de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000204/01/20102000.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000304/01/20101000.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-6579, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000404/01/2010500.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-4001, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000001704/01/2010300.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR Nº 8802-4003 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003004/01/2010138.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 46BALDES 20LTS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS ESCRITÓRIOS DOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000001604/01/2010500.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR Nº 8802-6580 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002004/01/20101000.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002204/01/2010700.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA FOPAG, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2010, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000504/01/20101000.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-6241, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001804/01/2010500.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2010, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001904/01/2010350.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2010, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002104/01/2010150.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2010, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002904/01/201080.0000002786706440EDSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO COMISSIONADO ACIMA CITADO, REF. A INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000704/01/2010500.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR Nº 8802-4037 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002304/01/2010150.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2010, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002404/01/20102500.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO E APOIO, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002504/01/2010500.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002604/01/2010324.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 108 BALDES DE ÁGUA MINERAL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAPÉ E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002704/01/2010718.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 16 PEÇAS DE GLP ENVASADOS EM BOTIJOES DE 13KG. E 02 PEÇAS DE GLP ENVASADOS COM O VAZILHAME, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003104/01/2010800.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DSEPESAS RELATIVO AO ALUGUEL/CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003204/01/20101293.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 431BD DE ÁGUA MINERAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, JÚLIA FIGUEIREDO, SEVERINO ALVES BARBOSA, MINERVINO MIRANDA, PEDRO RAMOS COUTINHO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO COUTINHO DE MORAES, SÃO VICENTE DE PAULA, SEVERINO BASILIO RIBEIRO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO, NOEMI DE HOLANDA MARIZ E OUTROS, PERIODO 01 À 30/11/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000001204/01/2010120.0000020507070453JOSE SEVERINO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE DESCARGA NOS BANHEIROS, TORNEIRAS, REPARO ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS E LIMPEZA DE FOSSA, TAMPAS PARA GALERIA DE ESGOTOS, DESENTUÍMENTO DE BOJOS SANITÁRIOS NOS BANHEIROS, DOS DOIS MERCADOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PEDREIRO EM GERAL NO MERCADO PÚBLICO DE NOVA BRASÍLIA E CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000002804/01/2010400.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO SEMINARIO DE DIVULGAÇÃO DO BIODIESEL, PROMOVIDO POR TECNICOS E PALESTRANTES, DO PROJ.POLOS DO BIODIESEL DA ZONA DA MATA NORTE, DEST.A AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO NO DIA 02/11/2009, NESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000104/01/2010213.5008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000604/01/2010500.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR Nº 8802-5989, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000804/01/2010500.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADO AO CELULAR DE Nº 8802-6180, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000904/01/2010180.0000010193373467RAFAEL AGRIPINO SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 4.200 CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001004/01/2010350.0000008435749410RAFAEL SOARES RAIMUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 4.200 CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001104/01/2010257.7010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOS HP, 210 CÓPIAS PRESTAS, 10O DE IMPRESSÃO COLLOR, 10 DE GRAVAÇÃO DE CD E 60 DE IMPRESSÃO COLLOR JORNAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001304/01/2010180.0000008729864461ANTONIO FERNANDO DA CUNHA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 4.200 CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001404/01/2010160.0000008933051465JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 4.200 CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000001504/01/201060.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000003305/01/2010152.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005805/01/2010600.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagamento do consumo de energia elétrica do prédio Sede do DMTRANS - Departamento Municipal de Trânsito, nesta Cidade, ref. ao período de JANEIRO a MARÇO de 2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005705/01/201060.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagamento do consumo de energia elétrica do Gabinete do Vice-Prefeito deste Município, ref. ao período de JANEIRO à MARÇO de 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003405/01/201080.0000007196788460MARCIA JANAINA VENCESLEU DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003505/01/2010120.0000008470055429LUZIANE BARROS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003605/01/2010100.0000006013588481ROSICLEIDE BATISTA FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003705/01/2010186.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 62 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEC. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS PROGRAMS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003805/01/20101500.0002988494000190FINART ADESIVOS (LUIZ CARLOS LACERDA VIRGULINO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO PERFURADO 1,30X2,60 E OUTRA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 5X1, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO MDS/PMS/IGD,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003905/01/201057.2800008007791426MARCIA JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005105/01/201041.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 17.071-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005305/01/2010400.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio do Centro Profissionalizante e do prédio público situado na Rua Urbano Guedes, 196, nesta Cidade, ref. ao período de JANEIRO a MARÇO de 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005405/01/2010220.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio do PETI de Barra de Antas, neste Município, ref. ao período de JANEIRO a MARÇO de 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialEmpregabilidadeApoio AdministrativoQualificação ProfissionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005505/01/20101800.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio Sede do Sine deste Município, ref. ao período de JANEIRO à MARÇO de 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005605/01/2010950.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio do BOLSA FAMÍLIA - nesta Cidade, ref. ao período de JANEIRO à MARÇO de 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004605/01/2010180.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio sede do CIAF - Centro Inform. de Apoio a Agricultura Familiar e da Assc. Com. Açúde do Mato (R. R. Produtores), que beneficia pequenos agricultores daquela localidade, ref. ao período de JANEIRO a MARÇO de 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004705/01/201075.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio sede do COPACRED deste Município, ref. ao período de JANEIRO a MARÇO de 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004805/01/20101800.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio Sede da Sec. de Educação e da Casa dos Profs. de Rio Seco, neste Município, ref. ao período de JANEIRO a MARÇO de 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004905/01/201028000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica das Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Município, ref. ao período de JANEIRO à MARÇO de 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoTurismoConsolidar o Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005205/01/2010420.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagamento do consumo de energia elétrica do Memorial Augusto dos Anjos (CDC: 5/1245496-3 e CDC: 5/1193247-2), localizado na Usina Santa Helena, neste Município, ref. ao período de JANEIRO a MARÇO de 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006005/01/20101323.5200037272047704Manoel Inácio dos SantosVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA HUC 7038/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, PERCURSO: SAPÉ X GUARABIRA, IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, PERIODO 17 À 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006105/01/20101323.5200037272047704Manoel Inácio dos SantosVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA HUC 7038/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, PERCURSO: SAPÉ X GUARABIRA, IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, PERIODO 01 À 17 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006205/01/20101898.0500042386330400EDINALDO GERALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNV 7607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOAO PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, NO TURNO: NOTURNO, NO PERIODO DE 16/12 À 31/12/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000006305/01/20101898.0500042386330400EDINALDO GERALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNV 7607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOAO PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, NO TURNO: NOTURNO, NO PERIODO DE 04/01 À 16/01/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006405/01/2010751.4100071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF-9135/RJ, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS ( PERCURSO DAS LOCALIDADES DE PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ), REF. AO PERIODO DE 17 À 31/12/09, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006505/01/2010751.4100071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF9135/RJ, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS ( PERCURSO DAS LOCALIDADES DE PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ), REF. AO PERIODO DE 01 À 17/01/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006605/01/20101258.4000004688598459JOSE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF 0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, PERIODO 17 À 31 DE DEZEMBRO DE 2009, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/09 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006705/01/2010448.8000073806200459FRANCISCO DE ASSIS MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KUT-1831, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SITIO ROCHA, SITIO VARZEA GRANDE A SAPÉ,IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA E NOITE, REF. AO PERIODO DE 16 A 31/12/2009, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0073/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006805/01/2010448.8000073806200459FRANCISCO DE ASSIS MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KUT-1831, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SITIO ROCHA, SITIO VARZEA GRANDE A SAPÉ,IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA E NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 16/01/2010, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0073/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006905/01/2010799.0400008082363428ANDRE BARBOSA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA KJA7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO AÇUDE DO MATO, SITIO POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA À SAPÉ, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHÃ, PERIODO DE 16 À 31/12/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007005/01/2010799.0400008082363428ANDRE BARBOSA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA KJA7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO AÇUDE DO MATO, SITIO POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA À SAPÉ, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHÃ, PERIODO DE 01 À 16/01/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007105/01/2010749.1000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA,SITIO SANTA ISABEL DE IDA E VOLTA À SAPE , NO TURNO: MANHA NO PERIODO DE 16 À 31/12/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007205/01/2010749.1000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA,SITIO SANTA ISABEL DE IDA E VOLTA À SAPE , NO TURNO: MANHA NO PERIODO DE 01 À 16/01/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007305/01/20101035.7600002251413456MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KUT-1831, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO E CONJ.BELA VISTA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 16 A 31/12/2009, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0062/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007405/01/20101035.7600002251413456MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KUT-1831, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO E CONJ.BELA VISTA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 16/01/2010, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0062/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007505/01/2010749.1000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KMD4995/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: FAZ.MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 16 À 31/12/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007605/01/2010749.1000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KMD4995/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: FAZ.MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 01 À 16/0/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007705/01/2010748.4400080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, PERÍODO DE 16A 31/12/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007805/01/2010748.4400080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, PERÍODO DE 01A 16/01/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007905/01/20101258.4000004688598459JOSE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF 0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, PERIODO 17 À 31 DE DEZEMBRO DE 2009, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/09 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008005/01/20101001.8800088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO 16 À 31/12/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008105/01/20101001.8800088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO 01 À 16/01/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008205/01/2010900.9000003871682497JOSE ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP-7537, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:TARDE, REF. AO PERIODO DE 16 A 31/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008305/01/2010900.9000003871682497JOSE ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP-7537, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:TARDE, REF. AO PERIODO DE 01 A 16/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008405/01/2010848.9800079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MUC4639/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, NOVO MUNDO E 21 DE ABRIL À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO: TARDE E NOITE, NO PERIODO 16 A 31/12/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008505/01/2010848.9800079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MUC4639/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, NOVO MUNDO E 21 DE ABRIL À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO: TARDE E NOITE, NO PERIODO 01 À 16/01/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008605/01/20101098.6800067405312420SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 16 À 31/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008705/01/20101098.6800067405312420SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA, SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 01 À 16/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008805/01/2010996.6000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA, IDA E VOLTA, NO TURNO: MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DE 16 À 31/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008905/01/2010996.6000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA, IDA E VOLTA, NO TURNO: MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DE 01 À 16/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009005/01/20101098.6800067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DE16 À 31/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009105/01/20101098.6800067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DE01 À 16/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009305/01/2010748.0000002413226427DAVID PEDRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KNP-5141/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE 16 A 31/12/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009405/01/2010748.0000002413226427DAVID PEDRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KNP-5141/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE 01 A 16/01/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009505/01/2010998.8000045070733400ELIAS DEODATO DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 16/12/09 À 31/12/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009605/01/2010848.9800001859877451MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA EVOLTA, NO TURNO: NOTURNO, NO PERIODO DE 16 À 31/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009705/01/2010848.9800001859877451MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA EVOLTA, NO TURNO: NOTURNO, NO PERIODO DE 01 À 16/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000009805/01/2010998.8000045070733400ELIAS DEODATO DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 04/01 À 16/01/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009905/01/2010751.4100080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO PERÍODO DE 17 A 31/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010005/01/2010751.4100080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO PERÍODO DE 01 A 17/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010105/01/20101298.4400069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NO PERIODO 16/12 À 31/12/09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000010205/01/20101298.4400069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NO PERIODO 04/01 À 16/01/10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010305/01/20101348.3800053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: BETÂNIA, TIRA COURO, SITIO FUNDO DO VALE, FAZ.UNA, RENASCENÇA,IDA E VOLTA À BURACÃO, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 16 À 31/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010405/01/20101348.3800053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: BETÂNIA, TIRA COURO, SITIO FUNDO DO VALE, FAZ.UNA, RENASCENÇA,IDA E VOLTA À BURACÃO, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 01 À 16/01/2010, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010505/01/20101298.4400003338249462JOSE DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 16 A 31/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010605/01/20101298.4400003338249462JOSE DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 01 A 16/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010805/01/201060.0000008156634470JOSÉ CRISTIANO PEQUENO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEICULO MOTO, DE PLACA: MNN-0579, PERFAZENDO O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CARRASCO À LAGOA DO FÉLIX, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF.AO PERIODO DE 30/11 A 30/12/2009. ALUNO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010905/01/201060.0000071524533734ANA GOMES DE SOUZA PEQUENOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 ESTUDANTES COM O VEICULO MOTO, DE PLACA NTP-6788, PERFAZENDO O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO CARRASCO À LAGOA DO FÉLIX, NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERIODO DE 30/11 A 30/12/2009. ALUNO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011005/01/201060.0000043700152434ANTÔNIO CLEMENTE IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 ESTUDANTES, COM O VEICULO MOTO, DE PLACA MNS-8321, PERFAZENDO O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO CARRASCO À LAGOA DO FÉLIX, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,REF. AO PERIODO DE 30/11 A 30/12/2009. ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011105/01/201060.0000002535656426LEONARDO DEODATO DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 ESTUDANTES, COM O VEICULO MOTO, DE PLACA MNp-8193, PERFAZENDO O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO CARRASCO À LAGOA DO FÉLIX, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERIODO DE 30/11 A 30/12/2009. ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011205/01/201060.0000005783480479SANDRO DA SILVA LUIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 ESTUDANTES, COM O VEICULO MOTO, DE PLACA MON-0450, PERFAZENDO O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO CARRASCO À LAGOA DO FÉLIX, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,REF. AO PERIODO DE 30/11 A 30/12/2009. ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011305/01/201060.0000057632570497JOÃO BATISTA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 ESTUDANTES, COM O VEICULO MOTO, DE PLACA KHW-2696, PERFAZENDO O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO CARRASCO À LAGOA DO FÉLIX, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERIODO DE 30/11 A 30/12/2009, ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004005/01/201024.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DO ECF/CCF) DO CHEQUE Nº 43180, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 05/01/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004505/01/20101700.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagamento do consumo de energia elétrica do prédio Sede do Fórum Juiz José Hardman Norat e do Min. Púb. Prom. de Just. Proc. Júlio Paulo Neto desta Comarca, em cumprimento aos convênios celebrados entre PMS/TJ/MP-PB, ref. ao período de JANEIRO a MARÇO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005005/01/201011.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 15021-5/ARRECADAÇÃO,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005905/01/20104800.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagamento dos serviços de arrecadação da CIP no período de JANEIRO à MARÇO de 2010, conforme convênio firmado com esta empresa.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011405/01/201070.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 14.045-7 PBF, NO DIA 04,06,7 E 11/01/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011505/01/201020.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 14.046-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000011605/01/2010424.6104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011705/01/2010616.8804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004405/01/20103600.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio Sede da Prefeitura Municipal de Sapé, ref. ao período de JANEIRO a MARÇO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004105/01/20101500.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagamento do consumo de energia elétrica do prédio Sede da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, ref. ao período de JANEIRO a MARÇO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004205/01/201036000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagamento do consumo de energia elétrica dos prédios do Matadouro Público, dos Mercados, dos Cemitérios, Sist. de Abast. D´agua e Bombas D´agua da zona rural, Chafariz de Renascença, Posto Telefônico de Inhauá, iluminação púb. Pç. Dr. J. Úrsulo e Poço Artesiano de Inhauá, ref. ao período de JANEIRO a MARÇO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004305/01/2010180000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública do Município de Sapé (CDC: 5/65579-5), ref. ao período de JANEIRO a MARÇO/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010705/01/2010350.0000002931801488RANGEL CEZÁRIO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE 07 TENDAS, DESTINADAS AO ENVENTO DE 1º DE DEZEMBRO(DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011906/01/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2010, REF. AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO A ELMAR INFORMÁTICA, PARA LEVAR CHEQUE DA EMPRESA, PARA CONSEGUIR A LIBERAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÕES, NO DIA 06/01/2010 E LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE UMA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA OS TÉCNICOS DA ELMAR INFORMÁTICA CORRIGIREM UMA FALHA NO SISTEMA OCORRIDA DURANTE A IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO, NO DIA 07/01/2010,00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000012506/01/2010242.8024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CASCA DE OVO 180G, 15 ARQUIVOS MOTOR PAPELÃO, 06 GRAMPOS ACE 80MM E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011806/01/201013.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TOTAL DE 09 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 06/01/10, CONFORME FOPAG 12/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012006/01/201070.0000003276596458ELISANGELA XAVIER DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE 02CX DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012106/01/201076.0000003045605451LIDIANE DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ALUGUEL DE TOALHAS PARA A CONFRATERNZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012206/01/201070.0000005847494491SEVERINO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000012306/01/2010600.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES COM SEIS PONTOS INDEPENDENTES E REDE PRIVADA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012406/01/2010614.8000084104724491ANTONIO FERNANDES DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NO CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESETE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000012707/01/201090.0000013311298420FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 48 RETRATOS 15X21, TIRADO NA ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012607/01/2010627.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 209 BOTIJOÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, JÚLIA FIGUEIREDO, SEVERINO A. BARBOSA, MINERVINO MIRANDA, PEDRO R. COUTINHO, JOAQUIM DE A. FILHO, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO COUTINHO DE MORAES, SÃO VICENTE DE PAULO E OUTRAS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/2009 CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000012807/01/201045.2034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIA AR/SEDEX E ENVELOPE (SEDEX) PARA BRASÍLIA/DF: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (FNDE) CEP: 70.070-929, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012907/01/201055.0007462772000194POUSADA DO CAJU LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ASSESSORES EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013007/01/20100.0804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DE 07/01/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013107/01/201027.6604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM-DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DE 07/01/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000013207/01/2010355.4904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL, CONF. DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014408/01/2010350.0000088508382472LENIR RABELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL RESIDENCIALS DE Nº 102, SITUADO EM EDIFÍCIO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 1402, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE TERÁ COMO FINALIDADE SERVIR DE RESIDÊNCIA PARA JUÍZES DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO, DISPOSTO NO ART. 24, INCISO II, ESTATUTO DA LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014508/01/20104925.2504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DE 08/01/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015608/01/20107673.9404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP , REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000015708/01/201010244.2304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015808/01/201040205.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), NO DIA 08/01/10, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000015908/01/20102206.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009, NO DIA 08/01/10, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016408/01/20102192.4529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 09 SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, NO DIA 08/01/10, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000013408/01/20107960.0000003736625995DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO, ACOMPANHAMENTO E LIBERAÇÃO DE CND JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PERÍODO DE 08/01/2010 A 31/12/2010, CONF.DOC.APRESENTADOS POR ESTA EDILIDADE E CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016308/01/20103101.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 15 SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 08/01/10, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014108/01/2010425.0008265616000104ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL E DECORAÇÃO DO ATHENA RECEPÇÕES PARA A EXPOSIÇÃO DOS PROJETOS DE REORDENAMENTO DO TRÂNSITO E PRAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016008/01/2010600.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/01/2010, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016108/01/20107384.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 19 SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 08/01/10, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016208/01/20107314.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 43 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 08/01/10, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013308/01/2010250.0000039510042404ANTONIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E ALFABETIZADOS, 04 VIAGENS, COM O VEÍCULO PARATI DE PLACAS MNS-9172, PERFAZENDO O SEGUINTE PERCURSO: SAPÉ A INHAUÁ, IDA E VOLTA (DIA: 04/12/2009); SAPÉ A CARNAÚBA, IDA E VOLTA ( 05/12/2009) DO PROJETO OLHAR BRASIL; SAPÉ A LAGOA DO FÉLIX, IDA E VOLTA (DIA: 05 E 26/12/2009), NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013608/01/20102000.0000090766741400ALEXANDRA VIEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 TREINAMENTOS DO PESSOAL DO MEMORIAL (EVENTOS: FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 84 ANOS DE SAPÉ: 01/12/2009 E FESTIVAL DO ABACAXI: 11,12 E 13/12/2009) DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013808/01/20103020.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 256,70 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 266,3 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 364,5 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,E 304,0 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOO 8066/PB E 288,6 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB,LOCADOS NESTA SECRETARIA, TODOS DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009,CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013908/01/20102816.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 191,8 LTS.GASOLINA P/GOL DE PLACA MOF-9075, 241,77 LTS.DIESEL P/HILUX DE PLACA KKA-3281/PB, LOCACOS NESTA SECRETARIA, 321,99 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB,342,37 /ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487 E 241,69 P/BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, TODOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009,CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014008/01/20101800.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS MUC-4639, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 12 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE PERCURSO MASSANGANA I,II E III A MARAÚ, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERÍODO DE 30/11 A 30/12/2009. ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014208/01/2010140.0000085413585420JOSE LOPES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, NAS BUCHAS E ESTABILIZADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000014608/01/20105320.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 400 PT DE GOIABADA DOCE 600G, 1.000KG DE MACARRÃO ESPAGUETE E 1.000 PCT DE PROTEINA SOJA 500G, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DED MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÁ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE F. XAVIER AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 30/12/2009 A 30/01/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014708/01/20101252.9800071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 520KG DE CENOURA, 600KG DE TOMATE, 300KG DE PIMENTÃO E 25,283KG DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIS DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, REF. AO PERÍODO DE 28/12/2009 A 08/01/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014808/01/2010245.2000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60KG DE TOMATE, 60KG DE CENOURA, 500 LARANJAS, 06KG DE COENTRO, 20KG DE CHUCHU E 05KG DE MAMÃO HAVAÍ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, REF. AO PERÍODO DE 28/12/2009 A 08/01/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão (Eletrônico e Presencial)000212009000014908/01/20101674.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120 PCT DE CAFÉ EM PÓ 250G, 120 PCT DE GOIABADA DOCE 600G E 600L DE IOGURTE S. MORANGO 01LT, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO PERÍODO DE 30/12/2009 A 31/012009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão (Eletrônico e Presencial)000212009000015008/01/20102563.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.000KG DE ARROZ BRANCO, 40KG DE COLORAU, 20 PCT DE CAFÉ EM PÓ 250G E 1.000 PCT DE FLOCOS DE MILHO 500G, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIS DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 28/12/2009 A 28/01/2010, CONF. DOC.ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão (Eletrônico e Presencial)000212009000015108/01/20105283.6009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 510G DE CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE HOLANDA MARIZ E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 22/12/2009 A 14/01/2010, CONF. DOC.ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOConvite000062009000015208/01/20102540.0007896559000190JOAQUIM LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 500KG DE POLPA DE ACEROLA E 500KG DE POLPA DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE HOLANDA MARIZ E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 02/12/2009 A 22/12/2009, CONF. DOCOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015308/01/2010872.6004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 16 LÂMPADAS FLUORESCENTE, 15 REATORES CONVENCIONAL 40W, 347MT DE FIO Nº 10 (4MM 750V, 08 BOCAIS DE LOUÇA E27, 01 DISJUNTOR DE 30A ELETROMAC E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, MINERVINO MIRANDA, CATTERINA GIRALDI, JOAQUIM DE A. FILHO, JOAQUIM A. DE BRITO, SEVERINO B. RIBEIRO E TELECENTRO COMUNITÁRIO PROFª NEOMAR MEIRELES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão (Eletrônico e Presencial)000212009000015408/01/20103990.0001823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE1.300KG DE AÇUCAR CRISTA 01KG, 4K0 PCT DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G, 450 PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 20KG DE ALHO, 20CX DE CALDO DE GALINHA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X.AMARO, E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 14 A 23/12/2009, CONF. DOC.ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015508/01/2010136.2000002692744489JOELITON NASCIMENTO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE TONER, 162UN CÓPIAS DE XEROX, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016608/01/201014802.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 146 SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/01/10, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016708/01/20105542.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 38 SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/01/10, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016808/01/201010593.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 124 PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/01/10, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016908/01/20101482.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 17 MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/01/10, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000014308/01/2010695.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MQH4219/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AGRICULTORES, PERCURSO: SAPÉ X JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: NOTURNO) PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PERIODO: 04/01 À 16/01/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00016/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016508/01/20103684.8929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 23 SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 08/01/10, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013508/01/201099.3504123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 556 XEROX, 02 RECARGAS, 04 ENCADERNAÇÕES E 43 IMPRESSÕES, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013708/01/2010199.9004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.179 XEROX, 03 RECARGAS COLLOR, 03 RECARGAS PRETA, 10 CÓPIAS COLLOR E 01 ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017211/01/201090.0000006561224477CEZÁRIA MARIA ÂNGELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE 06 LATAS DE LEITE NAN Nº 01, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017511/01/2010496.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇAO DE 200 LT DE GASOLINA, PARA O UNO, DE PLACAS MMU-3924, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000018111/01/2010596.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150,3 LTS DE ÓLEO DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804, 100,5 LTS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046 E 16,1 LTS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACAS MOL-8284, PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIADESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO MDS/PMS/IGD, REF. AO PERÍODO DE 02 A 10/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018811/01/201015.0000005083585405LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE RESOVER PROBLEMAS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE SEUS FILHOS, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020211/01/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 17.071-2,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020311/01/20107206.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 50 SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/01/10, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017011/01/201050.0000006428404400GERALDO MANOEL GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ISOLAMENTO E DESVIO DO TRÂNSITO NAS RUAS CÔNEGO JOÃO DE DEUS, ORCINE FERNANDES E AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018311/01/2010450.0000044215452449UBIRATAN BATISTA DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 CALÇAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018611/01/201050.0000004462035488ADRIANO NASCIMENTO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ISOLAMENTO E DESVIO DO TRÂNSITO NAS RUAS CÔNEGO JOÃO DE DEUS, ORCINE FERNANDES E NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018711/01/2010130.0000021850488487CARLOS LUIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TIPO R1 E R6, NAS RUAS: CAPITÃO FÉLIX ANTÔNIO, URBANDO GUEDES E ORCINE FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000018911/01/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA TITAN CG-150KS, DE PLACA MNN-8978, DESTINADO A FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODODE 05 A 10/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019911/01/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA FAN CG-125ES, DE PLACA NPR-6047, PARA A FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05 A10/01/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020111/01/201050.0000007930641473LEANDRO SANTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ISOLAMENTO E DESVIO DO TRÂNSITO NAS RUAS CÔNEGO JOÃO DE DEUS, ORCINE FERNANDES E AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017811/01/20101170.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 209,3 LTS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACAS MNJ-4205 E 262,4 LTS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACAS MNZ-0926, LOCATOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 10/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017311/01/201064.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017711/01/20103292.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 198,4 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACAS MOF-905 E 293,7 LTS DE ÓLEO DIESEL P/HILUX DE PLACAS NQD-5510, LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO; 450,6 LTS DE ÓLEO DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, 389,8 LTS DE ÓLEO DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487 E 238,3 LTS DE ÓLEO DIESEL P/BESTA DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 10/01/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000018011/01/20103170.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 242,6 LTS DE DIESEL P/MICROÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, 246,1 LTS DE ÓLEO P/MICROÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754 E 474,3 LTS DE ÓLEO P/ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO; 315,7 LTS DE DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MOQ-8066 E 275,0 LTS DE DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS KHF-0880, LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 10/01/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018211/01/20103796.1000042386330400EDINALDO GERALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNV 7607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOAO PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO: NOTURNO, REF. AO PERIODO DE 16/11 À 16/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017611/01/20101300.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 311,5 LTS DE ÓLO DIESEL PARA O AGRALE, DE PLACAS MNN-0921 E 325,6 PARA O TRATOR FORD 6610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019111/01/2010208.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE FORNCIMENTO DE 26 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017911/01/20101736.