| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2010 | 75.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DA UFPB BERNARDINA SILVA DE CARVALHO - CAPACITA€AO DO P.B.A., CONF.NFS.N§ 00056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2010 | 42.70 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS E BISCOITOS PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2010 | 36.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 605.50 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 05/01/2010 | 90.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E PINTURA DE GRADES DE MADEIRA PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 14765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 05/01/2010 | 2220.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 14766 ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 05/01/2010 | 700.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14771 ANEXA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 05/01/2010 | 595.24 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA NXR BROS KS PLACA MMW5497-PB PARA PRESTAR SERVI€OS NOS STS. BOA VISTA DE SUCURU E JUREMA, CONF.NFSA.N§ 14774 ANEXA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 05/01/2010 | 187.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/01/2010 | 215.45 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 40/02CONF.NFSA.N§ 14767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/01/2010 | 50.00 | 00070825262453 | MARIA JOSE AIRES DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL N§ 400/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 05/01/2010 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E CON- SERTO DE IMPRESSORAS, CONF.NFS.N§ 007390 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 05/01/2010 | 50.00 | 00005794643420 | MARIA JOSE DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/01/2010 | 50.00 | 00006534802457 | MARIA ZELIA FLOR DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROA ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 05/01/2010 | 476.19 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§14773ANEXA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/01/2010 | 500.00 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE FRANGO E BOVINA PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2010 | 700.00 | 00080502954434 | GILSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALU- NOS PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,CONF.NFSA.N§ 14776 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 05/01/2010 | 700.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN PARA PRES-TAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14772 ANEXA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 05/01/2010 | 200.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES E O PESSOAL DA SE- CRETARIA AO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 05/01/2010 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, PLACA KJV1927, DESTINADA A ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001116ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 05/01/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIA DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 05/01/2010 | 470.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 14675 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/01/2010 | 2000.90 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 040596 E 042048 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/01/2010 | 1375.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UMA PORTA COM FORRA E ASSENTAMENTO DE DUAS NESTA SECRETARIA, CONFNFSA.N§ 14764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 05/01/2010 | 4693.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS HOSPI-TALARES, CONF.NFS.N§ 0239 E 0241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 05/01/2010 | 4940.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS HOSPI-TALARES, CONF.NFS.N§ 0239 E 0241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 05/01/2010 | 1494.00 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 000320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 05/01/2010 | 1045.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA,N§ 14770 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 05/01/2010 | 936.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14768 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/01/2010 | 194.00 | 00003044788498 | JOSE MARINALDO COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.NFSA.N§ 14781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 06/01/2010 | 200.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AOS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/01/2010 | 1270.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOIS TERRENOS, SENDO UM DOADO A ASSO-CIA€AO DE APICULTORES DE SERRA BRANCA, REGIS-TRO DE ATAS E EMISSAO DE CERTIDAO DE RETIFICA€AO DE AREA DO TERRENO PARA A CONSTRU€AO DA COZINHA COMUNITARIA, COPNF.NFSA.N§ 14779 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/01/2010 | 360.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/01/2010 | 300.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 06/01/2010 | 640.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 06/01/2010 | 614.57 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-PRODU€AO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFS.N§ 001255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 06/01/2010 | 240.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 06/01/2010 | 240.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 06/01/2010 | 300.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 06/01/2010 | 595.24 | 00004936410411 | MELICIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BOLO E SALGADINHOS PARA A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DOS PRESOS DA CADEIA PUBLICACONF.NFSA.N§ 14782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/01/2010 | 1200.00 | 00005096842460 | JOSEFA ADRIANA GREGORIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO-JOVEM DO DISTRITO DE SANTA LUZIACONF.NFSA.N§ 14780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 06/01/2010 | 50.00 | 00007971203438 | MARINES FLOR DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 06/01/2010 | 109509.54 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE CASAS POPULARES, CONF.CONVENIO N§ 0247292-46, CONF.NFS.N§ 0161 ANE-XA. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 07/01/2010 | 714.28 | 00010190009454 | CLEYTON RENAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS KS PARA PRESTAR SERVI€OS NOS STS. BOA VISTA DE SU-CURU E JUREMA, CONF.NFSA.N§ 14786 ANEXA, DU- RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 07/01/2010 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 07/01/2010 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 15938 ANEXA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 07/01/2010 | 50.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INJE€AO ELETRONICA NO FIAT UNO MNM-0552, CONF.NFS.N§ 000163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 07/01/2010 | 1176.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SORO MEDICINAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 2314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 08/01/2010 | 420.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SUCURU PARA ATENDI- MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE SUME E NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14789 ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 08/01/2010 | 540.00 | 00060345268415 | ODIMAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14790 ANEXADURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 08/01/2010 | 344.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELETRICIDADE REALIZADO NO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 14791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 08/01/2010 | 1970.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 08/01/2010 | 8665.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 08/01/2010 | 1196.31 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/01/2010 | 1550.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATA€AO ARTISTICA DE INALDO E PAULO RUBENS PARA A FESTA DE PADROEIRA N.S. DA CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 14804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 11/01/2010 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 14801 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/01/2010 | 700.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E PINTURA DO TRATOR DO LIXO, CONF.NFSA.N§ 14810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 11/01/2010 | 125.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM PELASRUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DIVULGANDO AVI- SOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 14799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 11/01/2010 | 47.60 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS NO DISTRITODE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 14793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 11/01/2010 | 3488.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR VALMET, CONF.NF.N§001033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 11/01/2010 | 765.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 14795 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 11/01/2010 | 350.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 14798 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 11/01/2010 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA PSF PELA ZONA RURAL EM VISITAS DOMICILIARES, CONF.NFSAN§ 14803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 11/01/2010 | 408.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14794 ANE-XA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 11/01/2010 | 2036.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DOS PSF, CONF. NF.N§ 005218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 11/01/2010 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 11/01/2010 | 1822.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 005754 E 005755 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 11/01/2010 | 679.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 8787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 12/01/2010 | 720.00 | 00005347649836 | JOSE AMORIM DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14811 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 12/01/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 12/01/2010 | 1970.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003265, 003266, 003264ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 12/01/2010 | 1750.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000171 E00172 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 12/01/2010 | 160.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DOS STS. DUAS SERRAS E ANGI-CO DE CIMA, CONF.NFSA.N§ 14808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 12/01/2010 | 450.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICO MUSICAL NA FESTA DA TURMA CONCLUINTE DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVADO DISTRITO DE SECURU, CONF.NFSA.N§ 14806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/01/2010 | 350.00 | 00080941907872 | JOSE RICARDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA MUSICAL DURANTE A FESTADA TURMA CONCLUINTE DO ABC DA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 14807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 13/01/2010 | 120.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCO- LAR, CONF.NFS.N§ 2299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 13/01/2010 | 72.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 13/01/2010 | 50.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 13/01/2010 | 452.20 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO NATALINA NA SEDE E NOS DISTRITOS DE SUCURU E SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/01/2010 | 672.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14815 ANEXA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 13/01/2010 | 720.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14814 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 13/01/2010 | 450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO GERAL NO MOTOR E CAIXA DEMARCHA NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 02181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 13/01/2010 | 200.00 | 00025106120420 | JOSE ANCHIETA GURJAO COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA,N§ 14813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 14/01/2010 | 10017.20 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE E DA PARCELA DO DEFICIT DO E- XERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 14/01/2010 | 205.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001274E 001275 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 14/01/2010 | 2335.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 003273, 003274, 003275 E 003276 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 14/01/2010 | 918.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO REFERENTE A RECLAMA€AO TRABALHISTA, VA-LOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 14/01/2010 | 385.00 | 09245135000191 | SO FRIOS REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE APARELHO DE AR CON-DICIONADO TIPO SPLIT NO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF.N§ 003718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 14/01/2010 | 1800.00 | 09245135000191 | SO FRIOS REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONDENSADOR E EVAPORIZADOR PARA O AR CONDICIONADO SPLIT DESTE GABINETE, CONF.NF.N§003717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 15/01/2010 | 1.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 15/01/2010 | 44.00 | 00003216991490 | JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI-PAR DO I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICA€AO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 15/01/2010 | 330.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 15/01/2010 | 180.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§14820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 15/01/2010 | 1650.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UNIFORMES PARA OS A-LUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 14819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 15/01/2010 | 4422.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000020 E 000021 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 18/01/2010 | 411.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DOBU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA OS FIATs UNO DO PSF, CONF.NFN§ 000975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 18/01/2010 | 259.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 007171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 18/01/2010 | 60.00 | 00070986894400 | INACIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 18/01/2010 | 1080.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO COM SERVENTE NA RUA CLO-VIS TORREAO, ANTONIO BEZERRA DE SOUZA, ACCOSBE PRA€A CENTRAL, CONF.NFSA.N§ 14742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 18/01/2010 | 1650.00 | 03948983000180 | DESSALITOCONSULTCOMDESSALINIZACAO LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS DESSALINIZADORES DA SEDE, DO ST. LIGEIRO E DO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFS.N§ 000267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 18/01/2010 | 970.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA MAQUINA PATROL, CONF.NFS.N§ 2285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 18/01/2010 | 286.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§009567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 18/01/2010 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 18/01/2010 | 99.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 18/01/2010 | 2800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002005 E 002017 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 18/01/2010 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 19/01/2010 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 000641 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 19/01/2010 | 2120.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVI€O DA MESMA EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/09CONF.NF.N§ 946459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/01/2010 | 630.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NF.N§ 000105 E 000111 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 19/01/2010 | 668.10 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NF.N§ 000102 E 000110 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 19/01/2010 | 28600.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 19/01/2010 | 50.00 | 00068350473487 | OTAVIO JUSTINO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COPNF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 19/01/2010 | 416.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PSICOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/01/2010 | 130.00 | 40949224000169 | CLIN.OTORRIN. E FONOAUD. S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS.N§ 002506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/01/2010 | 815.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 8576 E 8612 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 20/01/2010 | 590.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 14821 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/01/2010 | 3705.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 029954 E 029955 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/01/2010 | 1480.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR VALMET, CONF.NF.N§001145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/01/2010 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA BOMBA INJETORA DO TRATOR, CONF.NFS.N§ 001323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/01/2010 | 170.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SISTEMA DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO PELA COLONIA DE PESCADORES DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 14826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/01/2010 | 774.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 21/01/2010 | 2100.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 001062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 22/01/2010 | 1466.00 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 002123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 22/01/2010 | 2550.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPALCONF.NF.N§ 002355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 22/01/2010 | 300.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AOI EM EQUIPAMENTOS DESTASECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 22/01/2010 | 766.00 | 00028802535434 | JOSE GUTEMBERG INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONF.NF.N§ 002137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 23/01/2010 | 1034.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 8850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 25/01/2010 | 114.00 | 00009236573479 | RODOLFO MESSIAS CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SANTA LUZIA E DO ST. PE DE SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 25/01/2010 | 2398.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000414 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 25/01/2010 | 584.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 000372 E 000373 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 25/01/2010 | 50.00 | 00065136713453 | MARIA DE LOURDES AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 25/01/2010 | 2711.20 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000369 A 000371 ANEXAS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 25/01/2010 | 58.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 25/01/2010 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 16036 ANEXA, REFERENTE AO MES JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 25/01/2010 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNI-AO, CONF.NFSA.N§ 14832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 25/01/2010 | 300.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA VOLTA AS AULAS DE CHAMADAS PARA AS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 14831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 25/01/2010 | 1339.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000374 E 000375 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 26/01/2010 | 884.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSST. BARRA E GANGORRA PARA A ESCOLA DO DISTRI-TO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 26/01/2010 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA TA-RIFA DE PUBLICA€AO DE VIGENCIA PARA 14/12/11,DO MDE PRONAT, CONVENIO N§ 0230201-85/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 26/01/2010 | 11498.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 26/01/2010 | 1395.48 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARE-CER TECNICO DE ENGENHARIA 02/12/08 E 09/02/09TARIFA DE VISTORIA EXTRA 09 E 10 DO PROGRAMA PRO MUNICIPIO PEQUENO PORTE, CONVENIO N§ 0193985-68/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 26/01/2010 | 400.00 | 00058250670434 | HELENO PEREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO BASICO DE CABELEIREIRO REALIZADO PELO CRAS, REFEREN-TE A 01 DE DEZEMBRO/09 A 08 DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 26/01/2010 | 1050.00 | 00080941907872 | JOSE RICARDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€OES ARTISTICAS MUSICAIS DURANTE AS FES-TAS DE CONFRATERNIZA€OES NATALINAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA, DUAS SERRAS E ANGICODE CIMA, CONF.NFSA.N§ 14840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 26/01/2010 | 1880.00 | 00058250670434 | HELENO PEREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DO CURSO BA-SICO DE CABELEIREIRO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 26/01/2010 | 639.00 | 00009236573479 | RODOLFO MESSIAS CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PEDREIROS E SERVENTES DURANTE A RECUPERA€AO E REFORMA DOS POS- TOS DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SU-CURU, CONF.NFSA.N§ 14834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 26/01/2010 | 32.40 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS DE PLANTAS (PLOTAGENS) DO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 103127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 26/01/2010 | 428.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 001068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/01/2010 | 480.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SUCURU PARA ATENDI- MENTO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 27/01/2010 | 204.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS DIVERSAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA.N§ 14842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 27/01/2010 | 660.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 27/01/2010 | 375.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A MONTEI-RO PARA ASSISTIREM AULA NA UEPB, CONF.NFSA.N§14844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/01/2010 | 500.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000024 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/01/2010 | 17.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/01/2010 | 453.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA APOIO FINANCEIRO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 28/01/2010 | 2670.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000025 E 000026 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/01/2010 | 215.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOC. E METABOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MARIA RIBEIRODE ALMEIDA, CONF.NFS.N§ 004372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/01/2010 | 250.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INJE€AO ELETRONICA NO FIAT UNO MNL-5669, CONF.NFS.N§ 000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 29/01/2010 | 500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT UNO MILLE, CONF.NF.N001522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 29/01/2010 | 1385.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/01/2010 | 464.40 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTEA 04 PLANTOES DE 24 HORAS CADA, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/10, CONF.NFSAN§ 14847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/01/2010 | 510.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA QUE SE EN- CONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/10CONF.NFSA.N§ 14848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 29/01/2010 | 2800.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/10, CONF.NFSA.N§ 14849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/01/2010 | 1675.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/01/2010 | 1.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AOI A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 29/01/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 000919 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 29/01/2010 | 372.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§14850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 29/01/2010 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO ONIBUS LOTADO NESTA SE-CRETARIA, CONF.NFS.N§ 001335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 29/01/2010 | 1404.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DOS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001190 E 001191 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 29/01/2010 | 160.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§14851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 29/01/2010 | 3563.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 30/01/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 30/01/2010 | 6350.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 30/01/2010 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 30/01/2010 | 6396.23 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002714 A 002717 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 30/01/2010 | 1428.01 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/01/2010 | 2040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 30/01/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/01/2010 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/01/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/01/2010 | 4061.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/01/2010 | 3100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/01/2010 | 303.60 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 000603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/01/2010 | 361.10 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFNF.N§ 000604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 30/01/2010 | 1880.00 | 00058250670434 | HELENO PEREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DO CURSO BA-SICO DE CABELEIREIRO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 30/01/2010 | 760.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 30/01/2010 | 4923.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/01/2010 | 2123.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 30/01/2010 | 58136.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 30/01/2010 | 3538.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/01/2010 | 21965.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/01/2010 | 6630.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/01/2010 | 44678.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/01/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 30/01/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 30/01/2010 | 8199.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 30/01/2010 | 1576.06 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002725 A 002727 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 30/01/2010 | 2275.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14641, 14577 E 14579 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/01/2010 | 160.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA SUME PARA PAR-TICIPAREM DE REUNIAO, CONF.NFSA.N§ 14578 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/01/2010 | 1836.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/01/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/01/2010 | 4242.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 30/01/2010 | 21420.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 30/01/2010 | 20224.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/01/2010 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF. NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 30/01/2010 | 6513.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/01/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 30/01/2010 | 3413.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 30/01/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 30/01/2010 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 30/01/2010 | 855.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000157 E000150 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/01/2010 | 500.04 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 30/01/2010 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000005 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 30/01/2010 | 1095.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000130 A000132 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 30/01/2010 | 99.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/01/2010 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 30/01/2010 | 1083.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 002719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 30/01/2010 | 9795.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/01/2010 | 8487.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/01/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/01/2010 | 7950.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/01/2010 | 32921.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/01/2010 | 37147.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/01/2010 | 18910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/01/2010 | 4590.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/01/2010 | 54398.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/01/2010 | 15788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 30/01/2010 | 7305.42 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002720, 002722 A 002724 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/01/2010 | 2363.46 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL, CONF.NF.N§ 000607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 30/01/2010 | 758.50 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL, CONF.NF.N§ 000608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2010 | 191.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO FIAT UNO DO PSF E AMBU-LANCIA IPANEMA, CONF.NFSA.N§ 14859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/02/2010 | 744.00 | 00087612364891 | CARLOS UMBELINO DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14852 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2010 | 5580.81 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002718 E 002721 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2010 | 91.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT UNO MILLE, CONF.NF.N001527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2010 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, PLACA KJV1927, DESTINADA A ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001124ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2010 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 14857 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14856 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2010 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2010 | 1395.48 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA TA-RIFA DE PARECER TECNICO DE ENGENHARIA 02/12/ 08 E 09/02/09, TARIFA DE VISTORIA EXTRA 09 E 10 DO PROGRAMA PRO MUNICIPIO PEQUENO PORTE, CONVENIO N§ 0193985-68/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2010 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA TA-RIFA DE PUBLICA€AO DE VIGENCIA PARA 14/12/11 DO MDA PRONAT, CONVENIO N§ 0230201-85/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2010 | 275.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DA UNIVERSIDADE CAMPONEZA, CONF.NFS.N§ 00053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2010 | 2294.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 14858 ANEXA, DURANTE O MESDE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'µGUA | CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2010 | 662.36 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES(CISTERNAS), CONF.NFS.N§ 0162 ANEXA, CONVENIO N§ TC/PAC 0302/08 | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2010 | 718.27 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O CAMINHAO, CONF.NF.N§ 001528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 02/02/2010 | 1885.00 | 00008478751483 | ADEMAILSON DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO COM SERVENTE NA RECUPERA€AO DE 03 CASAS NO DISTRITO DE SUCURU, COM RISCO DE DESABAMENTO, CONF.NFSA.N§ 14862 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/02/2010 | 235.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE PESSOA CARENTE E MA-TERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS CASAS QUE SE ENCONTRAM EM RISCO DE DESABAMENTO,CONF.NFSA.N§ 14860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 02/02/2010 | 403.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 003277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 02/02/2010 | 30.00 | 00003218622441 | REGIVANIA FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONF.LEI MUNICIPAL N§ 400/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/02/2010 | 238.10 | 00080941907872 | JOSE RICARDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA MUSICAL PARA ANIMA€AO DO 6§ TORNEIO FUTEBOLISTICO CAPOEIRENSE, CONFNFSA.N§ 14861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 02/02/2010 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 14865, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/02/2010 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREMHEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 02/02/2010 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 14863 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 02/02/2010 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE JANEIRO/10, CONF.NFSA.N§ 14866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 02/02/2010 | 98.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS KADETE E IPANE-MA, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001533 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/02/2010 | 412.87 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULO FIAT UNO, CONF. NF.N§ 001534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 03/02/2010 | 520.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO E SERVENTE NO HOSPITAL, UNIDADE DE SAUDE E PSF 2, CONF.NFSA.N§ 14875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 03/02/2010 | 150.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO ST. CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, DURANTE OS ME- SES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 14871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 03/02/2010 | 280.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§14868 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 03/02/2010 | 350.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 14869 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 03/02/2010 | 150.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14870 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 03/02/2010 | 1086.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 087604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 03/02/2010 | 975.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO COM SERVENTE NAS ESCOLASMUNICIPAIS AMARA WANDERLEY, CONEGO JOAO MAR- QUES PEREIRA, JOAQUIM DIAS BORBA, ODONZAO E CRECHE JOAO PAULO II, CONF.NFSA.N§ 14874 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 03/02/2010 | 150.00 | 00085522678453 | MARIA BETANIA FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A FESTA DE FORMATURA DO ABC NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N14873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 03/02/2010 | 30.00 | 00004732021824 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 03/02/2010 | 1650.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UNIFORMES PARA OS A-LUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 14872 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 04/02/2010 | 502.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 04/02/2010 | 555.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PA-RA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 14878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 04/02/2010 | 1000.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ESTABILIZADOR E UMA IMPRESSORA MUL-TIFUNCIONAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 04/02/2010 | 455.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA AS IM- PRESSORAS JATO DE TINTA DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA.N§ 14879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 04/02/2010 | 364.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14876 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 04/02/2010 | 990.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 14877 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 04/02/2010 | 365.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA, CONF.NFSA.N§ 14880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 05/02/2010 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/10, CONF.NFSA.N§ 14884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 05/02/2010 | 100.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 05/02/2010 | 600.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14883 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 05/02/2010 | 3100.65 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 13463, 13464,13465 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 05/02/2010 | 129.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.001.803-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 05/02/2010 | 127.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.445-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 05/02/2010 | 127.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.429-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 05/02/2010 | 131.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N§ 091.2009.000.444-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 05/02/2010 | 133.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.870-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 05/02/2010 | 119.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000446-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 05/02/2010 | 127.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.431-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 05/02/2010 | 135.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.912-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 05/02/2010 | 125.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.869-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 05/02/2010 | 131.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.158-8 E 091.2009.000.163-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 05/02/2010 | 137.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.163-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 05/02/2010 | 113.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.911-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 05/02/2010 | 648.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.425-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 05/02/2010 | 106.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N§ 091.2009.000.443-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 05/02/2010 | 135.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.326-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 05/02/2010 | 129.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/7 DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.254-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 05/02/2010 | 140.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.909-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 05/02/2010 | 127.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.823-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 05/02/2010 | 119.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.159-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 05/02/2010 | 141.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.162-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 05/02/2010 | 134.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.808-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 05/02/2010 | 131.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL, PRO- CESSO N§ 091.2009.000.447-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 05/02/2010 | 127.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA JUDICIAL DO PROCESSO N§ 091.2007.000.821-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 05/02/2010 | 128.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.164-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 05/02/2010 | 122.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.910-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 05/02/2010 | 134.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.804-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 05/02/2010 | 128.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.817-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 05/02/2010 | 141.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.818-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 05/02/2010 | 122.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.871-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 05/02/2010 | 139.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.228-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 05/02/2010 | 117.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.001.160-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 05/02/2010 | 130.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.018-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 05/02/2010 | 143.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.820-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 05/02/2010 | 139.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.808-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 05/02/2010 | 139.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.805-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 05/02/2010 | 129.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.806-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 05/02/2010 | 132.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.038-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 05/02/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.819-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 05/02/2010 | 110.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS INSCRI€OES NO CURSO LICITA€OES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS NOS DI-AS 05 E 06 DE FEVEREIRO/10, CONF.NFS.N§019514ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 05/02/2010 | 133.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.432-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 05/02/2010 | 300.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/10, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 05/02/2010 | 180.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 05/02/2010 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 14885 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 05/02/2010 | 150.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 08/02/2010 | 133.00 | 00049574434753 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS OCULISTAS DO PRO- GRAMA OLHAR BRASIL, CONF.NFSA.N§ 14887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/10, CONF.NFSA.N§ 14899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/02/2010 | 230.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMBREGAEM DOS FIATS UNO MILLE E ALTERNADOR DA AMBULANCIA DO DIST. DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 14893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/02/2010 | 330.00 | 00005347649836 | JOSE AMORIM DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14896 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/02/2010 | 360.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14897 ANE-XA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/02/2010 | 165.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS E DO POVOADO DE JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 14895 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/02/2010 | 768.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14898 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/02/2010 | 1310.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E PINTURA DO TRATOR DO LIXO E SERVI€OS NO COMPRESSOR DAPATROL, CONF.NFSA.N§ 14892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/02/2010 | 264.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TORNEIRO MECANICO NO EMBUCHAMENTODOS EIXOS DIANTEIROS DO CAMINHAO E DO TRATOR DE LIXO, CONF.NFSA.N§ 14894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/02/2010 | 7500.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES, CONF.NF.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/02/2010 | 1250.00 | 10204847000141 | RAPADURA BREJEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURA MINI NATURAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 10/02/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2007.000.071-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 10/02/2010 | 351.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2007.000.209-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/02/2010 | 685.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2007.000.072-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 11/02/2010 | 1060.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 11/02/2010 | 440.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS PRE-UNIVERSITARIOS PARA REALIZAREM O CONCURSO VESTIBULAR EM CAMPINA GRANDE E SUME, CONF.NFSA.N§ 14904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 11/02/2010 | 4285.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OS PSF's DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NF.N§ 030128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 11/02/2010 | 510.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIO QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A, CONF.NFSA.N§ 14900 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 11/02/2010 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 14864 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 11/02/2010 | 2330.83 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 002788ANEXA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 12/02/2010 | 1600.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14905ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 12/02/2010 | 825.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONF.NFSA.N§ 14908 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 12/02/2010 | 724.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 091338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 12/02/2010 | 150.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 12/02/2010 | 1440.00 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTOR COM DOIS AUXILIARES NA RE-FORMA DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 14839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 12/02/2010 | 888.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CARTEIRAS, BIROS E CONFEC€AO DE PRANCHAS EM MADEIRA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, CONF.NFSA.N§ 14907 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 12/02/2010 | 480.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REGIAO DAS SER- RAS PARA PARTICIPAREM DA SEMANA PEDAGOGICA NASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14906 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 12/02/2010 | 1999.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 18/02/2010 | 580.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.074-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 18/02/2010 | 80.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO NO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 18/02/2010 | 381.81 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦,2¦E 3¦ PARCLEAS DO ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 18/02/2010 | 150.00 | 00002202413413 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA EMASSAME PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PE- REIRA, CONF.NFSA.N§ 14911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 18/02/2010 | 180.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA NA UEPB E UFCG EM CAMPINA GRAN-DE, CONF.NFSA.N§ 14910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 18/02/2010 | 600.00 | 00008227142486 | RAQUEL FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BOLO E SALGADOS PARA A FORMATURA DOABC DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DIST.DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 18/02/2010 | 80.00 | 00003216991490 | JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO NO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 18/02/2010 | 40.00 | 00006292548422 | MARICEA DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 18/02/2010 | 70.00 | 00073964417491 | MARIA SUELI LUCAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 18/02/2010 | 80.00 | 00064948056472 | ERIVALDO RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNCIPAL N§ 400/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 18/02/2010 | 30.00 | 00007973650440 | IRENILDA FLOR DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 18/02/2010 | 3936.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SORO MEDICINAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 2220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 18/02/2010 | 2985.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARMAC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SORO GLICOSADO E RINGER PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 6982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 18/02/2010 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES REALIZADOS EM BENTO NUNES SOARES, CONF.NFS.N§ 050559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 19/02/2010 | 89.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 091421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 19/02/2010 | 165.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI- €AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SA-INDO DA SEDE AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU E AOS STS. SESSUARANA E BOA VISTA, CONFORME NFSA.N§ 14916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 19/02/2010 | 4753.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 22/02/2010 | 40.00 | 00095270086468 | JOSEFA RIBEIRO LEITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 22/02/2010 | 315.79 | 00099146630449 | ANTONIO ANDRE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PARQUE DE DIVERSAO O RICARDAO PARA A COMEMORA€AO DO DIA DA CRIAN€A EM PRA€A PUBLI-CA, CONF.NFSA.N§ 14921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 22/02/2010 | 178.57 | 00032336330415 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€AO ARTISTICA MUSICAL NA FESTA DE PADRO-EIRO SAO SEBASTIAO, DO ST. LIGEIRO, CONF.NFSAN§ 14920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 22/02/2010 | 944.30 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CONSERTO DE CARTEIRAS,BIROS E MOVEIS DAS ESCOLAS E DESTA SECRETARIACONF.NF.N§ 000370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 22/02/2010 | 268.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-VOLU€AO A CONTA DE CONVENIO N§ 2485/06 - SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PELA NAO APLI-CA€AO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 22/02/2010 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE FRAN- CISCO BATISTA DE LIMA, CONF.NFS.N§ 002134 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 22/02/2010 | 7500.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 001515 A 001517 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 22/02/2010 | 7705.73 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 006624A 006626 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 23/02/2010 | 145.86 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 000517 ANEXA, PA-RA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 23/02/2010 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14922 ANEXA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 23/02/2010 | 160.00 | 00076823580410 | DALVANIRA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CONSTRU€AO DE UMA METODOLOGIA DE ACOMPANHA-MENTO E MONITORAMENTO DO PDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 23/02/2010 | 145.00 | 00009419621480 | MARIA CICERA RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 24/02/2010 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14926 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 24/02/2010 | 1250.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS PRE-UNIVERSITARIOS PARA ASSISTIREM AULA NO UEPB, CONF.NFSA.N§ 14924 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 24/02/2010 | 1210.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS HOSPI-TALARES, CONF.NFS.N§ 000259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 24/02/2010 | 2888.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS HOSPI-TALARES, CONF.NFS.N§ 000260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 24/02/2010 | 1596.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS HOSPI-TALARES, CONF.NFS.N§ 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 24/02/2010 | 2360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 006399 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 26/02/2010 | 5145.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002739 E 002740 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 26/02/2010 | 8215.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002741 A 002743 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 26/02/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00013260960449 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOS, TREINAMENTO E HUMANIZA€AO DOS SERVI€OS, CONF.NFSA.N§ 14688 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 26/02/2010 | 14811.33 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 26/02/2010 | 15546.16 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 26/02/2010 | 27445.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 26/02/2010 | 4371.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002744 A 002746 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 26/02/2010 | 948.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 002737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 26/02/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIA DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 26/02/2010 | 800.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 26/02/2010 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000010 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 26/02/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 000964 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 26/02/2010 | 1.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 26/02/2010 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 26/02/2010 | 1115.60 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/60 E 02/240 DO PARCELAMENTO PREVIDENCI ARIO, MPS/SPS/DRPSP/CGAAI N§ 118/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 26/02/2010 | 13898.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 18 E 19/120 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOLEI N§ 510/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 26/02/2010 | 8566.46 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 26/02/2010 | 4155.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11 E 12/2009 E 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 26/02/2010 | 60.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 26/02/2010 | 0.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 26/02/2010 | 4249.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 26/02/2010 | 8702.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 26/02/2010 | 2482.55 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 26/02/2010 | 13528.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 26/02/2010 | 1390.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 26/02/2010 | 2014.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 26/02/2010 | 10586.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXASBANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXER-CICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 26/02/2010 | 399.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTEN€AO DE CONTA, CONF. EXTRATOS DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 26/02/2010 | 8.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTEN€AO DE CONTA, CONF. EXTRATOS DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 26/02/2010 | 11046.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXASBANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXER-CICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 26/02/2010 | 5922.22 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002735 A 002736 E 002738 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 26/02/2010 | 9852.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 26/02/2010 | 16733.35 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 26/02/2010 | 11450.60 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHE, COMP. 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 26/02/2010 | 755.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 26/02/2010 | 4622.34 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 27/02/2010 | 611.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 28/02/2010 | 6513.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 28/02/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 28/02/2010 | 3433.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 28/02/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 28/02/2010 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 28/02/2010 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 28/02/2010 | 4923.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 28/02/2010 | 2250.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 28/02/2010 | 58757.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 28/02/2010 | 4222.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 28/02/2010 | 22730.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 28/02/2010 | 4990.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 28/02/2010 | 43365.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 28/02/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 28/02/2010 | 2040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 28/02/2010 | 8199.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 28/02/2010 | 1836.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 28/02/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 28/02/2010 | 4242.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 28/02/2010 | 21675.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 28/02/2010 | 20224.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 28/02/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 28/02/2010 | 6424.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 28/02/2010 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 28/02/2010 | 2040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 28/02/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 28/02/2010 | 1800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 28/02/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 28/02/2010 | 4061.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 28/02/2010 | 3100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 28/02/2010 | 9795.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 28/02/2010 | 8487.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 28/02/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 28/02/2010 | 8220.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 28/02/2010 | 38849.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 28/02/2010 | 37147.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 28/02/2010 | 18910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 28/02/2010 | 4590.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 28/02/2010 | 50120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 28/02/2010 | 17296.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/03/2010 | 15555.18 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/03/2010 | 5231.80 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/03/2010 | 755.