS, REF. AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/11/2010 | 1200.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/11/2010 | 3850.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de Combustivel gasolina comum aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Administraçao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/11/2010 | 150.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE TECIDOS SOBRE A SEMANA DA LEITURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/11/2010 | 296.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente aos servicos no SEGURO DE VEICULOS - desta Secretaria de Saude, ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/11/2010 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Correspondente aos servicos medicos de cardiologista na Unidade de Saude,ref. ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/11/2010 | 210.00 | 03939273000194 | MOGI SUPERMERCADO - FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios - POLPA DE FRUTAS - para Compor a Merenda Escolar do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/11/2010 | 1417.34 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para creche municipal deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/11/2010 | 1600.00 | 00049963767400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sitio Serra do Meio e Esperas a sede deste Municipio e vice-versa, no Turno da Tarde, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/11/2010 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | Correspondente aos servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no turno da noite durante o mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/11/2010 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | Correspondente aos servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no turno da noite durante o mês de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/11/2010 | 200.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Correspondente a concessão de diarias com o chefe de gabinete para se deslocar a cidade João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/11/2010 | 240.00 | 00004380730450 | JOSUE ZACARIAS LEITE | Correspondente aos servicos de borracharia junto a frota de veiculos Desta Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/11/2010 | 1800.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | Correspondente aos serviços na reforme da base descentrlizada do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/11/2010 | 200.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a cidades de Joao Pessoa para Conduzir Pacientes desta Unidade de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/11/2010 | 200.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a cidade de Joao Pessoa Transportando Enfernos Desta Unidade de Saude Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/11/2010 | 158.44 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza para creche municipal deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/11/2010 | 315.00 | 00093121733400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA NETO E OUTROS | Correspondente aos servicos no transporte do pessoal a serviço de Secretaria de Finanças a Cidade de Cajazeiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/11/2010 | 200.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | Correspondente a concessão de diarias para deslocar a cidade de João Pessoa para resolver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/11/2010 | 500.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte de funcionario e documentação para a secretaria de Administraçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/11/2010 | 7167.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia eletrica aos predios da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/11/2010 | 210.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento na cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, junto ao ipc - instituto de policia cientifica- departamento de identificação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/11/2010 | 22000.00 | 09159666000161 | INSS | Correspondente ao recolhimento da previdencia incidente sobre folha de funcionarios deste Municipio, ref. ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/11/2010 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte dos alunos deste municipio a cidade de Cajazeiras e vice-versa, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/11/2010 | 7238.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel gasolina aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/11/2010 | 3221.85 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes aos veiculos da frota desta Secretaria quando em viagem as cidades de Joao Pessoa e/ou Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/11/2010 | 1103.00 | 07554883000120 | CLARIO ANTONIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção de Rede Conveniada/Contratada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/11/2010 | 5000.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | Correspondente a prestação dos serviços de exames e consultas especializadas conforme previsto em estatuto do consorcio municipal, ref. aos meses de junho e julho de 2010.[ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/11/2010 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Correpondente aos servicos no deslocamento e transporte a cidade de Joao Pessoa, em veiculos de sua propriedade, com Enfermos desta Unidade de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/11/2010 | 70.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a Cidade de Cajazeiras a serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/11/2010 | 400.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/11/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Correspondente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de Educaçao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/11/2010 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Esperas a sede deste municipio e vice-versa, no turno da n]oite, ref. ao me de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/11/2010 | 1460.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Alagoinha a sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da tarde e da noite, ref. ao mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/11/2010 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Santana a sede do municipio e vice-versa, nos turnos da manha e tarde,ref. ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/11/2010 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio saco a sede deste municipio e vice-versa, no turno da tarde, ref. ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/11/2010 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio saco a sede deste municipio e vice-versa, no turno da tarde, ref. ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/11/2010 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Capim Verde a sede do municipio e vice-versa, nos turnos da tarde e da noite,ref.ao Mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/11/2010 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Aguiar a sede deste municipio, e vice-versa, no turno da tarde, ref.ao de Mês de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/11/2010 | 717.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP ENERGIA DESENV RURAL DO VALE RIO PEIXE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/11/2010 | 59262.90 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | Correspondente aos serviços da terceira parcela do convenio de recuperação de unidades habitacionais na zona rural - Convenio 1368/2008/PAC/MS/FUNASA/Prefeitura. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Programa de Doação ao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/11/2010 | 4118.00 | 07554883000120 | CLARIO ANTONIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a pessoas carentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/11/2010 | 220.60 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | Correspondente aquisição de equipamentos destinados ao CRAS destinado a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/11/2010 | 489.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Correspondente ao fornecimento de suplementos de informatica destinado ao CRAS e conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/11/2010 | 220.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda escolar dos alunos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/11/2010 | 2362.12 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda escolar dos alunos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/11/2010 | 600.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MIMEOGRAFOS E MAQUINAS DE ESCREVER DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/11/2010 | 276.00 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de leite IN NATURA destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/11/2010 | 36.00 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de leite IN NATURA destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/11/2010 | 440.00 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de leite IN NATURA destinado a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/11/2010 | 564.00 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de leite IN NATURA destinado a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/11/2010 | 325.90 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda escolar dos alunos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/11/2010 | 315.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Correspondente ao fornecimento de peças na reposição para veiculos desta Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/11/2010 | 100.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para Conduzir Pacientes desta Unidade de saude Municipal, nos dias 11 a 12 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/11/2010 | 150.