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 289,6 LTS DE ÓLEO DIESEL P/NISSAN DE PLACAS NQA-7450, 263,5 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACAS MNS-5094 E 198,2 LTS P/SIENA DE PLACAS MNH-8395, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 10/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019011/01/2010144.0000095125701491ANTONIO EDSON DA SILVAVALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE A SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, A SER REALIZADO NO DIA 21/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017111/01/20101416.2400015124070463PAULO DIAS DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇAO, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017411/01/20101062.1900020507828453JACIRA AMELIA DE ARAUJO CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018411/01/2010389.8900030073227404MARIA JOSE CRUZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018511/01/20102124.3400022586431472JOANITA MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019211/01/20101663.9100030267218400GARIBALDI DE SOUZA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA EM FAVOR DO BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019311/01/20101364.7700043978460734JOSEMIAS MIRANDA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019411/01/2010840.1600092819800459IRENE MARIA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019511/01/20101429.9800071388001420NEIDE ROSENDO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019611/01/20102409.1500001952124441HILDA BELARMINO COSMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019711/01/20103327.8900046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BEL. MRILENEMONTEIRO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019811/01/201072.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09 REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020011/01/201053.7502517758000127PARAIBA CARNE DE SOL-ALESSANDRA CRISTINA C DA SILVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020712/01/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MÊS DE JAN/2010, REF. AO DESLOC.DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESC. DA SUPORTE CONSULTORIA, PARA FAZER CONSULTA DE URGÊNCIA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA NA MODALIDADE P. PRESENCIAL, NO DIA 12/01 E IR NO ESC.DA TÉCNICA EM LICITAÇÃO DANILA RANIERE, PARA PEGAR SEU PARECER POR ESCRITO SOBRE UMA LICITAÇÃO NA MODALIDADE P. PRESENCIAL, NO DIA 14/01, QUE APRESENTA DÚVIDAS NA SUA DOCUMENTAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000020512/01/2010100.0007771014000158PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000020912/01/2010780.0000018176453404JOSE PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS, SENDO: DIÁRIO OFICIAL, DIÁRIO DA JUSTIÇA, O CORREIO DA PARAÍBA E A UNIÃO, REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 30/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020412/01/2010315.6003603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03PCT DE FILME 15MTS, 04PCT DE GUARDANAPO 22X23, 04PCT DE GUARDANAPO, 10PCT DE PALITO DE DENTE, 02PCTDE GARFO DESC. C/50, 02CX DE BOMBOM GAROTO, 01CX DE BOMBOM LACTA E OUTROS, DESTINADOS AO FESTIVAL DE TEATRO EDANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO E ENCERRAMENTO DO PROJETO DE LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MINERVINO MIRANDA E NEIRIVAN ALEXANDRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021312/01/20101396.3729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES LOTADOS NO DMTRANS, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/01/10, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021212/01/20102851.9629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 10 SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/01/10, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020612/01/201070.0000068989709415INACIO PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020812/01/2010100.0000003945142466MAURICELIA ANTÔNIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021012/01/201050.0000098095757420MARIA NAZARE FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021112/01/2010150.0000006766943491SEVERINO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021613/01/201070.0000006027513497JOSINALDO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENNA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoAtenção ao IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000021913/01/2010611.1003015334000127KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 500 PÃES DE CACHORRO QUENTE, 15,5KG DE SALGADINHOS, 15,5KG DE BISCOITO DE GOIABA, 8,6KG DE BOLO FOFO, 11.5KG DE TORTA COM RECHEIO E 35 PANETONES, DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PBT-PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022113/01/20101122.7503015334000127KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 35KG DE BOLO FOFO, 16,5KG DE SALGADINHOS, 167,5KG DE DOCINHO DE GOIABA, 500UN DE PÃES P/CACHORRO QUENTE, 2060UN DE SALGADINHOS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021413/01/2010810.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 270BD DE ÁGUA MINERAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, JÚLIA FIGUEIREDO, SEVERINO ALVES BARBOSA, MINERVINO MIRANDA, PEDRO RAMOS COUTINHO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO COUTINHO DE MORAES, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO BASILIO RIBEIRO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO, NOEMI DE HOLANDA MARIZ E OUTROS, PERIODO: 01 À 30/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022013/01/2010156.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 52 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021513/01/2010225.7304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, DE 13/01/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022213/01/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 12.309-9 - CIDE, NO DIA XX/XX/09, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021713/01/2010165.0000046716602453JOSE ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO OPERADOR DA MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA QUE PRESTA SERVIÇOS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 13/01/2010, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021813/01/2010950.0000072609435487SEVERINO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO COM ROLAMENTO DA BOMBINA, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E DO ROTOR, DA BOMBA D'ÁGUA WEG 10CV, QUE ABASTECE O DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022514/01/2010247.3504123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.781 XEROX, 09 XEROX COLORIDAS, 07 ENCADERNAÇÕES, 04 RECARGAS PRETA, 07 IMPRESSÕES PRETA E 07 IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão (Eletrônico e Presencial)000202009000022814/01/20104000.0005284923000136FRIGORIFICO ESTRELA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 500KG DE CARNE COM OSSO, DESTINADAAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE F. X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 02 A 08/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023014/01/201020815.7829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/01/10, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022414/01/201088.6004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 886 XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022314/01/2010100.0000003085402470MARIA LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022614/01/2010100.0000002534130447EVERALDO MELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000022714/01/201042.5034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIA VIA SEDEX, DESTINADO A BRASÍLIA/DF, DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNVIO MDS/PMS/IGD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022914/01/2010660.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/01/10, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023115/01/20101500.0004394758000102JOSELITO PEREIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELTIVO AOS SERVIÇOS PRESTQADOS DE 30 SEGURANÇAS NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, DURANTE A ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023215/01/2010170.0000025171453420CAMILO DE LELIS LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS CESTA BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023315/01/2010170.0000025171453420CAMILO DE LELIS LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023715/01/2010120.0000009265948426JESSICA TRAJANO SABINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVO PARA OS MOTOTAXISTAS E USUÁRIOS DO TRÂNSITO NOS SEGUINTES LOCAIS: SEMÁFOROS, GETÚLIO VARGAS, FEIRA LIVRE E MERCADO PÚBLICO, NO DIA 16/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000023415/01/20102516.8000004688598459JOSE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF 0607-PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO:NOITE, PERIODO 17/01 À 17/02/2010, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/09.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023815/01/20102647.0400037272047704Manoel Inácio dos SantosVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS HUC-7038/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES NO PERCURSO DE SAPÉ A GUARABIRA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERÍODO DE 17/01 A 14/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023515/01/2010159.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS PRETO HP 92A E 01 CARTUCHO COLLOR HP 93A, DESTINADOS AO GABINET DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023615/01/201054.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 10 IMPRESSÕES COLORIDAS, 10 IMPRESSÕES COLORIDAS ADESIVAS E 01 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO HP 93A, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023915/01/20102.4404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DE 15/01/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024318/01/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MÊS DE JAN/2010, REF. AO DESLOC.DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO COMÉRCIO DA CAPITAL, PARA TOMADA DE PREÇOS DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FACILITAR NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 18 E 20/012010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024618/01/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESC. DO CONTADOR PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE TODAS AS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DAS CONSIGNAÇÕES DE 2009, PARA AJUSTAR DIFERENÇAS OCORRIDAS DURANTE O EXERCÍCIO 2009, NOS DIAS 18 E 19/01/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024418/01/2010226.1006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE: 01 FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO, 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 01CX DE SABÃO TABLETE, 01PCT DE ESPONJA DE AÇO, 15UN DE DESINFETANTE DE 2LTS, 05UN DE DETERGENTE DE 2LTS, 02 VASSOURAS DE PELO, 02VASSOURAS DE NYLON, 05 PANOS DE CHÃO, 02CX DE ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000024118/01/20103152.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 213,3 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACAS MOK-9075 E 322,9 LTS DE ÓLEO DIESEL P/HILUX DE PLACAS NQD-5510, LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO; 346,9 LTS DE DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, 339,1 LTS DE DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487 E 277,4 LTS DE DIESEL P/BESTA DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 10 A 19/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024218/01/20102063.9010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 DETERGENTES 02LT, 150 DESINFETANTES 02LT, 30CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 05CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 1OFD DE PAPEL HIGIÊNICO, 10 FRANELA, 20 RODOS 40CM, 05 PURIFICADOR DE AR, 05 CESTOS P/LIXO C/PEDAL, 03CX DE COPOS DESC. 18OML, 05PCT DE ESPONJAS DE AÇO E 04 PANOS DE CHÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024718/01/20101502.8200080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, PERÍODO DE 17/01 A 17/02/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000292009000025218/01/201083141.4708274931000190FERNANDO FERREIRA DA SILVA SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE 12 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00032009NULLNULLObras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024518/01/201097.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 01CX DE ÁGUA SANITÁRIA E 01CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024818/01/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA TITAN CG-150KS, DE PLACA MNN-8978, DESTINADO A FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 12 A 17/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024918/01/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA FAN CG-125ES, DE PLACA NPR-6047, PARA A FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 12 A17/01/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025118/01/201080.0000044145527453VALDEMIR JOSÉ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TIPO: PROIBIDO ESTACIONAR, NAS IMEDIAÇÕES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE, LOCALIZADO NA RUA: ALCEU COLAÇO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000024018/01/2010496.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200,0 LTS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO DE PLACAS MMU-3924, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 10 A 19/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025018/01/201075.1300087432323453VERÔNICA DA SILVA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E DUAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026019/01/20106763.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS COM ICMS EM 19/01/2010, CONF. EXTRATO BANCÁRIO00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026319/01/2010341.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADOS NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, E DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS COM ICMS EM 19/01/2010, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025719/01/20102313.8103659166002903IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO AO IBAMA, CONFORME Nº DÉBITO: 1362438, AUTO DE INFRAÇÃO - DOC: AI 491099/D, PARCELA 08/30, CONF. GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000026119/01/2010795.5704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026219/01/20109261.7604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025619/01/20101200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/01/10, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000025819/01/20101685.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FASE PROPOSTA-T.PREÇO Nº 005/09, NO D.O., PUB. DE PORTARIAS Nºs. 430 E 431/09, NO D.O., PUB. DO P.PRESENCIAL Nº 030/09 E PORTARIAS Nºs 439 E 440/09, NO D.O E PUB. DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO-T.PREÇO Nº 05/09, AVISO DE CHAMAMENTO (CANCELAMENTO) P.PRESENCIAL Nºs 32, 30/09 E PORTARIAS Nºs 441 E 442/09, NO D.O. E NO JORNAL A UNIÃO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000025919/01/2010412.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO-TOMADA DE PREÇO Nº 005/09, NO D.O. DO DIA 09/01/10, PUB. DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/10, NO D.O. E NO J. A UNIÃO, DO DIA 09/01/10, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000027620/01/20101765.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 285,2 LTS DE ÓLEO DIESEL P/NISSAN DE PLACAS NQA-7450, 273,7 LTS DE GASOLINA P/PÁLIO DE PLACAS MNS-5094 E 203,3 LTS DE GASOLINA P/SIENA DE PLACAS MNH-8395, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 10 A 19/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026620/01/20101399.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 322,4 LTS DE ÓLEO DIESEL P/AGRALE DE PLACAS MNN-0921 E 363,3 LTS DE ÓLEO DIESEL P/TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 19/01/2010, CNOFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026720/01/20101936.0204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DE 20/01/2010, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000082009000027120/01/20101500.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027420/01/20107499.5500360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), NO DIA 20/01/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027520/01/201069281.5705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO TERCEIRO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 21/12/09 (COMP. DE DEZEMBRO/2009), CONF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 002/09-LEI Nº 987/09 (PARCELA 03/04 NO VALOR DE R$ 69.281,57), NO DIA 20/01/10, CONF. GRPD-GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026420/01/20101100.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 226,5 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACAS MYY-2854 E 217,0 LTS DE GASOLINA P/UNO DE PLACAS MNP-3865, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 10 A 19/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000026820/01/201019.0033530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O TELEFONE DE Nº 32836586 DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000027320/01/20102570.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 218,2 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 123,9 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 272,8 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA; 364,0 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOO 8066/PB E 280,7 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB,LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE JANEIRO DE 2010,CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026520/01/20101050.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 96,5 LTS DE GASOLINA P/UNO DE PLACAS NPW-6468, 218,3 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACAS MNJ-4205 E 108,4 LTS DE GASOLINA P/UNO DE PLACAS MNZ-0926, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 19/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026920/01/2010150.0008908386000146CLUBE ATLETICO SAPEENSEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ALUGUEL DO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027020/01/2010370.5002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, IDA E VOLTA, DOADA A SENHORA RITA MAXIMINO SERAFIM, PARA CUIDAR DO SEU FILHO QUE SE ENCONTRA MUITO DOENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027220/01/20104060.0000007901603402ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2010, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027721/01/2010250.0000062974289487ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 504, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000027821/01/201035.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028021/01/2010108.0000002318158401MARIVANDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BAYEUX/PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE REALIZAR-SE-A NA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS, AV. LIBERDADE, SESI, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028222/01/2010354.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000029122/01/2010189.0000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028622/01/2010152.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇÕES, DESTINADAAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028322/01/2010120.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES, DESTINADAAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraApoio AdministrativoAquisição de Equipamentos e Material PermanenteDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000029222/01/201069.9009268517004551LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS E CIA. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR MG3 PLUS 300W, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000029522/01/2010112.5000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000030322/01/2010350.0000088508382472LENIR RABELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL RESIDENCIALS DE Nº 201, SITUADO EM EDIFÍCIO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 1402, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE TERÁ COMO FINALIDADE SERVIR DE RESIDÊNCIA PARA JUÍZES DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO, DISPOSTO NO ART. 24, INCISO II, ESTATUTO DA LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029022/01/2010450.0000016060482449GILVANDO DE PAIVA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 450 BALDES 20LT DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERIODO DE 03/11 A 30/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029422/01/2010200.0000002834312451MONICA ANGELICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 02 FREEZERS HORIZONTAIS P/ARMAZENAGEM DE MERENDA, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO: 01 À 31/12/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029622/01/2010648.0000071389709434ROSILDA GOMES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 10 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNÇÃO PROFESSORA P1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA SE LIGA/ACELERA DO INST. AYRTON SENNA, NO PERIODO DE 25 A 29/01/2010 E 01/02 A 05/02/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029722/01/20101296.0000002891839447GENILSON GOMES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 10 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNÇÃO CHEFE DE SEÇÃO (COORD. DE PROJTOS), FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA SE LIGA/ACELERA DO INST. AYRTON SENNA, NO PERIODO DE 25/01 A 29/01/2010 E 01/02 A 05/02/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029822/01/2010648.0000020730500420INÁCIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 10 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNÇÃO PROFESSORA P1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA SE LIGA/ACELERA DO INST. AYRTON SENNA, NO PERIODO DE 25/01 A 29/01/2010 E 01/02 A 05/02/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029922/01/2010250.0000060296011487ANTONIO DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO, DE PLACA MOW-1858/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030022/01/2010250.0000060296011487ANTONIO DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-1858/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028422/01/2010224.