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/03/2010 | 17038.05 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/03/2010 | 9584.12 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/03/2010 | 1621.29 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, COMP. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/03/2010 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA. ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/03/2010 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFS.N§ 0369ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/03/2010 | 270.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/03/2010 | 20.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA TRIBUTO CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/03/2010 | 8599.46 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/03/2010 | 8552.41 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 20/120 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LEI N§ 510/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/03/2010 | 1104.64 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/60 E 03/240DO PARCELAMENTO PREVIDENCIA-RIO, LEI N§ 510/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/03/2010 | 712.97 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CONTA N§ 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 02/03/2010 | 4450.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA COMP. 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 02/03/2010 | 836.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFNFS.N§ 11628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 02/03/2010 | 357.12 | 00005940665497 | ERIK NIELSEN DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO SERVENTE NA CONSTRU€AO DE SALASPARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO NA EMEFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NA SEDE, CONFNFSA.N§ 14934 ANEXA. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 02/03/2010 | 1571.46 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU- €AO DE SALAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO NA EMEFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NA SEDE, CONF.NFSA.N§ 14930 ANEXA. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 02/03/2010 | 215.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MUDAN€A DO PADRE JOAO BARBOSA PARA CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14928 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 02/03/2010 | 2109.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 14933 ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 02/03/2010 | 73.68 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14929 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 03/03/2010 | 10017.20 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE E DA PARCELA DO DEFICIT DO E- XERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 03/03/2010 | 20000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/05 DA CONTRAPARTIDA DE UM TOTAL DE R$ 100.000,00 CONF. PREVISTO NO CONVENIO DE OPE-RA€AO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL - PSH E OUTROS AJUSTES - O-PERA€OES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTOS, CLAUSULA 3¦, DATADA DE 17 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 03/03/2010 | 30.00 | 00069571350478 | EDINALVA MARIA DA SIVLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 03/03/2010 | 30.00 | 00068857764400 | JOSEFA DA MOTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 03/03/2010 | 150.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DURANTE OS BAILES DE CARNAVAL DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NFSA.N§ 14936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 03/03/2010 | 0.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 04/03/2010 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 000488 ANE-XA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 04/03/2010 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, PLACA KJV1927, DESTINADA A ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001149ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 04/03/2010 | 159.00 | 00048676985472 | JOSE LEONALDO LINA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 04/03/2010 | 200.00 | 00014099934420 | ANTONIO LOUREN€O RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 04/03/2010 | 408.00 | 00087612364891 | CARLOS UMBELINO DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14942 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 04/03/2010 | 984.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14943 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 04/03/2010 | 648.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14941 ANE-XA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 04/03/2010 | 385.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS E DO POVOADO DE JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 14937 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 04/03/2010 | 240.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SUCURU PARA ATENDI- MENTO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14947 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 04/03/2010 | 245.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§14940 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 04/03/2010 | 550.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14939 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 04/03/2010 | 1350.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 14948 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 04/03/2010 | 780.00 | 00005347649836 | JOSE AMORIM DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14946 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 04/03/2010 | 800.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 14945 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 05/03/2010 | 1080.00 | 00060345268415 | ODIMAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14957 ANEXADURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 05/03/2010 | 1400.00 | 00013260960449 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOS, TREINAMENTO E HUMANIZA€AO DOS SERVI€OS, CONF.NFSA.N§ 14956 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 05/03/2010 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 14959 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 05/03/2010 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 14961 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 05/03/2010 | 140.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 05/03/2010 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREMHEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 05/03/2010 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFSA.N§ 14958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 05/03/2010 | 510.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA QUE SE EN- CONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFSA.N§ 14953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 05/03/2010 | 232.20 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTEA 05 PLANTOES DE 12 HORAS CADA, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFSA.N§ 14955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 05/03/2010 | 130.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRAS E CONEXOES PARA O TRATOR, CONF.NF.N§ 010755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 05/03/2010 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 14964 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 05/03/2010 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 14960, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 05/03/2010 | 150.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE UM BOMBEADOR E UMA BOMBA, CONF.NFS.N§ 1006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 05/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA, PRO- CESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 05/03/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2007.000.071-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 05/03/2010 | 351.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2007.000.209-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 05/03/2010 | 580.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.074-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 05/03/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 05/03/2010 | 148.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 05/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 05/03/2010 | 375.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.338-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 05/03/2010 | 127.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 05/03/2010 | 123.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 05/03/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.538-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 05/03/2010 | 109.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 05/03/2010 | 119.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000446-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 05/03/2010 | 131.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.158-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 05/03/2010 | 135.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.912-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 05/03/2010 | 127.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 05/03/2010 | 133.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.870-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 05/03/2010 | 143.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.820-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 05/03/2010 | 139.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.808-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 05/03/2010 | 139.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.805-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 05/03/2010 | 129.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.806-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 05/03/2010 | 132.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.038-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 05/03/2010 | 129.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/7 DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.254-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 05/03/2010 | 139.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.228-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 05/03/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 05/03/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 05/03/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 05/03/2010 | 119.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 05/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 05/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 05/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 05/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 05/03/2010 | 137.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.163-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 05/03/2010 | 129.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.001.803-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 05/03/2010 | 113.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.911-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 05/03/2010 | 128.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.817-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 05/03/2010 | 134.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.804-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 05/03/2010 | 122.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.910-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 05/03/2010 | 128.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.164-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 05/03/2010 | 141.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.818-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 05/03/2010 | 122.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.871-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 05/03/2010 | 117.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.001.160-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 05/03/2010 | 127.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.823-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 05/03/2010 | 140.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.909-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 05/03/2010 | 130.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.018-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 05/03/2010 | 119.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.159-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 05/03/2010 | 125.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.869-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 05/03/2010 | 141.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.162-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 05/03/2010 | 127.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA JUDICIAL DO PROCESSO N§ 091.2007.000.821-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 05/03/2010 | 648.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.425-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 05/03/2010 | 134.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.808-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 05/03/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.819-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 05/03/2010 | 135.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.326-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 05/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 05/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 05/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 05/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 05/03/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 05/03/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 05/03/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 05/03/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 05/03/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 05/03/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 05/03/2010 | 116.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 05/03/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 05/03/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 05/03/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 05/03/2010 | 109.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 05/03/2010 | 107.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 05/03/2010 | 116.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 05/03/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.156-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 05/03/2010 | 371.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.291-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 05/03/2010 | 128.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 05/03/2010 | 127.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 05/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 05/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 05/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 05/03/2010 | 685.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2007.000.072-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 06/03/2010 | 2000.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PA-RA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS, FUNASA, MINISTERIO DAS CIDADES E DO TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 08/03/2010 | 2520.00 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTOR COM DOIS AUXILIARES NA RE-FORMA DA ESCOLA JOAQUIM DIAS BORBA, CONF.NFSAN§ 14966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 08/03/2010 | 113.35 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 001096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 08/03/2010 | 100.00 | 00006342324441 | CLAUDECI CALDEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 09/03/2010 | 1035.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 09/03/2010 | 132.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PRO-JO- VEM, CONF.NF.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 09/03/2010 | 199.52 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAPAS DE A€O PARA O CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 062804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 09/03/2010 | 1591.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE JOAO PAULO II E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000005E 000007 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 09/03/2010 | 3203.20 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/03/2010 | 1779.55 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 003609 E 005599 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/03/2010 | 4579.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/03/2010 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/03/2010 | 349.95 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 003617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/03/2010 | 132.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 10/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 10/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 10/03/2010 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.325-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/03/2010 | 116.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 10/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 10/03/2010 | 132.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 10/03/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 10/03/2010 | 127.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 10/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 10/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 11/03/2010 | 0.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 11/03/2010 | 310.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DE SUSSUARA-NA, CONF.NFSA.N§ 14969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 11/03/2010 | 331.50 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 007642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 11/03/2010 | 777.00 | 00053742176404 | ANTONIO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MO€AO DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS ELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 14970 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 11/03/2010 | 1750.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 14972 ANEXA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 11/03/2010 | 1830.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERA- €AO DA ESCOLA MARIA BALBINA PEREIRA, NO DIST.DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 14971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 11/03/2010 | 760.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14973 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 11/03/2010 | 726.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14974 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 11/03/2010 | 884.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 14975 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 11/03/2010 | 935.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO,JATOBA E ESCOVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONF.NFSA.N§ 14976 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 12/03/2010 | 1133.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO REFERENTE A RECLAMA€AO TRABALHISTA, VA-LOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA, EMFAVOR DE HAMILTON ALMEIDA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 15/03/2010 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 15/03/2010 | 1495.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO COM SERVENTE NAS ESCOLASMUNICIPAIS AMARA WANDERLEY, CONEGO JOAO MAR- QUES PEREIRA, JOAQUIM DIAS BORBA, ODONZAO E CRECHE JOAO PAULO II, CONF.NFSA.N§ 14979 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 15/03/2010 | 680.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 14980 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 15/03/2010 | 95.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 14978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 16/03/2010 | 27809.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 16/03/2010 | 800.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICA DO PACIENTE DAMIAO JOSE DE ANDRADECONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 16/03/2010 | 4820.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 16/03/2010 | 138.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 16/03/2010 | 138.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 16/03/2010 | 79.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 16/03/2010 | 3280.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 16/03/2010 | 8737.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 16/03/2010 | 12862.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 17/03/2010 | 350.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PRO-JOVEM PARA AS CI-DADES DE SUME E SAO JOAO DO CARIRI, PARA REA-LIZAREM PESQUISAS SOBRE AGRICULTURA E SISTE- MAS DE TRATAMENTO DA ADUTORA DO CONGO, CONF.NFSA.N§ 14987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 17/03/2010 | 240.00 | 00002772611477 | JOSE CARLOS DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA E MASSAME PA-RA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E JOA-QUIM DIAS BORBA, CONF.NFSA.N§ 14985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 18/03/2010 | 397.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 18/03/2010 | 1719.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000101 E 000108 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 18/03/2010 | 612.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NF.N§ 000121 E 000122 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 18/03/2010 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 14989 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 18/03/2010 | 139.32 | 00008430344403 | ELIDIANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM COM PLANTAO DE 12 HORAS NO HOSPITAL GERALCONF.NFSA.N§ 14992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 18/03/2010 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFSA.N§ 14988 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 18/03/2010 | 185.76 | 00067388752404 | ANACLE IMPERIANO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM COM PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPITAL GE- RAL, CONF.NFSA.N§ 14991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 19/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 19/03/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 19/03/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 19/03/2010 | 130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 19/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 19/03/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 19/03/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.290-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 19/03/2010 | 130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 19/03/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 19/03/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.001.012-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 19/03/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.296-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 19/03/2010 | 130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 19/03/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 19/03/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 19/03/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 19/03/2010 | 442.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 19/03/2010 | 111.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 19/03/2010 | 1094.93 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX, QUANDO DA VIAGEM AO PREFEITO PARA BRASI-LIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, MINISTERIO DAS CIDADES E DO TURISMO E CAMARA DOS DEPUTADOS, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 22/03/2010 | 1382.54 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PELA GOL NO TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 22/03/2010 | 1110.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 22/03/2010 | 62.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 22/03/2010 | 7804.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ E 2¦ PARCELA DO SAFRA 2009/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 22/03/2010 | 2398.78 | 00008478750401 | AILSON DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXILIARESNA RECUPERA€AO DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SIL-VA E ANEXO NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N14997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 22/03/2010 | 664.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICO MUSICAL NA FESTA DA PA-DROEIRA N.S. DE LOURDES DO DISTRITO DE SUCURUCONF.NFSA.N§ 14995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 22/03/2010 | 309.00 | 00003217823486 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 22/03/2010 | 105.26 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TORNEAMENTO DE TAMBORES DE FREIO DO CAMINHAO DA LIMPEZA URBANA, CONF.NFS.N§ 14998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 22/03/2010 | 238.10 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXIBI€AO EM DATASHOW DA PALESTRA SOBRE ONASF, CONF.NFSA.N§ 14996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 23/03/2010 | 695.40 | 07486433000148 | DUCAMPO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOLDOS PARA A EQUIPE DO NASF, CONF.NF.N§000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 23/03/2010 | 100.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 23/03/2010 | 1170.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. SUSSUARANA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOMEDICO, CONF.NFSA.N§ 14999 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 23/03/2010 | 45318.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERµRIOS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CEMITERIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 23/03/2010 | 5500.00 | 00001153534886 | JOSE MARIA QUEIROZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TERRENO MEDINDO 20X50M, COM AREA DE1000Mý, LOCALIZADO A RUA PROJETADA NO DISTRI-TO DE SANTA LUZIA, PARA AMPLIA€AO DO CEMITE- RIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 23/03/2010 | 150.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 23/03/2010 | 240.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 23/03/2010 | 240.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 23/03/2010 | 180.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 23/03/2010 | 300.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 23/03/2010 | 128.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 23/03/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 23/03/2010 | 240.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DE DIVISAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO SOBRE ONOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRA- MAS SOCIAIS JUNTO A SEDH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 23/03/2010 | 2000.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A SAO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SAMU-SERVI€OS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 24/03/2010 | 239.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CARTEIRAS E UM BIRO DA EMEIFM CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 24/03/2010 | 2631.21 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 13420 E 13419ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 25/03/2010 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, CONF.NFS.N§ 051351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 25/03/2010 | 1670.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA E CHAVE DE PARTIDA PARA O PO€O DA COMUNIDADE DE JACOBINA E PO€AOCONF.NF.N§ 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 26/03/2010 | 357.14 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SONORIZA€AO NA FESTA DA RADIO 103.3 DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 14837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 30/03/2010 | 5556.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 30/03/2010 | 132.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE MOIDA PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 30/03/2010 | 749.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 30/03/2010 | 1900.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE JOAO PAULO II E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000010E 000007 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 30/03/2010 | 1469.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 30/03/2010 | 1638.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 31/03/2010 | 9795.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 31/03/2010 | 8487.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 31/03/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 31/03/2010 | 7950.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 31/03/2010 | 46807.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 31/03/2010 | 37147.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 31/03/2010 | 18910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 31/03/2010 | 4590.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 31/03/2010 | 57320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 31/03/2010 | 17596.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 31/03/2010 | 18.12 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 624016-2, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 31/03/2010 | 510.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENFERMEIRA EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIO QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A, CONF.NFSA.N§ 14954 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 31/03/2010 | 1.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 31/03/2010 | 6513.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 31/03/2010 | 459.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 31/03/2010 | 3495.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 31/03/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 31/03/2010 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 31/03/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 31/03/2010 | 1882.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA COMP. 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 31/03/2010 | 2.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 31/03/2010 | 21.08 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CONTA N§ 15-1, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 31/03/2010 | 22.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CONTA N§ 173-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 31/03/2010 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 31/03/2010 | 1383.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 31/03/2010 | 4923.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 31/03/2010 | 3651.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 31/03/2010 | 61614.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 31/03/2010 | 5728.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 31/03/2010 | 23324.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 31/03/2010 | 7140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 31/03/2010 | 43194.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 31/03/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 31/03/2010 | 2060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 31/03/2010 | 8490.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 31/03/2010 | 3060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 31/03/2010 | 1995.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 31/03/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 31/03/2010 | 4242.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 31/03/2010 | 21420.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 31/03/2010 | 20187.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 31/03/2010 | 1401.47 | 07300910000139 | ROD. LEMOS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETESAINDO DA CONAB/RECIFE-PE, PELO TRANSPORTE DE14000KG DE FARINHA DE MANDIOCA DOADOS PELO PROGRAMA FOME ZERO, CONF.NFSA.N§ 15016 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 31/03/2010 | 3060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 31/03/2010 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 31/03/2010 | 2465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 31/03/2010 | 4061.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 31/03/2010 | 2998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 31/03/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 31/03/2010 | 6414.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 31/03/2010 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/04/2010 | 2553.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 15017 ANEXA, DURANTE O MESDE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/04/2010 | 1781.34 | 13004510000189 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEIXE PARA DOA€AO AOS BENEFICIARIOS DOBOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 900809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/04/2010 | 550.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXA E PLACA PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NFS.N§ 000057 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/04/2010 | 11231.74 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/04/2010 | 755.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/04/2010 | 17792.08 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/04/2010 | 18640.51 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/60 E 04/240, 21 E 22/120 DO PARCELAMEN-TO PREVIDENCIARIO, LEI N§ 510/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/04/2010 | 8607.13 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/04/2010 | 15834.36 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 05/04/2010 | 1480.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 05/04/2010 | 5192.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002789 E 002794 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 05/04/2010 | 6605.32 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002790 E 002787 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 05/04/2010 | 70.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 05/04/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 05/04/2010 | 116.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 05/04/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 05/04/2010 | 123.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 05/04/2010 | 130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 05/04/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 05/04/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.296-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 05/04/2010 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2 E 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE CO- BRAN€A PROCESSO N§ 091.2006.001.012-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 05/04/2010 | 129.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/7 DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.254-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 05/04/2010 | 129.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.806-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 05/04/2010 | 119.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.159-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 05/04/2010 | 135.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.912-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 05/04/2010 | 143.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.820-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 05/04/2010 | 139.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.808-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 05/04/2010 | 139.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.805-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 05/04/2010 | 127.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 05/04/2010 | 129.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.001.803-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 05/04/2010 | 648.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.425-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 05/04/2010 | 128.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.817-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 05/04/2010 | 122.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.910-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 05/04/2010 | 125.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.869-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 05/04/2010 | 131.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.158-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 05/04/2010 | 137.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.163-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 05/04/2010 | 134.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.804-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 05/04/2010 | 128.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.164-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 05/04/2010 | 141.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.818-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 05/04/2010 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000017 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 05/04/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 05/04/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 05/04/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 05/04/2010 | 116.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 05/04/2010 | 107.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 05/04/2010 | 109.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 05/04/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.538-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 05/04/2010 | 128.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 05/04/2010 | 580.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.074-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 05/04/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.156-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 05/04/2010 | 371.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.291-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 05/04/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 05/04/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 05/04/2010 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.325-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 05/04/2010 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/10, CONF.NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 05/04/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 05/04/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 05/04/2010 | 130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 05/04/2010 | 132.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 05/04/2010 | 127.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA JUDICIAL DO PROCESSO N§ 091.2007.000.821-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 05/04/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 05/04/2010 | 139.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.228-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 05/04/2010 | 375.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.338-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 05/04/2010 | 148.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 05/04/2010 | 132.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.038-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 05/04/2010 | 117.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.001.160-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 05/04/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 05/04/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 05/04/2010 | 127.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 05/04/2010 | 128.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 05/04/2010 | 109.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 05/04/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.819-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 05/04/2010 | 134.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.808-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 05/04/2010 | 127.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 05/04/2010 | 127.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 05/04/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 05/04/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 05/04/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 05/04/2010 | 116.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 05/04/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 05/04/2010 | 685.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2007.000.072-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 05/04/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2007.000.071-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 05/04/2010 | 135.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.326-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 05/04/2010 | 351.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2007.000.209-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 05/04/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.290-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 05/04/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 05/04/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 05/04/2010 | 119.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 05/04/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA, PRO- CESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 05/04/2010 | 127.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.823-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 05/04/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 05/04/2010 | 111.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 05/04/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 05/04/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.314-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 05/04/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.323-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 05/04/2010 | 128.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2007.000.822-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 05/04/2010 | 132.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 05/04/2010 | 688.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 002797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 05/04/2010 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, PLACA KJV1927, DESTINADA A ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001177ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15041 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 05/04/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIA DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 05/04/2010 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 15042 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 05/04/2010 | 1290.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AOS MESES DE NO- VEM E DEZEMBRO/09 E JANEIRO A MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 05/04/2010 | 250.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DOST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15018 ANEXA, DU- RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 05/04/2010 | 270.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR DO ST. JERICO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 15019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 05/04/2010 | 7227.42 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002798, 002796 E 002788 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 05/04/2010 | 1560.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS STBOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARA A EMEFM DO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 15023 E 15040 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 05/04/2010 | 40.00 | 00098693280830 | NEUZA GALDINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONBF. LEI MUNICIPAL N§ 400/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 05/04/2010 | 5544.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002793, 002795, 002792 E 002786 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 06/04/2010 | 360.00 | 00035909951491 | PAULO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE FEIJAO DOADO PELO PROGRAMA FOMEZERO PARA DISTRIBUI€AO COM AS PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15049 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 06/04/2010 | 11750.00 | 09525295000194 | COLONIA DE PESCADORES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEIXE PARA DISTRIBUI€AO COM AS PESSOASCARENTES DURANTE A SEMANA SANTA, CONF.NF.N§ 009003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 06/04/2010 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 15048, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 06/04/2010 | 10017.20 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE E DA PARCELA DO DEFICIT DO E- XERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 06/04/2010 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 15047 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 06/04/2010 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 15044 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 06/04/2010 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 15045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 06/04/2010 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREMHEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15046 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 07/04/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIA DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 08/04/2010 | 172.75 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 011247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 08/04/2010 | 824.70 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 011225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 08/04/2010 | 1347.30 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 011250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 08/04/2010 | 540.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 NEGATOSCOPIO PARA O HOSPITAL GERAL,CONF.NF.N§ 030573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 09/04/2010 | 31275.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 09/04/2010 | 2000.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 00181 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 09/04/2010 | 2754.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 09/04/2010 | 8775.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 09/04/2010 | 13786.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 09/04/2010 | 5820.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 12/04/2010 | 125.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15082 ANEXA,DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 12/04/2010 | 315.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15079 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 12/04/2010 | 230.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15081 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 12/04/2010 | 14968.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 12/04/2010 | 400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.316-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 12/04/2010 | 400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA DO ACORDO JUSICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.324-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 12/04/2010 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2007.000.226-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 12/04/2010 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.294-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 12/04/2010 | 0.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 12/04/2010 | 923.84 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PELA GOL NO TRECHO JOAOPESSOA/S.PAULO/JOAO PESSOA PARA O PREFEITO RECEBER A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 12/04/2010 | 200.00 | 00004355825426 | JOSIMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 12/04/2010 | 672.25 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM,CONF.NF.N§ 000628 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 12/04/2010 | 240.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM,CONF.NFS.N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 12/04/2010 | 2337.27 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000625, 000626 E 000670 ANE-XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 12/04/2010 | 497.35 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PROFISSIONALIZANTE DE DOCES E SALGADOS PA-RA O CRAS, CONF.NFSA.N§ 15054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 12/04/2010 | 6718.70 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL, CONF.NF.N§ 000623, 000624 E 000669 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 12/04/2010 | 1788.00 | 10819572000150 | A4 COMUNICA€AO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL, CONF.NFS.N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 12/04/2010 | 3190.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 006399 E 6923 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 13/04/2010 | 19931.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 006675A 006678 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 13/04/2010 | 550.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 15087 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 13/04/2010 | 357.14 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXIBI€AO EM DATASHOW DURANTE O ENCONTRO DE SECRETARIOS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 15089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 13/04/2010 | 480.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14984 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 13/04/2010 | 15068.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPALCONF.NF.N§ 000816 A 000819 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 13/04/2010 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 15095 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 13/04/2010 | 152.64 | 00010082464766 | AURILENE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS DE COPEIRA EM SUBSTITUI-€AO A FUNCIONARIA DE LICEN€A MEDICA, CONF.NFSA.N§ 15096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 13/04/2010 | 215.50 | 00006229031442 | ANTONIO MARCOS REINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONF.NFSA.N§ 15098 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 13/04/2010 | 510.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 15090 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 13/04/2010 | 280.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§15088 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 13/04/2010 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTO DE INFRA€AO DANITARIA DA AGEVISA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 13/04/2010 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTO DE INFRA€AO SANITARIA DA AGEVISA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 13/04/2010 | 1200.00 | 00006229031442 | ANTONIO MARCOS REINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES A SUNE E SEDE PARA TRA-TAMENTO MEDICO, CONF.NFSA.N§ 15010 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 13/04/2010 | 1780.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS DE 24 HORAS SEMANAIS MAIS PRODU-TIVIDADE, CONF.NFSA.N§ 15113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 13/04/2010 | 368.00 | 00006307666498 | ALCEBIADES DE ALMEIDA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 011827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 13/04/2010 | 95.24 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO PARA AS FESTIVIDADESDO DIA INTERNACIONAL DA MULHER VOLTADAS AS I-DOSAS DO GRUPO PIONEIROS DO AMOR, CONF.NFSA.N15086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 13/04/2010 | 344.50 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 011831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 13/04/2010 | 190.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABERTURA DE LETREIROS DE PLACAS EPREDIOS PUBLICOS NO CRAS E TELECENTRO, CONF.NFSA.N§ 15091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 13/04/2010 | 20.00 | 00055463380406 | SEVERINO JUSTINO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 13/04/2010 | 356.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N001567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 13/04/2010 | 210.00 | 00028867939491 | IVAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM PARA OS SERVI€OS NOS PREDI-OS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 009332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 13/04/2010 | 660.99 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 064193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 13/04/2010 | 1495.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO COM SERVENTE NAS RUAS A-MELIA CANTALICE, ADERBAL CHAGAS BRITO, LEID- SON DA SILVA, JOSE NUNES SOBRINHO E NA ESCOLAJOAQUIM DIAS BORBA NO PEREIROS, CONF.NFSA.N§ 15083 ANEXA, DURANTE O MES DEMAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 13/04/2010 | 595.23 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 14982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 13/04/2010 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 13/04/2010 | 72.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 13/04/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 000763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 13/04/2010 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 000691 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 13/04/2010 | 2664.90 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15058 E15057 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 13/04/2010 | 2592.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A ESCOLA DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15021 E 15055 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 13/04/2010 | 994.06 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AE,EIEF AMARA WANDERLEY DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15107 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 13/04/2010 | 1260.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, NO ST. CAPOEIRAS, CONFNFSA.N§ 15105 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/ 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 13/04/2010 | 720.00 | 00077385870759 | FRASNCISCO DE ASSIS ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. VAREJAO AO JATOBA, PARA SEREM LEVADOS A SEDE DO MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§ 15099 E 15109 ANEXAS, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O9/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 13/04/2010 | 460.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15104 ANEXA, DURAN-TE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 13/04/2010 | 2184.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15030 E 15065 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 13/04/2010 | 2015.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15026 E 15062 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 13/04/2010 | 2296.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15022 E 15056 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 13/04/2010 | 1250.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15034 E15103 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 13/04/2010 | 460.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15106 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 13/04/2010 | 40.00 | 00044150113491 | MARCO TULIO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15059 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 13/04/2010 | 1508.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BARRA E GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 15025 E 15061 ANEXAS, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 13/04/2010 | 2655.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§15024 E 15060 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO E MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 13/04/2010 | 1470.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 15032 E 15067 ANEXAS, DURANTE OS ME- SES DE FEVEREIRO E MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 13/04/2010 | 2232.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 15033 E 15068 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 13/04/2010 | 1260.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15031 E 15066 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 13/04/2010 | 2880.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15027 E 15100 ANEXAS,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 13/04/2010 | 606.55 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANJICO DE BAIXO AO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 15029 E15101 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 13/04/2010 | 450.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15028E 15063 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIROE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 13/04/2010 | 405.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15085 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 13/04/2010 | 380.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABERTURA DE LETREIROS DE PLACAS EPREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 15092 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 13/04/2010 | 360.00 | 00007293927401 | FELIPPE BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA ES-COLA MUNICIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§15084 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 13/04/2010 | 1783.05 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15108 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/ 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 13/04/2010 | 1992.95 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE BAIXO, SALAO, LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A ESCOLA DO ST. JERICO, CONF.NFSA.N§ 15064 E 15102 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 13/04/2010 | 3300.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15093 E 15094 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 13/04/2010 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 15097 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 14/04/2010 | 580.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONF.NF.N185 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 14/04/2010 | 330.00 | 00006307666498 | ALCEBIADES DE ALMEIDA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE JOAO PAULO II, CONF.NF.N§ 011974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 14/04/2010 | 333.33 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§15112ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 14/04/2010 | 1185.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 14/04/2010 | 175.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O CAMINHAO DESTA SECRETARIACONF.NF.N§ 006598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 14/04/2010 | 70.00 | 00003078482480 | FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A PSICOLOGA EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PAR-TICIPAR DO 2§ ENCONTRO PERNAMBUCANO DE ATEN- €AO BASICA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 14/04/2010 | 70.00 | 00005832473426 | GUSTAVO GIOVANE FERNANDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO FISIOTERAPEUTA EM VIAGEM A RECIFE-PE PA-RA PARTICIPAR DO 2¦ ENCONTRO PERNAMBUCANO DE ATEN€AO BASICA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 14/04/2010 | 70.00 | 00006442036413 | HENRIQUE ALMEIDA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO EDUCADOR FISICO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO 2¦ ENCONTRO PERNAMBUCANO DE ATEN€AO BASICA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 14/04/2010 | 70.00 | 00005505064469 | FABIANNY TOMAZ SITONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO FISIOTERAPEUTA EM VIAGEM A RECIFE-PE PA-RA PARTICIPAR DO 2¦ ENCONTRO PERNAMBUCANO DE ATEN€AO BASICA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 14/04/2010 | 70.00 | 00006693256430 | ERIKA DAIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A NUTRICIONISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO PERNAMBUCANO DE A- TEN€AO BASICA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 14/04/2010 | 70.00 | 00004347965494 | FERNANDA KEDNA DE QUEIROZ VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FONOAUDIOLOGA EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO PERNAMBUCANO DE A- TEN€AO BASICA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 14/04/2010 | 330.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO DIAT UNO MILLE PLACA MNL-5659DO PAF, CONF.NFS.N§ 2790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 14/04/2010 | 273.