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a cidade de Refice-PE, com Ribania Calisto e acompanhando desta Unidade de Saude Municipal, nos dias 11 a 12 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/11/2010 | 64.40 | 03674228000155 | IND E COMERCIO DE LATICINIO DICE LTDA | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios - Bebidas Lacteas - para Compor a Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/11/2010 | 1650.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios - FRANGOS - destinados a merenda da rede de ensino fundamental deste municipio, ref. aos meses de agosto a outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/11/2010 | 250.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios - FRANGOS - destinado a merenda do ensino infantil deste Muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/11/2010 | 160.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios - FRANGOS - destinado ao EJA - jovens e adultos deste Municipio, ref. aos meses de agosto a outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/11/2010 | 317.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de refeições destinados ao pessol do departamento de contabilidade, ref. ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/11/2010 | 3180.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | Correspondente aos servicos de transporte de pacientes para o consorcio intermunicipal de saúde e hospitais regionais das Cidades de Pianco, Bonito de Sta Fe,Itaporanga, Cajazeiras e Souza e com equipe de saúde d familia, ref. ao mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/11/2010 | 729.90 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/11/2010 | 2394.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - Comercio e Representação Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para as unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/11/2010 | 3561.50 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/11/2010 | 11195.32 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/11/2010 | 14255.49 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/11/2010 | 1754.65 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/11/2010 | 1600.00 | 00032605539830 | DAMIÃO BATISTA TOME DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 HORAS TRABALHADAS EM UM TRATOR MASSEY FEGUNSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/11/2010 | 300.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para participar de um seminário com os secretarios municipais, nos dias 16 a 18 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/11/2010 | 599.64 | 03939273000194 | MOGI SUPERMERCADO - FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/11/2010 | 554.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuição ao PASEP incidente sobre a receita tributaria de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/11/2010 | 100.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a Cidade de Campina Grande com pessoa doente, a senhora Maria Aparecida da Silva Bernardo, nos dias 17 e 18 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/11/2010 | 1250.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Correspondente aos serviços no transporte de funcionario e documentação para a Secretaria de Educação, ref. ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/11/2010 | 467.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de generos de alimentação - legumes e verduras - para suprir a necessidade da creche e merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/11/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Correspondente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de Educaçao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/11/2010 | 150.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Correspondente ao deslocamento e transporte a cidade de Joao Pessoa, em veiculos de sua propriedade, com Anisio Leite e acompanhante e Vicente Cavalcante Enfermos desta Unidade de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/11/2010 | 261.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/11/2010 | 502.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/11/2010 | 2000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | Correspondente aos serviços de consultoria, assessoria e consultoria na elaboracao de projetos na area de saude desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/11/2010 | 1337.30 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de administraçao muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/11/2010 | 2758.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente amortização da divida contratada junto ao FGTS debitada em parcela do FPM no mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção dos Programas de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/11/2010 | 250.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | Correspondente a locação de um veiculo a cidade de Patos conduzindo idosos a um passeio turistico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/11/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Correspondente aos serviços junto a secretaria de Educação no envio das informações da frequencia escolar, no período de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/11/2010 | 300.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Correspondente a concessão de diarias para resolver assuntos de interesse deste municipio com o chefe de gabinete na Cidade João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/11/2010 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a contribuição mensal a federação Paraibana dos municipios debitada em conta do FPM no mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/11/2010 | 287.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Correspondente aos servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/11/2010 | 439.03 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos servicos de acesso a internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Educaçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/11/2010 | 510.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | Correspondente aos serviços como auxiliar junta Secreataria de Educaçao durante a licença da funcionaria Andrea Bento de Farias, ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/11/2010 | 63.72 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos servicos de acesso a internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/11/2010 | 1104.00 | 00029871412894 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE ABREU | Correspondente ao fornecimento de refeições para os prestadores de serviço desta Secretaria de Administraçao,ref. ao mês de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/11/2010 | 260.00 | 00010995234434 | ANTONIO FERREIRA GOMES | Correspondente a locação da casa localizada a rua Timbauba, S/N - centro neste Municipio para apoio dos prestadores de servicos no mês de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/11/2010 | 63.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de generos de alimenticios para a Merenda do Programa de Educaçao para Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/11/2010 | 192.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de generos de alimentação - Frutas e Verduras - aos Programas desta Secretaria de Educacao - MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/11/2010 | 1260.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | Correspondente a confecção de um portão e duas janelas em metalão para base descentralizada do samu 192 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/11/2010 | 270.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/11/2010 | 880.00 | 00002512766438 | JOSE CELIO DIONISIO | Correspondente aos servicos na inscrição e encio de DAPS ao MDE- Ministerio do Desenvolvimento Agrario, pelo programa garantia safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/11/2010 | 2470.00 | 09649907000150 | CENTER FERRO-Severina Magdala A S Costa | Correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/11/2010 | 510.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | Correspondente aos servicos como auxiliar de serviços a esta Unidade Basica de Saude,ref.ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/11/2010 | 622.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | Correspondente aos servicos como vigia da unidade basica de saúde durante afastamento do funcionario Valdir Leite de Araujo, ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/11/2010 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a Cidade de Joao Pessoa com Edilania Calixto da Silva, acompanhante e Damião Leite nos dias 24 e 25 de novembro de 2010, enfernos desta Unidade de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/11/2010 | 510.00 | 00007864347401 | GERALDA CICERA ARAUJO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços como auxiliar junto a secretaria de Educação, durante a licença de Aglaiza Trajano de Sousa, ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/11/2010 | 337.50 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Correspondente aos servicos de emissao de copias xerox de documentos a Esta Secretaria de Administraçao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/11/2010 | 60.00 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios - Paes - destinados ao Programa de Educaçao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/11/2010 | 798.80 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios - Paes - para a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/11/2010 | 152.40 | 00004524788476 | LUCIENE DE SOUZA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios - pão - para creche deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/11/2010 | 1395.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a casa da familia- PAIF.