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES, DESTINADAAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028722/01/2010100.0000004610534460JOSE MILTON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000028822/01/201018.6009123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028922/01/201060.0000071388044404GILVANDRO LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030122/01/2010101.9908761132000148PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, DOADOS A 09 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 22/01/2010, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030222/01/201060.0000004821995476PAULO CEZAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028522/01/2010120.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES, DESTINADAAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000029322/01/2010165.0009383936000385FARMACIA DO POVO-JORGE RODRIGUES E CIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 PROTETORES SOLAR FPS 30, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000031625/01/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA FAN CG-125ES, DE PLACA NPR-6047, PARA A FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 19 A24/01/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031725/01/2010180.0000087430916449JOSE FELINTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO DTRAN E STTRANS, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS DIAS 20,21 E 22/01/2010, COM O VEÍCULO GM CORSA SEDAN, DE PLACAS MOB-9916/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000031825/01/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA TITAN CG-150KS, DE PLACA MNN-8978, DESTINADO A FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 19 A 24/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030925/01/201014.5608761132000148PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE RG, DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 25/01/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUNENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031425/01/2010450.4506144047000105O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33 MIL SACOLAS PLÁSTICAS PARA EMPACOTAR AS CESTAS BÁSICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032025/01/201070.0000005742074492IZABEL GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030825/01/20101502.8200071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF9135/RJ, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO DAS LOCALIDADES DE PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 17/01 À 17/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031325/01/2010150.0008504541000169MECANIKAR-JOSIVALDO VIEIRA DE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031925/01/2010144.0000004907424400ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIV A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS DA CHAMADA ESCOLAR 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031025/01/20104150.0000025173162449MARIA DA PENHA GONÇALVES DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.01238-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031125/01/20102327.2400028780760449MARIA DA SILVA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.01238-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031225/01/20103385.6800022586172434MARIA DO CARMO SOUZA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.01238-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032125/01/2010146.8104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DE 25/01/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000032225/01/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO OI, DESTINADO AO CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031525/01/2010215.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NAS MÁQUINAS PATROL 120B E CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000033226/01/201080.0001664513000160R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033126/01/2010144.0000095125701491ANTONIO EDSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE FAZE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 04/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000033426/01/2010270.0000003111525465JOSE RICARDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000033326/01/2010132.0000013311298420FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 22 RETRATOS 15X21, NO EVENTO DE ENTREGA DAS CASAS POPULARES ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000033827/01/2010426.1800005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 ABACAXIS,, 500 BANANAS, 40KG DE BATATINHA, 40KG DE CEBOLA, 70KG DE MANGA, 10KG DE MAÇA, 40KG DE MELANCIA, 12KG DE REPOLHO, 03KG DE ALHO E 12KG DE COUVE FLOR, DESTINADOS A MERENDADAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034427/01/2010100.0000003699806464MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033727/01/2010720.0000006875939487MELCIADES JOSE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, NA FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE/PE, PARA MANTER GESTÕES JUNTO A SUDENE, NO SENTIDO DE COLHER INFORMAÇÕES PARA AMPARAR EMPRESÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034327/01/2010126.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21A E 03 RECARGAS DE CARTUCHOS HP 22A, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034027/01/2010560.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 RECARGAS DE TONNER DA IMPRESSORA HP 1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000034527/01/2010215.6024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06CX DE CLIPS 3/0 C/50, 06 MINA GRAF. 0.7HB, 04 FICHAS C/PAUTA 4X6 E 60 PAPEIS REPORT, DESTINDOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033927/01/2010140.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG ML-1610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000034227/01/2010292.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 RECIBOS DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, 03 AGENDAS DIA AMETISTA, 06 ARQUIVOS MORTO PAPELÃO, 10 MARC. RETROP. 1.0 PILTO E 10 PASTAS PP OFÍCIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000034627/01/2010299.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 RECIBOS DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, 50 CANETA ESF., 10 DISCOS OPT GRAV., 02 CADERNOS 15X1, 02 AGENDAS DIA E 04 TINTAS P/CARIMBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000034127/01/20101801.8000003871682497JOSE ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP-7537, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:TARDE, REF. AO PERIODO DE 25/01 A 25/02/2010, RELATIVO AO CONTRATO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000034727/01/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO OI, DESTINADO AO CELULAR DE Nº 8802-4037, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035328/01/20101500.0000088594297491MOISES SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 25 FAIXAS PARA A CHAMADA ESCOLAR 2010, DISTRIBUIDAS EM 25 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035528/01/2010415.1600005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120KG DE BATATINHA, 70KG DE CEBOLA, 40KG DE MELANCIA, 14KG DE REPOLHO, 20KG DE MANGA, 30 ABACAXIS, 450 BANANAS, 10KG DE MELÃO E 08KG DE MAÇÃ, DESTINADOS MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 15 A 23/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000035928/01/20102646.6403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 208,4 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 163,3 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 342,8 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA; 270,6 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOO 8066/PB E 223,1 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB,LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 23 A 28 DE JANEIRO DE 2010,CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000036128/01/20102569.0603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 219,1 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACAS MOF-9075 E 261,1 LTS DE ÓLEO DIESEL P/HILUX DE PLACAS NQO-5510, LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO; 275,9 LTS DE ÓLEO DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, 215,2 LTS DE ÓLEO DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487 E 155,5 LTS DE ÓLEO DIESEL P/BESTA DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 23 A 28/01/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000035728/01/20106.8534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000036028/01/20101185.4003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 225,4 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACAS MYY-2854 E 221,9 LTS DE GASOLINA P/UNO DE PLACAS MNP-3865, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 23 A 28/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035028/01/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE SEC. ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINAO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE DEZEMBRO/2009, NOS DIAS 28 E 259/012010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035128/01/201042.6604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DE 28/01/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036628/01/20101132.6404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, DE 28/01/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000036428/01/2010863.1503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 180,4 LTS DE ÓLEO DIESEL P/AGRALE DE PLACAS MNN-0921 E 213,6 LTS DE ÓLEO DIESEL P/TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 23 A 28/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000036528/01/20101701.8903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 179,1 LTS DE ÓLEO DIESEL P/NISSAN DE PLACAS NQA-7450, 260,9 LTS DE GASOLINA P/PÁLIO DE PLACAS MNS-5094 E 233,1 LTS DE GASOLINA P/SIENA DE PLACAS MNH-8395, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 23 A 28/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000036828/01/2010463.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/10 E PUB. DE DECRETO Nº 2.192 DE 30/12/09, NO D. OFICIAL - ED.: 31/12/09, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000036328/01/20101209.3103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPEHHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 227,5 LTS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL DE PLACAS MNJ-4205 E 228,7 LTS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO DE PLACAS NPW-6468, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 23 A 28/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000035228/01/2010398.9003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 117,3 LTS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046, 17,0 LTS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-8284 E 16,1 LTS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-6014, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 23 A 28/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035428/01/2010100.0000009085821452ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035628/01/2010100.0000002907261401JOSE ALVES DA SILVA IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035828/01/2010182.9905285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150ES TITAN, DE PLACA MOL-8284, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000036228/01/2010498.7003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 188,1 LTS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO DE PLACAS MMU-3924, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 23 E 28/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036728/01/201020000.0007450604000189BANCO INSDUTRIAL E COMERCIAL S/A - BIC BANCOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, FIRMADO EM 09 DE MARÇO DE 2009, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036928/01/2010810.0008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 ATAÚDES COMPLETOS PARA SEREM DOADOS AO SR SEVERINO DA SILVA GOMES E MAIS DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037629/01/2010148.0004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 276 IMPRESSÕES COLLR E 04 ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038729/01/20101050.0000096528419434SELMA ROSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038829/01/20101050.0000016183398420MARIA JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038929/01/20101050.0000002783903407MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040529/01/2010500.0000003646948400KENNY WENDY CAVALCANTI DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040629/01/2010500.0000002803742403WALMOR SA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040729/01/2010500.0000004492800476LEÔNCIO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040829/01/2010500.0000004832628461VANESKA MARINHO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040929/01/2010500.0000004339654442PATRICIA DE BRITO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041229/01/2010100.0000005124909455INES SILVA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041329/01/201070.0000090527232491SEVERINO TAVARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041429/01/201070.0000008036472473CREUZA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041529/01/2010100.0000057849579453MARIA HOSANA VICENTE JANUARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041729/01/2010500.0000001166270424MARCUS AURELIO DE SENA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000041929/01/2010500.0000008451136400TÂNIA MARCELINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045029/01/201024462.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045129/01/201015404.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045329/01/20103061.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DE 02 CONSELHEIROS E SUBSÍDIOS DE 03 CONSELHEIROS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045429/01/201014041.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047329/01/20105327.0105489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Promoção Social e de uma servidora efetiva do Conselho Tutelar, ref. a competência de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045529/01/20106000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045629/01/20106000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045729/01/20106486.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045829/01/20102067.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047429/01/2010282.1905489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, de um servidor lotado no Gabinete do Vice-Prefeito, ref. a competência de JANEIRO/ 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045929/01/20101284.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046029/01/20102475.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046129/01/20105980.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047529/01/2010261.5005489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, de um servidorlotado no DMTRANS, referente a competência de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046229/01/20103000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042029/01/20107577.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042129/01/201014325.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042229/01/20103143.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046729/01/20101542.7305489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Agricultura, ref. a competência de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037329/01/2010200.0001116390000122SEVERINA SANTOS DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039129/01/201012000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039229/01/201010059.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039329/01/20103734.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039429/01/201010505.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046329/01/2010327.8005489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, de um servidor lotado na Procuradoria Geral, ref. a Competência de JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039029/01/20101200.0000043792456400MAURILIO GUEDES QUERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR-MARCA FORD, ANO 1989, SÉRIE 6610, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039529/01/201023555.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039629/01/201017979.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039729/01/201016493.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO (CONTRATADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000041629/01/201096836.6010562899000190CAS CONSTRUTORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046429/01/20105162.4405489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Obras e Serviços Urbanos, ref. a competência de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047629/01/20102500.0000060232730415LUIZ CARLOS DE ARAÚJO TEIXEIRA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000012009000038029/01/20105200.0000004003713400JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038129/01/20104189.3604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DE 29/01/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038229/01/20106.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, LEI 87/96, DE 29/01/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000038329/01/20106481.7904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 29/01/2010, REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038429/01/201058338.9405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 10/01/2010, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 18/240 NO VALOR DE R$ 8.562,11 - PARCELA 18/60 NO VALOR DE R$ 20.826,33 E PARCELA 18/60 NO VALOR DE R$ 28.950,50), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/01/10, CONF. GRPD-GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000038529/01/20104542.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 29/01/2010, REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038629/01/20108290.8204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 29/01/2010, REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040129/01/20109207.3508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040229/01/201018497.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000041829/01/201071.8000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF.AO PERÍODO DE 18 A 29/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044929/01/201010.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 29/01/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045229/01/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 17389-4,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046629/01/20103519.7405489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Finanças, ref. a competência de JANEIRO de 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000037229/01/2010150.0000050418572453MARLENE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS SALAS DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037429/01/2010259.4205267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25PCT DE CAFÉ , 15PCT DE LEITE, 30KG DE AÇUCAR, 10 BISCOITO CREAM-CRACKER, 20PCT DE COPOS DESCARTÁVEL, 12 DESINFETANTES, 12 PASTILHAS SANITÁRIAS E 02CX DE SABÃO EM TABLETE, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039829/01/201010152.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039929/01/201016236.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040029/01/20101061.8508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040329/01/201027495.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040429/01/201097877.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046529/01/20102775.2505489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Administração, ref. a competência de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000037529/01/20101600.0000004828747400IVAN FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F-4000,DE PLACA MMO 8066/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000037729/01/2010220.0000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 75KG DE TOMATE, 75KG DE CENOURA, 150 PIMENTÕES E 21,32KG DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADECRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 08/01 A 15/01/2010, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037829/01/20101270.0002934130000127COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DUPLICADOR COM COLOCAÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000037929/01/20101600.0000053201981753ROSEMIRO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F-4000,DE PLACA KHF 0880/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/01/2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041029/01/20102305.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16050 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL A4, PRETO, TAM. OFÍCIO; 10 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS P IMP. A LASER, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JÚLIA FIGUEIREDO, PEDRO RAMOS, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, CIDADE CRISTÁ E ALFREDO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041129/01/20102305.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16050 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL A4, PRETO, TAM. OFÍCIO; 10 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS P IMP. A LASER, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JÚLIA FIGUEIREDO, PEDRO RAMOS, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, CIDADE CRISTÁ E ALFREDO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042329/01/2010312215.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000042429/01/2010131.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA MÊS ANTERIOR DE UMA PROFESSORA EFETIVA DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FOPAG 01/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000042529/01/2010502.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAE - LEI 801/2001 FEV/2009 DE UMA PROFESSORA EFETIVA DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FOPAG 01/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042629/01/2010755.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042729/01/2010131979.