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 006597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 14/04/2010 | 240.00 | 00087612364891 | CARLOS UMBELINO DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15111 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 15/04/2010 | 2500.00 | 00998573000156 | BRASIL CAR TRANSP. DE VEIC. E LOG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE TATUI-SP PARA ESTA CIDADE DE U-MA AMBULANCIA SAMU DOADA A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 059514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 15/04/2010 | 540.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15114 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 15/04/2010 | 100.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 15/04/2010 | 238.10 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO DODISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 15/04/2010 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 15/04/2010 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 15/04/2010 | 150.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 15/04/2010 | 1340.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15118 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 15/04/2010 | 2750.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15117 ANEXA,DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 15/04/2010 | 900.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA NA UEPB E UFCG EM CAMPINA GRAN-DE, CONF.NFSA.N§ 15119 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 15/04/2010 | 180.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 15/04/2010 | 300.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 15/04/2010 | 130.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.018-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 16/04/2010 | 84.22 | 00003217629400 | MANOEL EDSON RIBEIRO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NA EMEIF MANOEL JOAO DE SOUSA DO ST. LIGEIRO, CONF.NFSA.N§ 15123 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 16/04/2010 | 500.00 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS MAS ESCOLAS DOS STS. BOA VISTA DE SUCU-RU E RIACHO DO BURACO, CONF.NFSA.N§ 15122, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 16/04/2010 | 112.50 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE CABELEIREIRO DO CRAS, CONF.NFSA.N§ 14938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 16/04/2010 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15121 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 16/04/2010 | 990.00 | 00060345268415 | ODIMAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 15124 ANEXADURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 19/04/2010 | 1400.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOIS PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 19/04/2010 | 139.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 20/04/2010 | 419.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 20/04/2010 | 20340.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 20/04/2010 | 35.80 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 20/04/2010 | 280.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E CON- SERTO DE IMPRESSORAS, CONF.NFS.N§ 007539 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETOS DO FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 20/04/2010 | 2230.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA PARA OBOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 006940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 20/04/2010 | 99.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 20/04/2010 | 721.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 20/04/2010 | 1309.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE JOAO PAULO II E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000015ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 20/04/2010 | 1723.97 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 009783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 20/04/2010 | 640.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PPI E TER-MO DE COMPROMISSO DE GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 20/04/2010 | 480.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UM BALAO DE OCIGENIO AO DISTRI-TO DE SANTA LUZIA E VIAGENS A SUME E MONTEIROPARA O CISCO E HEMOCENTRO, CONF.NFSA.N§ 15005ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 20/04/2010 | 912.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15126 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 20/04/2010 | 528.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15128 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 20/04/2010 | 576.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15127 ANE-XA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 20/04/2010 | 1619.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 20/04/2010 | 1044.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 14990 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 22/04/2010 | 600.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE PROSTATA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 007214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 22/04/2010 | 330.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICONO CENTRO DE HEMATOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 22/04/2010 | 825.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO,JATOBA E ESCOVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONF.NFSA.N§ 15134 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 22/04/2010 | 780.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15133 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 22/04/2010 | 770.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS E DO POVOADO DE JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 15129 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 22/04/2010 | 1260.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 15130 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 22/04/2010 | 180.00 | 00005347649836 | JOSE AMORIM DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 15135 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 22/04/2010 | 1500.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS PRE-UNIVERSITARIOS PARA ASSISTIREM AULA NO UEPB, CONF.NFSA.N§ 14924 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 22/04/2010 | 63.16 | 00008373496483 | EMANUEL ALYSSON BRITO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCU€AO E CERIMONIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF.NFSA.N§ 15011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 22/04/2010 | 150.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E REFOR€O NO SUPORTE DO RE-BOQUE DO CARRO€AO DE LIMPEZA URBANA, CONF.NFSA.N§ 15003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 22/04/2010 | 500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DO MOTOR E PINTURA DO TRATOR, CONF.NFSA.N§ 15141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 22/04/2010 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA BOMBA D'AGUA, CONF.NFS.N§ 006100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 22/04/2010 | 2052.40 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 22/04/2010 | 525.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TORNEAMENTO DE TAMBORES DE FREIO E EMBUCHAMENTO DO EIXO E BALAN€A DO TRATOR, CONF.NFSA.N§ 15142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 22/04/2010 | 57.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 22/04/2010 | 0.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 22/04/2010 | 1134.54 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 22/04/2010 | 313.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MERENDA PARA AS ESCOLAS DA SEDEST. CAPOEIRAS E POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 15007 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIROE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 22/04/2010 | 295.00 | 00009302792471 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N15143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 22/04/2010 | 640.00 | 00004462768477 | JOSEFA CEZAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECA€AO DE SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAR ROUPAS E CAL€AS ENCHUTAS PARA A CRECHE PRE-ESCO-LA JOAO PAULO II, CONF.NFSA.N§ 15002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 22/04/2010 | 1400.00 | 00080502954434 | GILSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALU- NOS PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,CONF.NFSA.N§ 14963 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 22/04/2010 | 1071.36 | 00005940665497 | ERIK NIELSEN DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO SERVENTE NA CONSTRU€AO DE SALASPARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO NA EMEFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NA SEDE, CONFNFSA.N§ 15140 ANEXA. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 22/04/2010 | 2000.04 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU- €AO DE SALAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO NA EMEFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NA SEDE, CONF.NFSA.N§ 15139 ANEXA. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 23/04/2010 | 246.29 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRAS E CONEXOES PARA O TRATOR, CONF.NF.N§ 011152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 26/04/2010 | 6539.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001209 E 001210 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 26/04/2010 | 40.00 | 00001353848426 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 26/04/2010 | 5000.00 | 00008681015400 | ROBERTO LUCIO DE O. DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA TUAREG'S DURANTEAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 26/04/2010 | 7367.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000388 E 000386 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 26/04/2010 | 270.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 26/04/2010 | 145.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 26/04/2010 | 1387.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 27/04/2010 | 2157.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE DUPLAS DE VIOLEIROS DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NFSA.N§ 15146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 27/04/2010 | 2157.00 | 00067556094553 | IPOMAX BORGES VILA NOVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE DUPLAS DE VIOLEIROS DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 15147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 28/04/2010 | 480.00 | 00076823580410 | DALVANIRA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DO INSTITUTO AIRTON SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 28/04/2010 | 74.00 | 00004735956484 | MATEUS PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DA BANDAPERFIL DURANTE APRESENTA€AO NA FESTA DE EMAN-CIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 28/04/2010 | 1578.95 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM GERADOR PARA A FESTA DE EMANCIPA-€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15148ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 28/04/2010 | 105.00 | 00009864402480 | WALDERGLEISON DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE SORVETES E ALGODAO DOCE PARA DIS-TRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS DURANTE A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 28/04/2010 | 7288.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 28/04/2010 | 2387.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 28/04/2010 | 201.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNM-0552, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 29/04/2010 | 156.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 29/04/2010 | 1900.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PALCO PARA APRESENTA€OES ARTISTI-CAS DURANTE A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 30/04/2010 | 4923.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 30/04/2010 | 3085.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 30/04/2010 | 61549.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 30/04/2010 | 6426.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/04/2010 | 22758.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/04/2010 | 7140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/04/2010 | 43434.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 30/04/2010 | 3060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 30/04/2010 | 7587.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 30/04/2010 | 200.00 | 00000916273466 | JOSE LOPES MACHADO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 30/04/2010 | 6638.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 30/04/2010 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 30/04/2010 | 3456.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 30/04/2010 | 3060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 30/04/2010 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 30/04/2010 | 2533.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 30/04/2010 | 4061.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 30/04/2010 | 3100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 30/04/2010 | 12.92 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA NA CONTA 182-4, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 30/04/2010 | 256.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2007.000.822-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 30/04/2010 | 1508.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 30/04/2010 | 1.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 30/04/2010 | 1434.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO REFERENTE A RECLAMA€AO TRABALHISTA, VA-LOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA, EMFAVOR DE ANA RITA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 30/04/2010 | 6513.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/04/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 30/04/2010 | 3515.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 30/04/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 30/04/2010 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 30/04/2010 | 644.87 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CONTA N§ 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 30/04/2010 | 21.24 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CONTA N§ 180-8, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 30/04/2010 | 993.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000170 E171 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 30/04/2010 | 5.71 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CONTA N§ 624014-6, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 30/04/2010 | 7.26 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CONTA N§ 624016-2, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/04/2010 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 30/04/2010 | 1198.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 30/04/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 30/04/2010 | 4242.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 30/04/2010 | 21930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 30/04/2010 | 20316.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 30/04/2010 | 3902.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SAFRA 2009/2010, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 30/04/2010 | 11415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 30/04/2010 | 8487.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 30/04/2010 | 9272.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 30/04/2010 | 46201.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 30/04/2010 | 39739.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 30/04/2010 | 18910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 30/04/2010 | 4590.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 30/04/2010 | 52750.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 30/04/2010 | 19176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 30/04/2010 | 6.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 624016-2, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 30/04/2010 | 6005.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 30/04/2010 | 1400.00 | 00013260960449 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOS, TREINAMENTO E HUMANIZA€AO DOS SERVI€OS, CONF.NFSA.N§ 15188 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 30/04/2010 | 894.94 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UTEN-SILIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 02/05/2010 | 2520.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 15161 ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 03/05/2010 | 960.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO COM SERVENTE NAS RUAS JUAREZ MARACAJA, DEP. ALVARO GAUDENCIO, PROF¦ JUDITE GAUDENCIO, BEL. MANOEL GAUDENCIO FILHOESTADIO MUNICIPAL E NA EMEIF JOAQUIM DIAS BORBA NOS PEREIROS, RAUL DA COSTA LEAO, JOSE NU-NES, SANITARIO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 15162 A-NEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 03/05/2010 | 81.70 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF. NF.N§ 001099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 03/05/2010 | 100.00 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§001098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 03/05/2010 | 2340.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TEC. ENG. CLINICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MICROSCOPIO BIOLOGICO E UM CONTADORDE CELULAS, PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF.N§ 000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 04/05/2010 | 800.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO E EDI€AO DE VT COMERCIAL PARA EXIBI€AO NA TV CORREIO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 04/05/2010 | 1012.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 05/05/2010 | 117.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.001.160-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 05/05/2010 | 139.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.228-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 05/05/2010 | 129.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/7 DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.254-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 05/05/2010 | 132.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.038-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 05/05/2010 | 139.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.805-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 05/05/2010 | 139.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.808-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 05/05/2010 | 143.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.820-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 05/05/2010 | 119.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2008.000.159-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 05/05/2010 | 127.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 05/05/2010 | 648.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.425-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 05/05/2010 | 130.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 6/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.018-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 05/05/2010 | 107.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 05/05/2010 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2007.000.226-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 05/05/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 05/05/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 05/05/2010 | 400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.316-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 05/05/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.314-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 05/05/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.323-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 05/05/2010 | 127.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 05/05/2010 | 260.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 05/05/2010 | 127.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA JUDICIAL DO PROCESSO N§ 091.2007.000.821-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 05/05/2010 | 134.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.808-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 05/05/2010 | 127.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 05/05/2010 | 127.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 05/05/2010 | 415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2009.000.337-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA, PRO- CESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 05/05/2010 | 128.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 05/05/2010 | 580.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.074-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 05/05/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.290-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 05/05/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.156-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 05/05/2010 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.325-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 05/05/2010 | 375.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.338-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 05/05/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 05/05/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 05/05/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 05/05/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 05/05/2010 | 119.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 05/05/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 05/05/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 05/05/2010 | 128.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 05/05/2010 | 109.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 05/05/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 05/05/2010 | 116.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 05/05/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 05/05/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 05/05/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 05/05/2010 | 116.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 05/05/2010 | 132.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 05/05/2010 | 132.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 05/05/2010 | 123.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 05/05/2010 | 116.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 05/05/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 05/05/2010 | 109.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 05/05/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 05/05/2010 | 111.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 05/05/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 05/05/2010 | 130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 05/05/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 05/05/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 05/05/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 05/05/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 05/05/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 05/05/2010 | 130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 05/05/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 05/05/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 05/05/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.296-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 05/05/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.001.012-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 05/05/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2007.000.071-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 05/05/2010 | 685.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2007.000.072-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 05/05/2010 | 135.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.326-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 05/05/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.819-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 05/05/2010 | 400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DO ACORDO JUSICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.324-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 05/05/2010 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.294-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 05/05/2010 | 129.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.806-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 05/05/2010 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF.NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 05/05/2010 | 622.37 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/240 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, LEIN§ 510/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 05/05/2010 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 05/05/2010 | 736.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 002805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 05/05/2010 | 5197.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 002806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 05/05/2010 | 212.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 002802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 05/05/2010 | 1293.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 002801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 05/05/2010 | 112.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 05/05/2010 | 1289.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS LOTA-DOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002815 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 05/05/2010 | 613.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 05/05/2010 | 250.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS LOCA- DAS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002811 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 05/05/2010 | 109.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 05/05/2010 | 6777.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS,CONF.NF.N§ 002809 E 002810 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 05/05/2010 | 6314.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002808E 002807 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 06/05/2010 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, PLACA KJV1927, DESTINADA A ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001204ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 06/05/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 07/05/2010 | 380.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS IMPRESSORAS PARA ESTA PREFEITURA,CONF.NF.N§ 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 07/05/2010 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§15172ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 07/05/2010 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 15170, DURANTE O MES DE A- BRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 07/05/2010 | 357.14 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS MAS ESCOLAS DOS STS. BOA VISTA DE SUCU-RU E RIACHO DO BURACO, CONF.NFSA.N§ 15171, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 07/05/2010 | 119.03 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZAO PA-RA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15174 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 07/05/2010 | 160.00 | 00002202413413 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 07/05/2010 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15173 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 07/05/2010 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 15167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 07/05/2010 | 700.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREMHEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15169 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 07/05/2010 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 15168 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 07/05/2010 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 15166 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 08/05/2010 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15328 ANEXA, DU-RANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 10/05/2010 | 475.25 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 10/05/2010 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000023 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 10/05/2010 | 720.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL/10 EM COMEMORA€AO AO DIA DA CIDA-DE, CONF.NFS.N§ 00060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 10/05/2010 | 4224.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 10/05/2010 | 8812.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 10/05/2010 | 13634.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 10/05/2010 | 262.08 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CONTA N§ 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 10/05/2010 | 1013.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001128 E 001126 ANEXAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 10/05/2010 | 19377.06 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/60 E 06/60, 05/240, 23/120 E 24/120 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, LEI N§ 510/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 10/05/2010 | 8518.02 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 10/05/2010 | 400.00 | 00016146026468 | MARIA DA CONCEI€AO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPO-SITO DE ARMAZENAMENTO DESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 10/05/2010 | 759.10 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 10/05/2010 | 1234.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 10/05/2010 | 2532.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000391 E 000390 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 10/05/2010 | 1050.70 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000643 E 000675 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 10/05/2010 | 309.92 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 10/05/2010 | 220.61 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NF.N§ 000631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 10/05/2010 | 322.60 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFNF.N§ 000642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 10/05/2010 | 30.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 10/05/2010 | 19.69 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 10/05/2010 | 66.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 10/05/2010 | 587.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 10/05/2010 | 1964.76 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001195 A 001197 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 10/05/2010 | 66.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PROGRAMADO CRAS, CONF.NF.N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 10/05/2010 | 100.00 | 00084712090715 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO, CONF.LEI MUNICIPAL N§ 400/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 10/05/2010 | 755.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 10/05/2010 | 11085.95 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 10/05/2010 | 17687.35 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 10/05/2010 | 450.00 | 00007848102491 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO NO MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 15138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 10/05/2010 | 9497.55 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 10/05/2010 | 1322.44 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 01264ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 10/05/2010 | 1235.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DOS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 10/05/2010 | 6186.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 10/05/2010 | 2783.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE JOAO PAULO II E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000022ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 10/05/2010 | 600.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DOMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 10/05/2010 | 155.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DOST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15179 ANEXA, DU- RANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 10/05/2010 | 16210.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 10/05/2010 | 1244.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS COMPRESSORES PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 10/05/2010 | 4272.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOSPARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000645 E 000646 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 10/05/2010 | 716.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CORPOS DO HOSPITAL ANTONIO TAR-GINO PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 14891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 10/05/2010 | 180.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HIMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 10/05/2010 | 1219.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 000389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 10/05/2010 | 30643.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 10/05/2010 | 4400.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS DE 24 HORAS SEMANAIS MAIS PRODU-TIVIDADE, CONF.NFSA.N§ 15180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 10/05/2010 | 662.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NF.N§ 038893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 10/05/2010 | 2300.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 10/05/2010 | 200.00 | 00025106120420 | JOSE ANCHIETA GURJAO COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA,N§ 15181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 10/05/2010 | 0.09 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOSPARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000645 E 000646 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 11/05/2010 | 2192.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.N§ 007369 E 006405 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 11/05/2010 | 558.57 | 00006430650405 | IVONE MARIA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CRECHE PRE-ESCOLA JOAO PAULO II, CONF.NFSA.N§ 15183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 11/05/2010 | 3405.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DOS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 11/05/2010 | 185.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 007372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 11/05/2010 | 550.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERVENTE NAS RUAS JUAREZ MARACAJADEP. ALVARO GAUDENCIO, PROF¦ JUDITE GAUDENCIOBEL. MANOEL GAUDENCIO FILHO, ESTADIO MUNICI- PAL E NA EMEIF JOAQUIM DIAS BORBA NOS PEREI- ROS, RAUL DA COSTA LEAO, JOSENUNES SOBRINHO E NO SANITARIO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 15182 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 11/05/2010 | 181.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CONTA N§ 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 11/05/2010 | 18.60 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO IPVA/IPI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 11/05/2010 | 530.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 12/05/2010 | 196.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/1 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.506-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 12/05/2010 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 12/05/2010 | 899.70 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA OS SERVI€OS NA PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO AO BAIRRO DO PILAO, CONFORME NF.N§ 000380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 12/05/2010 | 3571.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA DOA€AO A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 12/05/2010 | 1291.80 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CONSERTO DE CARTEIRAS,BIROS E MOVEIS DAS ESCOLAS E DESTA SECRETARIACONF.NF.N§ 000377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 12/05/2010 | 160.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCU€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 12/05/2010 | 2210.70 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NFN§ 000379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 12/05/2010 | 280.00 | 07019394000179 | RETÍFICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NO FIAT UNO MILLE DO PSF,CONF.NFS.N§ 0459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 12/05/2010 | 342.10 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS COMO PEDREITO E SERVENTE NARECUPERA€AO DO POSTO DE SAUDE DO PSF DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 15184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 13/05/2010 | 10038.65 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 15708 A 15711ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 13/05/2010 | 468.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15190 ANEXA, DURANTE O MES DE A-BRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 13/05/2010 | 1247.90 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 015971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 14/05/2010 | 147.60 | 00016427007890 | JOSE CAETANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAISDOS STS. DUAS SERRAS E CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N15195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 14/05/2010 | 420.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§15192 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 14/05/2010 | 550.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS E VAREJAO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 15194 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 14/05/2010 | 900.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 15193 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 14/05/2010 | 880.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO,JATOBA E ESCOVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONF.NFSA.N§ 15191 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 15/05/2010 | 3902.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SAFRA 2009/2010, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 17/05/2010 | 70.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE COLOQUIOSOBRE ESTRATEGIAS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 17/05/2010 | 6000.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PALCO PARA APRESENTA€OES ARTISTI-CAS DURANTE A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 17/05/2010 | 728.00 | 00005977856431 | EVANDRO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLOCA€AO DE FORRO DE GESSO NA EMEIFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSAN§ 15230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 17/05/2010 | 1170.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15205, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 17/05/2010 | 1480.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15197, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 17/05/2010 | 1555.20 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A ESCOLA DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15196 ANEXA,DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 17/05/2010 | 1530.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§15203 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 17/05/2010 | 1633.96 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15202 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 17/05/2010 | 1980.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15198 ANE-XA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 17/05/2010 | 884.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BARRA E GANGORRA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 15204 ANEXA, DURANTE O MES DE A-BRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 17/05/2010 | 936.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS STBOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARA A EMEFM DO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA,CONF.NFSA.N§ 15206 ANEXA, DURANTE O MES DE A-BRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 17/05/2010 | 1584.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15207 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 17/05/2010 | 1008.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15211 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 17/05/2010 | 440.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. VAREJAO E JA-TOBA PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDECONF.NFSA.N§ 15222 ANEXA, DURANTE OS MESES DEMAR€O E ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 17/05/2010 | 700.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, NO ST. CAPOEIRAS, CONFNFSA.N§ 15199 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 17/05/2010 | 240.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15208ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 17/05/2010 | 840.65 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE BAIXO, SALAO, LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A ESCOLA DO ST. JERICO, CONF.NFSA.N§ 15209 ANE-XA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 17/05/2010 | 595.20 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA A EMEIF NO ST. JERICO, CONF.NFSA.N§ 15210 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 17/05/2010 | 693.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15212 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 17/05/2010 | 784.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 15213, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 17/05/2010 | 1227.60 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 15214 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 17/05/2010 | 1050.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15215 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 17/05/2010 | 821.18 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AE,EIEF AMARA WANDERLEY DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15217 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 17/05/2010 | 1045.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15218 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 17/05/2010 | 560.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15200 A-NEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 17/05/2010 | 285.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15219 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 17/05/2010 | 190.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15220 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 17/05/2010 | 540.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15225 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 17/05/2010 | 1560.00 | 00006229031442 | ANTONIO MARCOS REINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES A SUNE E SEDE PARA TRA-TAMENTO MEDICO, CONF.NFSA.N§ 15229 ANEXA, DU-RANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 17/05/2010 | 450.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 15226 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 17/05/2010 | 1416.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15224 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 17/05/2010 | 696.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15227 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 17/05/2010 | 336.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15223 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 17/05/2010 | 312.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15228 ANE-XA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 18/05/2010 | 400.00 | 00000916273466 | JOSE LOPES MACHADO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 18/05/2010 | 380.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15216 ANEXA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 18/05/2010 | 1146.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N001884 E 002022 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 18/05/2010 | 11880.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 18/05/2010 | 3689.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 18/05/2010 | 180.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 19/05/2010 | 100.00 | 00010117683485 | PEDRO JORGE FERNANDES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM A JOAO PESSOA PARA APRESENTAR-SE NO 15§ BATALHAO DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 19/05/2010 | 1380.98 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU- €AO DE SALAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO NA EMEFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NA SEDE, CONF.NFSA.N§ 15234 ANEXA. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 19/05/2010 | 744.00 | 00005940665497 | ERIK NIELSEN DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO SERVENTE NA CONSTRU€AO DE SALASPARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO NA EMEFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NA SEDE, CONFNFSA.N§ 15233 ANEXA. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 20/05/2010 | 334.75 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 016524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 20/05/2010 | 66.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 20/05/2010 | 117.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 20/05/2010 | 470.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 21/05/2010 | 12.08 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A DA PARCELA 03/240 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LEI N§ 510/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 21/05/2010 | 15.12 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A DA PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO PREVI-DENCIARIO LEI N§ 510/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 21/05/2010 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 15243 ANEXA, DURANTE O MES DE A-BRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 21/05/2010 | 740.00 | 00053742176404 | ANTONIO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MO€AO DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS ELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 15239 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 21/05/2010 | 243.63 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM BOLO PARA AS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES, CONF.NFSA.N§ 15246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 21/05/2010 | 160.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA OS IDOSOS DO GRUPO PIONEIRO DO AMOR DENTRO DAS FESTIVIDADES DE E- MANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N15241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 21/05/2010 | 105.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE INFORMATICA PROMOVIDO PELO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 15240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 21/05/2010 | 900.00 | 00028362675349 | FRANCISCO AURELINDO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA APLICA€AO DO QUESTIONARIO DE IDENTIFICA-€AO DE BARREIRAS PARA O ACESSO A ESCOLA DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, CONF.NFSA.N§ 15238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 21/05/2010 | 1260.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA NA UEPB E UFCG EM CAMPINA GRAN-DE, CONF.NFSA.N§ 15252 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 21/05/2010 | 1690.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15250 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 21/05/2010 | 2765.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15245 ANEXA,DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 21/05/2010 | 228.80 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DIFEREN€A DA COMP. 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 21/05/2010 | 288.00 | 00087612364891 | CARLOS UMBELINO DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15237 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 21/05/2010 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 15244 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 24/05/2010 | 280.00 | 00005977856431 | EVANDRO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO FORRO DE GESSO DO TETO DO POSTO DO PSF DO ST. LIGEIRO, CONF.NFSA.N§ 15158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 24/05/2010 | 750.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE E RECIFE, CONF.NFSA.N§ 15276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 24/05/2010 | 100.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 24/05/2010 | 308.00 | 00043786901449 | DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM VIA-GENA A BRASILIA, JUAZEIRINHO E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 24/05/2010 | 1040.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 7224 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 24/05/2010 | 650.16 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTEA 05 PLANTOES DE 12 HORAS CADA, NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 15277 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 24/05/2010 | 540.00 | 00060345268415 | ODIMAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 15280 ANEXADURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 24/05/2010 | 510.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 15279 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 24/05/2010 | 400.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO FIAT UNO MIL-LE PRATA DO PSF, CONF.NFSA.N§ 15282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 24/05/2010 | 3690.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO DIS-TRITO DE SUCURU PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15257 E 15265 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 24/05/2010 | 2876.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SELE€AO DES-TE MUNICIPIO E PARA O TORNEIO EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 008699 E 008708 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 24/05/2010 | 1088.43 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA NXR BROS KS, PLACA MMW-5497-PB PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 15159 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 24/05/2010 | 3800.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. ANGICO DE CIMA E SALAO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARI-RI, CONF.NFSA.N§ 15297 E 15296 ANEXAS, DURAN-TE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 24/05/2010 | 2337.00 | 00007373914489 | HELOISA BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO ST.QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15258 E 15263 A-NEXAS, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 24/05/2010 | 3800.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. ANGICO DE CIMA E SALAO PARA VA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CA-RIRI, CONF.NFSA.N§ 15256 E 15262 ANEXAS, DU- RANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 24/05/2010 | 1365.00 | 00033835888404 | JOSE FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA PARA O COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSEGAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 15289 E 15269 ANEXAS,DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 24/05/2010 | 3498.00 | 00080497390400 | BRAZ BARBOSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. TATU, LIGEIRO DE CIMA, LIGEIRO DE BAIXO ELAGOINHAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 15266, 15267 E 15285 ANEXAS, DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO AABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 24/05/2010 | 2842.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. FARIAS, CABOCLO, SERRINHA E GARROTA PARAO COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 15272, 15287 E 15292 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 24/05/2010 | 3528.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. FARIAS, CABOCLO, SERRINHA E GARROTA PARAO COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 15288, 15273 E 15291 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 24/05/2010 | 3075.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§15259 E 15264 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 24/05/2010 | 780.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15254 E 15260 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 24/05/2010 | 1537.50 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS STS. SUSSUARANA PARA A ESCOLA AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15255 E 15261 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 24/05/2010 | 180.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 24/05/2010 | 300.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 24/05/2010 | 490.00 | 00033835888404 | JOSE FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA PARA O COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSEGAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 15268 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 24/05/2010 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 24/05/2010 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 24/05/2010 | 150.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 24/05/2010 | 600.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR DO BRASAO DO MUNICIPIO NOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFSA.N§ 15283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 24/05/2010 | 600.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO TRATOR VALMET, CONF.NFSA.N§ 15281ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 24/05/2010 | 1000.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO CAMINHAO F12000, CONF.NFSA.N§ 15294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 24/05/2010 | 500.00 | 00053742648420 | MARINILDO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PATROCINIO DA VAQUEJADA REALIZADA NO PERIODO DE 24 A 25 DE ABRIL, DENTRO DAS COMEMO-AA€OES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 24/05/2010 | 64.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 25/05/2010 | 783.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFNFS.N§ 113899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 25/05/2010 | 26420.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 25/05/2010 | 6860.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF.N§ 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 25/05/2010 | 2650.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF.N§ 000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 27/05/2010 | 410.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA, CONF.NFSA.N§ 15013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 27/05/2010 | 70.00 | 00018622496449 | EDILEDSON CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM FREEZER DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 27/05/2010 | 527.86 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS, ENCADERNA€OES E IMPRESSOES PARA O CRAS, CONF.NFS.N§ 001265 E 001283 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 27/05/2010 | 1215.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 001163 E 001194 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 27/05/2010 | 109.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS, CONF.NFS.N§ 001267 ANEXA, DESTINADOS AO PRO- JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 27/05/2010 | 930.48 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM CONF.NF.N§ 001162 E 001193 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 27/05/2010 | 377.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, CONFNFSA.N§ 15308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 27/05/2010 | 1345.14 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 01279 E 001280 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 27/05/2010 | 195.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PA-RA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 15014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 27/05/2010 | 660.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE DATA SHOW PARA A CAPA-CITA€AO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS E UM SISTEMA DE SOM, CONF.NFSA.N§ 15020 E 15043 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 27/05/2010 | 90.00 | 00032144539472 | NATANAEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 28/05/2010 | 1242.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 28/05/2010 | 1466.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE JOAO PAULO II E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000026ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 28/05/2010 | 99.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 28/05/2010 | 693.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 28/05/2010 | 1835.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 31/05/2010 | 5400.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS DE 24 HORAS SEMANAIS MAIS PRODU-TIVIDADE, CONF.NFSA.N§ 15315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 31/05/2010 | 510.84 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTEA 05 PLANTOES DE 12 HORAS CADA, NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 15310 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 31/05/2010 | 417.15 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O HOSPITAL GERAL DO MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 31/05/2010 | 387.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O HOSPITAL GERAL DO MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 31/05/2010 | 11415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 31/05/2010 | 7875.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 31/05/2010 | 9982.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 31/05/2010 | 47451.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 31/05/2010 | 42779.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 31/05/2010 | 18910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 31/05/2010 | 4590.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 31/05/2010 | 53304.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 31/05/2010 | 18916.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 31/05/2010 | 738.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS HOSPI-TALARES, CONF.NFS.N§ 000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 31/05/2010 | 8005.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 31/05/2010 | 16.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 624016-2, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 31/05/2010 | 2119.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS HOSPI-TALARES, CONF.NFS.N§ 000304 E 000305 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 31/05/2010 | 1400.00 | 00013260960449 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOS, TREINAMENTO E HUMANIZA€AO DOS SERVI€OS, CONF.NFSA. ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 31/05/2010 | 21394.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF.N§ 000138 E 000139 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 31/05/2010 | 25.52 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 624014-6, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 31/05/2010 | 100.00 | 00005668059448 | ALUSKA CAMPOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 31/05/2010 | 3060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 31/05/2010 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO /10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 31/05/2010 | 4061.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 31/05/2010 | 3100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 31/05/2010 | 2480.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 15317 ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 31/05/2010 | 6482.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 31/05/2010 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 31/05/2010 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 31/05/2010 | 1406.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS, CRECHEE SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007370 E 007371 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 31/05/2010 | 4923.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 31/05/2010 | 3085.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 31/05/2010 | 63073.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 31/05/2010 | 6308.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 31/05/2010 | 21827.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 31/05/2010 | 7140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 31/05/2010 | 43344.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 31/05/2010 | 3060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 31/05/2010 | 7587.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 31/05/2010 | 3700.