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/11/2010 | 1079.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para secretaria de ação social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/11/2010 | 2615.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Correspondente ao fornecimento de generos de Alimenticios destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/11/2010 | 7920.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Correspondente a confecção de placas e plaquetas destinadas para esta Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/11/2010 | 170.70 | 00096571616491 | JULIA FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSO NO HOSPITAL SANTA PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/11/2010 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Lourenço, Quixabeira e Saco a sede deste municipio nos turnos da manhã e tarde, ref. ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/11/2010 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Correspondente a locação de softwares administrativos a utilizado por esta Edilidade durante o mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/11/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Correspondente aos serviços como digitador da Secretaria de Ação Social, ref. ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/11/2010 | 510.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO ME DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/11/2010 | 120.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios - Leite In Natura - para utilização no Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI - no Mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/11/2010 | 4900.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A CAÇAMBA DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/11/2010 | 830.00 | 00069535000853 | JOSE CALISTO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/11/2010 | 18375.00 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/11/2010 | 1530.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA II, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/11/2010 | 2010.00 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/11/2010 | 1880.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO D-20 NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/11/2010 | 1483.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel dos veiculos da frota desta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/11/2010 | 500.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios - FRANGOS - destinado ao PETI deste Municipio., ref. ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/11/2010 | 9804.50 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/11/2010 | 2550.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/11/2010 | 1330.00 | 00002732139467 | CRISTIANO NUNES | Correspondente aos servicos como instrutor do curso de mecanica em motos oferecido pelo programa social CRAS junto com a Secretaria de Acao Social, ref. ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do FPM do mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/11/2010 | 0.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuicao ao PASEP retido sobre a receita do ICMS-DESONERÇÃO,ref. ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/11/2010 | 149.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Correspondente aos servicos de Telefonia Fixa Prestados a Esta Secretaria de Municipal de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/11/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor referente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/11/2010 | 2860.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel dos veiculos da frota desta Secretaria de administraçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/11/2010 | 6925.50 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO II, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/11/2010 | 6226.00 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Atividades da Fundação Josefa Justino Gomes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/11/2010 | 574.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Movel - Celular - a Esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/11/2010 | 3781.50 | 00004034529458 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÕ - PRE-E, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/11/2010 | 29992.46 | 00036004421472 | MARIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB-40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/11/2010 | 33109.74 | 00003551937443 | RONGIMERIO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/11/2010 | 1211.28 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/11/2010 | 1398.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel dos veiculos da frota desta Secretaria de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/11/2010 | 3610.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/11/2010 | 20679.90 | 00071322353468 | VALDIR LEITE DE ARAÚJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/11/2010 | 1146.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/11/2010 | 4530.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/11/2010 | 6254.85 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/11/2010 | 268.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Correspondeente aos servicos de telefonia fixa prestados a esta Secretaria de Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/11/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Correspondente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de Saude durante o mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/11/2010 | 2990.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel dos veiculos da frota desta Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/11/2010 | 1463.49 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel dos veiculos da frota desta Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/11/2010 | 3728.92 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes aos veiculos da frota desta Secretaria de saude quando em viagem as cidades de Joao Pessoa e/ou Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/11/2010 | 780.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente aos servicos no SEGURO DE VEICULOS - desta Secretaria de Saude, ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/11/2010 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA PARA POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/11/2010 | 14250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/12/2010 | 150.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a Cidade de Recife-Pe com Vicente Cavalcante da Silva nos dias 01 e 02 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/12/2010 | 300.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a cidade de Recife-Pe para resolver assuntos da secretaria, nos dias 01 e 02 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/12/2010 | 100.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a Cidade de João Pessoa com pessoa doente, a senhora Julia Ferreira Dias mais acompanhante, nos dias 01 e 02 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/12/2010 | 150.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a cidade de João Pessoa, com Edineide Silva e acompanhando nos dias 26 e 27 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/12/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Correspondente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria de Educaçao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000182010 | 0001680 | 01/12/2010 | 26000.00 | 00000868342408 | maria de lordes pereira | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE TOMBAMENTO DE 2009 E 2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/12/2010 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuicao em favor do PASEP retido sobre a receita do FEX, ref. ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/12/2010 | 158.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos servicos de acesso a Internet e taxa de instalação a esta Secretaria de Municipal Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001679 | 01/12/2010 | 800.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de didatico a esta Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/12/2010 | 496.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | Correspondente ao fornecimento de generos de alimenticios destinado ao peti desta Secretaria de Açào Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/12/2010 | 190.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de generos de alimenticios - Frutas e Verduras - destinados ao CRAS desta Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001687 | 02/12/2010 | 1304.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de expediente ao programa do PAIF desta Secretaria de Açao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/12/2010 | 620.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | Correspondente aos serviços de instrutor de artes prestados junto ao programa do CRAS, ref. ao mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/12/2010 | 200.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de generos de alimenticios - legumes e verduras - destinado ao peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/12/2010 | 2500.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/12/2010 | 1477.42 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Correspondente ao fornecimento de material farmacologico para farmacia basica desta Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/12/2010 | 1129.60 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/12/2010 | 300.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Correspondente a concessão de diarias para resolver assuntos de interesse deste municipio com o chefe de gabinete na Cidade João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/12/2010 | 325.