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000042829/01/201037.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO - AGOSTO/09 DE UM SERVIDOR EFETIVO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FOPAG 01/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000042929/01/201029.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO - JULHO/09 DE UM SERVIDOR EFETIVO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FOPAG 01/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000043029/01/201081.9208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO - DEZ./2009, DE UM SERVIDOR EFETIVO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FOPAG 01/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000043129/01/201037.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO - NOVEMBRO/ 2009 DE UM SERVIDOR EFETIVO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FOPAG 01/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000043229/01/201044.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO - OUTUBRO/09 DE UM SERVIDOR EFETIVO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FOPAG 01/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000043329/01/201033.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO - SETEMBRO/ 2009 DE UM SERVIDOR EFETIVO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FOPAG 01/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043429/01/2010151.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA BOLSA PEC-RP DE UMA PROFESSORA EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ORA ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043529/01/20105523.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043629/01/201029270.5308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderPessoal - Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043729/01/201012372.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043829/01/201027158.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000043929/01/2010279.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS ANTERIOR DE UMA PROFESSORA CONTRATADA PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FOPAG 01/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044029/01/2010537.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO: MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044129/01/201039537.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000044229/01/2010930.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS ANTERIOR (DEZEMBRO/2009), DE 02 SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, CONF. FOPAG 01/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000044329/01/2010465.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2009, DE 01 SERVIDOR CONTRATADO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, CONF. FOPAG 01/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000044529/01/2010465.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, DE 01 SERVIDOR CONTRATADO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, CONF. FOPAG 01/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044629/01/20101613.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) - EJA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044729/01/20108632.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044829/01/20108670.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046829/01/201063747.7005489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (Professores e servidores efetivos do Magistério / Fundeb 60%), lotados na Sec. de Educação, ref. a competência de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046929/01/201027191.3505489626000127PREV-SAPÉdespesas relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Educação/Apoio/Fundeb 40%, ref. a competência de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047029/01/20101228.3405489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Educação e Cultura/Músicos efetivos, ref. a competência de JANEIRO de 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047129/01/20102151.5505489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Educação/Comissionados/MDE, ref. a competência de JANEIRO de 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderPessoal - Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047229/01/20102519.1105489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (professores efetivos do Magistério/Educ. Infantil/Fundeb 60%), lotados na Secretaria de Educação, ref. a competência de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047701/02/2010348.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 116 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão (Eletrônico e Presencial)000212009000047801/02/20101978.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 500KG DE ARROZ AGULHA E 400KG DE MACARRÃO ESPAGUETO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINVERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 20/12/2009 A 08/01/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048701/02/2010274.5008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO ALVES BARBOSA, ALFREDO COUTINHO, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO, PEDRO RAMOS, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NINERVINO MIRANDA, SÃO VICENTE DE PAULA E PACATUBA, REF. AO PERÍODO DE 23/12/2009 A 15/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048801/02/2010718.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 16 PEÇAS DE GLP ENVASADOS EM BOTIJOES DE 13KG. E 02 PEÇAS DE GLP ENVASADOS COM O VAZILHAME, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 22/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048901/02/2010700.0003498387000146WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR 2010 DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049901/02/20106520.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL MARCA VW DE PLACAS MOF-9075 E UMA HILUX MARCA TOYOTA DE PLACAS KKA-3281, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000050501/02/20103500.0005070999000169MIDIA EXPRESSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR 2010, REALIZADAS NO PERIODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010 E 01,02 DE FEVEREIRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050801/02/2010365.8904272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 FECHADURAS, 02KG DE PREGO P/RIPAR, 01 LATA DE TINTA, 01 LUVA DE FERRO Nº 36, 18 CANOS PVC 20MM 03 JOELHOS PVC 100MM E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049301/02/2010216.0000052633934404OZINEIDE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO A ELMAR INFORMÁTICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DOFGTS NOS DIAS 01 E 02/02/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049801/02/20103240.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL MODELO VW DE PLACAS MYY-2854 E UM UNO MODELO FIAT DE PLACAS MNP-3865, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000152009000050601/02/20102150.0000003481472447DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000049101/02/201025.0015899651000132BAR DA BUCHADA RESTAURANTE-ANA CRISTINA G BRASILEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050001/02/2010144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA PARA PEGAR OS RELATÓRIOS DA CIP DO MÊS DE JANEIRO/2010 E IDENTIFICAR OS CDCs QUE INICIAM COM 71 RELATIVO AS LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E PEGAR COMPROVANTE DE REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA, PARA EMPENHAR NO BALANCETE DE JANEIRO/10, NO DIA 01/02/10, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão (Eletrônico e Presencial)000172009000048001/02/201028650.0009013606000136REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS - 212 PT I 184 PT II 211 H/MAQUINA E DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 153 H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, EMCHIMENTOS DE MATERIAL E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049501/02/20101620.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GOL VW DE PLACAS MOE-7755, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050701/02/2010193.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NE-396, DE 29/01/2010, REF. A GAE-LEI 801/2001 DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. FOPAG 01/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048201/02/2010324.0000000140063757MANOEL FERREIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS (DIA: 01/02/2010), IBAMA (DIA: 05/02/2010 E CAGEPA (DIA: 10/02/2010).00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049701/02/20108140.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX MARCA TOYOTA DE PLACAS KKN-8125, UM SIENA MARCA FIAT DE PLACAS MNH-8395 E UM PALIO MARCA FIAT DE PALCAS MNS-5094, DESTINADOS AO GABINET DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022009000050301/02/20102500.0000001632248468JURACI MARQUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049601/02/20103240.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL MARCA VW DE PLACAS MNJ-4205 E UM FIAT UNO DE PLACAS MNZ-0926, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048301/02/2010220.0000001017682496ALECSANDRO DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO SISTEMA HIDRÁULICO E RETELHAMENTO GERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049201/02/201067.7004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RECARGAS DE CARTUCHOS E 277 XEROX, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050101/02/2010300.0000058653406468WILSON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB DETRAN), COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS KLQ-9815, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE TRÂNSITO E SUPERVISOR PARA O ENCONTRO DE AGENTES, NA QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, REF. AOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050201/02/2010900.0000078992443404FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DDE ALUGUEL DE 08 RÁDIOS AMADORES E 01 BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049001/02/2010108.0000000749861479JAIRO CEZAR SOARES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, EM AÇÕES PARA CONSOLIDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO BAIXO PARAIBANO, NO DIA 01/02/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000047901/02/201017.9009123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO PRÉDIO DO CRA/PAIF, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000048101/02/201018.9009123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048401/02/201088.9500003415960439GIVANILDO DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048501/02/2010244.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048601/02/2010457.5008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049401/02/2010180.0000058655484415MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 05 DIÁRIAS PARCIAS, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, PARA PEGAR MATERIAIS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE (RG), COM TAMBÉM ENTREGAR IDENTIDADES PRONTAS, REF. AOS DIAS 06,13,21 E 27/01/2010 E 03/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050401/02/2010125.0004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO E 1.150 XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000050901/02/201092.9509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051102/02/2010450.0000025083074400JOSE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE MERCADORIAS (FEIJÃO), TRAZIDOS DA CONAB-PB COM DESTINO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051502/02/2010450.0000004921802459FERNANDO DE ANDRADE GOMES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS (FEIJÃO), TRAZIADOS DA CONAB/PB COM DESTINO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051602/02/2010150.0000042459800444EDNALDO LUIZ DE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051702/02/201050.0000075295636453MARIA DO SOCORRO MARCELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051302/02/2010300.0000009718716475RONALDO DE MENEZES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO: JANEIRO/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051402/02/2010150.0000009281518406ANTONIO DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS SOBRE O TRÂNSITO NOS SEGUINTES LOCAIS: FEIRA LIVRE, NOVA BRASÍLIA, MERCADO LIVRE, MERCADO PÚBLICO E ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NOEMI MUNIZ, JÚLIA FIGUEIREDO, REF. AOS DIAS 05,07 E 09/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051902/02/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA TITAN CG-150KS, DE PLACA MNN-8978, DESTINADO A FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 08 A 13/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052002/02/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA TITAN CG-150KS, DE PLACA MNN-8978, DESTINADO A FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052202/02/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA FAN CG-125ES, DE PLACA NPR-6047, PARA A FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06/02/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051202/02/201077.3004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP 21A E 67 XEROX DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000052302/02/201014040.0008883329000150CARLOS MIGUEL HONORATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 117 HORAS DE LOCAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-6, MARCA CATERPILLAR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE ESPALHAMENT E REGULARIZAÇÃO NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051802/02/201061.7004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 ENCADERNAÇÕES E 87 XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraApoio AdministrativoAssegurar o Recebimento dos Tributos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052402/02/20102500.0000008112339449VALDECI ANTAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DA MINUTÁ DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000052602/02/2010564.1433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000051002/02/20101654.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT (INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000052502/02/2010330.0000043707165434LUCIO FELIX DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA SEVERINO DE SÁ, Nº 49, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02/01/2010 A 30/06/2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052102/02/2010100.0000051843293404JOSE VALDEMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR DO CAMPEONATO PARAIBANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052803/02/2010216.0000082712077415VALDIR FERREIRA DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 PARCIAL E 01 INTEGRAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO, NA FAMUP, REF. AOS DIAS 03 E 04/02/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053003/02/2010432.0000083384618491FATIMA GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA INTEGRAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE GABINETE, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE RFUG,NO DIA 03/02/201000000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052903/02/2010288.0000095125701491ANTONIO EDSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NA FUNÇÃO DE AUDITOR INTERNO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA PÚBLICA, PATROCINADO PELA FAMUP EM PARCERIA COM CRC/PB, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053103/02/2010118.4004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS, 02 ENCADERNAÇÕES E 934 XEROX, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000053703/02/2010140.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER 12 A HP, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000053603/02/2010240.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054104/02/2010135.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVEGEM E POLIMENTO DO FIAT UNO DE PLACAS MMU-3924 DO CONSELHO TUTELAR E DUAS LAVAGENS NO VEÍCULO BOX A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054204/02/2010100.0000099289474491MARIA DAS NEVES DE LOURDDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054304/02/201050.0000046813160400MARIA AUXILIADORA LINS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054404/02/201025.0000006203821470MARIA FELINTO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000054504/02/20101700.0005284923000136FRIGORIFICO ESTRELA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 69,914KG DE FRANGO CONGELADO, 37,823KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, 56,323KG DE SALSICHA, 33,225KG DE FILÉ DE MELUZA, 26,718KG DE CARNE MOIDA E 56,862KG DE COXA SOBRE COXA CONGELADA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054604/02/2010300.0000092403476587ERISELMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054704/02/201080.0000005752966400ELAINE DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA REALIZAR EXAME DE SAÚDE DE SEU FILHO MEMOR (MAYCON DA SILVA TAVARES), DE APENAS 02 ANOS DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054804/02/201080.0008608655000159CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BÁSICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055104/02/2010549.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DOADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054904/02/20100.0804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DE 04/02/10, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055004/02/201028.0804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DE 04/02/10, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000055405/02/20108.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055705/02/2010144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, PARA CADASTRAR O RESTANTE DAS LICITAÇÕES E ADITIVOS DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, NO SAGRES, SOB ORIENTAÇÃO DA EQUIPE CONTABIL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055605/02/2010650.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E GERAÇÃO DA SEFIP, DO PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000055505/02/2010180.0000008669597420ERNANDES GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTARES), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINET DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055908/02/2010250.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056408/02/20101200.0000003068497477RONALDO FARIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LETREIROS, PAINEIS E NUMERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO E ALFREDO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056608/02/20101125.3100003338249462JOSE DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 18/01/2010 E 08/02 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056708/02/20101168.5800053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: BETÂNIA, TIRA COURO, SITIO FUNDO DO VALE, FAZ.UNA, RENASCENÇA E FAZENDA BURACÃO A SAPÉ,IDA E VOLTA, NOSTURNOS: MANHÃ E TARDE, REF. AO PERIODO DE 18/01/2010 E 08/02 A 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056808/02/2010868.2200088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO 18/01/2010 E 08/02 À 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056908/02/2010735.7800079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MUC4639/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, NOVO MUNDO E 21 DE ABRIL À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO: TARDE E NOITE, NO PERIODO 18/01/2010 E 08/02 À 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057008/02/2010649.2200014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA,SITIO SANTA ISABEL DE IDA E VOLTA À SAPE , NO TURNO: MANHA NO PERIODO DE 18/01/2010 E 08/02 À 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057108/02/2010648.6400080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 18/01/2010 E 08/02 A 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057208/02/2010649.2200045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KMD4995/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: FAZ.MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REF. AO PERIODO DE 18/01/2010 E08/02 À 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057308/02/2010692.5000008082363428ANDRE BARBOSA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA KJA7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO AÇUDE DO MATO, SITIO POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA À SAPÉ, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 18/01/2010 E 08/02 À 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057408/02/2010865.6200045070733400ELIAS DEODATO DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES A SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 18/01/2010 E 08/02 À 20/0122010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057508/02/2010952.1900067405312420SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 18/01/2010 E 08/02 À 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057608/02/2010897.6600002251413456MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KUT-1831, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO E CONJ.BELA VISTA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 18/01/2010 E 08/02 A 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057708/02/2010735.7800001859877451MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA EVOLTA, NO TURNO: NOTURNO, REF. AO PERIODO DE 18/01/2010 E 08/02 À 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057808/02/20101125.3100069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO 18/01/2010 E 08/02 À 20/02/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057908/02/2010863.7200005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA, IDA E VOLTA, NO TURNO: MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO DE 18/01/2010 E 08/02 À 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000058008/02/2010952.1900067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E ASSENTAMENTO PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO DE 18/01/2010 E 08/02 À 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000058108/02/2010388.9600073806200459FRANCISCO DE ASSIS MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KUT-1831, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SITIO ROCHA, SITIO VARZEA GRANDE A SAPÉ,IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA E NOITE, REF. AO PERIODO DE 18/01/2010 E 08/02 A 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000056008/02/2010600.