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, CONF.NFSA.N15274, 15275 E 15290 ANEXAS, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO A ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 31/05/2010 | 3888.00 | 00046112790491 | LEONIDAS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAU- DENCIO, CONF.NFSA.N§ 15270, 15271 E 15286 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 31/05/2010 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA 161-1 DESTA SECRETARIACONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 31/05/2010 | 18022.66 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 31/05/2010 | 11066.28 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, COMP. 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 31/05/2010 | 1.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 31/05/2010 | 6539.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 31/05/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 31/05/2010 | 3515.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 31/05/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 31/05/2010 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 31/05/2010 | 28.25 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A DA PARCELA 04/240 E 03/60 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LEI N§ 510/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DES-PESAS ADMINISTRATIVAS DAS A€OES JUDICIAIS CONTRA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 31/05/2010 | 6.27 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CONTA N§ 180-8, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 31/05/2010 | 5373.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 31/05/2010 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 31/05/2010 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 15416 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 31/05/2010 | 1198.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 31/05/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 31/05/2010 | 4242.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 31/05/2010 | 21845.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 31/05/2010 | 19760.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 01/06/2010 | 2910.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO E TRATORES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 002841 E 002845 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/06/2010 | 800.00 | 24493827000142 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS BANDAS ARTISTICOS MUSICAIS NAS COMEMORA- €OES DE 51 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL/10, CONF.NF.N§ 000405 E000333 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15353 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/06/2010 | 904.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 002846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/06/2010 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000029 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/06/2010 | 1425.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONF.NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/06/2010 | 20364.66 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A DA PARCELA 25 E 26/120, 07 E 08/240, E 07 E 08/60 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LEIN§ 510/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/06/2010 | 8368.33 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/06/2010 | 350.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.486-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/06/2010 | 510.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA EMEIEF MA- NOEL DUARTE DA SILVA AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME, CONF.NFSA.N§ 15136 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O,ABRIL E MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/06/2010 | 572.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 15300 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/06/2010 | 1212.00 | 00006242304490 | ANDREZA DA SILVA GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS COMPONENTES E EQUIPES TECNICAS DE PALCO, SOM E ILUMINA€AO DAS BANDAS MUSICAIS QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E27 DE ABRIL, CONF.NFSA.N§ 15321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/06/2010 | 755.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, COMP. 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 01/06/2010 | 1040.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS E CAR-ROS LOCADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002847 E 002840 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 01/06/2010 | 6884.19 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/06/2010 | 2000.00 | 10204847000141 | RAPADURA BREJEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURA MINI NATURAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 01/06/2010 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 000761 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/06/2010 | 115.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DOS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/06/2010 | 2079.25 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATRICULA, DESMEMBRAMENTOE ESCRITURA, REGISTRO DO TERRENO PARA AMPLIA-€AO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE STA LUZIA E REGISTRO DE TEMO DE ACORDO COM ECONO-MIA CREDITO IMOBILIARIO S/A, CONF.NFSA.N§ 15318 E 15319 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/06/2010 | 1000.02 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU- €AO DE SALAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO NA EMEFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NA SEDE, CONF.NFSA.N§ 15284 ANEXA. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/06/2010 | 148.80 | 00005940665497 | ERIK NIELSEN DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO SERVENTE NA CONSTRU€AO DE SALASPARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO NA EMEFM CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NA SEDE, CONFNFSA.N§ 15304 ANEXA. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 01/06/2010 | 8225.05 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/06/2010 | 519.53 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFNF.N§ 000706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 01/06/2010 | 1440.97 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFNF.N§ 000708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/06/2010 | 705.85 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFNF.N§ 000707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/06/2010 | 1137.40 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA O PETICONF.NF.N§ 018912 E 15481 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/06/2010 | 1243.70 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NF.N§ 015470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/06/2010 | 64.89 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM ESTANDARTE CARNA-VALESCO DESTINADO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE CONF.NFSA.N§ 15242 DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/06/2010 | 117.34 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE IDOSOS PIONEIROS DO AMOR, CONF.NF.N§ 000704 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/06/2010 | 139.32 | 00067388752404 | ANACLE IMPERIANO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM COM PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPITAL GE- RAL, CONF.NFSA.N§ 15312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/06/2010 | 278.64 | 00008430344403 | ELIDIANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM COM PLANTAO DE 12 HORAS NO HOSPITAL GERALCONF.NFSA.N§ 15278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 15313 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/06/2010 | 630.00 | 00060345268415 | ODIMAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 15314 ANEXADURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/06/2010 | 16918.96 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 01/06/2010 | 125.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO DESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 002848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 01/06/2010 | 7222.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DOS PSF E NASF, CONF.NF.N§ 002839 E 002843 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 01/06/2010 | 118.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 01/06/2010 | 1237.40 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000705 E 000709 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 01/06/2010 | 3693.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E LANTERNAGEM NO CARRO€AO QUE TRANSPORTA CARNES, CONF.NFSA.N§ 15305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 01/06/2010 | 7469.97 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS E VEICULOS LOCADOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 002842 E 002844 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/06/2010 | 3219.90 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 002826ANEXA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 01/06/2010 | 4368.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 030756, 030757 E 030758 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/06/2010 | 4132.73 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000676000710 E 000711 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/06/2010 | 930.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§15176 ANEXA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/06/2010 | 2867.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 001247, 001474 E 001403 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/06/2010 | 3564.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 8952, 091338, 091601, 9013,9067, 9118 E 092087 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 02/06/2010 | 200.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DESTINADA A CAMPANHA DE VACINA€AO GRIPE H1N1 E IN-FLUENZA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 02/06/2010 | 330.00 | 00006307666498 | ALCEBIADES DE ALMEIDA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A ESCOLA DOPETI, CONF.NFA.N§ 018216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 02/06/2010 | 550.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERVENTE NAS RUAS JOSE NUNES SO- BRINHO, AV. LEIDSON DA SILVA, NOS PREDIOS, EMEIF JOAQUIM DIAS BORBA NOS PEREIROS, CRECHETELECENTRO, HOSPITAL, NA PONTE DO ALTO DA CONCEI€AO, PRA€A CONEGO J. MARQUES E DOS PINHEI-ROS, CONF.NFSA.N§ 15326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 02/06/2010 | 880.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO COM SERVENTE NAS RUAS JOSE NUNES SOBRINHO, AV. LEIDSON DA SILVA, NOS PREDIOS, EMEIF JOAQUIM DIAS BORBA NOS PEREI- ROS, CRECHE, TELECENTRO, HOSPITAL, NA PONTE DO ALTO DA CONCEI€AO, PRA€A CONEGO J. MARQUESE DOS PEREIROS, CONF.NFSA.N§ 15325 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 02/06/2010 | 3407.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/06/2010 | 392.00 | 00006307666498 | ALCEBIADES DE ALMEIDA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE JOAO PAULO II, CONF.NFA.N§ 018205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 03/06/2010 | 518.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA RECIFE-PE, CONF.NFSA.N§ 15306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 04/06/2010 | 700.00 | 10775922000124 | IPLANOR GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSOS GRAFICOS A CONFEC€AO DEPANFLETOS E FOLDERS DESTINADOS A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO PADROEIRA DE SERRA BRANCA, CONF.NFS.N§ 00334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 04/06/2010 | 1756.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 04/06/2010 | 75.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE PASEP, COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 04/06/2010 | 1176.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15327 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 04/06/2010 | 610.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15329 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 05/06/2010 | 130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 05/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 05/06/2010 | 127.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 05/06/2010 | 127.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 05/06/2010 | 127.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 05/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 05/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 05/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 05/06/2010 | 130.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 7/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.018-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 05/06/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 05/06/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 05/06/2010 | 119.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 05/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 05/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 05/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 05/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 05/06/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 05/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 05/06/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.156-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 05/06/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.290-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 05/06/2010 | 116.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 05/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 05/06/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 05/06/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 05/06/2010 | 111.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 05/06/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 05/06/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 05/06/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 05/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 05/06/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 05/06/2010 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2007.000.226-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 07/06/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.314-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 07/06/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.323-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 07/06/2010 | 200.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 07/06/2010 | 130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 07/06/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2007.000.071-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 07/06/2010 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 15342, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 07/06/2010 | 325.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR DO ST. JERICO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 15331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 07/06/2010 | 780.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI-SI€AO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE ROUPAS JU-NINAS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NF. N§ 006990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 07/06/2010 | 60.00 | 00003218461413 | MARIZETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 07/06/2010 | 100.00 | 00069136610453 | JOSE EVANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINDA A REALIZA€AO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 07/06/2010 | 129.30 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI-SI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONF.NF.N§ 002467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 07/06/2010 | 1047.20 | 00003218738407 | ROSINALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS DOS STS.CAPOEIRAS A DUAS SERRAS E JABOATA, CONF.NFSA.N§ 15333, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 07/06/2010 | 71.40 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E CEMITERIONO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 07/06/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.001.012-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 07/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 07/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 07/06/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 07/06/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 07/06/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 07/06/2010 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 07/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 07/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 07/06/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 07/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 07/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 07/06/2010 | 139.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.228-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 07/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 07/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA, PRO- CESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 07/06/2010 | 375.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.338-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 07/06/2010 | 415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2009.000.337-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 07/06/2010 | 129.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/7 DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.254-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 07/06/2010 | 132.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.038-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 07/06/2010 | 138.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.808-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 07/06/2010 | 130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 07/06/2010 | 143.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.820-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 07/06/2010 | 129.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.806-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 07/06/2010 | 139.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.805-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 07/06/2010 | 109.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 07/06/2010 | 128.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 07/06/2010 | 648.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.425-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 07/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 07/06/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 07/06/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 07/06/2010 | 128.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 07/06/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 07/06/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 07/06/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 07/06/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 07/06/2010 | 123.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 07/06/2010 | 132.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 07/06/2010 | 132.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 07/06/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 07/06/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 07/06/2010 | 1566.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTODESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 07/06/2010 | 1740.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTODESTINADOS AOS AGENTES AMBIENTAIS E VIGILAN- CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 07/06/2010 | 171.00 | 00004807953478 | EVERALDO DE SALES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 15332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 07/06/2010 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 15340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 08/06/2010 | 906.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 7246 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 08/06/2010 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 15339 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 08/06/2010 | 58880.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI-SI€AO DE 02 VEICULOS FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P 0KM, DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE.N§ 52287 E 52290 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 08/06/2010 | 56742.00 | 35715234000442 | FIORI VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI-€AO DE 01 VEICULO FIAT DOBLO ELX 1.4 FLEX 4P 0KM DESTINADO AO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA, CONF.NF.N§ 39969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 08/06/2010 | 25910.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI-SI€AO DE 01 VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P 0KM DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 13504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 08/06/2010 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15345 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 08/06/2010 | 297.62 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€ÇO DO VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFES-SORES, CONF.NFSA.N§ 15346 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 08/06/2010 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§15344ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 08/06/2010 | 357.14 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS MAS ESCOLAS DOS STS. BOA VISTA DE SUCU-RU E RIACHO DO BURACO, CONF.NFSA.N§ 15343, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 08/06/2010 | 200.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DOST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15338 ANEXA, DU- RANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 09/06/2010 | 1190.48 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-PRODU€AO DE MIDIA ELETRONICA CONTENDO AS COMEMORA€OES DOS 51 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL/10,CONF.NFSA.N§ 15348 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 09/06/2010 | 503.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONF.NF. N§ 006974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 09/06/2010 | 40.00 | 00007418306474 | RAQUEL SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 09/06/2010 | 30.00 | 00003637788454 | MARCIELE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 09/06/2010 | 270.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 09/06/2010 | 900.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS DO VEICULO CHEVROLET S-10 PARA CAMPANHA DE VACINA€AO DAS GRIPES H1N1 E INFLUENZA, CONF.NFSA.N§ 15349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 10/06/2010 | 69.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 000397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 10/06/2010 | 9606.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 10/06/2010 | 350.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREMHEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15351 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 10/06/2010 | 31077.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 10/06/2010 | 780.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO E IPANEMA DO HOSPITAL GERALCONF.NF.N§ 001417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 10/06/2010 | 80.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA BOMBA D'AGUA, CONF.NFS.N§ 003799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 10/06/2010 | 3106.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000396 E 000395 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 10/06/2010 | 2714.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000178, 000179 000173 E 000175 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 10/06/2010 | 2788.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 10/06/2010 | 13630.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 10/06/2010 | 8849.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 10/06/2010 | 582.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 10/06/2010 | 595.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€AO ARTISTICO MUSICAL NA REALIZA€AO DA FESTA BENEFICENTE DA IGREJA SAO JOSE OPERARIONO BAIRRO PEREIROS NO DIA 01/05/10, CONF.NFSAN§ 15350 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 10/06/2010 | 6186.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 11/06/2010 | 461.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 11/06/2010 | 1803.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOS ANEXOS REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 11/06/2010 | 644.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO AO FNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 11/06/2010 | 7048.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOS ANEXOS REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 11/06/2010 | 220.00 | 00009302792471 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENADA ARA PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO E TONERS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 15355 ANEXA DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 11/06/2010 | 4.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 11/06/2010 | 1739.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOS ANEXOS REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 11/06/2010 | 775.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOS ANEXOS REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 11/06/2010 | 535.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 11/06/2010 | 535.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO AO FUNCIONAIO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 11/06/2010 | 461.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO AO FUNCIONAIO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 11/06/2010 | 7250.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOS ANEXOS REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 11/06/2010 | 1258.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15352 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 14/06/2010 | 73.68 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 14/06/2010 | 240.00 | 00087612364891 | CARLOS UMBELINO DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15382 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 14/06/2010 | 576.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15384 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 14/06/2010 | 571.20 | 00064576230778 | JOSE RAMOS DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DAS CURVAS DA ESTRADA DO SITIO JATOBA AO SITIO VAREJAO, CONF.NFSA.N§ 15366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 14/06/2010 | 312.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15383 ANE-XA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 14/06/2010 | 7393.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 14/06/2010 | 6325.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 14/06/2010 | 397.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 14/06/2010 | 2419.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 14/06/2010 | 11546.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 14/06/2010 | 1365.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15364, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 14/06/2010 | 210.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15380 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 14/06/2010 | 2420.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15359 ANE-XA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 14/06/2010 | 1155.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15378 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 14/06/2010 | 907.62 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AE,EIEF AMARA WANDERLEY DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15377 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 14/06/2010 | 1150.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15375 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 14/06/2010 | 1562.40 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 15374 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 14/06/2010 | 1029.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 15373, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 14/06/2010 | 1560.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15371 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 14/06/2010 | 1092.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 15363 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 14/06/2010 | 2145.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§15362 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 14/06/2010 | 1470.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15360 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 14/06/2010 | 1850.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15357, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 14/06/2010 | 1900.80 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A ESCOLA DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15356 ANEXA,DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 14/06/2010 | 1042.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15372 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 14/06/2010 | 2386.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15367 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 14/06/2010 | 1819.65 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA A EMEIF NO ST. JERICO, CONF.NFSA.N§ 15369 E 15370 ANEXAS, DURANTE O MES DE MAIO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 14/06/2010 | 395.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15368ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 14/06/2010 | 1954.48 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15361 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 14/06/2010 | 1248.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO DIS-TRITO DE SUCURU PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15365 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 14/06/2010 | 40.00 | 00003218703441 | ROSEANA XAVIER CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 14/06/2010 | 276.50 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 019593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 14/06/2010 | 400.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15376 ANEXA, DURAN-TE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 14/06/2010 | 315.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15379 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 14/06/2010 | 17000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO DO PROJETO FORRO VIVO, DURANTE O MES DEJUNHO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 14/06/2010 | 89045.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 15/06/2010 | 2750.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15386 ANEXA,DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 15/06/2010 | 1920.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15387 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 15/06/2010 | 540.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS PRE-UNIVERSITARIOS PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15386 ANEXA, DURANTE OMES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 15/06/2010 | 1440.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA NA UEPB E UFCG EM CAMPINA GRAN-DE, CONF.NFSA.N§ 15385 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 15/06/2010 | 120.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEPULTA- MENTO NA CIDADE DE SAO DOMINGOS DO CARIRI NO MES DE MAIO, CONF.NFSA.N§ 15389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 15/06/2010 | 600.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DE UMBUZEIRODE SANTA LUZIA E DO SITIO FEIJAO, CONF.NFSA. N§ 15388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 15/06/2010 | 2856.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA NO MES DE JUNHO/10 EM COMEMORA€AO AS FESTIVIDADES JUNI-NAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 16/06/2010 | 129.42 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO SESTAS BASICAS DESTINADAS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTANO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 16/06/2010 | 1000.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM CONF.NF.N§ 001204 E 001205 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 16/06/2010 | 473.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM CONF.NF.N§ 001202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 17/06/2010 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA DO DESSALINIZADORDA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, CONF.NFSA.N§ 15402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 17/06/2010 | 300.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PALESTRAS AOS EDUCADORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 018533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 17/06/2010 | 904.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 17/06/2010 | 2875.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFE-REN€AS DO PASEP, COMP. 03/2006 A 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 17/06/2010 | 1031.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS DE DIFERAN€AS DO PASEP, COMP. 03/2006A 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 17/06/2010 | 904.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 17/06/2010 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 15401 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 18/06/2010 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, CONF.NFS.N§ 052923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 18/06/2010 | 17336.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 006714006715, 006776 E 006777 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 18/06/2010 | 34016.78 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPALCONF.NF.N§ 000851, 000852, 000969 A 000974 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 18/06/2010 | 3902.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO SAFRA 2009/2010, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 18/06/2010 | 420.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. VAREJAO E JA-TOBA PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDECONF.NFSA.N§ 15404 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 21/06/2010 | 474.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ARBITRA- GEM NO TORNEIO FUTEBOLISTICO DE ANIVERSARIO DE 51 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NFSAN§ 15155 E 15154 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 21/06/2010 | 180.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 21/06/2010 | 300.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 21/06/2010 | 180.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ARBITRA- GEM NO TORNEIO DE FUTSAL SUB-17 EM COMEMORA- €AO AO ANIVERSARIO DE 51 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NFSA.N§ 15153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 21/06/2010 | 206.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ARBITRA- GEM DO 8 TORNEIO BENEFICENTE DE FUTEBOL DE CAMPO, AMIGOS DO FEIJAO, NO DIA 14/03/10 CONFNFSA. 15152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 21/06/2010 | 200.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ARBITRA- GEM DO 1 TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIODUAS SERRAS NO DIA 20/12/09 CONF.NFSA.N§ 15151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 21/06/2010 | 529.52 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA NXR BROS KS, PLACA MMW-5497-PB PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 15408 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIOL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 21/06/2010 | 139.00 | 00004735956484 | MATEUS PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DAS BAN-DAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE ABERTURA DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 21/06/2010 | 737.80 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O INCLUSIVE TA- PANDO BURACOS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DAS SERRAS DE JERICO A DUAS SERRAS E DO CEMITERIO DE JERICO A DIVISA COM SUME, CONF.NFSA.N§ 15410 ANEXA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 21/06/2010 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 21/06/2010 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 21/06/2010 | 189.90 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO CRAS, CONF.NF.N§ 000378 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 21/06/2010 | 65.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RETIDO NO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 21/06/2010 | 100.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 21/06/2010 | 320.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA ONDE SERA APRESENTADO O APLICATIVO ELETRONICO DO RELATO-RIO ANUAL DE GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 21/06/2010 | 160.00 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A COORDENADORA DE DIVISÇO DA SEC. DE SA-UDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA-COMPROMISSO DE GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 22/06/2010 | 1863.25 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 22/06/2010 | 236.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 22/06/2010 | 220.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O CRAS CONF.NF.N§ 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 22/06/2010 | 99.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PROGRAMAPRO JOVEM, CONF.NF.N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 22/06/2010 | 22078.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 22/06/2010 | 1601.70 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE JOAO PAULO II E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000031ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 28/06/2010 | 195.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS, ENCADERNA€OES E IMPRESSOES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001266 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 28/06/2010 | 1334.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 001164, 001198, 001203 E 001201 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 28/06/2010 | 112.50 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 28/06/2010 | 1118.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RETIDO NO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 29/06/2010 | 7079.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 30/06/2010 | 6604.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 30/06/2010 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 30/06/2010 | 64.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TORNEIRO MECANICO NOS TRATORES DALIMPEZA URBANA, CONF.NFSA.N§ 15407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 30/06/2010 | 29649.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRU€AO DE 128 CASAS RESIDENCIAS PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA, CONF.NFSA.N§ 15231 ANEXA, DE A- CORDO COO O CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 30/06/2010 | 5936.12 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA€AO E DRENAGEM DO BAIRRO DOS PEREIROS, NES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15232 ANEXA, DE A-CORDO COM O CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 30/06/2010 | 3060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 30/06/2010 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 30/06/2010 | 4061.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 30/06/2010 | 3100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/06/2010 | 686.62 | 70097530000428 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE MANICURE, CONFORME NF.N§ 000230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 30/06/2010 | 150.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 30/06/2010 | 2700.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 30/06/2010 | 150.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 30/06/2010 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 30/06/2010 | 4923.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 30/06/2010 | 4388.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 30/06/2010 | 61693.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 30/06/2010 | 6822.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 30/06/2010 | 22873.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 30/06/2010 | 7140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 30/06/2010 | 42120.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 30/06/2010 | 3060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 30/06/2010 | 7587.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 30/06/2010 | 520.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15358 ANEXA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 30/06/2010 | 904.91 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 30/06/2010 | 84184.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 30/06/2010 | 1245.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RETIDO NO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 30/06/2010 | 1.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RETIDO NO ICMS DESONERA€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 30/06/2010 | 6539.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 30/06/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 30/06/2010 | 3515.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 30/06/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 30/06/2010 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 30/06/2010 | 132.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 30/06/2010 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 624017-0, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 30/06/2010 | 116.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 30/06/2010 | 13.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 180-8, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 30/06/2010 | 116.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 30/06/2010 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE COBRAN€A PROCESSO N§ 091.2009.000.504-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 30/06/2010 | 748.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 30/06/2010 | 167.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GUIA DO PASEP, COMP. 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 30/06/2010 | 1102.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 30/06/2010 | 239.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GUIA DO PASEP, COMP. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 30/06/2010 | 128.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2007.000.822-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 30/06/2010 | 358.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 647024-6, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 30/06/2010 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000033 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 30/06/2010 | 1198.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 30/06/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 30/06/2010 | 4242.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 30/06/2010 | 21913.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 30/06/2010 | 20069.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 30/06/2010 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 30/06/2010 | 11415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 30/06/2010 | 8487.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 30/06/2010 | 9689.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 30/06/2010 | 37689.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 30/06/2010 | 42099.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 30/06/2010 | 18910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 30/06/2010 | 44534.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 30/06/2010 | 18716.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 30/06/2010 | 4590.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 30/06/2010 | 18.77 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 624016-2, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 30/06/2010 | 158.64 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 624014-6 CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 30/06/2010 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 15341 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 30/06/2010 | 1072.29 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. EXP. PROD. GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NASF, CONF.NF.N§ 1417 A 1420 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 30/06/2010 | 73.68 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 30/06/2010 | 1123.85 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O HOSPITAL GERAL DO MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 000123 A 000125 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 30/06/2010 | 160.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INJE€AO ELETRONICA NO FIAT UNO BRANCO, CONF.NFS.N§ 000204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/07/2010 | 325.00 | 09245135000191 | SO FRIOS REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALA€AO TECNICA DE 04APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO AUDITORIO DO NASF, NO MES DE JUNHO/2010, CONF.NF.N§ 004781ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 02/07/2010 | 8670.85 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 05/07/2010 | 5552.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS E VEICULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002870, 002874 E 002878 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 05/07/2010 | 810.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 05/07/2010 | 3307.35 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO, MO-TO E TRATORES DA LIMPEZA URBANA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002872, 002877 E 002880 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 05/07/2010 | 1269.15 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 002881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 05/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 05/07/2010 | 130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 05/07/2010 | 127.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 05/07/2010 | 119.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 05/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 05/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 05/07/2010 | 127.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 05/07/2010 | 127.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 05/07/2010 | 350.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.486-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 05/07/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RETIDA NA CONTA DO FPM, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 05/07/2010 | 153.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 05/07/2010 | 7100.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PSF E NASF, CONF.NF.N§ 002876 E 002879 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 05/07/2010 | 6864.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AM-BULANCIA SAVEIRO, IPANEMA E FIORINO E PARA OSCARROS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002875 E 002882 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 05/07/2010 | 6864.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AM-BULANCIA SAVEIRO, IPANEMA E FIORINO E PARA OSCARROS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002875 E 002882 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 06/07/2010 | 3407.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 07/07/2010 | 2560.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 15433 ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 07/07/2010 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15429 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 07/07/2010 | 600.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO CARRO€AO QUE TRANSPOR-TA CARNE, CONF.NFSA.N§ 15295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 07/07/2010 | 1000.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ATAUDES FUNEBRES PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES, CONF.NF.N§ 00184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 07/07/2010 | 1400.00 | 00001659517451 | IZAIAS DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€OES ARTISTICOS MUSICAIS DURANTE A 1¦ MOSTRA DE ALTERNATIVAS PARA O SEMI-ARIDO NOR-DESTINO REALIZADA EM PRA€A PUBLICA, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2010, CONF.NFSA.N§ 15435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 07/07/2010 | 357.14 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS MAS ESCOLAS DOS STS. BOA VISTA DE SUCU-RU E RIACHO DO BURACO, CONF.NFSA.N§ 15430, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 07/07/2010 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§15428ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 07/07/2010 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 15426, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 07/07/2010 | 297.62 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€ÇO DO VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFES-SORES, CONF.NFSA.N§ 15427 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 07/07/2010 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 07/07/2010 | 139.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.228-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 07/07/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 07/07/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 07/07/2010 | 143.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.820-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 07/07/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.156-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 07/07/2010 | 111.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 07/07/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 07/07/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 07/07/2010 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE COBRAN€A PROCESSO N§ 091.2009.000.504-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 07/07/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 07/07/2010 | 130.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 8/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.018-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 07/07/2010 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000038 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 07/07/2010 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONF.NFSA.N§15418 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 07/07/2010 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONF.NFSA.N§15419 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 07/07/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 07/07/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.314-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 07/07/2010 | 123.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 07/07/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 07/07/2010 | 128.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 07/07/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 07/07/2010 | 128.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 07/07/2010 | 109.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 07/07/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 07/07/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 07/07/2010 | 139.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.805-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 07/07/2010 | 116.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 07/07/2010 | 130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 07/07/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 07/07/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 07/07/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 07/07/2010 | 130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 07/07/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 07/07/2010 | 128.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2007.000.822-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 07/07/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 07/07/2010 | 648.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2009.000.425-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 07/07/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.001.012-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 07/07/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 07/07/2010 | 139.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2007.000.808-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 07/07/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA, PRO- CESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 07/07/2010 | 1425.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/10, CONF.NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 07/07/2010 | 1400.00 | 00001659517451 | IZAIAS DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA DURANTE A 1¦ MOSTRA DE ALTERNATIVAS PARA O SEMIARIDO NORDESTINO, CONFORME NFSA.N§ 15435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 07/07/2010 | 600.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM DESTINADO A APRESENTA€AO MUSICALDURANTE A REALIZA€AO DA 1¦ MOSTRA DE ALTERNA-TIVAS PARA O SEMIARIDO NORDESTINO, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 15434 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 07/07/2010 | 7.55 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 624016-2, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 07/07/2010 | 7.81 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 07/07/2010 | 5400.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS DE 12 E 24 HORAS SEMANAIS MAIS PRODUTIVIDADE, CONF.NFSA.N§ 15420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 07/07/2010 | 2100.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15421 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 07/07/2010 | 700.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 15424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 07/07/2010 | 2189.60 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 15422ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 07/07/2010 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DE SERRAS, CONF.NFSA.N§ 15425 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 08/07/2010 | 250.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABERTURA E PINTURA DE BRASOES, LOGOMARCAS E LETREIROS TODOS NO PALCO DO ARRAIADA SERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. PAGAMENTO PARCIAL DA NFSA. N§ 15442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 08/07/2010 | 450.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DA EMEIF AMARA PAULINO DOBAIRRO DO ODONZAO, CONF. PAGAMENTO PARCIAL DANFSA.N§ 15442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 08/07/2010 | 221.41 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPAREM DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO SOBRE SENSO EDUCACIONAL, CONF.NFSA.N§ 15436 ANEXA, DURENTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 08/07/2010 | 455.00 | 00044740646404 | VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA EM CARTEIRAS E PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/10CONF.NFSA.N§ 15438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 08/07/2010 | 132.50 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA O CRAS DESTINADOS A AULA INAUGURAL DO CURSO DE MANICURE NO MES DEJUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 15441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 08/07/2010 | 210.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA OS IDOSOS DURANTE O 1ENCONTRO DE QUADRILHAS DA MELHOR IDADE DO CA-RIRI, CONF.NFSA.N§ 15440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 08/07/2010 | 960.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NO HOSPITAL, NAS RUAS BOA VENTURA CAVALCANTE, CLOVIS TORREAO, BEL. ALVARO GAUDENCIO, CEL. PEQUENO, RAUL DA COSTALEAO, NA CHECHE, PETTI E NO ARRAIA DA SERRA, CONF.NFSA.N§ 15439 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 09/07/2010 | 296.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 007559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 09/07/2010 | 6404.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 09/07/2010 | 695.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE BOMBAS D'AGUA DE COMUNIDADES RURAIS, CONF.NFS.N§ 1051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RETIDA NA CONTA DO FPM, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 09/07/2010 | 2001.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 09/07/2010 | 8887.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 09/07/2010 | 19354.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 09/07/2010 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, DESTINADA A ES-TE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001239 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 09/07/2010 | 26644.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 09/07/2010 | 442.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, E UMA VIAGEM FRETADA PARA JOAO PESSOA LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO SOBRE GESTAO E FUNCIONAMENTO DOS MECANISMOS DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 15444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 09/07/2010 | 1760.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.N§ 007556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 09/07/2010 | 1221.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.N§ 007558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 09/07/2010 | 2050.00 | 00004851397402 | HYARLE DIAS NOBREGA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS DE 08 E 12 HORAS SEMANAIS NOHOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONF.NFSA.N§ 15445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 12/07/2010 | 1081.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS DOS PSF, CONF.NFS.N§ 000319 E 000320 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 12/07/2010 | 1400.00 | 00019492526808 | FABIO SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO AUDITORIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 15457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 12/07/2010 | 62.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 12/07/2010 | 550.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.N§ 15449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 12/07/2010 | 180.00 | 00008958685476 | NARA NALINY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PROMO€AO DE OFICINAS DE DAN€A JUNINAS DIRECIONA-DAS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NOMES DE JUNHO/2010, CONF.NFSA.N§ 15447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 12/07/2010 | 250.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONOZIZA€AO EM CARRO DE SOM DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS E DO GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NFSA.N§ 15450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 12/07/2010 | 388.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS AO ARRAIA JUNINO DO CRAS, CONF.NFSA.N§ 15448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 12/07/2010 | 600.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERVENTE NO HOSPITAL, NAS RUAS BOA VENTURA CAVALCANTE, CLOVIS TORREAO, BEL. ALVARO GAUDENCIO, CEL. PEQUENO, RAUL DA COSTALEAO, NA CRECHE, PETTI E NO ARRAIA DA SERRA, NO MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 15446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 12/07/2010 | 3635.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000401, 000402 E 000404 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 13/07/2010 | 260.00 | 00028867939491 | IVAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM PARA OS SERVI€OS DE PINTURADE MEIOS-FIOS DAS VIAS PUBLICAS, CONF.NFA.N§ 20063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 13/07/2010 | 115.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF.NF.N§ 420525 E 345521 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 13/07/2010 | 53.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF. EXTRATO DE CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 13/07/2010 | 166.10 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 001106 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 13/07/2010 | 108.30 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA AS ESCOLAS DO PETI, CONF.NF.N§ 001105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 13/07/2010 | 123.30 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 01104ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 13/07/2010 | 185.90 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM CONF.NF.N§ 000719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 13/07/2010 | 841.25 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFNF.N§ 000722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 13/07/2010 | 934.90 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFNF.N§ 000718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 13/07/2010 | 39.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA NO CRAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 13/07/2010 | 35.