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PARA MINISTAR UM MINI CURSO SOBRE OFIDÍSMO E RAIVA HUMANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/12/2010 | 100.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a cidade de João Pessoa, com o senhor Lourival Ferreira da Silva para consultar no COP - centro dos olhos paraibanos no dia 02 e 03 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/12/2010 | 510.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB-40%, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001910 | 06/12/2010 | 638.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as escolas Luiz M. de Abreu e Joaquim Luiz Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/12/2010 | 200.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a Cidade de João Pessoa com o senhor Rivaldi Cipriano de Oliveira para consultar no Instituto de Hematologia e hemoterapia Ltda, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/12/2010 | 100.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a Cidade de João Pessoa com o paciente Alexandre Miguel e acompanhante para consultar no cais de Jaguaribe, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/12/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente aos servicos de tarifas bancarias desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/12/2010 | 897.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/12/2010 | 200.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | Correspondente a concessão de diarias do tesoureiro para deslocar a cidade de João Pessoa para participar de uma reunião junto assessoria contabil desta prefeitura municipal, no dia 07 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/12/2010 | 1046.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA, ENCHIMENTO DO CARTUCHO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/12/2010 | 296.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente aos servicos no SEGURO DE VEICULOS - desta Secretaria de Saude, ref. ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/12/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente aos servicos de tarifas bancarias desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/12/2010 | 113.80 | 00007429379419 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Correspondente ajuda financeira para deslocamento a Cidade de Joao Pessoa no Instituto de Hematologia e Hemoterapia Ltda no paciente Maria Estevão da Silva e acompanhante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/12/2010 | 5600.00 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/12/2010 | 450.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/12/2010 | 1339.56 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/12/2010 | 158.44 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/12/2010 | 39.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | Correspondente aos serviços e taxas bancárias debitado, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/12/2010 | 70.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | Correspondente aos servicos de conserto no Ar Condicionado no gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/12/2010 | 300.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | Correspondente ao fornecimento de um compresssor rotativo destinado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152010 | 0001707 | 08/12/2010 | 28500.00 | 00008233366463 | MARIA UBERLANDIA P LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAL NO CADASTRO GERAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/12/2010 | 55.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios - Leite In Natura - para utilização no Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI - no Mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/12/2010 | 2830.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Correspondente ao fornecimento de material de construção e de pintura para recuperação no predio do BAIF na Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/12/2010 | 28800.00 | 00002339775469 | MARIZETE ARAUJO DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA NOS ANOS DE 1999,2000 E 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/12/2010 | 26800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/12/2010 | 13536.50 | 09159666000161 | INSS | Correspondente ao recolhimento da previdencia incidente sobre folha de funcionarios da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/12/2010 | 36358.88 | 09159666000161 | INSS | Correspondente ao recolhimento da previdencia incidente sobre folha dos funcionarios deste Municipio Relativo ao Mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuicao em favor do PASEP retido sobre a receita do FPM, ref. ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/12/2010 | 9166.00 | 09159666000161 | INSS | Correspondente ao recolhimento da previdencia incidente sobre folha de funcionarios da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/12/2010 | 366.00 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - Laboratorios de Analises Clinicas | Correspondente aos servicos de exames laboratorias realizados em pacientes encaminhados pela unidade prestadora de serviços-UPS, da secretaria de saúde deste municipio, realizados no dia 01/08 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/12/2010 | 3038.49 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel gasolina comum dos veiculos da frota desta Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/12/2010 | 1512.49 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel diesel dos veiculos da frota desta Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/12/2010 | 1398.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuicao em favor do PASEP retido sobre a receita do FPM, ref. ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/12/2010 | 6281.98 | 09159666000161 | INSS | Correspondente ao parcelamento empresa inss desta municipalidade, ref. ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001716 | 10/12/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | Correspondente aos serviços técnicos de assessoria contabil prestados a esta prefeitura municipal, referente o mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/12/2010 | 2600.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel dos veiculos da frota desta Secretaria de administraçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/12/2010 | 909.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente aos servicos tarifas bancarias na emissão de extratos desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/12/2010 | 7600.00 | 00003409174400 | MARCOS ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/12/2010 | 14800.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/12/2010 | 1435.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel dos veiculos da frota desta Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/12/2010 | 7800.00 | 10303149000101 | GERAR PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/12/2010 | 47000.00 | 10754517000120 | BETO PRODUÇÕES - ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PARA CONTRATAÇÃO DE BANDAS: FURACÃO DO FORRÓ,ALICE MACIEL E GILSON PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/12/2010 | 1250.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Correspondente aos serviços no transporte de funcionario e documentação para a Secretaria de Educação, ref. ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/12/2010 | 2307.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte dos alunos do sitio capim verde a sede deste municipio e vice-versa,no turno da tarde e noite ref. ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/12/2010 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte dos alunos deste municipio a cidade de Cajazeiras e vice-versa, ref. ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/12/2010 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio saco a sede deste municipio e vice-versa, no turno da tarde, ref. ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/12/2010 | 200.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a Cidade de João Pessoa com o paciente Anisio Leite e acompanhante nos dias 08 e 09 de dezembro de 2010 e com Edililandia Calisto e acompanhante e Fatima Farias e acompanhante nos dias 14 e 15 de dezembro de 2010 ambos para conultar no hospital Laureano Wanderley. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/12/2010 | 150.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE COM PACIENTE RILVANIA CALISTO E ACOMPANHANTE NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/12/2010 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Aguiar a sede deste municipio, e vice-versa, no turno da tarde, ref.ao de Mês de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/12/2010 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | Correspondente aos servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no turno da noite durante o mês de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/12/2010 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Santana a sede do municipio e vice-versa, nos turnos da manha e tarde,ref. ao mês de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/12/2010 | 1460.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Alagoinha a sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da tarde e da noite, ref. ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/12/2010 | 1600.00 | 00049963767400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sitio Serra do Meio e Esperas a sede deste Municipio e vice-versa, no Turno da Tarde, ref. ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/12/2010 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Esperas a sede deste municipio e vice-versa, no turno da n]oite, ref. ao me de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/12/2010 | 400.