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM SEIS PONTOS INDEPENDENTES E REDE PRIVADA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056108/02/2010432.7309188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2009, DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056208/02/2010700.0000048624640091ELITON DALAHOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIA (FARINHA), TRAZIDA DA CONAB-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056308/02/2010700.0000000242601006EDIMAR FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIA (FARINHA), TRAZIDAS DA CONAB/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056508/02/201062.5100006681547486EMMANUELY CRISTIANE DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000058208/02/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA FAN CG-125ES, DE PLACA NPR-6047, PARA A FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 08,09,11,12 E 13/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000059709/02/2010600.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA:SIMPLICIO COELHO Nº 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), REF. AO PERIODO DE 01/01/2010 A 28/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000061109/02/201080.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPE DO DMTRANS-DEPARTAMENO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000058709/02/201032.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM VIRTUDE DE TRABALHOS TÉCNICOS DESENVOLVIDOS POR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058809/02/2010170.0000003490588495CICERO LINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO. PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CAARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060709/02/2010500.0000005815245437HANDILKIÇA SOUZA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000132009000058909/02/20101600.0000004828747400IVAN FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA MMO8066/PB, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO: 01 À 28/02/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000059009/02/2010648.2600002413226427DAVID PEDRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KNP-5141/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE 18/01/2010 E 08/02 A 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISConvite000132009000059109/02/20101600.0000053201981753ROSEMIRO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA KHF 0880-PE, PERÍODO: 01 À 28/02/2010, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DECRETO Nº2.152/2009 DE 06/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000059409/02/201096.0000013311298420FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 16 FOTOS 15X21, NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS PROGRAMAS: BRASIL ALFABETIZADO, GESTAR II E PRÓ-LETRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 22/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão (Eletrônico e Presencial)000212009000061309/02/20103875.5008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.000 UNI DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 2.000PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 200 ÓLEO DE SOJA 900ML E 500 SUCO CONCENTRADO 500ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 16/12 A 31/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000061409/02/20103875.5008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.000 UNI DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 2.000PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 200 ÓLEO DE SOJA 900ML E 500 SUCO CONCENTRADO 500ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059209/02/201047668.9610318299000180ONOFRE JÚNIOR ADM. E SERV. GERAIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL MAIS PRECISAMENTE NOS DISTRITO DE INHAUÁ E RENASCENÇA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061509/02/20102300.0009192105000164CONCRESOLO-CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONDAGEM DO SOLO PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060909/02/201032.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 04 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000061209/02/201024.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059309/02/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, REF. AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO COMÉRCIO LOCAL PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO DIA 08/02/10 E IR NO ESCRITÓRIO DA TÉCNICA EM LICITAÇÕES DANILA RANIERE PARA PEGAR PARECER TÉCNICO DE UMA LICITAÇÃO, NO DIA 09/02/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059609/02/20103371.0200046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059809/02/20102308.3900002016568410MARIA DE LOURDES CASTRO GUSMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.01238-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059909/02/20104150.0000082714061400MARIA DA GUIA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.01238-1, CONFORME AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060009/02/20101853.8300020425791491MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.000.810-0, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM, DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060109/02/20104150.0000013311336453MARIA DE FATIMA FRANÇA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.01238-1, CONFORME AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060209/02/20101062.1900080467059772LUZIA PESSOA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.000.810-0, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060309/02/20101419.9000013311310497FRANCISCA RIBEIRO FÉLIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060409/02/20102905.0000053948157715MANOEL CÂNDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.000.810-0, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060509/02/20101364.7700026172011715LUIZ CORREIA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.810-0, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060609/02/20101685.4900030267218400GARIBALDI DE SOUZA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060809/02/2010104.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061009/02/2010108.0000028780752420ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO SR. VALDECI ANTÃO, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O IPTU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000059509/02/20101390.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MQH4219/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AGRICULTORES, PERCURSO: SAPÉ X JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: NOTURNO) PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PERIODO: 16/01 À 16/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000063710/02/20101222.0803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 235,0 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, 226,1 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA NPW 6468/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE29 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065610/02/20103716.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 22 SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 10/02/10, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065110/02/20109655.1704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DE 10/02/10, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065510/02/20102228.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 08 SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO DIA 10/02/10, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066510/02/201061784.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), NO DIA 10/02/10, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066610/02/20102084.5103659166002903IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO AO IBAMA, CONFORME Nº DÉBITO: 1362438, AUTO DE INFRAÇÃO -DOC: AI 491099/D, PARCELA 09/30, NO DIA 10/02/10, CONF. GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066710/02/2010118113.6605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO TERCEIRO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 21/12/09 (COMP. DE DEZ/09), CONF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 002/09 - LEI Nº 987/09 (PARCELA 03/04 NO VALOR DE R$ 118.113,66), NO DIA 10/02/10, CONF. GRPD-GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066910/02/20103513.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2010, CONF. DÉBITO NO FPM.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000062610/02/2010794.0704164616001635OI TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000063410/02/20103960.0000045579210868MANOEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA: ORCINE FERNANDES, 137 SALA 07, ONDE FUNCIONA A SEDE DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000064610/02/20101285.8003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 225,0 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, 260,1 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIOPIO , NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000064910/02/2010220.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO E ALUGUEL DE CAIXA POSTAL, JUNTO A AGENCIA DA ECT-EMPRESA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, SITUADA NA PRAÇA JOAO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065010/02/20101200.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE,A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065410/02/20103079.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 14 SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 10/02/10, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062810/02/2010197.7737115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME AO PROCESSO Nº 035.2007.002311-0 E GUIA Nº 035.2010.020662-8 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000063810/02/20101987.6503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 274,5 LITROS DE DIESEL PARA A NISSAN DE PLACA NQA 7450/PB, 274,6 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, 248,4 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065210/02/20107529.0729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 19 SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/02/10, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066810/02/2010700.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062110/02/20109600.0012934998000180RECOMAQ-SILVIO VILARIM RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-6, DESTINADO A ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA NA FAZENDA BETÂNIA PARA AS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000064010/02/20101579.1403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 119,4 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, 304,4 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E 245,5 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOE 7755/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA , NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065310/02/20106925.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 42 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 10/02/10, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062210/02/201036.0000002983767418ANDRE JOSE DE BRITO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 2010, NO DIA 10/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063510/02/20108899.5010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 LIXEIRAS PLÁSTICA C/PEDAL, 500 DESINFETANTES 02L, 500 DETERGENTES 02L, 50 ESCOVA P/VASO SANITÁRIO, 20 ESFREGÃO+BALDE, 60 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, 500 PEDRAS SANITÁRIAS, 50 RODOS, 50CX DE SABÃO EM PÉ 500G, 30 SUPORTE P/DETERGENTE, 100 VASSOURAS PIAÇAVA E 50 VASSOURÕES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000063610/02/20104373.5703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 319,9 LTS. DIESEL P/MICROONIBUS DE PL.MOD 7215/PB, 317,1 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PL.MOM 6754/PB, 728,4 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PL.MNG 9186/PB PERTENCENTE A SEC.EDUCAÇÃO, E 320,2 LTS.DIESEL P/ CAMINHÃO F-4000 DE PL.MOO 8066/PB E 311,3 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PL.KHF 0880/PB, LOCADOS NA SEC.EDUCAÇÃO, TODOS DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/01 A 08/02/2010, CONF.DOC.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000064110/02/20104825.3103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 256,2 LT1S.GASOLINA P/GOL DE PLACA MOF 9075/PB, 259,7 LTS.DE DIESEL P/HILLUX DE PLACA NQD 5510/PB, LOCADOS N/SECRETARIA, E 699,0 LTS. DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 727,2 LTS.DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB E 207,1 LTS.DE DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO, DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO 29/01 A 08/02/2010, CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064810/02/2010600.0008265616000104ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ATHENA RECEPÇÕES PARA O EVENTO " CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA E ENCERRAMENTO DE PROJETOS DE LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ACNV E MINERVINDO MIRANDA, REALIZADO NOS DIAS:28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2009, E 15 DE DEZEMBRO DE 2009, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065710/02/20105806.7929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 74 SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/10, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065810/02/20105668.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 38 SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/10, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065910/02/20107134.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 90 PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/10, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066010/02/20101726.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 17 MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/10, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067010/02/20102331.6308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO INDEVIDO DE SERVIDORAS EFETIVAS DO MAGISTÉRIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2010, ESTORNADO À CONTA DO FUNDEB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062310/02/2010120.0000087294826404MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062410/02/201050.0000004301744460MARIA ROSALINA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062510/02/2010100.0000091847338453IVETE AUGUSTA FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062710/02/2010200.0000004907126492ANA CLAUDIA JUVÊNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE 700 TIJOLOS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062910/02/2010100.0000084101555400JOSÉ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063010/02/2010100.0000006642045467WILLIAM PERREIRA DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063110/02/2010130.0000009339196465MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063210/02/2010130.0000006192515492ANA RITA BERTO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000063310/02/2010777.4503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DAS DESP.C/AQUISIÇÃO DE 130,4 LTS. DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, 11,8 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6014/PB, 10,4 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, 10,8 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA 8284/PB, E152,3 LTS. GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/01 A 08/02/2010, CONF.DOC.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000063910/02/2010598.0203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 225,6 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064210/02/2010120.0000085496936420JÚLIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, EM BUSCA DE PARENTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064310/02/201050.0000008018999406SEVERINO DOS RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064410/02/2010100.0000005759818490RODRIGO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064510/02/2010100.0000002534130447EVERALDO MELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064710/02/2010300.0000016012550472JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 BIRÔS E CONFECÇÃO DE 03 PRANCHAS DE MADEIRA E FÓRMICA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066110/02/20106344.1829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 49 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/10, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066310/02/20101762.1329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES LOTADOS NO DMTRANS, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/10, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066210/02/20102818.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 10 SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/10, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066410/02/2010660.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/10, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068111/02/201070.0000004999954494MARTA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068211/02/201060.0000003265514412JOSE ANTONIO TEXEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068311/02/201070.0000009569202416MARIA DA PENHA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068611/02/20104530.1005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5.000 CADERNOS COM ESPIRAL 48FLS, 500 ARQUIVOS MORTO AMARELO, 4.000 CARTOLINAS GUACHE BRANCA, 4.000 CARTOLINAS LAMINADA, 4.000 CARTOLINAS MICROCONDULADA, 1.200 COLAS P/ISOPOR 15MM, 1.200FLS ISOPOR 20MM E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO E OUTRAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068711/02/201045000.0005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5.000 CADERNOS COM ESPIRAL 48FLS, 500 ARQUIVOS MORTO AMARELO, 4.000 CARTOLINAS GUACHE BRANCA, 4.000 CARTOLINAS LAMINADA, 4.000 CARTOLINAS MICROCONDULADA, 1.200 COLAS P/ISOPOR 15MM, 1.200FLS ISOPOR 20MM E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO E OUTRAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068011/02/2010173.4004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068411/02/201021056.8810565155000129VERTICAL CONSTRUÇÕS E PROJETOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: CASTRO PINTO E AUGUSTO VIEIRA, RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067911/02/201090.0000009626238496JOSE RICARDO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS E BIRÔS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068511/02/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESC. DA ENERGISA, PARA LEVAR OFÍCIOS DESTA PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE DESAGRUPAR CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS QUE NÃO MAIS PERTENCEM A ESTA EDILIDADE, NO DIA 11/02/2010 E IR NA UNIÃO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA, PARA ESCLARECER VALORES DE NOTAS FISCAIS ONDE APARECEM MATÉRIAS DA PREFEITURA E DO FMSS INCLUÍDOS NA MESMA NOTA, NO DIA 15/02/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068811/02/20100.3804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DE 11/02/10, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000082009000069712/02/20101500.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000069112/02/2010275.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070012/02/201030.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1,07 M2 DE VIDRO MINI-BOREAL, DESTINADOS A CAPELA DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS (NOVO), CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070112/02/2010114.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 38 DE LITROS DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000069812/02/20103796.1000042386330400EDINALDO GERALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNV 7607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOAO PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, NO TURNO: NOTURNO, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRODE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070212/02/20101711.4005992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 PADRAO COMPLETO, 05 TROFEUS E 30 MEDALHAS, DESTINADOS A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000069512/02/201026.0015899651000132BAR DA BUCHADA RESTAURANTE-ANA CRISTINA G BRASILEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069212/02/201050.0000008820602440VERA LUCIA SILVA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069312/02/201070.0000005742074492IZABEL GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000069412/02/2010556.5008320453000107MC VEICULOS E PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069612/02/2010500.0000007148444462MARIA ANDREIA DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NO EVENTO DA ENTREGA DAS CASA POPULARES, REALIZADO NO SALÃO JOÃO XXIII, NO DIA 29/01/2010, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000069912/02/201030.0000997525000143SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-6180, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070318/02/201070.0000006777399402WAGNER DA SILVA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000071318/02/20101160.0000047550880468BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071518/02/2010376.5010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE CARTUCHOS 21HP, 02 RECARGAS CANNON, 125 IMPRESSÕES P/CARTÃO COLLOR, 95 IMPRESSÕES COLLOR, 180 CÓPIAS PRETAS, 01 RECARGA TONNER SANSUNG, 01 TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000071818/02/201050.0000997525000143SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULUAR DE Nº 8802-5989, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070418/02/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, NOS DIAS: 14, 17, 18, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070718/02/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, NOS DIAS: 14, 17, 18, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070618/02/20103600.0000003319948440JOÃO FRANCISCO ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 60HS DE ARAGEM NA COMUNIDADE DE PADRE GINO E VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070818/02/20104800.0000076016560472LUIZ FÉLIX PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 80HS DE ARAGEM NA COMUNIDADE DE BOA VISTA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070918/02/20108400.0000020635567415LUIZ PINTO CAVALCANTE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 140HS MÁQUINA DE ARAGEM NAS COMUNIDADES DE RAINHA DOS ANJOS E SANTA HELENA I, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071018/02/20107020.0000005929888485ALMIR DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 117HS MÁQUINA DE ARAGEM NAS COMUNIDADES DE CARNAÚBA, SAPUCAIS E LAGOA DO FÉLIX, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071218/02/20104620.0000002925461492FRANCISCO BENTO MARTINVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 77HS MÁQUINA DE ARAGEM NAS COMUNIDADES DE MARAÚ E ANTA DOS ANJOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094618/02/201020.