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.NF.N§ 285909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 13/07/2010 | 35.00 | 00003322372499 | MARIA MATEUS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 13/07/2010 | 480.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DO TRECHO JOAO PESSOA/ SALVADOR-BA PARA A SECRETARIA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNLD 2011, REGIAO NORDESTE, NO PERIODO DE 17 A 19 DE MAIO/10, CONF. FATURA 003824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 13/07/2010 | 70.00 | 00076823580410 | DALVANIRA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CONSTRU€AO DE UMA METODOLOGIA DE ACOMPANHA-MENTO E MONITORAMENTO DO PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 13/07/2010 | 3338.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 13/07/2010 | 750.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DESTINADAS A DIVUGA€AO DA 1¦ MOSTRA DE ALTERNATI- VAS PARA O SEMI ARIDO NORDESTINO, CONF.NFSA.N15459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 13/07/2010 | 53.44 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFNFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 13/07/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFNFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 13/07/2010 | 2500.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE GRUPO GERADOR DE 135 KW NEGRINE COM TROCA DE REGULADOR DE TENSAO E TROCA DO MODU-LO AUTOMATICO DO HOSPITAL, CONF.NFS.N§ 001945ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 13/07/2010 | 770.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS E JERICO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL GE RAL, CONF.NFSA.N§ 15399 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 13/07/2010 | 42.29 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHU, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 14/07/2010 | 161.67 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ESTO-FAMENTO E FABRICA€AO DA PARTE DE MADEIRA DE UMA MACA DO HOSPITAL, CONF.NFSA.N§ 15394 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 14/07/2010 | 53.85 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- SERTO DO ESTOFAMENTO DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO MILLE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 15395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 14/07/2010 | 17207.34 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 14/07/2010 | 20787.30 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO IPSERB, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 14/07/2010 | 8456.12 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 14/07/2010 | 20787.30 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LEI 510/09, DESTA PRE-FEITURA PARA COM O IPSERB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 14/07/2010 | 1195.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 14/07/2010 | 17755.22 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES, COMP.06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 14/07/2010 | 10797.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 15/07/2010 | 4000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AOS MESES DE MAR-€O A JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 15/07/2010 | 120.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLACAS PARA O FIAT UNO MILLE WAY E A DOBLO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 011680, 011681, 011682 E 011683 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 16/07/2010 | 945.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 3 VEICULOS FIAT UNO MILLE E 1 DO-BLO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 19/07/2010 | 3515.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. ANGICO DE CIMA E SALAO PARA VA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CA-RIRI, CONF.NFSA.N§ 15475 E 15476 ANEXAS, DU- RANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 19/07/2010 | 1350.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS STS. SUSSUARANA PARA A ESCOLA AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15477 E 15478 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 19/07/2010 | 2520.00 | 00046112790491 | LEONIDAS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAU- DENCIO, CONF.NFSA.N§ 15465 E 15466 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 19/07/2010 | 1120.00 | 00033835888404 | JOSE FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA PARA O COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSEGAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 15474 E 15473 ANEXAS,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 19/07/2010 | 2052.00 | 00007373914489 | HELOISA BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO ST.QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15480 E 15479 A-NEXAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 19/07/2010 | 1947.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. FARIAS, CABOCLO, SERRINHA E GARROTA PARAO COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 15467 E 15469 ANEXAS, DURANTE OS ME- SES DE MAIO E JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 19/07/2010 | 2268.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. FARIAS, CABOCLO, SERRINHA E GARROTA PARAO COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 15468 E 15470 ANEXAS, DURANTE OS ME- SES DE MAIO E JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 19/07/2010 | 2738.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, CONF.NFSA.N15472 E 15471 ANEXAS, DURANTE OS MESES MAIO EJUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 19/07/2010 | 2700.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§15483 E 15484 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 19/07/2010 | 3515.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. ANGICO DE CIMA E SALAO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARI-RI, CONF.NFSA.N§ 15487 E 15488 ANEXAS, DURAN-TE OS MESES DE MAIO E JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 19/07/2010 | 700.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15485 E 15486 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 19/07/2010 | 3240.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO DIS-TRITO DE SUCURU PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15481 E 15482 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 19/07/2010 | 2112.00 | 00008174333410 | LETICIA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. TATU, LIGEIRO E LAGOINHAS PARA O COLEGIOESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS ME- SES DE MAIO E JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 15463 E 15464 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 19/07/2010 | 784.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA A ESCOLA CONEGO JO-AO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15503 ANEXA,DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 19/07/2010 | 1208.92 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15494 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 19/07/2010 | 845.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15497, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 19/07/2010 | 605.08 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEY DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15509 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 19/07/2010 | 1215.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§15495 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 19/07/2010 | 1190.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15493 A-NEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 19/07/2010 | 195.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15500ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 19/07/2010 | 280.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15508 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 19/07/2010 | 140.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15511 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 19/07/2010 | 195.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15512 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 19/07/2010 | 967.20 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 15506 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 19/07/2010 | 686.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 15505, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 19/07/2010 | 642.85 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA A EMEIF NO ST. JERICO, CONF.NFSA.N§ 15502 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 19/07/2010 | 563.60 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA A EMEIF NO ST. JERICO, CONF.NFSA.N§ 15501 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 19/07/2010 | 676.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 15496 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 19/07/2010 | 750.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15507 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 19/07/2010 | 626.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15504 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 19/07/2010 | 1485.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15492 ANE-XA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 19/07/2010 | 770.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15510 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 19/07/2010 | 770.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15510 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 19/07/2010 | 676.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTAMARIAS PRETAS E GANGORRA PARA A EMEIFM DO DISTRITO DE SURUCUCU, CONF.NFSA.N§ 15498 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 19/07/2010 | 1036.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15490, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 19/07/2010 | 1209.60 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A ESCOLA DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15489 ANEXA,DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 19/07/2010 | 275.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15491 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 19/07/2010 | 1508.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15499 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 19/07/2010 | 110.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DOST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15513 ANEXA, DU- RANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 19/07/2010 | 12177.99 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001159, 001187, 001188, 001189, 001190 E 001213 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 19/07/2010 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RETIDA NA CONTA 5002-4, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 19/07/2010 | 238.10 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE VEICULA€AO MENSAL DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO VIA INTERNET, CONF.NFSA.N§ 15515 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 19/07/2010 | 52.63 | 00004486680413 | JOSE FERNANDO BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCU€AO EM CARRO DE SOM PELAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ENTREGA DOSVEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRO- PRIOS, CONF.NFSA.N§ 15514 ANEXA, NO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 19/07/2010 | 210.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 20/07/2010 | 20.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RETIDA NA CONTA 5002-4, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 20/07/2010 | 452.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 20/07/2010 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 15526 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 20/07/2010 | 452.94 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 20/07/2010 | 1095.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 20/07/2010 | 550.00 | 00058249800478 | JOSINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONTAGEM E ORNAMENTA€AO DO PALCO DO FORRO VIVO NO ARRAIA DA SERRA, CONF.NFSA.N15529 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 20/07/2010 | 2736.25 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000037 E 000044 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 20/07/2010 | 390.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA ORNAMENTA€AO JUNINA DO ARRAIA DA SERRA E PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000575 E 000578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 20/07/2010 | 77.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 20/07/2010 | 210.53 | 00049886207434 | EDNALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICO MUSICAL DO SANFONEIRO EDUARDO ALVES E TRIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS, CONF.NFSA.N§ 15414 ANEXA, NOMES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 20/07/2010 | 60.00 | 00007184805461 | ADAILTON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE A-LIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 20/07/2010 | 826.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA PARA O PETI, CONF.NF.N§ 000036 E 000043 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 20/07/2010 | 23663.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 20/07/2010 | 1100.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SERVI€O DE MOTOR E PINTURA DO TRA-TOR VALENT 85 DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 15293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 20/07/2010 | 797.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N002225 E 002261 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 20/07/2010 | 675.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 15519 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 20/07/2010 | 600.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 15391 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 20/07/2010 | 880.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO,E ESCOVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONF.NFSA.N§ 15347 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 20/07/2010 | 1920.00 | 00006229031442 | ANTONIO MARCOS REINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES A SUME E SEDE PARA TRA-TAMENTO MEDICO, CONF.NFSA.N§ 15400 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 20/07/2010 | 305.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§15390 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 20/07/2010 | 1035.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 15392 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 20/07/2010 | 832.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15393 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 20/07/2010 | 600.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15337 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 20/07/2010 | 1190.06 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 018903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 20/07/2010 | 150.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO ST. CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, DURANTE OS ME- SES DE FEVEREIRO A JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 15528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 20/07/2010 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 15527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 20/07/2010 | 1045.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO,E ESCOVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONF.NFSA.N§ 15522 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 20/07/2010 | 275.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS E JERICO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL GE RAL, CONF.NFSA.N§ 15518 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 20/07/2010 | 420.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 15520 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 20/07/2010 | 2961.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000038 E 000042 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 20/07/2010 | 210.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§15517 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 21/07/2010 | 66.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 22/07/2010 | 13863.64 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF DESTE MUNICI-PIO, CONF.NF.N§ 17919 A 17922 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 23/07/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RETIDA NA CONTA PASEP, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 26/07/2010 | 99.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA PARA O PROJOVEM, CONF.NFN§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E VEÖCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 26/07/2010 | 11449.80 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA O BOLSAFAMILIA, CONF.NF.N§ 000145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 26/07/2010 | 40.00 | 00006425358416 | CRISVANIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 26/07/2010 | 40.00 | 00010120093430 | SILVANEIDE PEREIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 26/07/2010 | 200.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. VAREJAO E JA-TOBA PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDECONF.NFSA.N§ 15538 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 26/07/2010 | 4285.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001218 E 001219 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 27/07/2010 | 586.00 | 11048991000107 | DAMON ALLDER LIMEIRA VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000010, 000011 E 000013 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 27/07/2010 | 1080.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15412 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 27/07/2010 | 6839.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A 1¦ MOSTRA DE ALTERNATIVAS PARA O SEMI-ARIDO NOR-DESTINO REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO/ 10, CONF.NF.N§ 02863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 28/07/2010 | 263.20 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA INFRA- ESTRUTURA DE CURRAIS, TENDAS E ESTANDES DESTINADOS A REALIZA€AO DA 1¦ MOSTRA DE ALTERNATI-VAS PARA O SEMI-ARIDO NORDESTINO, NOS DIAS 25E 26 DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 15542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 28/07/2010 | 400.00 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRODU€AO DE MIDIA ELETRONICA DVD COM 5 COPIAS CONTENDO IMAGENS DAS APRESENTA- €OES DAS QUADRILHAS DOS GRUPOS DA MELHOR IDA-DE DESTE MUNICIPIO E DE CIDADES CIRCUVIZINHASDURANTE AS COMEMORA€OES JUNINAS, CONF.NFSA.N§15545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 28/07/2010 | 126.32 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E MECANICA NO VEICULO COUR-RIER DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 15543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 29/07/2010 | 15.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 29/07/2010 | 825.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OS CONSE- LHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 29/07/2010 | 28027.71 | 06148344000129 | CBM CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO E DRENAGEMNO BAIRRO DOS PEREIROS, CONF.NFS.N§ 000620 A-NEXA. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 30/07/2010 | 1198.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 30/07/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 30/07/2010 | 4072.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 30/07/2010 | 21930.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 30/07/2010 | 20275.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 30/07/2010 | 1018.72 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 30/07/2010 | 1.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS FEDERAL A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 30/07/2010 | 1334.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 30/07/2010 | 6539.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 30/07/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/07/2010 | 3540.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 30/07/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 30/07/2010 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 30/07/2010 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15-1, CONF. EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 30/07/2010 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/07/2010 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 30/07/2010 | 4923.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 30/07/2010 | 4982.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 30/07/2010 | 61486.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 30/07/2010 | 6928.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 30/07/2010 | 23234.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 30/07/2010 | 7165.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 30/07/2010 | 42876.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 30/07/2010 | 3570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 30/07/2010 | 7587.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 30/07/2010 | 2127.30 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, NF.N§ 000126, 000127, 000128, 000130, 000132 E 000138 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 30/07/2010 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 30/07/2010 | 3060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 30/07/2010 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 30/07/2010 | 4061.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 30/07/2010 | 3525.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 30/07/2010 | 186.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA O GRUPO MELHOR I-DADE, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO, CONF.NF.N§ 000141 E 000134 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 30/07/2010 | 11415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 30/07/2010 | 8650.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 30/07/2010 | 9689.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 30/07/2010 | 36419.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 30/07/2010 | 38719.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 30/07/2010 | 18910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 30/07/2010 | 4590.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 30/07/2010 | 56211.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 30/07/2010 | 18826.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 30/07/2010 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 15568 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 30/07/2010 | 6563.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 30/07/2010 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/08/2010 | 250.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LAGOA DASERRA, SALAO E TAMBURIL PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 15539 ANEXA,RANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/08/2010 | 728.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15521 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/08/2010 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, DESTINADA A ES-TE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001254 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/08/2010 | 660.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ E 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE CO- BRAN€A, PROCESSO N§ 091.2009.000.319-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/08/2010 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000042 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 02/08/2010 | 70.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CRIA€AO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 02/08/2010 | 936.84 | 00058249800478 | JOSINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DOS CENARIOS E CARICATURAS TIPICAS DESTINADAS AOS FESTEJOSJUNINOS, CONF.NFSA.N§ 15558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 02/08/2010 | 238.10 | 00072945621720 | ETIENO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO ARTISTICO MUSICAL NAASSOCIA€AO COMUNITARIA DO SITIO DUAS SERRAS DURANTE A REALIZA€AO DA 2¦ FESTA DA CASTANHA DENTRO DA PROGRAMA€AO ALUSIVA AOS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.N§ 15532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 02/08/2010 | 1425.00 | 00080474489434 | JOSINALDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NAS FES-TIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.N§ 15535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 02/08/2010 | 8679.18 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 02/08/2010 | 1129.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FAX E IMPRESSORA PARA ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 007041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 03/08/2010 | 6250.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS DE 24 HORAS SEMANAIS E NOS FI- NAIS DE SEMANA NO MES DE JUNLO, CONF.NFSA.N§ 15562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 03/08/2010 | 7117.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DOSPSF E NASF, DURANTE O MES DE JULHO/10, CONF.NF.N§ 002916 E 002911 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 03/08/2010 | 3828.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AM-BULANCIA, DURANTE O MES DE JULHO/10, CONF.NF.N§ 002909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 03/08/2010 | 1778.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS PARA HEMODIALISE, DURANTE O MES DE JU- LHO, CONF.NF.N§ 002913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 03/08/2010 | 1224.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JULHO CONF.NF.N§ 002912 E 002915 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 03/08/2010 | 1200.00 | 00054834538400 | GERALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO COMO SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 15561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 03/08/2010 | 354.25 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 025768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 03/08/2010 | 40.00 | 00063175568491 | MARIA DA CONCEI€AO RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 03/08/2010 | 6049.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PA-TROL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002910 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 03/08/2010 | 2560.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E A-VENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/10, CONF.NFSA.N§ 15559 E 15560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 04/08/2010 | 239.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL E PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE PINTURA E TEXTURIZA€AO EM PAREDES DO PROGRAMA PRO-JOVEM CONF.NF.N§ 000606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 04/08/2010 | 741.50 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA O PETICONF.NF.N§ 026015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 04/08/2010 | 107.70 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15563 ANEXA, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 05/08/2010 | 185.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ARBITRA- GEM DO 7 TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO CAPOEI- RAS NO DIA 27/06/10 CONF.NFSA.N§ 15564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 05/08/2010 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 15569, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 05/08/2010 | 297.62 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€ÇO DO VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFES-SORES, CONF.NFSA.N§ 15570 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 05/08/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 05/08/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 05/08/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.156-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 05/08/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 05/08/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 05/08/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 05/08/2010 | 130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 05/08/2010 | 111.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 05/08/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 05/08/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 05/08/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 05/08/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 05/08/2010 | 130.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 9/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2006.001.018-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 05/08/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 05/08/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 05/08/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 05/08/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 05/08/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 05/08/2010 | 116.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 05/08/2010 | 123.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 05/08/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 05/08/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 05/08/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 05/08/2010 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE COBRAN€A PROCESSO N§ 091.2009.000.504-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 05/08/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 05/08/2010 | 7.82 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 05/08/2010 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DE SERRAS, CONF.NFSA.N§ 15566 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 05/08/2010 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE JULHO/10, CONF.NFSA.N§ 15567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 06/08/2010 | 10813.22 | 02346983000148 | S M ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DE SERVI€OS NA REFORMA DO POSTO DE SAU-DE DA FAMILIA CENTRO, CONF.NFS.N§ 000014 ANE-XA. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 06/08/2010 | 167.31 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 09/08/2010 | 260.91 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 09/08/2010 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§15579ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 09/08/2010 | 357.14 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS MAS ESCOLAS DOS STS. BOA VISTA DE SUCU-RU E RIACHO DO BURACO, CONF.NFSA.N§ 15580, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 09/08/2010 | 1581.50 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 024168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 09/08/2010 | 1171.00 | 00002539601421 | JOCIVANIA MARIA MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO PERIODO DE 17 A 30 DE JULHO, CONF.NFSA.N§ 15581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 09/08/2010 | 90.00 | 00000083971475 | EUZIBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% PELO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE SERRA BRANCA A PUXINANA, NO MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 15582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 09/08/2010 | 1052.00 | 00007831869409 | CLEANE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MAQUIAGEM DESTINADO A PESSOAS CARENTES, CONF.NFSA.N§ 15583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 09/08/2010 | 326.29 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NF.N§ 000736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 09/08/2010 | 1385.84 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFNF.N§ 000682 E 000737 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 09/08/2010 | 487.72 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM,CONF.NF.N§ 000735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 09/08/2010 | 678.10 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFNF.N§ 000734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 09/08/2010 | 40.00 | 00007720854470 | JOSE DA GUIA MARTINS RODRIGUES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 09/08/2010 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15578 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 09/08/2010 | 206.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O MANUTEN€AO DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 09/08/2010 | 3327.65 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 002871ANEXA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 09/08/2010 | 7509.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSF, CONFORME NF.N§ 003776, 003772 E 003777 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 09/08/2010 | 510.00 | 00079025897487 | MARIA DA CONCEIÇAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO, CONF.NF.N§ 15577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 09/08/2010 | 232.20 | 00008430344403 | ELIDIANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM COM PLANTAO DE 12 HORAS NO HOSPITAL GERALCONF.NFSA.N§ 15574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 09/08/2010 | 1128.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/10,CONF.NFSA.N§ 15585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 09/08/2010 | 312.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15584 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU- LHO/10, CONF.NFSA.N§ 15584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 09/08/2010 | 1020.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 15573 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 09/08/2010 | 603.72 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTEA 13 PLANTOES DE 12 HORAS CADA, NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 15572 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 09/08/2010 | 464.40 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 15576 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 09/08/2010 | 92.88 | 00067388752404 | ANACLE IMPERIANO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM COM PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPITAL GE- RAL, CONF.NFSA.N§ 15575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 09/08/2010 | 600.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE JULHO, CONF.NFSA.N§ 15586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 09/08/2010 | 2889.65 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 92722, 93334, 93305, 9274, 92969 E 89101 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 09/08/2010 | 4240.80 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS DO AMBULATORIO E HOSPITAL GERAL, CONF.NFSN§ 000317 E 000318 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 09/08/2010 | 4464.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS DO AMBULATORIO E HOSPITAL GERAL, CONF.NFSN§ 000317 E 000318 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 09/08/2010 | 5251.25 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000684 E 000742 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 09/08/2010 | 1347.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 022236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 09/08/2010 | 805.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 7554 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 09/08/2010 | 190.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15456 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 10/08/2010 | 28525.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 10/08/2010 | 1080.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15592 ANE-XA, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 10/08/2010 | 1350.00 | 00060345268415 | ODIMAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 15597 ANEXADURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 10/08/2010 | 375.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTO-ELETRICA COM REPOSI€AO DE PE€AS NOS VEICULOS DOS PSF, CONF.NFSA.N§ 15595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA NO MES DE JULHO, CONF.NFSA.N§ 15598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 10/08/2010 | 2755.95 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/10, CONF.NF.N§ 002914 E 002905 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 10/08/2010 | 225.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CODIFICA€AODE CAUSA BASICA DE OBITOS, EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 09 A 14 DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 10/08/2010 | 1031.82 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATEN€AO BASICA, CONF.NF.N§ 000740E 000741 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 10/08/2010 | 106.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O MANUTEN€AO DO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000403 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 10/08/2010 | 6800.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPALCONF.NF.N§ 001158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 10/08/2010 | 148.81 | 00009153711700 | ALEX DE OLIVEIRA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DA PARTE DA MURADA DO ES-TADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N15611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 10/08/2010 | 760.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NOS PREDIOS, PRA€AS E A-VENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 10/08/2010 | 452.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTO-ELETRICA COM REPOSI€AO DE PE€AS NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 15594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 10/08/2010 | 475.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERVENTE NOS PREDIOS, PRA€AS E A-VNIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15590 A-NEXA, NO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 10/08/2010 | 2737.61 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CA-MINHAO, MOTO E TRATORES DA LIMPEZA URBANA, NOMES DE JULHO/10, CONF.NF.N§ 002918, 002919, 002906 E 002907 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 10/08/2010 | 336.00 | 07486433000148 | DUCAMPO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MICRO FILTROS E MICRO HIDROFILTROS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 10/08/2010 | 30.00 | 00004178899414 | MARIA DAS NEVES FLOR DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COM- PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 10/08/2010 | 30.00 | 00007971203438 | MARINES FLOR DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 10/08/2010 | 6339.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 10/08/2010 | 510.00 | 00008158834477 | ANA PAULA XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTANA EMEIF ANA DE QUEIROZ TORREAO, DURANTE O MES DE JULHO/10, CONF.NFSA.N§ 15591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 10/08/2010 | 1050.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO COMO SANFONEIRO E BANDA FEITI€O TROPICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A 1¦ PARCELA, CONF.NFSA.N§ 15601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 10/08/2010 | 3162.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 10/08/2010 | 4445.76 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS E VEICULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002908, 002920 E 002921 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 10/08/2010 | 190.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES A MONTEIRO E SUME PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES NA UEPB E NO 5§NUCLEO DE ENSIMO, NO MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 15115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 10/08/2010 | 1276.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 10/08/2010 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/10, CONF.NFS.N§ 000449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 10/08/2010 | 180.18 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 10/08/2010 | 16626.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 10/08/2010 | 3022.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 10/08/2010 | 8926.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 10/08/2010 | 3787.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVI€O DA MESMA EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/10, CONF.NF.N§ 964560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 10/08/2010 | 1091.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 10/08/2010 | 28.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 10/08/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 001007 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 10/08/2010 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 16185 ANEXA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 10/08/2010 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 16295 ANEXA, REFERENTE AO MES MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 10/08/2010 | 70.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDH PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 10/08/2010 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 000832 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 10/08/2010 | 240.00 | 00004090088429 | EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO ORIENTADOR SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO PARA ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA EM AMPARO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 10/08/2010 | 240.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A AMPARO/PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO PARAENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO E BOLSA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 10/08/2010 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 15587 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15588 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 10/08/2010 | 976.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 002917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 11/08/2010 | 0.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 11/08/2010 | 1110.00 | 00053742176404 | ANTONIO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 15413 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 11/08/2010 | 850.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO E PINTURA DE PLACA, PINTURA DO ARMAZEMONDE FUNCIONOU A 1¦ MOSTRA DE ALTERNATIVAS PARA O SEMI-ARIDO NORDESTINO, CONF.NFSA.N§ 15443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 11/08/2010 | 220.00 | 00014784998420 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€AO MUSICAL COMO SANFONEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.N§ 15603 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 11/08/2010 | 1350.00 | 00020615523404 | ELENO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO DESTINADO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE SANFONEIROS E TRIOS DE FORRO DU- RANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A 1¦ PARCELA, CONF.NFSA.N§ 15599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 11/08/2010 | 240.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 11/08/2010 | 240.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 11/08/2010 | 1190.47 | 00082524955400 | JOSÉ ROBERIO DUARTE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA€AODO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 15604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 11/08/2010 | 11.84 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 11/08/2010 | 510.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTONO HOSPITALGERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N15605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 12/08/2010 | 10.56 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624016-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 12/08/2010 | 5.77 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624016-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 12/08/2010 | 16906.28 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 12/08/2010 | 450.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS FIATS DA ATEN€AO BASICA, CONF.NFSA.N§ 15615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 12/08/2010 | 800.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS DO VEICULO CHEVROLET S-10 PARA CAMPANHA DE VACINA€AO, CONF.NFSA.N§ 15607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 12/08/2010 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA. ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 12/08/2010 | 9606.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 12/08/2010 | 600.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 15614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 12/08/2010 | 315.75 | 00068351933449 | VALTER BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RO€O DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DA SERRA AO SITIO SALAO, CONF.NFSA.N§ 15554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 12/08/2010 | 280.00 | 00020563140453 | MARIA DORALICE BARBOSA TORREAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO GRUPO DAMELHOR IDADE EM COMEMORA€AO DO 9§ ANIVERSARIODE FUNDA€AO, CONF.NFSA.N§ 15610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 12/08/2010 | 490.24 | 70097530000428 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE BELEZA DESTINADOS AO CURSODE MAQUIAGEM REALIZADO PELO CARS, CONF.NF.N§ 000578 E 000580 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 12/08/2010 | 1305.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 12/08/2010 | 17770.62 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSOES MUNICI-PAIS, COMP. 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 12/08/2010 | 10963.25 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 12/08/2010 | 235.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR DO ST. JERICO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/10, CONF.NFSA.N§ 15612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 12/08/2010 | 950.00 | 00004507304415 | BARTOLOMEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€OES MUSICAIS NOS BAIRROS VERTENTES E PEREIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFSAN§ 15536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 12/08/2010 | 8399.90 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 13/08/2010 | 150.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 13/08/2010 | 21018.97 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LEI 510/09, DESTA PRE-FEITURA PARA COM O IPSERB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 13/08/2010 | 400.00 | 00080941907872 | JOSE RICARDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA MUSICAL PDURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.N§ 15617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00059879521749 | INACIO CARNEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA DO SANFONEIRO INACIO CARNEIRO E O TRIO CHAMEGO NOVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.N§ 15616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 13/08/2010 | 11.89 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 16/08/2010 | 100.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DESTINADA A CAMPANHA DE VACINA€AO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 15458ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 16/08/2010 | 980.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 15634, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 16/08/2010 | 550.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15621 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 16/08/2010 | 400.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15638 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 16/08/2010 | 270.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15640 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 16/08/2010 | 840.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15626 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 16/08/2010 | 1800.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§15630 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 16/08/2010 | 1430.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15631, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 16/08/2010 | 864.40 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEY DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15639 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 16/08/2010 | 1776.80 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15622 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 16/08/2010 | 1400.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15624 A-NEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 16/08/2010 | 2200.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15620 ANE-XA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 16/08/2010 | 200.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15636 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 16/08/2010 | 1100.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15637 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 16/08/2010 | 1092.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 15633 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 16/08/2010 | 190.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DOST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15641 ANEXA, DU- RANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 16/08/2010 | 1480.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15619, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 16/08/2010 | 380.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. VAREJAO E JA-TOBA PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDECONF.NFSA.N§ 15635 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 16/08/2010 | 1728.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A ESCOLA DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15618 ANEXA,DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 16/08/2010 | 1092.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTAMARIAS PRETAS E GANGORRA PARA A EMEIFM DO DISTRITO DE SURUCUCU, CONF.NFSA.N§ 15632 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 16/08/2010 | 1120.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA A ESCOLA CONEGO JO-AO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15623 ANEXA,DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 16/08/2010 | 1488.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 15625 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 16/08/2010 | 2320.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15627 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 16/08/2010 | 939.55 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA A EMEIF NO ST. JERICO, CONF.NFSA.N§ 15629 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 16/08/2010 | 706.80 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA A EMEIF NO ST. JERICO, CONF.NFSA.N§ 15628 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 16/08/2010 | 220.00 | 00069136610453 | JOSE EVANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL NO POVOADO DE JERICO DU- RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.N§ 15643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 17/08/2010 | 600.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 17/08/2010 | 360.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 17/08/2010 | 421.05 | 00008227142486 | RAQUEL FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BOLO E SALGADOS PARA COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES DA EMEIF AMARA WANDERLEI EM SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 17/08/2010 | 600.00 | 00099144514468 | JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO BAIRRO ODONZAO, DU- RANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 17/08/2010 | 30.00 | 00004770786484 | JACKELINE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA ALI- MENTOS, CONF. LEI MUNICIPAL 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 17/08/2010 | 300.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 17/08/2010 | 421.02 | 00010054208408 | ANDSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RO€O E RECUPERA€AO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO LAGOA DA SERRA AO SITIO BARRIGU-DA, REFERENTE A 2¦ PARCELA, CONF.NFSA.N§ 15652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 17/08/2010 | 400.00 | 00016146026468 | MARIA DA CONCEI€AO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPO-SITO DE ARMAZENAMENTO DESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 17/08/2010 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS, AVISOS, EDI-TAIS E EXTRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFS.N§ 01690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 17/08/2010 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002054 ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 17/08/2010 | 480.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA PPI, UPA E CIB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 17/08/2010 | 8.26 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 17/08/2010 | 200.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AOS MESES DE JU- NHO E JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 19/08/2010 | 168.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 20/08/2010 | 476.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 20/08/2010 | 230.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO CATAVENTO COM REPOSI€AO DE PE€AS NA COMUNIDADE DAS LAGOINHAS, CONF.NFSA.N§ 15656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 23/08/2010 | 132.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA PARA O PROJOVEM, CONF.NFN§ 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 23/08/2010 | 771.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PETI, CONF.NF.N§ 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 23/08/2010 | 2497.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 23/08/2010 | 60.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 23/08/2010 | 290.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF.NFS.N§ 00188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 23/08/2010 | 2465.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 24/08/2010 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE JULHO/10, CONF.NFSA.N§ 15662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 24/08/2010 | 150.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE E JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 24/08/2010 | 360.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. QUIXABA PEDRO D'AGUA E BOA VISTA PARA O HOSPITAL DES-CIDADE, CONF.NFSA.N§ 15663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 24/08/2010 | 820.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§15548 ANEXA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 24/08/2010 | 421.59 | 00004534589476 | BRENO SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA CARROCERIA DO CAMINHAO E MONTAGEM DO CARRO€AO TODOS DA LIMPEZA URBANA, CONF.NFSA.N§ 15553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 24/08/2010 | 1440.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15453 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 24/08/2010 | 1080.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA NA UEPB E UFCG EM CAMPINA GRAN-DE, CONF.NFSA.N§ 15454 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO /10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 24/08/2010 | 4936.90 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 24/08/2010 | 2067.02 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 24/08/2010 | 2000.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15551 ANEXA,DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 24/08/2010 | 540.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, SUME E MON TEIRO, CONF.NFSA.N§ 15455 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 24/08/2010 | 80.00 | 00005601887497 | MARCOS OTAVIO DE SOUSA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. LEI MUNICIPAL 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 24/08/2010 | 48.00 | 00004735956484 | MATEUS PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE DAN€A QUE SE APRESENTOU NO CRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.N§ 15664 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 24/08/2010 | 901.00 | 00063173123468 | LEOPOLDINA OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DO CURSO DE MANICURE PELO CRAS, CONF.NFSA.N§ 15667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 24/08/2010 | 1071.00 | 00063173123468 | LEOPOLDINA OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DO CURSO DE DEPILA€AO PELO CRAS, CONF.NFSA.N§ 15668 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 24/08/2010 | 315.77 | 00003843843406 | JOEL DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA OST. SUSSURANA AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 24/08/2010 | 178.57 | 00007009676488 | ALDENI NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA DO SITIO LAGOA DA SERRA, CONF.NFSA.N§ 15437 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 24/08/2010 | 499.80 | 00004504281414 | JOSE ADEILTO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RO€O DA ESTRADA QUE LIGA O ST BARRIGUDA A QUIXADA DE SURUCUCU, CONF.NFSA.N§ 15431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 24/08/2010 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA DO DESSALINIZADORDA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, CONF.NFSA.N§ 15661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 25/08/2010 | 400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES SOUZA FILHO | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ESCAVA€AO DE VALAS DE ATERRAMENTODE MATERIAIS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 30/08/2010 | 1410.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 30/08/2010 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000048 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 30/08/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 31/08/2010 | 2594.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 6860, 6861 E 6862 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 31/08/2010 | 18471.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPALCONF.NF.N§ 1104 A 1107 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 31/08/2010 | 6504.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 6860 A 6862 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 31/08/2010 | 11415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 31/08/2010 | 9024.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 31/08/2010 | 10833.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 31/08/2010 | 27966.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 31/08/2010 | 39964.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 31/08/2010 | 18910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 31/08/2010 | 4590.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 31/08/2010 | 63448.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 31/08/2010 | 20066.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 31/08/2010 | 1.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 31/08/2010 | 6539.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 31/08/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 31/08/2010 | 3540.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 31/08/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 31/08/2010 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 31/08/2010 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 31/08/2010 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONF. EXTRATOCONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 31/08/2010 | 130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 31/08/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 31/08/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.156-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 31/08/2010 | 118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 31/08/2010 | 1198.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 31/08/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 31/08/2010 | 3503.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 31/08/2010 | 21930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 31/08/2010 | 20275.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 31/08/2010 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 31/08/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 31/08/2010 | 6624.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 31/08/2010 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 31/08/2010 | 23197.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF. EXTRATO DE CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 31/08/2010 | 6370.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF. EXTRATO DE CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 31/08/2010 | 2907.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 31/08/2010 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 31/08/2010 | 2040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 31/08/2010 | 4061.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 31/08/2010 | 3151.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 13368-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 31/08/2010 | 3227.48 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 31/08/2010 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 31/08/2010 | 4852.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 31/08/2010 | 4416.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 31/08/2010 | 63934.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 31/08/2010 | 6964.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 31/08/2010 | 22627.