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Correspondente a concessão de diarias para resolver assuntos de interesse deste municipio com o chefe de gabinete na Cidade João Pessoa junto as repartições publicas federais(CEF) e estaduais (SUDEMA e AESA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/12/2010 | 766.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Correspondente aos servicos de telefonia fixa prestados a esta Secretaria de Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/12/2010 | 1299.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel gasolina ao veiculo da da secretaria Municipal de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/12/2010 | 2560.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de Combustivel gasolina comum aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Administraçao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/12/2010 | 7736.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel gasolina aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/12/2010 | 3820.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel diesel aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/12/2010 | 2980.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel gasolina aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/12/2010 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Correspondente aos servicos medicos de cardiologista na Unidade de Saude,ref. ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/12/2010 | 3350.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | Correspondente aos servicos no transporte de pacientes para o consorcio intermunicipal de saúde e hospital regional de Pianco, hospital distrital de Itaporanga, hospitais e clinicas de Cajazeiras, Bonito de Santa F[e, e com equipe de saúde da familia em visitas na zona rural, ref. ao mes de novembro de 2010 no veiculo D-20 placa BLN3800/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/12/2010 | 160.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | Correspondente aos servicos no conserto de um fotopolimerizador Dabi para secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/12/2010 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a Cidade de Joao Pessoa com Francisca Chagas dos S. Silva e acompanhante e Anisio Leite e acompanhante para o Hospital Laureano Wanderley nos dias 16 e 17 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/12/2010 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Correspondente aos servicos medicos de cardiologista na Unidade de Saude,ref. ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/12/2010 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | Correspondente aos serviços profissionais de medico cirurgião prestados a esta Secretaria de Saude,ref.ao mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/12/2010 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | Correspondente aos serviços profissionais de medico cirurgião prestados a esta Secretaria de Saude,ref.ao mês de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | Correspondente aos serviços profissionais de medico pediatra prestados a esta Secretaria de Saude, ref.ao mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/12/2010 | 350.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | Correspondente aos serviços profissionais de medico pediatra prestados a esta Secretaria de Saude, ref.ao mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/12/2010 | 2120.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | Correspondente aos servicos no transporte de profissionais dos Programas Sociais do Peti e Cras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/12/2010 | 2500.00 | 00006543172401 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | Correspondente aos servicos de um caminhão na coleta de residuos solidos nas vias publicas da sede do Municipio de Serra Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/12/2010 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | Correspondente aos serviços prestados como Maestro em cursos ministrados junto a Secretaria de Ação Social deste Municipio durante o mês de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/12/2010 | 608.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | Correspondente aos servicos Vigia a Esta Unidade Basica de Saude, ref. ao mes de novbembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/12/2010 | 21700.00 | 00000970446446 | JOSE RONILDO LIRA | Correspondente aos serviços profissionais de Medico do PSF prestados a esta Secretaria de Saude, ref. aos meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/12/2010 | 400.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR, TREINAMENTO DE BORIFAÇÃO COM OS ACMS, PARA PODEREM TRABALHAR NAS RESIDENCIAS ATINGIDAS PELO BARBEIRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/12/2010 | 7900.00 | 00005137050407 | BRUNO DINIZ SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/12/2010 | 1315.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuicao em favor do PASEP retido sobre a receita do FPM, ref. ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuicao em favor do PASEP retido sobre a receita do FPM, ref. ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/12/2010 | 2765.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSCorrespondente amortização da divida contratada junto ao FGTS debitada em parcela do FPM no mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuicao em favor do PASEP retido sobre a receita do fundo especial, ref. ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/12/2010 | 113.80 | 00007429379419 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Correspondente ajuda financeira para deslocamento a Cidade de Joao Pessoa no Instituto de Hematologia e Hemoterapia Ltda no paciente Maria Estevão da Silva e acompanhante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/12/2010 | 100.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento as cidades de Joao Pessoa para entrega de relatorio de familias e cominidades carente junto assessoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/12/2010 | 5840.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel gasolina aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/12/2010 | 3902.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia eletrica aos predios da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/12/2010 | 693.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia eletrica aos predios da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/12/2010 | 653.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia eletrica aos predios da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/12/2010 | 2080.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel gasolina ao veiculo do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/12/2010 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a Cidade de Joao Pessoa com José Rofino Sobrinho e acompanhante para o Hospital São Vicente de Paula, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/12/2010 | 3620.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel aos veiculos da frota desta Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/12/2010 | 400.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | Correspondente a concessão de diarias para viajar a cidade de Moreno-PE, para participar do 28 Forum internacional do audio visual do programa de cine mais cultura do Ministério da Cultura, nos dias 06 á 11 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/12/2010 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a contribuição mensal a federação Paraibana dos municipios debitada em conta do FPM no mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/12/2010 | 2000.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | Correspondente a concessão de diarias para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/12/2010 | 3500.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/12/2010 | 1960.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel diesel aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/12/2010 | 3163.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel gasolina aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/12/2010 | 855.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO GOL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/12/2010 | 160.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃAO NO GOL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/12/2010 | 1077.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FARDAMENTO E E.P.I(EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/12/2010 | 27000.00 | 00055245994453 | JOSINALDO VIANA DE SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0001776 | 22/12/2010 | 19000.00 | 00002705697403 | ANTONIO MARCOS FAGUNDES NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO SIOPS E SISTN DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/12/2010 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços técnicos de elaboração e acompanhamento de projetos para esta Edilidade, ref. aos meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/12/2010 | 2559.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSCorrespondente amortização da divida contratada junto ao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/12/2010 | 7200.00 | 00005131257441 | RITA ZACARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/12/2010 | 510.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Correspondente aos serviços como digitador da Secretaria de Ação Social, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/12/2010 | 446.25 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a merenda do programa do PNAE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/12/2010 | 105141.20 | 05410518000117 | PERSONAL - CPNST COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GAMELEIRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 01, DO CONTRATO DE REPASSE N. 0245432-93/2007-MI/PROAGUA/INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA/CAIXA/PM DE SERRA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/12/2010 | 170.00 | 24214504000172 | FABIO FERREIRA NEVES | CORRESPONDENTE A UM RECEPETOR CENTURY DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/12/2010 | 2670.