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15021-5/ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070518/02/20102647.0400037272047704Manoel Inácio dos SantosVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA HUC 7038/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, PERCURSO: SAPÉ X GUARABIRA, IDA E VOLTA NO TURNO NOTURNO, REF. AO PERIODO 17/02/2010 À 17/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000071618/02/20102516.8000004688598459JOSE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF 0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, REF. AO PERIODO 17/02/2010 À 17/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000071718/02/201050.0000997525000143SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-4037, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000072018/02/20101502.8200080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PERCURSO: ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II A SAPE, IDA E VOLTA, NO TURNO: TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072118/02/2010540.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 180 BALDES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNACIO RIBBEIRO COUTINHO, JULIA FIGUEIREDO, SEVERINO ALVES BARBOSA, MINERVINDO MIRANDA, PEDRO RAMOS E OUTROS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071918/02/20101200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071118/02/2010216.0000028780752420ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO SR.VALDECI ANTÃO, P/RESOLVER PENDENCIAS SOBRE OS IMPOSTOS A SEREM COBRADOS DURANTEO EXERCICIO 2010, INCLUSIVE SOBRE A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO E LEVAR DADOS DE FORNECEDORES PARA ATUALIZAR BANCO DE DADOS, CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071418/02/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA SUPORTE CONSULTORIA, PARA FAZER CONSULTA DE URGENCIA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, E IR NO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA PARA CONSEGUIR A LIBERAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074319/02/2010967.7804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM, DE 19/02/10, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074419/02/20107503.1200360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), NO DIA 19/02/10, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074519/02/201016238.0405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 30/01/10, CONF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/09 (PARCELA 08/240 NO VALOR DE R$ 5.925,61 - PARCELA 08/240 NO VALOR DE R$ 2.004,97 - PARCELA 08/60 NO VALOR DE R$ 4.729,64 E PARCELA Nº 08/240 NO VALOR DE R$ 3.577,82)), CONF. GRPD-GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073119/02/201060.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073319/02/20101263.1603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 221,2 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E 255,4 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 08 A 17 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000073019/02/20107.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 01 CARTA COMERCIAL AV, COM DESTINO A BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073719/02/20101993.0403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 294,5 LTS DE DIESEL P/NISSAN DE PL. NQA 7450/PB, 242,3 LTS DE GASOLINA P/SIENA DE PL.MNH 8395/PB, E 266,3 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PL.MNS 5094/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 08 A 17 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000074219/02/201020.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-4001, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073619/02/20101343.9403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 316,8 LTS DE DIESEL TRATOR, PERT.SECRETARIA DE OBRAS, E 245,3 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MOE 7755/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 17 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000073219/02/2010750.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2,72 M2 VIDRO INC. 0,6MM, 37,55 KG DE ALUMINIO PERFIL ANSD. FOSCO, PARA SEREM UTILIZADOS EM PLACAS NAS ESCOLAS JULIA FIGUEIREDO, ALFREDO COUTINHO E LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073819/02/20103601.0503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGTº DAS DESP.C/AQUISIÇÃO DE 256,7 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PL.MOF 9075/PB,255,8 LTS DE DIESEL P/HILLUX DE PL.NQD 5510/PB, LOCADOS NA SEC.EDUCAÇÃO,E 179,2 LTS DE DIESEL P/BESTA DE PL.MOK 4774/PB, 495,0 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PL.MNG 9196/PB,403,5 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PL.MMO 8487/PB, PERT.A SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 17/02/2010, CONF.DOC.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073919/02/20103693.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 259, 9 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PL.MOD 7215/PB,271,1 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PL.MOM 6754/PB, 534,9 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PL.MNG 9186/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR D/MUNICIPIO,E 315,6 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PL.MOO 8066/PB,304,5 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PL.KHF 0880/PB, LOCADOS NA SEC.EDUCAÇÃO,P/SEREM USADOS NA MANUT.ESCOLAS, NO PERIODO DE 08 A 17/02/2010, CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074619/02/20102071.5200002251413456MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, DE PLACA KUT 1831/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA, SITIO SAO JOAO E CONJUNTO BELA VISTA A SAPE, IDA E VOLTA, NO TURMO: NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000292009000074719/02/201053537.4408274931000190FERNANDO FERREIRA DA SILVA SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE 12 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00032009NULLNULLObras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSem Licitação000000000000074819/02/201031680.0004347047000187LEBRUM CULTURAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AQUISIÇÃO 32 GRANDES BIBLIOTECAS ESTUDANTIL, DESTINADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073519/02/20101210.0603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 222,0 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E 234,6 LTS DE GASOLINA P/UNO DE PLACA NPW/PB, LOCADOS NA SEC.AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 A 17 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072219/02/2010165.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 55 GALÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072319/02/2010100.0000044145527453VALDEMIR JOSÉ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072419/02/201080.0000029352916468JORGE RAFAEL BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072519/02/2010100.0000007939006460JOEL DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072619/02/2010240.0000005555118473MARIA DA PENHA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO E OUTROS, PARA A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE, POR SEREM CONSIDERADAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072719/02/201070.0000085413097468ANTONIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072819/02/2010300.0000008781918445ANDRESSA SOUZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO E OUTROS, PARA A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE, POR SEREM CONSIDERADAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072919/02/201050.0000038032104453MARIA DA PENHA OLIVEIRA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SANTA CATARINA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073419/02/2010554.8103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 209,3 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 17 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaApoio AdministrativoAssistência ao IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074019/02/2010307.2100838837000104ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE CHAPEU DE CARNAVAL COMB., 02 UNIDADES DE CHAPEU DE CARNAVAL ZENA, 12 PACOTES DE OCULOS PAPEL SORTIDOS, 02 UNIDADES DE TINTA FACIAL GLITER E OUTROS, DESTINADOS AO CARNAVAL DOS IDOSOS, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074119/02/20103990.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074919/02/20106.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MICROFILME, DEBITADA NA CONTA DE Nº 14045-7/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075019/02/20106.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MICROFILME, DEBITADA NA CONTA DE Nº 17071-2/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076922/02/201070.0000043698506491MARIA DAS NEVES MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077122/02/2010317.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DOADA A SENHORA NORMANDA OLIVEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000077322/02/201032.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078222/02/201060.0000047952288415MANOEL BERTO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078322/02/2010280.0000045094489453JOSÉ CARLECIR DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000078522/02/201037.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NO DIA 22/02/2010 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000078622/02/201037.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NO DIA 22/02/2010 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076822/02/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, NOS DIAS: 22, 23, 24, 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077022/02/2010250.0000001302354400WILLAME DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UM JINGLE, REFERENTE A CAMPANHA EDUCATIVA DA OPERAÇÃO "CARNAVAL DOS CARNAVAIS", DURANTE O PERÍODO DE 10 A 21/02/2010, SOBRE O TEMA "SE BEBER NÃO DIRIJA E SE DIRIGIR NÃO BEBA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077222/02/201080.0000044145527453VALDEMIR JOSÉ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ISOLAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, RUA OSVALDO PESSOA E AV. GETÚLIO VARGAS, NA OPERAÇÃO "CARNAVAL DOS CARNAVAIS", REALIZADO NO DIA21 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077622/02/201080.0000003448076490EDVANDRO DA SILVA ANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ISOLAMENTO DAS SEGUINTES VIAS PUBLICAS: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, OSVALDO PESSOA, E GETULIO VARGAS, NA OPERAÇÃO CARNAVAL DOS CARNAVAIS QUE SE REALIZOU NO DIA21 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077722/02/201080.0000009192110460VALDERSON GUILKEMINO NASCIMENTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ISOLAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS: AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, RUA OSVALDO PESSOA E AV. GETÚLIO VARGAS, NA OPERAÇÃO "CARNVAL DOS CARNAVAIS", REALIZADO NO DIA 21/02/2010 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077822/02/201080.0000006741415475EDVAR BERNARDO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ISOLAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS: AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, RUA OSVALDO PESSOA E AV. GETÚLIO VARGAS, NA OPERAÇÃO "CARNVAL DOS CARNAVAIS", REALIZADO NO DIA 21/02/2010 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077922/02/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, NOS DIAS: 22, 23, 24, 25, 26E 27 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000075122/02/20101496.0000002413226427DAVID PEDRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KNP-5141/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075222/02/20102197.3600067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNOS:MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000075322/02/20102596.8800003338249462JOSE DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE:RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075422/02/20102596.8800069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NOSTURNOS MANHÃ E NOITE, NO PERIODO 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000075522/02/20101496.8800080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 20/02 E 20/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075622/02/2010897.6000073806200459FRANCISCO DE ASSIS MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KUT-1831/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SITIO ROCHA, SITIO VARZEA GRANDE A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA E NOITE, REF. AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2010,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075722/02/20101697.9600079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS MUC-4639/PB, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, SITIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL, NO TURNO DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2010,CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000075822/02/20101993.2000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA, IDA E VOLTA, NO TURNO: MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DE 20/02 À 20/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075922/02/20102003.7600088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK 8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000076022/02/20101801.8000003871682497JOSE ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP-7537, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:TARDE, REF. AO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076122/02/20101697.9600001859877451MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN 6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO, PERCURSO: SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA E VOLTA, NO TURNO: NOTURNO, REF. AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000076222/02/20101598.0800008082363428ANDRE BARBOSA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA KJA7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO AÇUDE DO MATO, SITIO POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA À SAPÉ, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHÃ, PERIODO DE 20/02 À 20/03/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076322/02/20101498.2000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KMD 4995/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO: SITIO MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000076422/02/20101498.2000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA,SITIO SANTA ISABEL DE IDA E VOLTA À SAPE , NO TURNO: MANHA NO PERIODO DE 20/02 À 20/03/2010,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076522/02/20102696.7600053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL 5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: BETÂNIA, TIRA COURO, SITIO FUNDO DO VALE, FAZ.UNA, RENASCENÇA E FAZENDA BURACÃO A SAPÉ,IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000076622/02/20101997.6000045070733400ELIAS DEODATO DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 20/02 À 20/03/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076722/02/20102197.3600067405312420SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT 1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA, SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078022/02/2010500.0000008440734409LENILSON TAVARES DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 55M DE VALA, MONTAGEM DE REDE ÁGUA E ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079122/02/20101100.0005992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 TROFEUS, DESTINADOS AO FESTIVAL DE ARTE LOCAL, PARA SEREM ENTREGUES AOS POETAS E ARTISTAS SAPEENSES, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2009, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078122/02/2010139.5000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078422/02/2010271.7605267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE: 25 PACOTES DE CAFE SÃO BRAZ, 28 KG.DE AÇUCAR OURO BOM, 10 PACOTES DE LEITE ITAMBE 200 GRAMAS, 20 PACOTES DE BISCOITO CREAM CRACKER VITARELLA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077422/02/2010144.0000061817830406MARINESIO ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE SEÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, PARA CORRIGIR HISTÓRICO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA INDEVIDA, BAIXAS DE EMPENHOS E PARCELAMENTOS, VISANDO O ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE JANEIRO/2010, NOS DIAS 22 E 23/02/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077522/02/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA LEVAR LICITAÇÕES QUE FALTARAM SER CADASTRADAS NO SAGRES, E LEVAR OS RESPECTIVOS CONTRATOS QUE TAMBEM NÃO TINHAM SIDOS CADASTRADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078722/02/2010247.7729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2010, CONF. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000078822/02/20100.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2010, CONF. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078922/02/2010296.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2009, CONF. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000079022/02/201035.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2009, CONF. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080423/02/2010151.2104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DE 23/02/10, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079623/02/2010150.0000050418572453MARLENE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS SALAS DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DURANTE 06 DIAS DO MES FEVEREIRO 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080623/02/201032.0009093772000190MATSON FERRAGENS E VARIEDADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ARALDITE E 02 COLAS SUPER BOND, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000080823/02/201030.0000997525000143SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-6579, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000080923/02/201050.0000997525000143SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000079523/02/2010309.8500005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 68KG CEBOLA, 14KG DE ALHO E 93KG DE BATATINHA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA E OUTRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 28/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079723/02/201072.0000082712077415VALDIR FERREIRA DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO (REALIZADO PELA UNDIME-PB) SOBRE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PDDE ESCOLA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, JAGUARIBE, EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000080723/02/2010495.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MAO-DE-OBRA,VULCANIZAÇÃO, ARO DE RODAS P/PNEUS E RODIZIO DE PNEUS, DOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, E MNG 8196/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079923/02/2010160.0000013139525400SEVERINO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS VIAGENS DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM O VEÍCULO KOMBI, DE PLACAS HRO-3797, DESTINO AO DETRAN, STTRANS E SUPERINTENDÊNCIA DO DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO DMTRANS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079223/02/2010100.0000026850990268MARIA JOSE TAVARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UMA PORTA E UMA JANELA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079323/02/20102000.0006984541000188MINI BOX CENTRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 53 LATAS DE LEITE NAN 1 S/LACTOSE 300G, NINHO INSTANTANEO 400G, NAN 1 PRO 400G, E OUTROS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000079423/02/201036.0000013311298420FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 06 FOTOS 15 X 21, NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079823/02/2010468.0006144047000105O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 26 ROLOS DE BOBINA DE SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A CONFECÇÕ DE CESTA BÁSICAS, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080023/02/20101233.1900002219873471EDJANE ANDRADE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 102,403KG DE MAÇA, 115KG DE ABÓBORA, 153KG DE INHAME REGIÃO, 192KG DE MELANCIA, 145KG DE MAMÃO HAVAI, 102,50KG DE MANGA TOMY, 06KG DE TEMPERO SECO E 40 DE ALFACE, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080123/02/2010537.8400005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 70 ABACAXIS, 2.000 BANANAS, 30OKG DE MELANCIA, 50KG DE MELÃO, 60KG DE MAÇA, 02KG DE CEBOLA, 02KG DE COUVE FLOR, 02KG DE BATATINNHA, 02KG DE REPOLHO E 02KG DE ALHO, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080223/02/2010100.0000069058180468JOSE MARREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DENOMINADO TOMOGRAFIA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080323/02/2010638.7600005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20KG DE REPOLHO, 08KG DE TEMPERO, 3.500 BANANAS, 50KG DE CEBOLA, 30KG COUVE FLOR, 26KG DE BATATINHA, 220KG DE MELANCIA, 30 ABACAXIS E 06KG DE ALHO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇASE ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONVÊNIO PETI/PVMC.