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 31/08/2010 | 6817.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 31/08/2010 | 42678.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 31/08/2010 | 2040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 31/08/2010 | 3570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 31/08/2010 | 7587.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 31/08/2010 | 480.00 | 00076823580410 | DALVANIRA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 31/08/2010 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 31/08/2010 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO DO PROJETO FORRO VIVO, PARA APRESENTA- €AO DA BANDA FORRO + EU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 31/08/2010 | 1567.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A BANDA DE MUSICA DESTACIDADE, CONF.NF.N§ 001887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/09/2010 | 1264.42 | 00020365829404 | ADELSON ADELINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA NA ASSOCIA€AO COMUNITA-RIA DO SITIO DUAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 15531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/09/2010 | 1943.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOS E VEICU- LOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002945 E 002948 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/09/2010 | 564.00 | 00006307666498 | ALCEBIADES DE ALMEIDA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE JOAO PAULO II, CONF.NFA.N§ 030053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/09/2010 | 420.00 | 00006307666498 | ALCEBIADES DE ALMEIDA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A ESCOLA DOPETI, CONF.NFA.N§ 030049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/09/2010 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, DESTINADA A ES-TE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001279 ANEXA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/09/2010 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002154 ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/09/2010 | 2760.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E A-VENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A- GOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 15676 E 15677 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/09/2010 | 128.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2007.000.822-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/09/2010 | 570.00 | 00006229031442 | ANTONIO MARCOS REINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES A SUME E SEDE PARA TRA-TAMENTO MEDICO, CONF.NFSA.N§ 15516 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/09/2010 | 51.45 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NFS.N§ 8970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/09/2010 | 350.00 | 00033939942472 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CAMPANHAS DE VACINA€AO DA GRIPE SAZONAL E POLIO ETAPAS 1 E 2 NOS MESES DE JULHO E JU-LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/09/2010 | 450.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CAMPANHAS DE VACINA€AO DA GRIPE SAZONAL E POLIO ETAPAS 1 E 2 NOS MESES DE JULHO E JU-LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/09/2010 | 350.00 | 00013258265453 | MARIA DE FATIMA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CAMPANHAS DE VACINA€AO DA GRIPE SAZONAL E POLIO ETAPAS 1 E 2 NOS MESES DE JULHO E JU-LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/09/2010 | 534.00 | 00009302792471 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, CONF.NFSA.N§ 15253 E 15674 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/09/2010 | 965.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS DO AMBULATORIO E HOSPITAL GERAL, CONF.NFSN§ 000337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 02/09/2010 | 526.00 | 00007831869409 | CLEANE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MAQUIAGEM DESTINADO A PESSOAS CARENTES, CONF.NFSA.N§ 15678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 02/09/2010 | 1322.15 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 030212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 08/09/2010 | 8561.61 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 08/09/2010 | 1080.00 | 00020615523404 | ELENO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO DESTINADO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE SANFONEIROS E TRIOS DE FORRO DU- RANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A 2¦ PARCELA, CONF.NFSA.N§ 15600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 08/09/2010 | 1872.50 | 00006242304490 | ANDREZA DA SILVA GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS COMPONENTES E EQUIPES TECNICAS DE PALCO, SOM E ILUMINA€AO DAS BANDAS MUSICAIS QUANDO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS DIAS 14, 15, 16, 26 E 27 DE JUNHO/2010, CONF.NFSA.N§ 15451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 08/09/2010 | 8051.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENSA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 02892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 08/09/2010 | 612.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 02893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 08/09/2010 | 210.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€AO ARTISTICO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.N§ 15642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 08/09/2010 | 950.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, NO ST. CAPOEIRAS, CONFNFSA.N§ 15670 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/ 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 08/09/2010 | 360.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NOS MESESDE JUNHO E JULHO/10, CONF.NFSA.N§ 15557 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 08/09/2010 | 660.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15691 ANE-XA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 08/09/2010 | 431.05 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 030970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 08/09/2010 | 150.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BANNER E FAIXA PARA ESTA SECRETARIACONF.NFS.N§ 5422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 08/09/2010 | 150.00 | 00070824185404 | ERENILDA JOSEFA DE QUEIROZ CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPLEMENTA-€AO DE COMPRA DE PASSAGEM, CONF. LEI MUNICI- PAL 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 08/09/2010 | 1365.76 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CA-MINHAO, MOTO E TRATORES DA LIMPEZA URBANA, NOMES DE AGOSTO/10, CONF.NF.N§ 002947, 002944, 002943 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 08/09/2010 | 641.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N002640 E 002612 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 08/09/2010 | 1589.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 08/09/2010 | 239.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DE 1% DA RECEI-TA PROPRIA DO MUNCIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 08/09/2010 | 1466.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 08/09/2010 | 58.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DE 1% DA RECEI-TA PROPRIA DO MUNCIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 08/09/2010 | 169.65 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 08/09/2010 | 70.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 08/09/2010 | 262.08 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 08/09/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 08/09/2010 | 540.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DE RUAS, AVENIDAS E CE-MITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 15690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 08/09/2010 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15687 ANEXA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 08/09/2010 | 930.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 002946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 08/09/2010 | 1614.95 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 030961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 08/09/2010 | 260.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15680 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 08/09/2010 | 605.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS E JERICO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL GE RAL, CONF.NFSA.N§ 15682 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 08/09/2010 | 630.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15686 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 08/09/2010 | 770.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 15670 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 08/09/2010 | 855.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 15681 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 08/09/2010 | 245.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§15683 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 08/09/2010 | 250.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15684 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 08/09/2010 | 1155.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO,E ESCOVAO PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONF.NFSA.N§ 15685 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 08/09/2010 | 2632.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/10, CONF.NF.N§ 002955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 08/09/2010 | 235.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NF.N§ 002942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 08/09/2010 | 6008.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NF.N§ 002954 E 002951 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 08/09/2010 | 2422.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NF.N§ 002956 E 002953 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 08/09/2010 | 7342.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DOSPSF E NASF, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NF.N§ 002959 E 002952 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 08/09/2010 | 8.07 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 08/09/2010 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 15692 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 08/09/2010 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 15694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 08/09/2010 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DE SERRAS, CONF.NFSA.N§ 15693 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 08/09/2010 | 7.15 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 09/09/2010 | 980.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARTOES DE VACINAS E TALOES DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NFS.N§ 000644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 09/09/2010 | 9606.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 09/09/2010 | 960.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.N§ 007634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 09/09/2010 | 6.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624016-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 09/09/2010 | 5121.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 006971ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 09/09/2010 | 2087.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 006967ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 09/09/2010 | 3629.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 1225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 09/09/2010 | 4353.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 1221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 09/09/2010 | 179.01 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 09/09/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5 DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 09/09/2010 | 74.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 007636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 09/09/2010 | 880.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES, O CONF.NF.N§ 01035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 09/09/2010 | 1000.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 00195 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 09/09/2010 | 444.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA A CRECHE NOS MESESDE JULHO E AGOSTO, CONF.NF.N§ 007557 E 007635ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 09/09/2010 | 555.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 10/09/2010 | 6562.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 10/09/2010 | 1289.53 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 10/09/2010 | 18279.43 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 10/09/2010 | 10919.70 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 10/09/2010 | 2685.90 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 02858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 10/09/2010 | 1050.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO COMO SANFONEIRO E BANDA FEITI€O TROPICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A 2¦ PARCELA, CONF.NFSA.N§ 15602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 10/09/2010 | 1664.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000410 E 000411 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 10/09/2010 | 2449.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 10/09/2010 | 8965.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 10/09/2010 | 16936.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 10/09/2010 | 184.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 10/09/2010 | 190.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 10/09/2010 | 197.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 10/09/2010 | 167.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 10/09/2010 | 168.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 10/09/2010 | 175.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 10/09/2010 | 196.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 10/09/2010 | 175.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 10/09/2010 | 163.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 10/09/2010 | 176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 10/09/2010 | 174.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 10/09/2010 | 166.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 10/09/2010 | 190.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 10/09/2010 | 184.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.038-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 10/09/2010 | 171.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 10/09/2010 | 186.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 10/09/2010 | 198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 10/09/2010 | 199.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 10/09/2010 | 123.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.966-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 10/09/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 10/09/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 10/09/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 10/09/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 10/09/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 10/09/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 10/09/2010 | 171.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 10/09/2010 | 168.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 10/09/2010 | 164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 10/09/2010 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 10/09/2010 | 128.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2007.000.822-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 10/09/2010 | 100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE COBRAN€A PROCESSO N§ 091.2009.000.504-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 10/09/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.156-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 10/09/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 10/09/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 10/09/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.544-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 10/09/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 10/09/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 10/09/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.001.457-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 10/09/2010 | 121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N§ 091.2008.000.041-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 10/09/2010 | 183.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 10/09/2010 | 168.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 10/09/2010 | 8324.57 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 10/09/2010 | 21018.97 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LEI 510/09, DESTA PRE-FEITURA PARA COM O IPSERB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 10/09/2010 | 15.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP08/2010, COMPLEMENTA€AO DA GUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 10/09/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 10/09/2010 | 28840.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 10/09/2010 | 17025.76 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 13/09/2010 | 10.56 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624016-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 13/09/2010 | 250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 2957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 13/09/2010 | 85.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 13/09/2010 | 1040.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 15699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 13/09/2010 | 575.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERVENTE NOS PREDIOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 15700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 13/09/2010 | 507.22 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM,CONF.NF.N§ 000751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 13/09/2010 | 705.95 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEXA PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 000754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 13/09/2010 | 1407.77 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFNF.N§ 000687 E 000755 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 13/09/2010 | 166.41 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NF.N§ 000752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 13/09/2010 | 150.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONOZIZA€AO EM CARRO DE SOM DESTINADAS AS COMEMORA€OES DO DIA DOS PAIS E AVàS DO GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NFSA.N§ 15672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 13/09/2010 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 15701, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 13/09/2010 | 175.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM PARA AS COMEMORA€OES DO DIA DO ESTUDANTE, CONF.NFSA.N§ 15673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 13/09/2010 | 175.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR DO ST. JERICO, DURANTE O MES DE AGOSTO /10, CONF.NFSA.N§ 15697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 13/09/2010 | 200.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DOST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15696 ANEXA, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 13/09/2010 | 1591.33 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SONORIZA€AO DESTINADO AO PROJETO FORRO VIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.N§ 15608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 13/09/2010 | 1263.16 | 00004507304415 | BARTOLOMEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€OES MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNI- NOS, CONF.NFSA.N§ 15698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 13/09/2010 | 6.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4102-5, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 14/09/2010 | 856.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000406 E 000408 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 14/09/2010 | 1263.16 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO DESTINADO A APRESENTA€OES MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.N§ 15534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 14/09/2010 | 2350.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 14/09/2010 | 500.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DA EMEIF ANA DE QUEIROZ TORREAO, CONF.NFSA.N§ 15702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 14/09/2010 | 80.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF.NFS.N§ 2958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 14/09/2010 | 580.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PETI, CONF.NF.N§ 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 14/09/2010 | 500.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE LOGOMARCAS DO PRO-JO- VEM, CRAS E DESCRIMINA€AO DA OFICINA DE TEXTURIZA€AO E PINTURA EM PAREDE, CONF.NFSA.N§ 15703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 14/09/2010 | 132.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O POR-JO- VEM, CONF.NF.N§ 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 14/09/2010 | 2587.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 14/09/2010 | 76.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 14/09/2010 | 960.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO TRATOR 785 DESTA SECRE-TARIA, CONF.NFSA.N§ 15653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 14/09/2010 | 22.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES DESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 15550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 14/09/2010 | 3086.41 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 14/09/2010 | 1425.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/10, CONF.NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 14/09/2010 | 1960.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 15705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 14/09/2010 | 100.00 | 00003218461413 | MARIZETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURAS DE PALHA PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF.NFA.N§ 028878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 14/09/2010 | 790.00 | 03948983000180 | DESSALITOCONSULTCOMDESSALINIZACAO LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DOS MEMBROS DO DESALINIZADOR, CONF.NFS.N§ 000278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 14/09/2010 | 3250.90 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 14/09/2010 | 78.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE CADEADOS DO HOSPITAL E DESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 15549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 14/09/2010 | 646.54 | 00005290032444 | JOAO PEDRO DE ANDRADE PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SERVIDORES A JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 15552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 14/09/2010 | 1986.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 15/09/2010 | 166.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 15/09/2010 | 344.50 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 032025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 16/09/2010 | 2296.80 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA OS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000392 E 000396 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 17/09/2010 | 495.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CAMISAS E ESTANDARTEDESTINADO AO DESFILE CIVICO DO GRUPO DA ME- LHOR IDADE, CONF.NFSA.N§ 15732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 17/09/2010 | 1900.80 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A ESCOLA DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15709 ANEXA,DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 17/09/2010 | 1525.20 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 15725 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 17/09/2010 | 1890.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§15715 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 17/09/2010 | 1628.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15710, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 17/09/2010 | 1954.48 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15714 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 17/09/2010 | 1092.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 15716 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 17/09/2010 | 1155.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15728 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 17/09/2010 | 1092.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTAMARIAS PRETAS E GANGORRA PARA A EMEIFM DO DISTRITO DE SURUCUCU, CONF.NFSA.N§ 15718 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 17/09/2010 | 525.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15711 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 17/09/2010 | 1029.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 15724, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 17/09/2010 | 1232.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA A ESCOLA CONEGO JO-AO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15722 ANEXA,DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 17/09/2010 | 210.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15730 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 17/09/2010 | 315.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15729 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 17/09/2010 | 907.62 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEY DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15727 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 17/09/2010 | 400.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. VAREJAO E JA-TOBA PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDECONF.NFSA.N§ 15731 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 17/09/2010 | 2368.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15719 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 17/09/2010 | 2420.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15712 ANE-XA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 17/09/2010 | 420.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15725 ANEXA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 17/09/2010 | 989.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA A EMEIF NO ST. JERICO, CONF.NFSA.N§ 15721 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 17/09/2010 | 781.20 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA A EMEIF NO ST. JERICO, CONF.NFSA.N§ 15720 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 17/09/2010 | 1365.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15717, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 17/09/2010 | 1100.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF MARIA BALBINA PEREIRA NO DISTRITO DE STA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15732 ANEXA, DURANTE O MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 17/09/2010 | 1540.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15713 A-NEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 17/09/2010 | 861.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15723 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 17/09/2010 | 1050.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA A JUSTI€A ELEITORAL PARA PLEITO DE 03 DE OUTUBRO DE 2010, CONF.NF.N§ 000230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 17/09/2010 | 6.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 17/09/2010 | 543.62 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 20/09/2010 | 445.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 20/09/2010 | 13.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15-1, CONF. EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 20/09/2010 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 17001 ANEXA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 21/09/2010 | 183.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 21/09/2010 | 45.80 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS PARA ESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 21/09/2010 | 357.14 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS MAS ESCOLAS DOS STS. BOA VISTA DE SUCU-RU E RIACHO DO BURACO, CONF.NFSA.N§ 15737, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 21/09/2010 | 400.00 | 00028867939491 | IVAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM, CONF.NF.N§ 032720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 21/09/2010 | 1669.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA A FAVOR DO PASEP, CONF. GUIA DE RECO-LHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 21/09/2010 | 176.65 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 01126E 001115 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 21/09/2010 | 201.65 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PETI, CONF.NF.N§ 001125 E 001114 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 21/09/2010 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15736 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 22/09/2010 | 325.00 | 00006408765440 | ADAILTON RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 22/09/2010 | 1073.00 | 00053742176404 | ANTONIO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MO€AO DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS ELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 15748 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 22/09/2010 | 800.00 | 00015093391832 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MO€AO DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS ELIXO DAS VIAS PUBLICAS DE PILAO E ODONZAO, CONF.NFSA.N§ 15751 ANEXA, DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 22/09/2010 | 55.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA O PROJOVEM DURANTE O ENCERRAMENTO DA OFICINA DE PINTURA E TEXTURI-ZA€AO, CONF.NFSA.N§ 15754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 22/09/2010 | 105.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA O CRAS DURANTE O EN- CERRAMENTO DO CURSO DE DEPILA€AO E PINTURA EMTECIDO, CONF.NFSA.N§ 15753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 22/09/2010 | 215.69 | 00000083971475 | EUZIBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% PELO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE SERRA BRANCA A CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 15752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 22/09/2010 | 80.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PORTAO DE FERRO E SOLDA DAS TRAVES DA QUADRA DA EMEIF AMARA PAULINO CAVALCANTE, CONF.NFSA.N§ 15744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 22/09/2010 | 300.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA A EMEIF AMARA PAULINO CAVAL- CANTE, CONF.NFSA.N§ 15745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 22/09/2010 | 1260.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA NA UFPB EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15757 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 22/09/2010 | 2000.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME, CONF.NFSA.N§ 15758 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 22/09/2010 | 2625.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB E UFCG EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15759ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 22/09/2010 | 650.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGA€AO DOS DESFILE CIVICO, CONF.NFSA.N§ 15761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 22/09/2010 | 1.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 22/09/2010 | 61.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 22/09/2010 | 420.00 | 00044740646404 | VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERA€AO DE PORTOES, GRADES DE FERRO, CARRO DE MAO E CAR-ROCERIA DO TRATOR DE LIMPEZA URBANA, CONF.NFSA.N§ 15750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 22/09/2010 | 575.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM DESTINADA A CAMPANHA DE VACINA€AO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 15760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 22/09/2010 | 100.00 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE DATASHOW PARA PALESTRAS DO NASF COM AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA EANBIENTAL NO DIA 03 DE SETEMBRO, CONF.NFSA.N§15749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 22/09/2010 | 400.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15746 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 22/09/2010 | 540.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§15747 ANEXA DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 22/09/2010 | 1440.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€O PARA OS FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 969322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 22/09/2010 | 1447.50 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€O PARA OS FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 969321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 23/09/2010 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 15764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 23/09/2010 | 297.62 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€ÇO DO VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFES-SORES, CONF.NFSA.N§ 15762 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 23/09/2010 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA DO DESSALINIZADORDA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, CONF.NFSA.N§ 15763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 24/09/2010 | 1443.00 | 00053742176404 | ANTONIO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MO€AO DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS ELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 15767 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 24/09/2010 | 170.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E FORRO DO ESTOFAMENTO DO BANCO DO TRATOR DE LIMPEZA URBANA E CONFEC€AO DO BANCO DA MOTO, DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 15766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 24/09/2010 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 001166 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 26/09/2010 | 100.00 | 00028362675349 | FRANCISCO AURELINDO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS, CONF. LEI 400/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 27/09/2010 | 340.00 | 00003034990448 | DANIELSON ALVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE OFICINAS DE PINTURAS EM MDF E DE CAIXAS ARTESANAIS PARA O GRUPO DA MELHOR IDA-DE, CONF.NFSA.N§ 15708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 27/09/2010 | 340.06 | 00076824721468 | ERIVAN GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E RO€O DA ESTRADA DO ST. LAGOA DA SERRA, DURANTE O MES DE JULHO/ 10, CONF.NFSA.N§ 15555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 27/09/2010 | 3186.30 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000721, 000733, 000717 E 000732 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 27/09/2010 | 510.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, SUME E MON TEIRO, CONF.NFSA.N§ 15648 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 27/09/2010 | 1000.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB E UFCG EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15649ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 27/09/2010 | 1050.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUME, CONF.NFSA.N§ 15647 ANEXA, DURANTE O MESJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 27/09/2010 | 1040.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME, CONF.NFSA.N§ 15646 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 27/09/2010 | 190.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES A MONTEIRO E SUME PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES NA UEPB E NO 5§NUCLEO DE ENSIMO, NO MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 15248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 27/09/2010 | 171.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 27/09/2010 | 163.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 27/09/2010 | 179.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 27/09/2010 | 405.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 27/09/2010 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICA€AO DE CONTRATO OGU 0185905-33/2005 PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 27/09/2010 | 1172.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 27/09/2010 | 600.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MES DE AGOSTO,CONF.NFSA.N§ 15774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 27/09/2010 | 642.10 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS A-TENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONF.NFSA.N§ 15770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 27/09/2010 | 3793.03 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 000026ANEXA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 28/09/2010 | 360.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 15606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 28/09/2010 | 6.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4102-5, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 29/09/2010 | 451.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO ONIBUS PLACA MMX-1048/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 29/09/2010 | 192.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRAS E CONEXOES PARA O TRATOR, CONF.NF.N§ 011199, 011307 E 011709 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 29/09/2010 | 493.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N003219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 29/09/2010 | 1250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N003218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 29/09/2010 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 29/09/2010 | 238.10 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE VEICULA€AO MENSAL DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO VIA INTERNET, CONF.NFSA.N§ 15799 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 30/09/2010 | 1.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 30/09/2010 | 1343.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 30/09/2010 | 723.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 30/09/2010 | 277.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 30/09/2010 | 1500.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS, CONF.NFS.N§ 0175 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 30/09/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 001296 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 30/09/2010 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000055 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 30/09/2010 | 6539.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 30/09/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 30/09/2010 | 3540.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 30/09/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 30/09/2010 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 30/09/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 30/09/2010 | 11.05 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO IPVA/IPI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 30/09/2010 | 1198.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 30/09/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 30/09/2010 | 3503.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 30/09/2010 | 21930.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 30/09/2010 | 20321.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 30/09/2010 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 30/09/2010 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFNFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 30/09/2010 | 6624.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 30/09/2010 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 30/09/2010 | 29643.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF. EXTRATO DE CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 30/09/2010 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 30/09/2010 | 4061.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 30/09/2010 | 3100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 30/09/2010 | 680.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A HOSPEDAGENS, CONF.NFSA.N§ 00067 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 30/09/2010 | 285.00 | 00006787459432 | WASLLYSGTON LAERTE BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO EM MICROCOMPUTADORES E MONITORES DESTA SECRETARIA E DA EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 30/09/2010 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 30/09/2010 | 4852.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 30/09/2010 | 4416.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 30/09/2010 | 63840.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 30/09/2010 | 6964.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 30/09/2010 | 22409.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 30/09/2010 | 6630.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 30/09/2010 | 41942.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 30/09/2010 | 3060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 30/09/2010 | 3570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 30/09/2010 | 7771.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 30/09/2010 | 297.62 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€ÇO DO VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFES-SORES, CONF.NFSA.N§ 15713 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 30/09/2010 | 360.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS, CONF.NFS.N§ 00068 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 30/09/2010 | 11415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 30/09/2010 | 9174.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 30/09/2010 | 10256.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 30/09/2010 | 51236.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 30/09/2010 | 36031.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 30/09/2010 | 18910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 30/09/2010 | 4590.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 30/09/2010 | 61650.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 30/09/2010 | 19446.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 30/09/2010 | 1057.35 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 026003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 30/09/2010 | 4248.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 000470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 30/09/2010 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEIRA DE RODAS, DIVA P/ EXAME E RES-PIRON, CONF.NF.N§ 031191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 30/09/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 30/09/2010 | 4200.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONF.NF.N§ 1223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 30/09/2010 | 4805.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 006970ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 30/09/2010 | 9960.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONF.NF.N§ 1222 E 001224 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 30/09/2010 | 9892.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONF.NF.N§ 1219 E 001220 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 30/09/2010 | 4990.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 006969ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 30/09/2010 | 6500.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF.N§ 000145, 000146 E 000149 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/10/2010 | 515.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS DO HOSPITAL GERAL, CONF.NFS.N§ 000336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 01/10/2010 | 981.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 001010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 01/10/2010 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§15738ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 01/10/2010 | 2760.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 15803 E 15804 ANEXAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 01/10/2010 | 577.00 | 11048991000107 | DAMON ALLDER LIMEIRA VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000026 A 000028 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 01/10/2010 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, DESTINADA A ES-TE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001314 ANEXA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 01/10/2010 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002166 ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 01/10/2010 | 1960.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 15802 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 01/10/2010 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 01/10/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 04/10/2010 | 5069.50 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 02902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 04/10/2010 | 9037.12 | 02346983000148 | S M ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO DE SERVI€OS NA REFORMA DO POSTO DE SAU-DE DA FAMILIA CENTRO, CONF.NFS.N§ 000016 ANE-XA. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 05/10/2010 | 166.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DO VEICULO DA ATEN€AO BA-SICA, CONF.NF.N§ 009539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 05/10/2010 | 399.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ARBITRA- GEM DO 1 TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO MARIAS PRETAS E DO TORNEIO DE FUTEBOL DENTRO DAS FESTIVIDADES DOS VICENTINOS, CONF.NFSA.N§ 15806 E 15807 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 05/10/2010 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 15811, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 05/10/2010 | 160.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE FAIXAS LUMINOSAS PARA OS ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 05/10/2010 | 400.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERVENTE NOS PREDIOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 15809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 05/10/2010 | 720.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 15808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 05/10/2010 | 525.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO A VISITAS DOMI-CILIARES DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DO CRAS, CONF.NFSA.N§ 15810 ANEXA, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 05/10/2010 | 785.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE VESTUARIO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO GRUPO PIONEIROS DO AMOR,CONF.NFSA.N§ 15805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 06/10/2010 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONERS DAS IMPORESSO- RAS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFS.N§ 007711 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 06/10/2010 | 2498.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CA-MINHAO, MOTO E TRATORES DA LIMPEZA URBANA, NOMES DE SETEMBRO/10, CONF.NF.N§ 002983, 002984002990 E 002991 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 06/10/2010 | 540.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS CENTRAIS E DO CEMITERIO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 15819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 06/10/2010 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15816 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 06/10/2010 | 9344.87 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002985, 002988, 002989E 002992 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 06/10/2010 | 297.62 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€ÇO DO VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFES-SORES, CONF.NFSA.N§ 15815 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 06/10/2010 | 357.14 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS MAS ESCOLAS DOS STS. BOA VISTA DE SUCU-RU E RIACHO DO BURACO, CONF.NFSA.N§ 15817, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 06/10/2010 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§15818ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 06/10/2010 | 1153.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 002994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 06/10/2010 | 1020.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 15741 E 15822 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 06/10/2010 | 2839.86 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000688 E 000758 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 06/10/2010 | 3553.60 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 06/10/2010 | 371.52 | 00008430344403 | ELIDIANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM COM PLANTAO DE 12 HORAS NO HOSPITAL GERALCONF.NFSA.N§ 15740 E 15821 ANEXAS, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 06/10/2010 | 1128.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15772 ANE-XA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 06/10/2010 | 774.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/10CONF.NFSA.N§ 15769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 06/10/2010 | 672.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15523 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 06/10/2010 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 15814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 06/10/2010 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 15812 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 06/10/2010 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DE SERRAS, CONF.NFSA.N§ 15813 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 06/10/2010 | 6255.82 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NF.N§ 002977 E 002986 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 06/10/2010 | 2164.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NF.N§ 002979 E 002980 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 06/10/2010 | 8909.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NF.N§ 002978, 002987 E 002981 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 06/10/2010 | 480.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15768 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 06/10/2010 | 695.76 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 15742 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 06/10/2010 | 9606.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 06/10/2010 | 975.24 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTEA PLANTOES DE 12 HORAS CADA, NO HOSPITAL GE- RAL, CONF.NFSA.N§ 15739 E 15820 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 06/10/2010 | 100.00 | 00025106120420 | JOSE ANCHIETA GURJAO COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA,N§ 15765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 07/10/2010 | 400.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA 2010, NO MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 07/10/2010 | 320.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO TORREAO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA 2010, NO MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 07/10/2010 | 40.00 | 00004835759419 | DAMIAO VALBER RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA 2010, NO MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 07/10/2010 | 40.00 | 00043786901449 | DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA 2010, NO MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 07/10/2010 | 40.00 | 00075386380400 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA 2010, NO MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 07/10/2010 | 80.00 | 00082630925404 | MARCIO BEZERRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA 2010, NO MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 07/10/2010 | 320.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA 2010, NO MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 07/10/2010 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15824 ANEXA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 07/10/2010 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10CONF.NFS.N§ 15825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 07/10/2010 | 3894.00 | 00008174333410 | LETICIA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. TATU, LIGEIRO E LAGOINHAS PARA O COLEGIOESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS ME- SES DE JULHO A SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§1577515776 E 15849 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 07/10/2010 | 2200.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 008972 E 008973 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 07/10/2010 | 626.18 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUI€AO NO DIA DAS CRIAN€AS DO PETI, CONF.NF.N§ 2341 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 08/10/2010 | 2325.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS STS. SUSSUARANA PARA A ESCOLA AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15787, 15788 E 15842 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 08/10/2010 | 3996.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, CONF.NFSA.N15779, 15850 E 15780 ANEXAS, DURANTE OS MESESDE JULHO A SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 08/10/2010 | 1220.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15795 E 15836 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 08/10/2010 | 1680.00 | 00033835888404 | JOSE FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA PARA O COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSEGAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 15781 E 15782 ANEXAS,DURANTE OS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 08/10/2010 | 3477.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. ANGICO DE CIMA E SALAO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARI-RI, CONF.NFSA.N§ 15786, 15840 E 15785 ANEXAS,DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 08/10/2010 | 4800.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§15792, 15791 E 15838 ANEXAS, DURANTE OS MESESDE JULHO A SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 08/10/2010 | 3534.00 | 00007373914489 | HELOISA BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO ST.QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15783, 15784 E 15841 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE JULHO A SE- TEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 08/10/2010 | 5580.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SUCU-RU PARA A EMEIFM MARIA BALBINA NO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15789 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 08/10/2010 | 5890.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. ANGICO DE CIMA E SALAO PARA VA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CA-RIRI, CONF.NFSA.N§ 15793, 15837 E 15794 ANEXADURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 08/10/2010 | 1584.00 | 00046112790491 | LEONIDAS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAU- DENCIO, CONF.NFSA.N§ 15778 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 08/10/2010 | 3096.00 | 00046112790491 | LEONIDAS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAU- DENCIO, CONF.NFSA.N§ 15848 E 15777 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 08/10/2010 | 700.00 | 00005869250404 | LINDOALDO DA COSTA MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA NOVA PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES, CONF.NFSA.N§ 15843 A-NEXA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 08/10/2010 | 2621.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 08/10/2010 | 9003.94 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 08/10/2010 | 1425.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 08/10/2010 | 364.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15831 ANEXA, DURANTE O MES DE A-GOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 08/10/2010 | 660.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS E JERICO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL GE RAL, CONF.NFSA.N§ 15830 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 08/10/2010 | 700.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 15829 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 08/10/2010 | 810.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 15828 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 08/10/2010 | 1095.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SUCURU PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E SUME, CONF.NFSAN§ 15833 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 08/10/2010 | 1320.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO,E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONF.NFSA.N§ 15835 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 08/10/2010 | 500.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15834 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 08/10/2010 | 150.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LAGOA DASERRA E SALAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SER-RA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 15827 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 08/10/2010 | 245.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§15832 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 10/10/2010 | 171.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 10/10/2010 | 186.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 10/10/2010 | 163.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 10/10/2010 | 183.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 10/10/2010 | 199.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 10/10/2010 | 163.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 10/10/2010 | 197.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 10/10/2010 | 176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 10/10/2010 | 184.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 10/10/2010 | 175.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 10/10/2010 | 179.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 10/10/2010 | 198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 10/10/2010 | 190.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 10/10/2010 | 168.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 10/10/2010 | 190.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 10/10/2010 | 113.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.156-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 10/10/2010 | 115.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 10/10/2010 | 167.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 10/10/2010 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 10/10/2010 | 196.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 10/10/2010 | 175.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 10/10/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 10/10/2010 | 171.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 10/10/2010 | 174.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 10/10/2010 | 184.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.038-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 10/10/2010 | 171.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 10/10/2010 | 183.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 10/10/2010 | 166.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 10/10/2010 | 168.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 10/10/2010 | 164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 10/10/2010 | 168.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 10/10/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 11/10/2010 | 2500.00 | 10204847000141 | RAPADURA BREJEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURA MINI NATURAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 11/10/2010 | 1500.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PALCO PARA APRESENTA€OES ARTISTI-CAS DURANTE A FESTA JUNINAS, CONF.NFS.N§ 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 11/10/2010 | 180.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 11/10/2010 | 947.37 | 00004507304415 | BARTOLOMEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€OES MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNI- NOS, CONF.NFSA.N§ 15847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 11/10/2010 | 527.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA DURANTE O 20§ ANIVERSA-RIO DE FUNDA€AO DA ASSOCIA€AO DO SITIO FEIJAOACAFESV, CONF.NFSA.N§ 15846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00001659517451 | IZAIAS DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€OES ARTISTICOS MUSICAIS DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.N§ 15845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 11/10/2010 | 300.