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/12/2010 | 3820.00 | 09649907000150 | CENTER FERRO-Severina Magdala A S Costa | Correspondente ao fornecimento de material de construção destinado ao predio do SAMU na secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/12/2010 | 274.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de generos de alimenticios para a Merenda do Programa de Educaçao para Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/12/2010 | 310.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de generos de alimentação - legumes e verduras - para suprir a necessidade da creche e merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Atividades da Fundação Josefa Justino Gomes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/12/2010 | 621.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | Correspondente aos servicos de telefonia movel celular destinada a secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/12/2010 | 100.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA COM PACIENTE ALEXANDRE MIGUEL E ACOMPANHANTE E DALCIRA RAMALHO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/12/2010 | 275.50 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados as escolas Luiz M. de Abreu e Joaquim Luiz Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/12/2010 | 820.00 | 00029871412894 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE ABREU | Correspondente ao fornecimento de refeições para os prestadores de serviço desta Secretaria de Administraçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/12/2010 | 3040.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA DESTA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001980 | 28/12/2010 | 136884.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/12/2010 | 7550.00 | 00010186027478 | FABIANA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/12/2010 | 670.00 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/12/2010 | 300.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Correspondente a concessão de diarias para deslocamento a cidade de joão Pessoa para resolver assuntos da secretaria, nos dias 28 e 29 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/12/2010 | 100.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA COM PACIENTE ANTONIO AGOSTINHO LEITE E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL LAUREANO WANDERLEY NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/12/2010 | 780.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente aos servicos no SEGURO DE VEICULOS - desta Secretaria de Saude, ref. ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/12/2010 | 3500.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | Correspondente aos serviços da segunda parcela na construção da base descentrlizada do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/12/2010 | 1103.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Correspondente aos servicos medicos obstetra prestados a esta Unidade de Saude, ref. ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/12/2010 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente aos servicos prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Lourenço, Quixabeira e Saco a sede deste municipio nos turnos da manhã e tarde, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/12/2010 | 135.00 | 00009308823425 | DYIMISOM LUIS SOUZA DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SILMAGENS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEGUNDA SEMANA DE LEITURA NA ESCOLA E PRODUÇÃO DE CDS E DVDS PARA CADA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/12/2010 | 510.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | Correspondente aos serviços como auxiliar junta Secreataria de Educaçao durante a licença da funcionaria Andrea Bento de Farias, ref. ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/12/2010 | 510.00 | 00007864347401 | GERALDA CICERA ARAUJO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços como auxiliar junto a secretaria de Educação, durante a licença de Aglaiza Trajano de Sousa, ref. ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/12/2010 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | Correspondente aos servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no turno da noite durante o mês de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/12/2010 | 510.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO ME DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/12/2010 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | Correspondente aos serviços prestados como Maestro em cursos de musicas ministrados junto a Secretaria de Ação Social e da banda marcial deste Municipio, referente ao mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/12/2010 | 164.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de generos de alimenticios - Frutas e Verduras - destinados ao CRAS desta Secretaria de Ação Social, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/12/2010 | 930.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | Correspondente aos serviços prestados como Maestro em cursos ministrados junto a Secretaria de Ação Social e da banda marcial deste Municipio, referente ao mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/12/2010 | 406.40 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Correspondente ao fornecimento de lanche para o projovem adolescente junto desta secretaria de ação social deste municipio, ref. aos meses de outubro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/12/2010 | 193.47 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Correspondente ao fornecimento de pão para o CRAS junto a secretaria de Ação Social, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/12/2010 | 630.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | Correspondente ao fornecimento de pão destinado ao peti junto a secretaria de Ação Social deste municipio, ref. aos meses de agosto a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/12/2010 | 1445.39 | 00070449562115 | DAMIÃO SILVETRE DA SILVA | Correspondente aos serviços como instrutor do curso de azulejista revestimento do programa social do CRAS junto a secretaria de ação social, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/12/2010 | 52.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Correspondente ao fornecimento de leite para programa social do CRAS junto a secretaria de ação social deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/12/2010 | 300.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Correspondente ao fornecimento de frangos destinado ao PETI deste Municipio., ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/12/2010 | 100.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Correspondente ao fornecimento de leite paara programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI - no Mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/12/2010 | 524.31 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | Correspondente ao fornecimento de generos de alimenticios destinado ao peti desta Secretaria de Açào Social, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/12/2010 | 1941.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para CRAS na secretaria de ação social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/12/2010 | 2482.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Correspondente ao fornecimento de generos de Alimenticios destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/12/2010 | 1137.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Correspondente ao fornecimento de generos de Alimenticios destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/12/2010 | 348.00 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de carne para merenda escolar destinado a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/12/2010 | 160.00 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de leite IN NATURA destinado a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/12/2010 | 1399.22 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios a merenda das escolas rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/12/2010 | 1357.25 | 10617800000100 | MATHEUS CONSTRUÇÕES-ANAILDE MORAIS DE MENESES-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/12/2010 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Aguiar a sede deste municipio, e vice-versa, no turno da tarde, ref.ao de mês de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/12/2010 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio saco a sede deste municipio e vice-versa, no turno da tarde, ref. ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/12/2010 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Santana a sede do municipio e vice-versa, nos turnos da manha e tarde,ref. ao mês de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/12/2010 | 1460.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Alagoinha a sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da tarde e da noite, ref. ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00049963767400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sitio Serra do Meio e Esperas a sede deste Municipio e vice-versa, no turno da tarde, ref. ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/12/2010 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Esperas a sede deste municipio e vice-versa, no turno da noite, ref. ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001854 | 30/12/2010 | 28880.00 | 00004990063481 | MARIA OZANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CADASTRO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/12/2010 | 2307.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte dos alunos do sitio capim verde a sede deste municipio e vice-versa,no turno da tarde e noite ref. ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/12/2010 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte dos alunos deste municipio a cidade de Cajazeiras e vice-versa, ref. ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/12/2010 | 512.40 | 03674228000155 | IND E COMERCIO DE LATICINIO DICE LTDA | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios - Bebidas Lacteas - para Compor a Merenda da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/12/2010 | 1250.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Correspondente aos serviços no transporte de funcionario e documentação para a Secretaria de Educação, ref. ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/12/2010 | 971.96 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Correspondente ao fornecimento de frangos destinado a merenda da rede de ensino fundamental deste Muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/12/2010 | 221.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Correspondente ao fornecimento de frangos destinado a merenda da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/12/2010 | 424.31 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda da creche municipal deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/12/2010 | 2298.82 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda das escolas rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/12/2010 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | Correspondente aos serviços de consultoria e assessoria na area de saúde e outros, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/12/2010 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA PARA POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0001800 | 30/12/2010 | 31500.00 | 00004676626495 | CARLA CHIARACAVALCANTI | CORRESSPONDENTE AOS SERVIÇO NO CADASTRO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/12/2010 | 0.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuicao em favor do PASEP retido sobre a receita do ICMS-DESONERAÇÃO, ref. ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos servicos de divulgação de assuntos e materias de interesse desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0001907 | 30/12/2010 | 28000.00 | 00002141763479 | MARCOS ANTONIO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/12/2010 | 2400.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/12/2010 | 10337.88 | 09159666000161 | INSS | Correspondente ao parcelamento empresa inss desta municipalidade, ref. ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/12/2010 | 203.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSCorrespondente amortização da divida contratada junto ao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/12/2010 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | Valor referente a locação de veiculos para ficar a disposição desta Secretaria administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/12/2010 | 20432.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia eletrica aos predios da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001853 | 30/12/2010 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | Correspondente aos serviços técnicos de assessoria contabil prestados a esta prefeitura municipal, referente o mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/12/2010 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Correspondente a locação de softwares administrativos a utilizado por esta Edilidade durante o mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/12/2010 | 357.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente aos servicos de tarifas bancarias,ref. ao doc para conta do bradesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/12/2010 | 2037.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Correspondente ao fornecimento de peças nos veiculos da secretaria municipal de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/12/2010 | 109.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/12/2010 | 35.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A JUNTO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/12/2010 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIFUSORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/12/2010 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/12/2010 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos servicos de divulgação de assuntos e materias de interesse desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/12/2010 | 7600.00 | 00003534780400 | MARICELIA COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/12/2010 | 2501.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel gasolina aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Municipal de Administração.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/12/2010 | 6823.50 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO II, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/12/2010 | 5438.33 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/12/2010 | 6430.00 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços de Administração Geral | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/12/2010 | 6925.50 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO II, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/12/2010 | 7880.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/12/2010 | 2350.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel gasolina ao veiculo da da secretaria Municipal de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/12/2010 | 3457.50 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | Serviço da Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/12/2010 | 3610.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/12/2010 | 7200.70 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel gasolina e diesel aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/12/2010 | 3478.75 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/12/2010 | 786.66 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/12/2010 | 5747.70 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/12/2010 | 15614.49 | 00071322353468 | VALDIR LEITE DE ARAÚJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/12/2010 | 1180.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/12/2010 | 21922.67 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/12/2010 | 7665.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/12/2010 | 7663.60 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/12/2010 | 3520.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | Correspondente aos servicos no transporte de pacientes para o consorcio intermunicipal de saúde e hospital regional de Pianco, hospital distrital de Itaporanga, hospitais e clinicas de Cajazeiras, Bonito de Santa Fé hospitais e clinicas de Patos, Conceição e com equipe de saúde da familia em visitas na zona rural, ref. ao mes de dezembro de 2010 no veiculo D-20 placa BLN3800/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/12/2010 | 1930.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/12/2010 | 4994.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel gasolina aos Veiculos da frota desta secretaria municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0001936 | 31/12/2010 | 2184.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Correspondente aos serviços nos veiculos da secretaria municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0001937 | 31/12/2010 | 6816.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Correspondente ao fornecimento de peças nos veiculos da secretaria municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/12/2010 | 510.00 | 00006821204489 | JOSEFA CARMINA DIAS | Correspondente aos servicos como Auxiliar de Servicos a Esta Unidade Basica de Saude, referente a férias de Avani Trajano de Souza, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/12/2010 | 510.00 | 00004221415428 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FÉRIAS DE FRANCISCA FERREIRA GOMES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/12/2010 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Correspondente aos servicos medicos de cardiologista na Unidade de Saude,ref. ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/12/2010 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | Correspondente aos serviços profissionais de medico cirurgião prestados a esta Secretaria de Saude,ref.ao mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/12/2010 | 1103.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Correspondente aos servicos medicos obstetra prestados a esta Unidade de Saude, ref. ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção de Rede Conveniada/Contratada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/12/2010 | 12500.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | Correspondente a prestação dos serviços de exames e consultas especializadas conforme previsto em estatuto do consorcio municipal, ref. aos meses de agosto a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/12/2010 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Aguiar a sede deste municipio, e vice-versa, no turno da tarde, ref.ao de mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/12/2010 | 1717.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192010 | 0001939 | 31/12/2010 | 620.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Correspondente aos serviços nos veiculos da frota desta Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/12/2010 | 300.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA GESTAR II DE LINGUAGEM, NA CIDADE DE BAYEUX NOS DIAS DE 14 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/12/2010 | 510.00 | 00007864347401 | GERALDA CICERA ARAUJO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços como auxiliar junto a secretaria de Educação, durante a licença de Aglaiza Trajano de Sousa, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/12/2010 | 510.