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO SITIO CAPOEIRAS, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 11/10/2010 | 752.00 | 24493827000142 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, CONF.NF.N§ 000343 E 000429 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 11/10/2010 | 30.00 | 00013244922449 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA ACOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 11/10/2010 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 11/10/2010 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 11/10/2010 | 1157.52 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFNF.N§ 000769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 11/10/2010 | 670.17 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NF.N§ 000768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 11/10/2010 | 332.70 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 000770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 11/10/2010 | 283.63 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM CONF.NF.N§ 000771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 11/10/2010 | 150.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 11/10/2010 | 400.00 | 00016146026468 | MARIA DA CONCEI€AO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPO-SITO DE ARMAZENAMENTO DESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 11/10/2010 | 240.00 | 00008420064432 | EDSON PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO DE URGENCIA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15398 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 11/10/2010 | 100.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 11/10/2010 | 2789.05 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 000038 ANEXA, PA-RA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 12/10/2010 | 368.42 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMBUCHAMENTO E FREIO DO ONIBUS, CONF.NFSA.N§ 15851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 13/10/2010 | 700.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE PINTOR NA EMEIF ANA DE QUEIROZ TORREAO, CONF.NFSA.N§ 15859 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 13/10/2010 | 1269.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 13/10/2010 | 700.00 | 00003217374401 | JOSINALDO FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE PINTOR NA EMEIF ANADE QUEIROZ TORREAO, CONF.NFSA.N§ 15858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 13/10/2010 | 357.14 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 15853 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 13/10/2010 | 1178.80 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTOR NA EMEIF ANA DE QUEIROZ TORREAO, CONF.NFSA.N§ 15857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 13/10/2010 | 220.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA DA ORQUESTRA SERRA BRANCA EM COMEMORA€AO AO DIA DO IDOSO, CONF.NFSA.N§ 15852 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 13/10/2010 | 771.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PETI, CONF.NF.N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 13/10/2010 | 132.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PROJOVEMCONF.NF.N§ 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 13/10/2010 | 170.00 | 00006490217465 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCUTOR DURANTE OS DESFILES CIVI-COS DA SEMANA DA PATRIA, CONF.NFSA.N§ 15855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 13/10/2010 | 316.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA AS COMEMORA€OES DA SEMANA DO IDOSO, CONF.NFSA.N§ 15856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 13/10/2010 | 395.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM BOLO PARA AS COMEMORA€OES DO DIA DO IDOSO, CONF.NFSA.N§ 15860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 13/10/2010 | 76.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 13/10/2010 | 2706.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 14/10/2010 | 800.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MES DE SETEM- BRO, CONF.NFSA.N§ 15865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 14/10/2010 | 2583.45 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUI€AO NO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2500ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 14/10/2010 | 396.00 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUI€AO NO DIA DAS CRIAN€AS DO CRAS, CONF.NF.N§ 000408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 14/10/2010 | 996.45 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUI€AO NO DIA DAS CRIAN€AS DO PETI, CONF.NF.N§ 2499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 14/10/2010 | 322.50 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 036345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 14/10/2010 | 327.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS E BOLO PARA O PETI, CONFORME NF.N§ 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 14/10/2010 | 400.00 | 00028867939491 | IVAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM PARA PINTURA DE MEIOS FIOS E RUAS PARA O DESFILE CIVICO, CONF.NFA.N§ 032720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 14/10/2010 | 1167.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 14/10/2010 | 947.37 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO DESTINADO A APRESENTA€OES MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.N§ 15657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 14/10/2010 | 954.42 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SONORIZA€AO DESTINADO AO PROJETO FORRO VIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.N§ 15864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 14/10/2010 | 160.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR DO ST. JERICO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/10, CONF.NFSA.N§ 15862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 14/10/2010 | 185.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DOST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15862 ANEXA, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 14/10/2010 | 871.20 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 036360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 15/10/2010 | 441.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 15/10/2010 | 1447.25 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 15/10/2010 | 350.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO TRATOR 785 DESTA SECRE-TARIA, CONF.NFSA.N§ 15869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 15/10/2010 | 973.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 15/10/2010 | 300.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A CUS- TEIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 15/10/2010 | 338.20 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MERCADORIAS PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 000411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 15/10/2010 | 597.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BICICLETAS PARA SORTEIO NO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 224307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 15/10/2010 | 1045.45 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA O PETICONF.NF.N§ 030970 E 036340 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 15/10/2010 | 3781.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000183, 000184 E 000185 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 15/10/2010 | 2186.00 | 00006242304490 | ANDREZA DA SILVA GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A POLICIA MILITAR DURANTE AS ELEI€OES 1§ TURNO, CONF.NFSA.N§ 15870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 15/10/2010 | 487.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O MANUTEN€AO DO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000413 E 000419 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 15/10/2010 | 691.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 1474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 18/10/2010 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO E OLEO PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 009756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 18/10/2010 | 20000.00 | 41129156000154 | ASSOCIA€AO COMUNITARIA DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SUCURU E JE-RICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 18/10/2010 | 354.25 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 036885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 18/10/2010 | 3089.50 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA OS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000393 E 000394 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 18/10/2010 | 1000.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA EMEIF CONEGO JOAO MERQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 19/10/2010 | 12038.93 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001166 A 001171, 001192, 001199, 001215, 001231, 001232, 001234, 001235 E 001236 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 19/10/2010 | 2398.79 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 01268001269, 001273, 001281, 001298, 001309 E 001311 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 19/10/2010 | 211.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO ONIBUS PLACA NPV-7438/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 19/10/2010 | 2143.10 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 19/10/2010 | 1075.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 1067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 19/10/2010 | 700.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BOMBEADOR, CONF.NF.N§ 003979 ANEXA,PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 19/10/2010 | 6280.00 | 00001838947400 | LUZIA NEVES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UNIFORMES DESTINADOS AO PETI, CONF.NFSA.N§ 15873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 19/10/2010 | 320.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS, CONF.NFS.N§ 001306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 19/10/2010 | 406.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONF.NF.N§ 001229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 19/10/2010 | 582.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS, ENCADERNA€OES E IMPRESSOES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001302 E 001303 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 19/10/2010 | 346.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 001230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 19/10/2010 | 337.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEMCONF.NF.N§ 001228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 19/10/2010 | 176.96 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS, CONF.NFS.N§ 001304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 19/10/2010 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 000976 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 19/10/2010 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002076 ANEXA, DURANTE O MESDE MAR€O /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 19/10/2010 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS DO VEICULO CHEVROLET S-10 PARA CAMPANHA DE VACINA€AO, CONF.NFSA.N§ 15872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 19/10/2010 | 85.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 1533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 19/10/2010 | 1712.94 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 19/10/2010 | 464.52 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 19/10/2010 | 319.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 19/10/2010 | 966.22 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 20/10/2010 | 200.00 | 00004534589476 | BRENO SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENEIRO DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DO DISTRITO DE STA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 20/10/2010 | 1680.55 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O HOSPITAL GERAL DO MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 000129, 000137, 000145 E 000150 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 20/10/2010 | 1600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 7593 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 20/10/2010 | 538.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 20/10/2010 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 16533 E 16422 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 20/10/2010 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 001058 E 001106ANEXAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 20/10/2010 | 169.70 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS E BOLO PARA O PROJOVEM CONF.NF.N§ 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 20/10/2010 | 1428.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS E BOLO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NF.N§ 000143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 20/10/2010 | 620.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS E BOLO PARA O CRAS, CONFORME NF.N§ 000151 E 000154 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 20/10/2010 | 1176.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA A ESCOLA CONEGO JO-AO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15892 ANEXA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 20/10/2010 | 2200.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15899 ANE-XA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 20/10/2010 | 1628.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15895, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 20/10/2010 | 988.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 15878 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 20/10/2010 | 988.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SURUCU, CONF.NFSA.N§ 15876 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 20/10/2010 | 1029.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 15897, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 20/10/2010 | 989.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LAGOA DA SER-RA, TAMBORIL E SALAO PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§15887 ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 20/10/2010 | 864.40 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEY DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15883 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 20/10/2010 | 1776.80 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15891 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 20/10/2010 | 400.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. VAREJAO E JA-TOBA PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDECONF.NFSA.N§ 15890 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 20/10/2010 | 1771.20 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A ESCOLA DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15896 ANEXA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 20/10/2010 | 660.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15889 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 20/10/2010 | 400.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15881 ANEXA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 20/10/2010 | 1525.20 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 15875 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 20/10/2010 | 1330.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15888 A-NEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 20/10/2010 | 200.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15880 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 20/10/2010 | 300.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15874 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 20/10/2010 | 2552.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15885 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF MARIA BALBINA PEREIRA NO DISTRITO DE STA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15900 ANEXA, DURANTE O MES SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 20/10/2010 | 1210.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15882 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 20/10/2010 | 781.20 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE BAIXO PARA A EMEIF NO ST. JERICO, CONF.NFSA.N§ 15886 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 20/10/2010 | 979.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15884 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§15879 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 20/10/2010 | 1495.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15877, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 20/10/2010 | 300.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15898ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 20/10/2010 | 381.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 21/10/2010 | 474.00 | 00009864402480 | WALDERGLEISON DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE SORVETES E ALGODAO DOCE PARA DIS-TRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS DO PETI, CONF.NFSA.N§ 15906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 21/10/2010 | 20.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 22/10/2010 | 63.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 22/10/2010 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 17130 ANEXA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 22/10/2010 | 540.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS CENTRAIS E DO CEMITERIO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 15908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 22/10/2010 | 7398.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF, CONF.NF.N§ 001310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€ÇO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 22/10/2010 | 6000.00 | 00009853499487 | CICERO DINIZ ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRU€AO DE UMA ESTA€AO ELEVATORIA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 25/10/2010 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 15910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 25/10/2010 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA DO DESSALINIZADORDA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, CONF.NFSA.N§ 15911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 25/10/2010 | 579.15 | 00008665867414 | SINVAL GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EXTRA€AO E CORTE DE PEDRAS ROCHASNA RUA ADERBAL CHAGAS BRITO NO BAIRRO DO PI- LAO, CONF.NFSA.N§ 15914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 25/10/2010 | 608.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 25/10/2010 | 1190.48 | 00082524955400 | JOSÉ ROBERIO DUARTE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA€AODO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 15912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 25/10/2010 | 0.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 25/10/2010 | 320.00 | 00009302792471 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENADA ARA PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO E TONERS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 15913 ANEXA DURANTE O MES DE A- GOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 25/10/2010 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 001239 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 26/10/2010 | 1063.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 26/10/2010 | 270.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO LIGEIRO DE BAIXO, CONF.NFSA.N§ 15915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 26/10/2010 | 1500.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO FOTO, CONF.NFS.N§ 0175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E VEÖCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 26/10/2010 | 480.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BEBEDOURO PARA O PETI, CONF.NF.N§ 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 26/10/2010 | 48.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MECROCOMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 15650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 26/10/2010 | 6468.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF, CONF.NF.N§ 001315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 26/10/2010 | 6825.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF, CONF.NF.N§ 001314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 26/10/2010 | 6354.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF, CONF.NF.N§ 001317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 26/10/2010 | 975.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS DO HOSPITAL GERAL, CONF.NFS.N§ 000346 E 000348 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 26/10/2010 | 7754.35 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 007045ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 27/10/2010 | 175.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONOZIZA€AO EM CARRO DE SOM DESTINADAS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 15917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 27/10/2010 | 30.00 | 00007344989425 | ELIZANGELA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, POS SER PESSOA CARENTE, CONF. LEI MUNI-CIPAL N§ 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 27/10/2010 | 69.00 | 00009277545410 | JOSE JOSENILDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 27/10/2010 | 1455.78 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ESCRITURA DE UM TERRENO, REGISTRO DE ATAS, EMISSAODE CERTIDOES, AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONF.NFSA.N§ 15916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 28/10/2010 | 2625.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB E UFCG EM MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15919ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 29/10/2010 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 29/10/2010 | 4852.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 29/10/2010 | 4416.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 29/10/2010 | 63457.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 29/10/2010 | 6964.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 29/10/2010 | 23721.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 29/10/2010 | 6630.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 29/10/2010 | 42130.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 29/10/2010 | 3060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 29/10/2010 | 3570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 29/10/2010 | 7725.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 29/10/2010 | 6528.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 29/10/2010 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 29/10/2010 | 2958.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 29/10/2010 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 29/10/2010 | 4061.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 29/10/2010 | 3100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5 DO PRO-JOVEM, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 13368-X, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 29/10/2010 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 5399-6, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 29/10/2010 | 18258.57 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 29/10/2010 | 10798.12 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 29/10/2010 | 1289.53 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 29/10/2010 | 6738.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 29/10/2010 | 1402.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 29/10/2010 | 1.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 29/10/2010 | 0.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 29/10/2010 | 6539.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 29/10/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 29/10/2010 | 3500.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 29/10/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 29/10/2010 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 29/10/2010 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000063 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 29/10/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 001345 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 29/10/2010 | 614.08 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 29/10/2010 | 17.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 15-1, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 29/10/2010 | 12.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 5077-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 29/10/2010 | 2.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 29/10/2010 | 8334.67 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4102-5, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 29/10/2010 | 13348.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 29/10/2010 | 3934.37 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LEI 510/09, DESTA PRE-FEITURA PARA COM O IPSERB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 29/10/2010 | 1198.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 29/10/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 29/10/2010 | 3503.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 29/10/2010 | 21505.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 29/10/2010 | 19954.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 29/10/2010 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 29/10/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 29/10/2010 | 11415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 29/10/2010 | 9099.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 29/10/2010 | 10632.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 29/10/2010 | 62640.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 29/10/2010 | 36286.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 29/10/2010 | 18910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 29/10/2010 | 4590.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 29/10/2010 | 62025.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 29/10/2010 | 18565.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 29/10/2010 | 19334.92 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 001011 A 001030 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 29/10/2010 | 605.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF.NFS.N§ 00191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 29/10/2010 | 27920.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF. EXTRATO DE CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 29/10/2010 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF. EXTRATO DE CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 29/10/2010 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 031192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 29/10/2010 | 6950.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 29/10/2010 | 5405.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O NASF, CONF.NF.N§ 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 29/10/2010 | 15652.90 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 29/10/2010 | 34043.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 29/10/2010 | 24.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624016-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 29/10/2010 | 33.32 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 30/10/2010 | 438.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NF.N§ 002982 E 03035 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 30/10/2010 | 1087.23 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 9931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 30/10/2010 | 1044.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 003044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 30/10/2010 | 6943.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002993 E 03046 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 30/10/2010 | 428.62 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 30/10/2010 | 1213.98 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFNF.N§ 000691, 000785 E 000786 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 30/10/2010 | 348.86 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 000781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 30/10/2010 | 484.95 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFNF.N§ 000782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 30/10/2010 | 2188.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CA-MINHAO, MOTO E TRATORES DA LIMPEZA URBANA, NOMES DE OUTUBRO/10, CONF.NF.N§ 03036, 03037, 03043 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 30/10/2010 | 1328.85 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 30/10/2010 | 9001.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03038, 03041, 03042E 03045 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 01/11/2010 | 2025.51 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 01/11/2010 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002183 ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/11/2010 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, DESTINADA A ES-TE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001340 ANEXA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 03/11/2010 | 1685.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA OS ONIBUS DESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 001198 E 001199 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 03/11/2010 | 2541.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 03/11/2010 | 255.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 006773 E 006774 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 03/11/2010 | 1530.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT UNO, CONF.NF.N§ 006775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 03/11/2010 | 75.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DA CAMINHONETA COURRIEDESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 2878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 03/11/2010 | 685.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 004212 E 004265 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 03/11/2010 | 42.76 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 1847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 03/11/2010 | 66.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 004263 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 04/11/2010 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 15927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 04/11/2010 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DE SERRAS, CONF.NFSA.N§ 15926 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 04/11/2010 | 390.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FAIXAS EM LONA PARA A DIVULGA€AO DE OBRAS E AQUISI€AO DE VEICULOSCONF.NFSA.N§ 15541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 04/11/2010 | 240.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CRIA€AO DE LAYOUT VISUAL PARA ADESIVAGEM NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA.N§ 15645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 04/11/2010 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 15928 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 04/11/2010 | 550.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERVENTE NOS PREDIOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 15938 ANEXA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 04/11/2010 | 1880.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 15935 E 15936 ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 04/11/2010 | 880.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MOTOR DE PARTIDA EDA INSTALA€AO ELETRICA DA MAQUINA PATROL, CONFORME NFS.N§ 2877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 04/11/2010 | 920.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 15937 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 04/11/2010 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15931 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 04/11/2010 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§15933ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 04/11/2010 | 357.14 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS MAS ESCOLAS DOS STS. BOA VISTA DE SUCU-RU E RIACHO DO BURACO, CONF.NFSA.N§ 15932, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 04/11/2010 | 297.62 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€ÇO DO VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFES-SORES, CONF.NFSA.N§ 15930 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 04/11/2010 | 180.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE SISTEMA DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 13/08/10 NA PALHO€A DO FLAMENGO, CONF.NFSA.N§ 15644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 04/11/2010 | 2500.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODU€OES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA BIOGRAFIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE JUNINAS, CONF.NFS.N§ 000127 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 05/11/2010 | 2316.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 05/11/2010 | 2760.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 15918 E 15925 ANEXAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 05/11/2010 | 552.72 | 00009277545410 | JOSE JOSENILDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA ODISTRITO DE SUCURU A VILA DO CARMO, CONF.NFSAN§ 15939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 05/11/2010 | 300.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA DOA€AO CONF. LEI MUNICIPAL 400/2002, CONF.NF.N§ 001176 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 05/11/2010 | 5183.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NF.N§ 003030 E 03039 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 05/11/2010 | 8118.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NF.N§ 003031 E 03040 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 05/11/2010 | 112.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 001152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 08/11/2010 | 3744.21 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 000078 ANEXA, PA-RA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 08/11/2010 | 9606.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 08/11/2010 | 6000.00 | 41129156000154 | ASSOCIA€AO COMUNITARIA DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SUCURU E JE-RICO, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 08/11/2010 | 355.00 | 00006307666498 | ALCEBIADES DE ALMEIDA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE JOAO PAULO II, CONF.NFA.N§ 040211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 08/11/2010 | 380.00 | 00006307666498 | ALCEBIADES DE ALMEIDA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE JOAO PAULO II, CONF.NFA.N§ 040217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 08/11/2010 | 91.65 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 01140ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 08/11/2010 | 86.65 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PETI, CONF.NF.N§ 01139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 08/11/2010 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15941 ANEXA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 08/11/2010 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONF.NFSA.N§15940 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 09/11/2010 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 15929, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 09/11/2010 | 158.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 15943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 09/11/2010 | 1277.16 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 09/11/2010 | 3220.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15945 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 09/11/2010 | 4814.74 | 02346983000148 | S M ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DE SERVI€OS NA REFORMA DO POSTO DE SAU-DE DA FAMILIA DO ST. SERRINHA, CONF.NFS.N§ 00000018 ANEXA. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 09/11/2010 | 1500.00 | 00004608766430 | RODOPHO MOTA SALVADOR DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOS FI- NAIS DE SEMANA, CONF.NFSA.N§ 15920 ANEXA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 09/11/2010 | 120.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO ST. CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, DURANTE OS ME- SES DE JULHO A OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 15942ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 10/11/2010 | 421.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O MANUTEN€AO DO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000425 E 000424 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 10/11/2010 | 2070.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SUCURU PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E SUME, CONF.NFSAN§ 15947 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 10/11/2010 | 1232.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPBT IDOSOS, CONF.NF.N§ 001255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 10/11/2010 | 1127.50 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 10/11/2010 | 42.76 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 1978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 10/11/2010 | 1480.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007849 E 007847 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 10/11/2010 | 1514.82 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 001257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 10/11/2010 | 150.00 | 00068419155420 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 10/11/2010 | 40.00 | 00003218622441 | REGIVANIA FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONF.LEI MUNICIPAL N§ 400/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 10/11/2010 | 150.00 | 00010871948494 | VANESSA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPLEMENTA-€AO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 10/11/2010 | 169.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.817-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 10/11/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 10/11/2010 | 165.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 10/11/2010 | 160.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.153-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 10/11/2010 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.000.908-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 10/11/2010 | 125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.548-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 10/11/2010 | 184.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.038-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 10/11/2010 | 160.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO ESTADUAL PARA OS TRABALHADORES DO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 10/11/2010 | 198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 10/11/2010 | 168.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 10/11/2010 | 171.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 10/11/2010 | 164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 10/11/2010 | 186.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 10/11/2010 | 190.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 10/11/2010 | 168.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 10/11/2010 | 176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.045-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 10/11/2010 | 199.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 10/11/2010 | 161.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 10/11/2010 | 174.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 10/11/2010 | 168.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 10/11/2010 | 197.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 10/11/2010 | 45.00 | 00003248665424 | JANAINA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A PSICOLOGA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO ESTADUAL PARA OS TRABALHADORES DO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 10/11/2010 | 183.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 10/11/2010 | 173.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 10/11/2010 | 187.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.001.010-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 10/11/2010 | 183.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 10/11/2010 | 176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 10/11/2010 | 175.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 10/11/2010 | 184.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 10/11/2010 | 196.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 10/11/2010 | 179.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 10/11/2010 | 166.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 10/11/2010 | 163.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 10/11/2010 | 163.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 10/11/2010 | 608.90 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000772 E 000756 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 10/11/2010 | 1425.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 10/11/2010 | 156.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 10/11/2010 | 190.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 10/11/2010 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 10/11/2010 | 159.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 10/11/2010 | 175.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 10/11/2010 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, DESTINADA A ES-TE GABINETE, CONF.NFS. ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 10/11/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 11/11/2010 | 1413.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPBVII, CONF.NF.N§ 001258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 11/11/2010 | 1202.20 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 11/11/2010 | 1190.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15977 A-NEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 11/11/2010 | 884.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SURUCU, CONF.NFSA.N§ 15964 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 11/11/2010 | 794.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15974 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 11/11/2010 | 882.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 15980, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 11/11/2010 | 1300.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 15966, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 11/11/2010 | 884.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 15965 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 11/11/2010 | 280.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. VAREJAO E JA-TOBA PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDECONF.NFSA.N§ 15967 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 11/11/2010 | 2224.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15978 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 11/11/2010 | 1485.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§15963 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 11/11/2010 | 140.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15971 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 11/11/2010 | 300.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15972 ANEXA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 11/11/2010 | 1032.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA A ESCOLA CONEGO JO-AO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15959 ANEXA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 11/11/2010 | 1480.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15960, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 11/11/2010 | 669.60 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE BAIXO PARA A EMEIF NO ST. JERICO, CONF.NFSA.N§ 15975 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 11/11/2010 | 840.65 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LAGOA DA SER-RA, TAMBORIL E SALAO PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS CONF.NF.N§ 15976 ANEXA, DURANTE O MES OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 11/11/2010 | 195.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15969 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 11/11/2010 | 935.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15968 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 11/11/2010 | 648.30 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEY DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15970 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 11/11/2010 | 600.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 15957 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 11/11/2010 | 1653.12 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15958 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 11/11/2010 | 1555.20 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A ESCOLA DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15961 ANEXA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 11/11/2010 | 1980.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15962 ANE-XA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 11/11/2010 | 255.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 15979ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 11/11/2010 | 1339.20 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 15973 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 11/11/2010 | 120.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA O ONIBUS DESTA SECRE- TARIA, CONF.NF.N§ 001290 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 11/11/2010 | 761.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 11/11/2010 | 676.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 2000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 11/11/2010 | 1320.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO,E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONF.NFSA.N§ 15951 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 11/11/2010 | 3678.74 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 002907 ANEXA, PA-RA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 11/11/2010 | 910.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 15867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 11/11/2010 | 608.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15868 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 11/11/2010 | 1263.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 036328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 11/11/2010 | 945.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 15953 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 11/11/2010 | 550.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS E JERICO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL GE RAL, CONF.NFSA.N§ 15952 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 11/11/2010 | 350.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§15955 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 11/11/2010 | 952.45 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E SALGADOS PARA O HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000152 E 000161 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 11/11/2010 | 3976.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 93741, 93509, 93997, 94410 94435 E 89191 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 11/11/2010 | 144.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15983 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 11/11/2010 | 150.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LAGOA DASERRA E SALAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SER-RA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 15954 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 11/11/2010 | 610.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 15950 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 11/11/2010 | 414.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15981 E 15982 ANEXAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 11/11/2010 | 400.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15949 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 11/11/2010 | 51.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 11/11/2010 | 149.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 12/11/2010 | 2400.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS DESTINADOS AO CENTRO CIRURGICO, CONF.NFSA.N§ 15902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 12/11/2010 | 3830.67 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATEN€AO BA-SICA, CONF.NF.N§ 000775 E 000788 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 12/11/2010 | 2960.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 15945 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 12/11/2010 | 900.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§15986 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 12/11/2010 | 540.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N15987 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 12/11/2010 | 2875.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB E UFCG EM MONTEIRO E SUME, CONF.NFSA.N15988 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 12/11/2010 | 850.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF MARIA BALBINA PEREIRA NO DISTRITO DE STA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15984 ANEXA, DURANTE O MES OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 12/11/2010 | 263.16 | 00069136610453 | JOSE EVANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL NO POVOADO DE JERICO DU- RANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA, CONF.NFSAN§ 15989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 16/11/2010 | 300.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO SITIO CAPOEIRAS, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 16/11/2010 | 954.42 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SONORIZA€AO DESTINADO AO PROJETO FORRO VIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.N§ 15866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 16/11/2010 | 4285.17 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02906 E 02915 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 16/11/2010 | 150.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 15991 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 16/11/2010 | 2130.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 16/11/2010 | 180.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 16/11/2010 | 280.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE 51 ANOS DEEMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NFSA.N§ 15995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 16/11/2010 | 320.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO ONIBUS PLACA HUA-4170/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 16/11/2010 | 150.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 16/11/2010 | 1122.68 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONF.NF.N§ 001260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 16/11/2010 | 240.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 16/11/2010 | 240.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 16/11/2010 | 70.00 | 00004627762470 | SUELI JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COM- PRA DE OCULOS, CONF. LEI MUNICIPAL 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 16/11/2010 | 165.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PROJOVEMCONF.NF.N§ 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 16/11/2010 | 847.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PROJOVEMCONF.NF.N§ 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 16/11/2010 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002091 ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 16/11/2010 | 1000.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MES DE SETEM- BRO, CONF.NFSA.N§ 15992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 16/11/2010 | 1600.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A JUNASA, MINISTERIO DA EDUCA€AO E MI- NISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 16/11/2010 | 2715.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PIAS EM GRANITO E ARMARIOS EM MDF DESTINADOS AOS PSF DO AHU E PE-REIROS, CONF.NFSA.N§ 15994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 16/11/2010 | 150.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS FIATS DO PSF CONF.NFSA.N§ 15991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 16/11/2010 | 1248.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 15948 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 16/11/2010 | 3350.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 16/11/2010 | 4405.93 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATEN€AO BASICA, CONF.NF.N§ 000692, 000774 E 000787 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 16/11/2010 | 100.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 16/11/2010 | 1597.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000422 E 000423 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 16/11/2010 | 539.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEMCONF.NF.N§ 001261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 16/11/2010 | 822.41 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 16/11/2010 | 1572.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 17/11/2010 | 400.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 15996 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 17/11/2010 | 1618.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 17/11/2010 | 2610.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 17/11/2010 | 5917.72 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF DESTE MUNICI-PIO, CONF.NF.N§ 21082 A 21084 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 17/11/2010 | 30.00 | 00003248665424 | JANAINA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A PSICOLOGA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DE MONITORAMENTO E AVALIA€AO DOS INDICADORES DE IMPACTOS E GES- TAO PUBLICA E PARTICIPA€AO DOS ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 17/11/2010 | 1740.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000187 E000188 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 17/11/2010 | 80.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DE MONITORAMENTO E AVALIA€AO DOS INDICADORES DE IMPACTO E GESTAO PUBLICA E PARTICIPA- €AO DOS ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 17/11/2010 | 820.00 | 00004999101416 | TATIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AO POLICIA- MENTO PREVENTIVO NO DISTRITO DE STA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 17/11/2010 | 830.00 | 00004999101416 | TATIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AO POLICIA- MENTO PREVENTIVO NO DISTRITO DE STA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16000 ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 17/11/2010 | 2165.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A REFORMA E AMPLIA€AO DO PALCO DO PROJETO FORRO VIVO, CONFORME NF.N§ 000395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 17/11/2010 | 480.00 | 00069128324404 | JOSIMERE JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AS ESCALAS DE ARBITROS E AUXILIARES NAS 1¦ 2¦ 3¦ RODADAS DA COPA SERRABRANCA DE FUTEBOL, CONF.NFSA.N§ 15998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 18/11/2010 | 172.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CARTEIRAS E BIROUX DAEMEIFM JOAQUIM DIAS BORBA, CONF.NFSA.N§ 16001ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 18/11/2010 | 1459.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 20/11/2010 | 1732.20 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, NF.N§ 000135, 000136, 000144 E000149 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 22/11/2010 | 885.60 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 042383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 22/11/2010 | 735.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 001267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 22/11/2010 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 001297 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 22/11/2010 | 1452.24 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 22/11/2010 | 1209.68 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 23/11/2010 | 723.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS DO HOSPITAL GERAL, CONF.NFS.N§ 000355 E 000356 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 23/11/2010 | 738.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE DICIONARIOS DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS, CONF.NF.N§ 001240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 23/11/2010 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 98 ANEXA, RE- FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 23/11/2010 | 2154.00 | 00006242304490 | ANDREZA DA SILVA GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A POLICIA MILITAR DURANTE AS ELEI€OES 2§ TURNO, CONF.NFSA.N§ 16004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 23/11/2010 | 1052.63 | 00027868892862 | LUCIMAR DE SOUZA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DO CURSO DE CABELEREIRO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE STA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 24/11/2010 | 571.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 001268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 24/11/2010 | 170.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR DO ST. JERICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 16008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 24/11/2010 | 160.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DOST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16007 ANEXA, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 24/11/2010 | 1701.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 24/11/2010 | 214.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 24/11/2010 | 400.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 16009 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 25/11/2010 | 16429.41 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 001039 A 001054 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 25/11/2010 | 9606.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 25/11/2010 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 16013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 25/11/2010 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA DO DESSALINIZADORDA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, CONF.NFSA.N§ 16012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 25/11/2010 | 1304.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 25/11/2010 | 1543.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 26/11/2010 | 1263.16 | 00002539601421 | JOCIVANIA MARIA MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO PERIODO DE 13/10 A 24/11, CONF.NFSA.N§ 16014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 26/11/2010 | 724.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 2298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 26/11/2010 | 342.16 | 00009277545410 | JOSE JOSENILDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA OST RIACHO DO BURACO AO DISTRITO DE STA LUZIA CONF.NFSA.N§ 16015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 27/11/2010 | 8258.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NF.N§ 1401 E 1402 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 29/11/2010 | 60.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SUME, CONF.NFSA.N§ 16017 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 29/11/2010 | 1440.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A HOSPEDAGENS, CONF.NFSA.N§ 00062 A 00064 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 29/11/2010 | 650.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 001275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 29/11/2010 | 420.00 | 00032336330415 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€AO ARTISTICA MUSICAL NA FESTA DE PADRO-EIRA DO DISTRITO DE STA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 29/11/2010 | 316.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 01308ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 29/11/2010 | 5426.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001248 E 001249 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 29/11/2010 | 150.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 TONNER, CONF.NF.N§ 000246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 29/11/2010 | 250.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 29/11/2010 | 1417.44 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 29/11/2010 | 80.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ESTABELECIMENTO DA NOVA PORTARIA REFE- RENTE AO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA MU-NICIPAL - IGD-M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 29/11/2010 | 80.