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | Correspondente aos serviços como auxiliar junto a secretaria de Educaçao durante a licença maternidade de Andreia Bento de Farias, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/12/2010 | 26750.44 | 00003551937443 | RONGIMERIO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/12/2010 | 906.80 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/12/2010 | 63.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO COLEGIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/12/2010 | 157.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA ESTUDUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/12/2010 | 505.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/12/2010 | 1704.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA DESTINADO A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/12/2010 | 29388.96 | 00036004421472 | MARIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/12/2010 | 1600.00 | 00049963767400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sitio Serra do Meio e Esperas a sede deste Municipio e vice-versa, no Turno da Tarde, ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/12/2010 | 1600.00 | 00049963767400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sitio Serra do Meio e Esperas a sede deste Municipio e vice-versa, no Turno da Tarde, ref. ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/12/2010 | 1600.00 | 00049963767400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sitio Serra do Meio e Esperas a sede deste Municipio e vice-versa, no Turno da Tarde, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/12/2010 | 1460.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Alagoinha a sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da tarde e da noite, ref. ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/12/2010 | 1460.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Alagoinha a sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da tarde e da noite, ref. ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/12/2010 | 1460.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Alagoinha a sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da tarde e da noite, ref. ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/12/2010 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Aguiar a sede deste municipio, e vice-versa, no turno da tarde, ref.ao de mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/12/2010 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Santana a sede do municipio e vice-versa, nos turnos da manha e tarde,ref. ao mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/12/2010 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Santana a sede do municipio e vice-versa, nos turnos da manha e tarde,ref. ao mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/12/2010 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio saco a sede deste municipio e vice-versa, no turno da tarde, ref. ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/12/2010 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio saco a sede deste municipio e vice-versa, no turno da tarde, ref. ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/12/2010 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Esperas a sede deste municipio e vice-versa, no turno da noite, ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/12/2010 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Esperas a sede deste municipio e vice-versa, no turno da noite, ref. ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/12/2010 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Correspondente aos servicos no transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Esperas a sede deste municipio e vice-versa, no turno da noite, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/12/2010 | 2307.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte dos alunos do sitio capim verde a sede deste municipio e vice-versa,no turno da tarde e noite ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/12/2010 | 2307.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte dos alunos do sitio capim verde a sede deste municipio e vice-versa,no turno da tarde e noite ref. ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/12/2010 | 2307.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte dos alunos do sitio capim verde a sede deste municipio e vice-versa,no turno da tarde e noite ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/12/2010 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | Correspondente aos servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no turno da noite durante o mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/12/2010 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | Correspondente aos servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no turno da noite durante o mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/12/2010 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte dos alunos deste municipio a cidade de Cajazeiras e vice-versa, ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/12/2010 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte dos alunos deste municipio a cidade de Cajazeiras e vice-versa, ref. ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/12/2010 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte dos alunos deste municipio a cidade de Cajazeiras e vice-versa, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/12/2010 | 28003.33 | 00036004421472 | MARIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/12/2010 | 3569.00 | 00004034529458 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÕ - PRE-E, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/12/2010 | 40545.48 | 00003551937443 | RONGIMERIO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/12/2010 | 1164.76 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/12/2010 | 510.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB-40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/12/2010 | 3781.50 | 00004034529458 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-E, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/12/2010 | 1500.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão dos Serviços do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/12/2010 | 14250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/12/2010 | 895.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | Correspondente ao fornecimento de material destinado a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/12/2010 | 282.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/12/2010 | 3246.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/12/2010 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/12/2010 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/12/2010 | 2120.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustivel diesel aos Veiculos da Frota Desta Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/12/2010 | 1530.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA II, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/12/2010 | 2010.00 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/12/2010 | 16105.30 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/12/2010 | 18400.50 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/12/2010 | 1530.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA II, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/12/2010 | 2010.00 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/12/2010 | 5425.00 | 00000970446446 | JOSE RONILDO LIRA | Correspondente aos serviços profissionais de Medico do PSF prestados a esta Secretaria de Saude, ref. decimo terceiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/12/2010 | 10850.00 | 00000970446446 | JOSE RONILDO LIRA | Correspondente aos serviços profissionais de Medico do PSF prestados a esta Secretaria de Saude, ref. aos mes dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0001955 | 31/12/2010 | 6320.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Correspondente ao fornecimento de peças nos veiculos da secretaria municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/12/2010 | 750.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/12/2010 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A RESIDENCIA MEDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/12/2010 | 600.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALAR ALEXANDRO DE SOUZA GOMES | Correspondente aos serviços no invio de dados dos programas SIA, VERSIA, CNE, VERFCERS, SIAB, SISCAMFB E FPO, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/12/2010 | 583.34 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/12/2010 | 111.67 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/12/2010 | 7308.34 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/12/2010 | 2380.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/12/2010 | 9677.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Conselho Tutelar do Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/12/2010 | 2550.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/12/2010 | 1330.00 | 00002732139467 | CRISTIANO NUNES | Correspondente aos servicos como instrutor do curso de mecanica em motos oferecido pelo programa social CRAS junto com a Secretaria de Acao Social, ref. ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/12/2010 | 21.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/12/2010 | 630.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | Correspondente aos serviços de instrutor de arte do programa social CRAS junto a secretaria de ação social, ref. ao mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1973
Última atualização: 11/06/2024