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 29/11/2010 | 45.00 | 00003248665424 | JANAINA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A PSICOLOGA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 30/11/2010 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 16775 E 16650 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 30/11/2010 | 6539.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 30/11/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 30/11/2010 | 3500.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 30/11/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 30/11/2010 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 30/11/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 001397 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 30/11/2010 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000071 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 30/11/2010 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 30/11/2010 | 1605.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 30/11/2010 | 8270.70 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 30/11/2010 | 5469.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 30/11/2010 | 9042.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 30/11/2010 | 12529.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4102-5, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 30/11/2010 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 30/11/2010 | 57.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 30/11/2010 | 1.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 30/11/2010 | 6.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 15-1, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 30/11/2010 | 750.43 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 30/11/2010 | 1198.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 30/11/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 30/11/2010 | 3503.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 30/11/2010 | 21420.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 30/11/2010 | 19640.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 30/11/2010 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 30/11/2010 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 30/11/2010 | 1263.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 003063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 30/11/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, CONFNFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 30/11/2010 | 11603.67 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03059, 03062, 03064E 03065 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 30/11/2010 | 480.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AS ESCALAS DE ARBITROS E AUXILIARES NAS 4¦ 5¦ RODADAS DA 1¦ FASE E SE-MI FINAL DA COPA SERRA BRANCA DE FUTEBOL, CONNFSA.N§ 16022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 30/11/2010 | 6890.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 30/11/2010 | 1289.53 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 30/11/2010 | 18386.25 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 30/11/2010 | 10843.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 12176-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 30/11/2010 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA 161-1 DESTA SECRETARIACONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 30/11/2010 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 30/11/2010 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 30/11/2010 | 4852.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 30/11/2010 | 4982.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 30/11/2010 | 66676.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 30/11/2010 | 7672.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 30/11/2010 | 24987.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 30/11/2010 | 6120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 30/11/2010 | 42192.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 30/11/2010 | 3570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 30/11/2010 | 7771.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 30/11/2010 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 13368-X, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 30/11/2010 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5 DO PRO-JOVEM, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 30/11/2010 | 334.75 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 043819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 30/11/2010 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 30/11/2010 | 4061.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 30/11/2010 | 3100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 30/11/2010 | 1796.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NF.N§ 003033 E 03032 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 30/11/2010 | 2360.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A ATEN€AO BASICA, CONF.NF.N§ 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 30/11/2010 | 11415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 30/11/2010 | 9099.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 30/11/2010 | 10632.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 30/11/2010 | 62218.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 30/11/2010 | 36490.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 30/11/2010 | 18910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 30/11/2010 | 4938.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 30/11/2010 | 56197.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 30/11/2010 | 18466.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 30/11/2010 | 6915.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 30/11/2010 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 30/11/2010 | 6825.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM ARTE COM MOSAICO PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF.NFS.N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 30/11/2010 | 900.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16023 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 30/11/2010 | 992.46 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 16025ANEXA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 30/11/2010 | 1392.30 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 16026ANEXA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 30/11/2010 | 925.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NF.N§ 003051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 30/11/2010 | 9987.44 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NF.N§ 003060, 03050, 03053, 03054 E 03055 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16024 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 30/11/2010 | 15669.48 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 30/11/2010 | 36546.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 30/11/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 30/11/2010 | 15.43 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 30/11/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 30/11/2010 | 4961.61 | 02346983000148 | S M ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO DE SERVI€OS NA REFORMA DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE I, CONF.NFS.N§ 000017 ANEXA. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 30/11/2010 | 16.26 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624016-2 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 30/11/2010 | 1170.00 | 00060345268415 | ODIMAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 15823 ANEXADURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 30/11/2010 | 1975.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CA-MINHAO, MOTO E TRATORES DA LIMPEZA URBANA, NOMES DE NOVEMBRO/10, CONF.NF.N§ 03061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 30/11/2010 | 402.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CA-MINHAO, MOTO E TRATORES DA LIMPEZA URBANA, NOMES DE NOVEMBRO/10, CONF.NF.N§ 03057 E 03058 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 30/11/2010 | 21499.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 30/11/2010 | 6801.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 01/12/2010 | 0.01 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEY DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15970 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 01/12/2010 | 3000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA HILUX, DESTINADA A ES-TE GABINETE, CONF.NFS.N§ 001362 ANEXA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCA€AO E DO TURISMO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PREDIOS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 01/12/2010 | 55162.19 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTA CI-DADE, CONF.NFS.N§ 0202 ANEXA. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 01/12/2010 | 191.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 01/12/2010 | 169.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 01/12/2010 | 415.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.015-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 01/12/2010 | 196.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 01/12/2010 | 6.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 02/12/2010 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONF.NFSA.N§16035 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 02/12/2010 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONF.NFSA.N§16036 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 02/12/2010 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFS§ 1 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 02/12/2010 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 16030, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 02/12/2010 | 297.62 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€ÇO DO VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFES-SORES, CONF.NFSA.N§ 16031 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 02/12/2010 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§16032ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 02/12/2010 | 357.14 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS MAS ESCOLAS DOS STS. BOA VISTA DE SUCU-RU E RIACHO DO BURACO, CONF.NFSA.N§ 16034, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 02/12/2010 | 920.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 16037 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 02/12/2010 | 2000.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 16040 E 16041 ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 02/12/2010 | 2720.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 16038 E 16039 ANEXAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 02/12/2010 | 350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA ODITRITO DE SUCURU A VILA DO CARMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N. 16033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 02/12/2010 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DE SERRAS, CONF.NFSA.N§ 16027 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 02/12/2010 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 16028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 02/12/2010 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 16029 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 03/12/2010 | 4010.32 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02947 E 02948 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 03/12/2010 | 2510.91 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES EESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 03/12/2010 | 400.00 | 00000916273466 | JOSE LOPES MACHADO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 03/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 12176-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 04/12/2010 | 1600.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, CONF.NF.N§ 017858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 06/12/2010 | 2400.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS E UNIFORMES DESTINADOS A ATEN€AO BASICA, CONF.NFSA.N§ 15903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 06/12/2010 | 600.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ATEN€AO BASICA-NASF, CONF.NF.N§ 67 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 06/12/2010 | 2037.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 06/12/2010 | 6133.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NF.N§ 003052 E 03056 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 06/12/2010 | 6900.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 06/12/2010 | 729.00 | 09064739000131 | DAMASIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AO CEMITERIO E A CADEIA PUBLICA DO DISTITO DE STA LUZIA DO CARIRI, CONF.NF.N§ 000016 A 000018 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 06/12/2010 | 517.50 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 06/12/2010 | 510.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DAS PARTES EXTERNAS E ARREDORES DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 06/12/2010 | 1933.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA A CRECHE E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 06/12/2010 | 200.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONF.NFSA.N15908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 06/12/2010 | 40.00 | 00054835798449 | JOSE NUNES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 06/12/2010 | 387.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PETI, CONF.NF.N§ 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 06/12/2010 | 99.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA O PROJOVEMCONF.NF.N§ 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 06/12/2010 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF.NFS.N§ 001157 E 001204ANEXAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 06/12/2010 | 270.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 06/12/2010 | 771.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 06/12/2010 | 5.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 06/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4102-5, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 07/12/2010 | 60.00 | 00059170387400 | IEDA MARIA DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS COM A OPERA€AO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 07/12/2010 | 14000.00 | 00006521359436 | MARIA LIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE IMOVEL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA ABERTURA DE AVENIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 07/12/2010 | 50.00 | 00025134582491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 07/12/2010 | 40.00 | 00003322372499 | MARIA MATEUS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 07/12/2010 | 1591.32 | 00040985830468 | ZEMARC GONCALBVES PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS A-PRESENTA€OES MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADESDO SAO JOAO 2010, CONF.NFSA.N§ 16048 ANEXA, REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 07/12/2010 | 80.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO ST.CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 07/12/2010 | 1440.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§15944 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 07/12/2010 | 550.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERVENTE NOS PREDIOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 16047 ANEXA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 07/12/2010 | 525.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DA DECORA€AONATALINA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 07/12/2010 | 16594.90 | 02346983000148 | S M ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO DE SERVI€OS NA REFORMA DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DO ST. DUAS SERRAS, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFS.N§ 000019 ANEXA. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 07/12/2010 | 9.33 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 09/12/2010 | 1265.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, CONFNFSA.N§ 16057 ANEXA, DURANTE O MES OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 09/12/2010 | 572.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16055 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 09/12/2010 | 2070.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SUCURU PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E SUME, CONF.NFSAN§ 16060 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 09/12/2010 | 855.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 16056 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 09/12/2010 | 734.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS E JERICO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL GE RAL, CONF.NFSA.N§ 16058 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 09/12/2010 | 1161.00 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, REFERENTEA PLANTOES DE 12 HORAS CADA, NO HOSPITAL GE- RAL, CONF.NFSA.N§ 15924 E 16061 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 09/12/2010 | 1020.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 15921E 16063 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 09/12/2010 | 1032.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16059 ANEXA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 09/12/2010 | 400.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16054 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 09/12/2010 | 710.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 16053 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 09/12/2010 | 603.72 | 00008430344403 | ELIDIANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM COM PLANTAO DE 12 HORAS NO HOSPITAL GERALCONF.NFSA.N§ 15923 E 16062 ANEXAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 09/12/2010 | 384.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 10, CONF.NFSA.N§ 16052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 09/12/2010 | 418.76 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 000798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 09/12/2010 | 554.95 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONFNF.N§ 000796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 09/12/2010 | 1019.27 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFNF.N§ 000793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 09/12/2010 | 2613.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 09/12/2010 | 15.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 15-1, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 10/12/2010 | 176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 10/12/2010 | 173.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 10/12/2010 | 175.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 10/12/2010 | 171.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 10/12/2010 | 199.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 10/12/2010 | 175.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 10/12/2010 | 179.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 10/12/2010 | 196.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 10/12/2010 | 168.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 10/12/2010 | 187.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.001.010-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 10/12/2010 | 159.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 10/12/2010 | 415.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2005.000.015-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 10/12/2010 | 174.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 10/12/2010 | 191.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 10/12/2010 | 163.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 10/12/2010 | 166.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 10/12/2010 | 156.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 10/12/2010 | 183.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 10/12/2010 | 196.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 10/12/2010 | 169.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 10/12/2010 | 183.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 10/12/2010 | 198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 10/12/2010 | 190.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 10/12/2010 | 184.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 10/12/2010 | 161.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 10/12/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.137-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 10/12/2010 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/16 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 10/12/2010 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/21 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 10/12/2010 | 164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.041-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 10/12/2010 | 800.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA NO DISTRITO DE STA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§16064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 10/12/2010 | 163.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 10/12/2010 | 186.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.029-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 10/12/2010 | 169.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.817-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 10/12/2010 | 190.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.032-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 10/12/2010 | 165.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 10/12/2010 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2006.000.908-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 10/12/2010 | 176.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2009.000.045-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 10/12/2010 | 160.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2008.000.153-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 10/12/2010 | 8270.34 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 10/12/2010 | 2525.05 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LEI 510/09, DESTA PRE-FEITURA PARA COM O IPSERB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 10/12/2010 | 2994.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 10/12/2010 | 14021.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 10/12/2010 | 9080.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 10/12/2010 | 197.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.043-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 10/12/2010 | 1503.54 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PELA TAM NO TRECHO BRA-SILIA/JOAO PESSOA PARA O PREFEITO PARA TRATARDE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 10/12/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 10/12/2010 | 40.00 | 00005198158402 | ALBERTO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE A-LIMENTOS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 10/12/2010 | 570.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFS.N§ 001330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 10/12/2010 | 2540.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAJUFESTMEL, CONF.NFSA.N§ 16066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 10/12/2010 | 1592.00 | 00004549193441 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2010, CONF.NFSA.N§ 16065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 10/12/2010 | 19298.23 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 10/12/2010 | 10853.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 10/12/2010 | 1289.53 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 10/12/2010 | 6385.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 10/12/2010 | 100.00 | 00079728278420 | IVONALDO RICARDO TEIXEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO DESTINADA A REALIZA€AO DE EXAMES MEDI- COS, CONF. LEI N§ 400/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 10/12/2010 | 9606.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 10/12/2010 | 15769.25 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 10/12/2010 | 35089.11 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 13/12/2010 | 11415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 13/12/2010 | 8844.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 13/12/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 13/12/2010 | 9208.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 13/12/2010 | 4080.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 13/12/2010 | 17848.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 13/12/2010 | 235.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PORTOES DE FERRO DESTINADO AO CEMI-TERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE STA LUZIA, CONFORME NFSA.N§ 16067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 13/12/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 13/12/2010 | 5616.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 13/12/2010 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 13/12/2010 | 700.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA NO APOIO DO I CAJUFESTMEL CONF.NFS.N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 13/12/2010 | 1458.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 13/12/2010 | 4852.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 13/12/2010 | 1700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 13/12/2010 | 2890.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 13/12/2010 | 2040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 13/12/2010 | 4061.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 13/12/2010 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, RE-FERENTE AO 13§ SALARIO, CONF. EXTRATOS DE CONTA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 13/12/2010 | 1180.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000193 E000194 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 13/12/2010 | 6539.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 13/12/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 13/12/2010 | 3540.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 13/12/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 13/12/2010 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 13/12/2010 | 1198.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 13/12/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- ENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 13/12/2010 | 3860.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 13/12/2010 | 21632.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 13/12/2010 | 19382.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 14/12/2010 | 1820.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFS.N§ 000912 E 001048 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 14/12/2010 | 100.00 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 01147ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 14/12/2010 | 125.00 | 03077866000199 | NERIVALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PETI, CONF.NF.N§ 01148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 14/12/2010 | 410.75 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.N§ 041942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 14/12/2010 | 185.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 007848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 14/12/2010 | 2340.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO PARA A EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16077 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 14/12/2010 | 380.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16081 ANEXA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 14/12/2010 | 988.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SURUCU, CONF.NFSA.N§ 16090 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 14/12/2010 | 1200.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 16092 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 14/12/2010 | 1870.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. QUIXABA PARA A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, CONF.NFSA.N§16076 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 14/12/2010 | 1330.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16089 A-NEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 14/12/2010 | 864.40 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SUSSUARANA PARA AEMEIEF AMARA WANDERLEY DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16082 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 14/12/2010 | 2360.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16075 ANE-XA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 14/12/2010 | 1830.80 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16073 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 14/12/2010 | 660.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16086 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 14/12/2010 | 85.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PORTAO DE FERRO E SOLDA DAS TRAVES DA QUADRA DA EMEIF AMARA PAULINO CAVALCANTE, CONF.NFSA.N§ 15744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 14/12/2010 | 285.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O PARA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16078ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 14/12/2010 | 939.55 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LAGOA DA SER-RA, TAMBORIL E SALAO PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS CONF.NF.N§ 16071 ANEXA, DURANTE O MES NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 14/12/2010 | 706.80 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE BAIXO PARA A EMEIF NO ST. JERICO, CONF.NFSA.N§ 16070 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 14/12/2010 | 380.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. VAREJAO E JA-TOBA PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDECONF.NFSA.N§ 16085 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 14/12/2010 | 1210.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. JUREMINHA EBARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16083 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 14/12/2010 | 1050.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF MARIA BALBINA PEREIRA NO DISTRITO DE STA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16094 ANEXA, DURANTE O MES NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 14/12/2010 | 1413.60 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE CI-MA PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. CAPOEIRAS, CONFORME NFSA.N§ 16072 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 14/12/2010 | 285.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16080 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 14/12/2010 | 931.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, CONF.NFSA.N§ 16079, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 14/12/2010 | 1554.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16088, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 14/12/2010 | 1176.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA PARA A ESCOLA CONEGO JO-AO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16087 ANEXA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 14/12/2010 | 1365.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 16091, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 14/12/2010 | 1814.40 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. VELOSO, MA-LHADA VERMELHA E BALAN€O PARA A ESCOLA DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16074 ANEXA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 14/12/2010 | 798.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16069 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 14/12/2010 | 190.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 16084 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 14/12/2010 | 407.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007889 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 14/12/2010 | 420.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA A EMEIF AMARA PAULINO CAVAL- CANTE, CONF.NFSA.N§ 15745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 14/12/2010 | 3413.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000432 E 000433 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 14/12/2010 | 184.21 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ESCAVA€AO DE VALAS DE LIGA€AO PA-RA ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE STA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 15613 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 14/12/2010 | 510.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS DO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 15826 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 14/12/2010 | 254410.90 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦, 3¦ E 4¦ MEDICOES PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000210 ANEXA. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 14/12/2010 | 175.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§16068 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 15/12/2010 | 77.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOS-PITAL E A ECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16100 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 15/12/2010 | 1360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 003722 E 003726 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 15/12/2010 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 003723 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 15/12/2010 | 2746.15 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 41921 E 46804 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 15/12/2010 | 320.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SA-NITARIA, CONF.NF.N§ 000146 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 15/12/2010 | 335.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS FIAT'S UNO, CONFORME NF.N§ 000147 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 15/12/2010 | 1160.00 | 04622934000116 | PATRICIA CARVALHO GOMES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PO DE PEDRA PARA SERVI€OS NO CEMITERIOMUNICIPAL, CONF.NF.N7 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 15/12/2010 | 1700.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS O VEICULO CAMINHAO DA LIMPEZA, CONF.NF.N§ 003725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 15/12/2010 | 1681.10 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000794 E 000795 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 15/12/2010 | 1525.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DA LIMPEZA URBANA, CONF.NF.N§ 000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 15/12/2010 | 235.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR DO ST. JERICO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/10, CONF.NFSA.N§ 16098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 15/12/2010 | 170.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DOST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 16099 ANEXA, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 15/12/2010 | 1620.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§16095 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 15/12/2010 | 800.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONF.NF.N000145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 15/12/2010 | 3885.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULA EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA. N§ 15985 E 16097 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 15/12/2010 | 2050.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONF.NF.N§ 003727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 15/12/2010 | 4770.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 15/12/2010 | 67053.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 15/12/2010 | 7124.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 15/12/2010 | 24350.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 15/12/2010 | 6290.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 15/12/2010 | 42988.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 15/12/2010 | 3145.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 15/12/2010 | 7587.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 15/12/2010 | 646.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.N§ 046814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 15/12/2010 | 2972.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 16/12/2010 | 260.00 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGENS DO DIA DAS CRIAN€AS BE-NEFICIADAS PELO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 16104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 16/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5 DO PRO-JOVEM, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 16/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 13368-X, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 16/12/2010 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 16/12/2010 | 1500.00 | 00063173123468 | LEOPOLDINA OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, CONF.NFSA.N§ 16103 ANEXADURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 16/12/2010 | 150.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGA€AO DA MOSTRA PEDAGOGICA DA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 16105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 16/12/2010 | 5.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 12176-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 16/12/2010 | 0.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 16/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 16/12/2010 | 18910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 16/12/2010 | 32804.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 16/12/2010 | 36178.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 16/12/2010 | 9580.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 17/12/2010 | 6547.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001235 E 001236 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 17/12/2010 | 0.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 17/12/2010 | 2.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 12176-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 20/12/2010 | 525.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA DE STA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 20/12/2010 | 660.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO EVENTO CAJUFESTIVAL, CONF.NFSA.N§ 16109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 20/12/2010 | 6049.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E VEÖCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 20/12/2010 | 26800.00 | 10675197000112 | GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 2010/2011 PARA O BOLSA FAMILIA, CONFNF.N§ 12953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 20/12/2010 | 798.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER E SUBSTITUICAO DE PECAS DE IMPRESSORAS LOTADA NOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF.NFS.N§ 007877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 20/12/2010 | 61.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 20/12/2010 | 1921.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 20/12/2010 | 225.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 20/12/2010 | 10783.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00053742176404 | ANTONIO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MO€AO DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS ELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 16113 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 20/12/2010 | 26800.00 | 10675197000112 | GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 2010/2011, CONF.NF.N§ 12954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 20/12/2010 | 26800.00 | 10675197000112 | GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 2010/2011, CONF.NF.N§ 12953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 20/12/2010 | 600.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO 1§ ENCONTRO DE PRATICAS NASF CARIRI, CONF.NFSA.N§ 16112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 20/12/2010 | 18103.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 21/12/2010 | 200.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 21/12/2010 | 14984.15 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 21/12/2010 | 20833.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 21/12/2010 | 1400.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE SINAIS DE RETRANSMIS-SAO DE TV DESTE MINICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/10, CONF.NFS.N§ 000116 E 000117 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 21/12/2010 | 8049.55 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 21/12/2010 | 2800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01745 E 01748 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 21/12/2010 | 2800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 02106 E 02124 ANEXA, DURAN-TE OS MESES DE MAIO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 21/12/2010 | 2288.00 | 10157262000118 | MARLENE DA COSRTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 143m2 DE FIO 12 GALVANIZADO, CONF.NF.N000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 21/12/2010 | 300.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO SITIO CAPOEIRAS, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 21/12/2010 | 355.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE, CONF.NFN§ 48082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 21/12/2010 | 19262.55 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 13/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 21/12/2010 | 10944.14 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 13/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 21/12/2010 | 1060.36 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 13/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 21/12/2010 | 180.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 22/12/2010 | 315.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS ASEDE PARA SEREM LEVADOS A MONTEIRO-PB PARA REALIZAREM PROVAS DO ENEM, CONF.NFSA.N§ 16117ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 22/12/2010 | 300.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SALAS DE AULA NO SITIO CAPOEIRAS, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 22/12/2010 | 720.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AS ESCALAS DE ARBITROS E AUXILIARES NAS 1¦ 2¦ 3¦ RODADAS DA COPA SERRABRANCA DE FUTEBOL, CONF.NFSA.N§ 15997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 22/12/2010 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 22/12/2010 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 22/12/2010 | 200.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA O PETI, CONF.NF.N048086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 22/12/2010 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 16118 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 22/12/2010 | 1360.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE;AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N004304 E 004343 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 22/12/2010 | 445.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TELAS DE PROTE€AO DEJANELAS E PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 16120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 22/12/2010 | 2202.20 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A ATEN€AO BA-SICA, CONF.NF.N§ 000800 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 22/12/2010 | 690.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS DO HOSPITAL GERAL, CONF.NFS.N§ 000342 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 22/12/2010 | 500.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS MEDI- COS DOS PSF, CONF.NFS.N§ 000343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 22/12/2010 | 8044.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 001448 E 001449 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 22/12/2010 | 6260.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF DESTE MUNICI-PIO, CONF.NF.N§ 001445 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 22/12/2010 | 5395.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF DESTE MUNICI-PIO, CONF.NF.N§ 001443 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 22/12/2010 | 7346.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF DESTE MUNICI-PIO, CONF.NF.N§ 001444 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 22/12/2010 | 4818.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 001450 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 22/12/2010 | 10120.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONF.NF.N§ 001447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 22/12/2010 | 230.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE E JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 22/12/2010 | 2059.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O MANUTEN€AO DO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000430 E 000431 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 22/12/2010 | 2466.66 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.N§ 000799 E 000695 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 22/12/2010 | 2939.11 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 00094, 00626, 00033, 00304,01074 E 00657 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 22/12/2010 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 16118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 22/12/2010 | 3250.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRODOMESTICOS PARA O HOSPITAL GERALCONF.NF.N§ 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 22/12/2010 | 1380.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O PROGRAMA NASF, CONF.NF.N§ 000158 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 23/12/2010 | 480.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE O FINANCIAMENTO DO SUS/MINISTERIO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 23/12/2010 | 3233.40 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA OS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000401 A 000404 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 23/12/2010 | 6664.00 | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA EXECUCAODO PROJETO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL-PSH2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 23/12/2010 | 526.32 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR DE LIMPEZA URBANA, CONF.NFSA.N§ 16116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 23/12/2010 | 210.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE VINCULA€AO VIA INTERNET DA COBERTURA DO EVENTO CAJUFESTMEL, CONF.NFSA.N§ 16141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 23/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 11654-8 DO IGDBF, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 23/12/2010 | 4680.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RE-CIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU PARA ASSISTI- REM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITODE STA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 16146, 16134 E 16133, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 23/12/2010 | 2964.00 | 00007373914489 | HELOISA BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO ST.QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16129 E 16130 A-NEXAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 23/12/2010 | 2508.00 | 00008174333410 | LETICIA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. TATU, LIGEIRO E LAGOINHAS PARA O COLEGIOESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS ME- SES DE OUTUBRO E SETEMBRO/10, CONF.NFS.N§ 16122 E 16121 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 23/12/2010 | 1470.00 | 00033835888404 | JOSE FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA PARA O COLEGIO ESTADUAL SEN. JOSEGAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 16126 ANEXA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 23/12/2010 | 2957.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. ANGICO DE CIMA E SALAO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARI-RI, CONF.NFSA.N§ 16139 E 16140 ANEXAS, DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 23/12/2010 | 4218.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, CONF.NFSA.N16127, 16128 E 16149 ANEXAS, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 23/12/2010 | 2100.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS STS. SUSSUARANA PARA A ESCOLA AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 16131 E 16132 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 23/12/2010 | 1040.00 | 00006443713400 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE PARA A ES-COLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIACONF.NFSA.N§ 16125 ANEXA, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO A DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 23/12/2010 | 4500.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§16135, 16136 E 16148 ANEXAS, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 23/12/2010 | 4940.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. ANGICO DE CIMA E SALAO PARA VA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CA-RIRI, CONF.NFSA.N§ 16137, 16138 E 16147 ANEXADURANTE OS MESES DE OUTUBRO ADEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 23/12/2010 | 4392.00 | 00046112790491 | LEONIDAS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAU- DENCIO, CONF.NFSA.N§ 16123, 16124 E 16145 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 23/12/2010 | 1056.00 | 00008174333410 | LETICIA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. TATU, LIGEIRO E LAGOINHAS PARA O COLEGIOESTADUAL SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 16144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 24/12/2010 | 1850.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOIS PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16150 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 27/12/2010 | 150.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE CONDICIONADORES DE AR NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16154 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 27/12/2010 | 1920.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.N§ 007846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 27/12/2010 | 2560.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PIAS EM GRANITO E ARMARIOS EM MDF DESTINADOS AOS PSF 1, CONF.NFSAN§ 16151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 27/12/2010 | 29.48 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 624014-6 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 27/12/2010 | 108.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MICROCOMPUTADOR, INSTALA€AO DE PROGRAMAS SOFTWARE E FORMATA€AOCONF.NFSA.N§ 16155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 27/12/2010 | 3193.78 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS E ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001247 E 001250 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 27/12/2010 | 1644.00 | 00076390730497 | MARIA LAUDECY DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA A 1¦ CONFRA-TERNIZA€AO EM FAMILIA DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 16152 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 27/12/2010 | 126.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DO PETI, CONF.NFSA.N§ 16159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 27/12/2010 | 126.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DO GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NFSA.N§16158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 27/12/2010 | 210.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM BOLO PARA A CON- FRATERNIZA€AO DO PETI, CONF.NFSA.N§ 16157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 27/12/2010 | 96.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DO CRAS, CONF.NFSA.N§ 16160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 27/12/2010 | 29.48 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA NA CONTA 182-4, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 27/12/2010 | 1022.00 | 00006242304490 | ANDREZA DA SILVA GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DOS SEMINARIOS DURANTE O EVEN-TO DO CAJUFESTMEL, CONF.NFSA.N§ 16153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 27/12/2010 | 96.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MICROCOMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 16156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 28/12/2010 | 700.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 16183, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 28/12/2010 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 16181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 28/12/2010 | 590.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 16175 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 28/12/2010 | 1265.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. VAREJAO E SERRA VERDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SER-RA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 16174 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 28/12/2010 | 100.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16179 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 28/12/2010 | 715.00 | 00004302527498 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA O HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16172 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 28/12/2010 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 4 A REGIAO DE SERRAS, CONF.NFSA.N§ 16180 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 28/12/2010 | 936.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 16178 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 28/12/2010 | 210.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§16170 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 28/12/2010 | 700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF O3 AO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI · REGIAO DE SUCURU, CONFORME NFSA.N§ 16182 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 28/12/2010 | 2070.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SUCURU PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E SUME, CONF.NFSAN§ 16177 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 28/12/2010 | 1080.00 | 00004320516435 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 16176 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 28/12/2010 | 680.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS E JERICO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL GE RAL, CONF.NFSA.N§ 16171 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 28/12/2010 | 7195.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 29/12/2010 | 450.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CONF.NFSA.N§ 16188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00076390730497 | MARIA LAUDECY DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADO A CONFRATER-NIZA€AO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFNFSA.N§ 16185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 30/12/2010 | 640.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 30/12/2010 | 3360.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 16193 E 15854 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 30/12/2010 | 1.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 30/12/2010 | 1753.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 30/12/2010 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 30/12/2010 | 2894.38 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOIS IMOVEIS EM ALVENARIA E TIJOLOS, UM NO POVOADO DE JERICO E O OUTRO NO DISTRI-TO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 16194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 30/12/2010 | 1311.97 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 160-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 30/12/2010 | 13348.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 30/12/2010 | 8007.61 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5 DO PRO-JOVEM, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 30/12/2010 | 1000.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 00185 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 30/12/2010 | 3471.00 | 00000781990424 | EDGILSON VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO DESTINADO AO PROJETO FORRO VIVO NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2010, CONF.NFSA.N§ 16195 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 12176-2, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 30/12/2010 | 6863.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 30/12/2010 | 1289.53 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 30/12/2010 | 18672.95 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 30/12/2010 | 10977.64 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 30/12/2010 | 3000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000080 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 30/12/2010 | 146.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE TV, A ANATEL-AG.NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 30/12/2010 | 36080.50 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAPOROTINGA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO BAIRRO DO AHU, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 30/12/2010 | 2720.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 16196 ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 30/12/2010 | 19388.92 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 001011 A 001030 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 30/12/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PAB A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 30/12/2010 | 33687.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 30/12/2010 | 15870.48 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 30/12/2010 | 5000.00 | 17441197000105 | BANCO ECONOMISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDA PREFEITURA NO PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE U-NIDADES HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 31/12/2010 | 150219.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 31/12/2010 | 11415.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 31/12/2010 | 9099.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 31/12/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 31/12/2010 | 10107.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 31/12/2010 | 59874.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 31/12/2010 | 36699.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 31/12/2010 | 18910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 31/12/2010 | 4080.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 31/12/2010 | 52905.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 31/12/2010 | 19726.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 31/12/2010 | 1530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 31/12/2010 | 5907.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 31/12/2010 | 660.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 31/12/2010 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 31/12/2010 | 4852.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 31/12/2010 | 4982.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 31/12/2010 | 65236.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 31/12/2010 | 7261.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 31/12/2010 | 22754.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 31/12/2010 | 6494.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 31/12/2010 | 42804.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 31/12/2010 | 2703.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 31/12/2010 | 3570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 31/12/2010 | 7725.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 31/12/2010 | 3060.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 31/12/2010 | 2550.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 31/12/2010 | 2600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 31/12/2010 | 2040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 31/12/2010 | 4061.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 31/12/2010 | 3100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 31/12/2010 | 6539.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 31/12/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 31/12/2010 | 3520.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 31/12/2010 | 510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 31/12/2010 | 2160.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 31/12/2010 | 1198.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 31/12/2010 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 31/12/2010 | 3503.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 31/12/2010 | 21420.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 31/12/2010 | 19395.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 31/12/2010 | 12000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024