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080523/02/2010434.4809188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2009 DO VEÍCULO MICROÔNIBUS/PEUGEOT/BOXER M330M HDI, COR BRANCA, DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081424/02/2010500.0000004339654442PATRICIA DE BRITO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081524/02/2010500.0000005815245437HANDILKIÇA SOUZA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081624/02/2010500.0000008451136400TÂNIA MARCELINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081724/02/2010500.0000004832628461VANESKA MARINHO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081824/02/2010500.0000004492800476LEÔNCIO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081924/02/2010500.0000003646948400KENNY WENDY CAVALCANTI DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082024/02/2010500.0000001166270424MARCUS AURELIO DE SENA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082124/02/2010500.0000002803742403WALMOR SA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE ATUALIZADOR CADASTRAL DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TCU, AS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS AO CADUNICO, PARA SEREM ENVIADAS E PROCESSADOS PARA BRASILIA - DF, REF.MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082224/02/2010220.0000036553484449CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO RELIGIOSO E EDUCATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, EVENTO REALIZADO PELA PASTORAL CARCERÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082324/02/201070.0000004898260403ANGELA MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082524/02/20102370.0008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 ATAÚDES COMPLETOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082824/02/201061.7200003378766492VILMA SEVERINA EUDÓCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE 03 CONTAS DE ENERGIA DOS MESES: DEZEMBRO/2009, JANEIRO E FEVEREIRO/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000082924/02/201070.0000014425491491ANTONIO JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA PORTA DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS MMU-3924, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083124/02/201070.0000003696435422JOAO PAULO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082724/02/201090.0000018176453404JOSE PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE DESVIOS NOS SEGUINTES LOCAIS: AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, AV. CAPITÃO FÉLIX ANTÔNIO, AV. GETÚLIO VARGAS E RUA OSVALDO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS DIAS 17,18 E 19/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasAdministração GeralPrograma de DesenvolvimentoManutenção das Atividades do PRODEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083824/02/2010631.0010247201000141MQ CONSTRUÇÃO-MILTON QUERINO NUNES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.100 TIJOLOS 08 FUROS, 1.000 TELHAS CANAL E 17 METROS DE LINHA 3X3, DESTINADOS A REFORMA DE CASA COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA, VINCULADO AO CHEQUE SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081324/02/20103860.0000005362843427RENATO LINS CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FITOSANITÁRIO NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUITNHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRO R. COUTINHO, SÃO VICENTE DE PAULA E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 02 A 20/02/2010, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082424/02/2010500.9009454752000288CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 500,9MT DE TNT (CORES VARIADAS) PARA A CONFECÇÃO DE FAIXAS E PAINÉIS, DESTINADOS A EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENCERRAMENTO DE PROJETOS DE LEITURA DS ESCOLAS: ACNV, ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, MINERVINO MIRANDA, JÚLIA FIGUEIREDO, SÃO VICENTE DE PAULO E CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E FESTIVAL DE TEATRO E DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082624/02/2010170.0000039510123404ANTONIO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAIS, SENDO: PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA, REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS ORLANDO SOARES, ALFREDO COUTINHO E PEDRO RAMOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 20/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000083224/02/201020.0000997525000143SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-4001, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083024/02/2010115.0000018176453404JOSE PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS A SECRETARI DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083924/02/201020.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15450-4/SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084525/02/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE SEC. ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE JANEIRO/2010, NOS DIAS 25 E 26/02/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000085025/02/2010228.4024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 PASTAS CANALETA, 04CX DE GRAMPOS, 02 GRAMPEADORES, 20 BOBINAS 57X30,02 AGENDAS DIA SAFIRA, 03 PAPEL REPORT, 01 PORTA DUREX E 01 FITA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000085625/02/201088.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086225/02/20102000.0000039487350420JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISCONTÁBIL, DESTA EDILIDADE, COM OS DADOS DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2010, APROVADO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000085425/02/201034.5534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 05 CARTAS COMERCIAIS A V, DA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000085925/02/201048.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000086025/02/20107800.0000005006597372LUIZ ERNANI TORRES DA COSTA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISA QUALITATIVA PARA AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000084925/02/2010128.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000085525/02/201013.7034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 02 CARTAS COMERCIAIS A V, DO GABINETE DO PREFEITO COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000086325/02/20101603.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DA LEI Nº 999/09 E DA LEI Nº 1.007/09, NO D. OFICIAL - ED.: 21/01/10, PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS Nº 006/10 E Nº 007/10, NO D.OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO, ED.: 26/01/10, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000086425/02/2010234.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 012/10, NO D. OFICIAL - ED.: 02/02/10, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000086525/02/20101009.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03, 04 E 05/10, NO D.OFICIAL E NO J.A UNIÃO - ED.: 23/01/10, PUB. DA LEI Nº 1010/10, NO D.OFICIAL - ED.: 29/01/10, PUB. DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01/10, NO D.OFICIAL - ED.: 30/01/10 E PUB. DE T.PREÇOS Nº 01/10, NO J.A UNIÃO - ED.: 02/02/10, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085125/02/20102293.0005970387000122VIDRO E BOX- ELISÂNGELA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 27,30M DE ESQUADRIS DE FERRO (GRADES DE SEGURANÇA), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO E JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000085225/02/201048.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000085325/02/2010400.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DO BIODIESEL, PROMOVIDO POR TÉCNICOS E PALESTRANTES DO PROJETO POLOS DO BIODIESEL DA ZONA DA MATA NORTE, AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO NA CIDADE CRISTÃ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000085725/02/2010264.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPE DO DMTRANS-DEPARTMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084625/02/201070.0000003699806464MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084725/02/201050.0000026389762453MARIA DE LOURDES PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084825/02/201070.0000006027513497JOSINALDO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085825/02/2010200.0000004429690405EDILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000086125/02/2010250.0008320954000193SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08KG DE BARRILHO, 10KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO E 01 BALDE DE CLORO, DESTINADOS A AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087226/02/2010450.0000026920508869ANTÔNIO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA RESSARCIR AS DESPESAS COM O FUNERAL DO SEU PAI: ARLINDO JOSÉ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000088026/02/201094.2000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 450 LARANJAS E 62,70KG DE MAMÃO HAVAI, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000088126/02/2010278.2700071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100KG DE MAMÃO HAVAI, 120KG DE MACAXEIRA, 47,22KG DE BATATA DOCE, 30KG DE TOMATE, 300 LARANJAS E 10KG DE CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONVÊNIO PETI/PVMC.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000088326/02/201060.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS MMU-3924, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000088426/02/201060.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 LAVAGENS GERAIS DO VEÍCULO BOXER, DE PLACAS MOB-7804, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088526/02/2010200.0000005767021457MARCOS ANTONIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091526/02/201025511.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091626/02/201015200.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoRemuneração dos Membros do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091726/02/20103056.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DE 02 CONSELHEIROS E SUBSÍDIOS DE 03 CONSELHEIROS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091826/02/201016370.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091926/02/20103150.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093726/02/20105023.3305489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Promoção Social e de uma servidora efetiva do C.Tutelar, ref. a competência de FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000095726/02/2010250.0000062974289487ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 504, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087326/02/201080.0041218934000181EVANDRO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO DETRAN, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O TRÂNSITO DE MOTOTAXISTAS, NO DIA 26/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087626/02/2010900.0000078992443404FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS AMADORES E 01 BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092326/02/20101184.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092426/02/20102475.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092526/02/20105200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093926/02/2010241.1405489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, de um servidor lotado no DMTRANS, ref. a competência de FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092026/02/20106000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092126/02/20106486.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092226/02/20101530.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093826/02/2010282.1905489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, de um servidor lotado no Gabinete do Vice-Prefeito, ref. a competência de FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092626/02/20103000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000087926/02/2010200.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO TREINAMENTO NA OFICINA DO TRABALHO DE POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL, COM PARTICIPAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, SEBRAE, COM A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAI, REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090026/02/20108305.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090126/02/201012387.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090226/02/20104057.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093126/02/20101660.9505489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Agricultura, ref. a competência de FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000094726/02/2010164.0800000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS DE SALDO DEVEDOR, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 26/02/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094826/02/2010730.8400018196497415ABEL FELICIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094926/02/20103921.1600046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095026/02/20101960.5600030267218400GARIBALDI DE SOUZA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095126/02/2010334.7600020735669449JOSE CONSTANCIO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇAO, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000095226/02/20107.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS DE SALDO DEVEDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 26/02/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095326/02/20102047.1900015430090425LUIZ VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇAO, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095426/02/20101062.1800041949129420MARIA PEREIRA QUERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇAO, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095526/02/2010341.2000016090632449MARIA DAS DORES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇAO, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000086926/02/20101065.8000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500 KG. DE TOMATE, 450 KG. DE CENOURA, 250 UND. DE PIMENTÃO, 24 KG. COENTRO, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000087126/02/201043.6034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX, PARA BRASÍLIA/DF: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (FNDE), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090326/02/2010309673.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090426/02/2010135822.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090526/02/20106033.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090626/02/201032114.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderPessoal - Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090726/02/201011280.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090826/02/201043087.9208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090926/02/20101785.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO: MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091026/02/201061986.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091126/02/20102142.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) - EJA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091226/02/20107610.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091326/02/20108670.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091426/02/20104830.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSORES EMERGENCIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093226/02/201059400.6005489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, de professores e servidores efetivos do Magistério/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educação, ref. a competência de FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093326/02/201026220.5005489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Educação (Apoio/Fundeb 40%), ref. a competência de FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093426/02/20101228.3405489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Educação e Cultura (Músicos Efetivos), ref. a competência de FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093526/02/20102233.4005489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Educação/ Comissionados/, ref. a Competência de JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderPessoal - Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093626/02/20102296.7705489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, (Professores efetivos do Magistério/Educ. Infantil/Fundeb 60%), lotados na Sec. de Educação, ref. a competência de FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000087426/02/2010352.0000003111525465JOSE RICARDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088626/02/201012000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088726/02/20109446.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088826/02/20103692.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088926/02/201011110.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092726/02/2010327.8005489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, de um servidor lotado na Procuradoria Geral, ref. a Competência de FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087526/02/20101200.0000043792456400MAURILIO GUEDES QUERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR-MARCA FORD, ANO 1989, SÉRIE 6610, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000087726/02/201094572.0010562899000190CAS CONSTRUTORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000088226/02/20103500.0000015430146404JOÃO GERMINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA KFV 0208/PE, PARA RETIRADA DE METRALHA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089026/02/201024266.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089126/02/201016959.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089226/02/201016500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO (CONTRATADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092826/02/20105153.3305489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Obras e Serviços Urbanos, ref. a competência de FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000095826/02/201080.0001664513000160R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000087826/02/2010224.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIRTUDE DE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS A CARGO DA MESMA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089326/02/201010310.6308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089426/02/201016811.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089526/02/20101020.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089826/02/201027030.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089926/02/201097877.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092926/02/20102437.9205489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Administração, ref. a competência de FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000086826/02/2010372.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087026/02/20105200.0000004003713400JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089626/02/20109461.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089726/02/201016281.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093026/02/20103574.6405489626000127PREV-SAPÉValor que se empenha relativo ao pagamento da parte patronal (20,36%) conf. Lei nº 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, lotados na Sec. de Finanças, ref. a competência de FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094026/02/20102921.1804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DE 26/02/10, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094126/02/20106.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DE 26/02/10, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094226/02/201058484.7805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 10/02/2010, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 19/240 NO VALOR DE R$ 8.583,52 - PARCELA 19/60 NO VALOR DE R$ 20.878,39 E PARCELA 19/60 NO VALOR DE R$ 29.022,87), NO DIA 26/02/10, CONF. GRPD-GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094326/02/20108290.8204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DE DARF/SRF, NO DIA 26/02/10, REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000094426/02/20104542.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 26/02/10, REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000094526/02/20106585.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 26/02/10, REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095901/03/2010800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096301/03/20103240.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL MODELO VW DE PLACA MYY 2854/PB E UM UNO MODELO FIAT DE PLACA MNP 3865/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000100601/03/2010300.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01/01/2010 À 31/12/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000100801/03/201019.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES S/N SALA 07, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000101201/03/20101303.9103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 244,9 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E 247,1 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096501/03/20101620.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GOL VW DE PLACA MOE 7755/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099101/03/2010230.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000101301/03/20102174.5803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 324,6 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, 369,8 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E 246,6 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOE 7755/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA , NO PERIODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096401/03/20108140.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX MARCA TOYOTA DE PLACA KKN 8125/PB, UM SIENA MARCA FIAT DE PLACA MNH 8395/PB E UM PALIO MARCA FIAT DE PALCA MNS 5094/PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000097901/03/2010900.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA:SIMPLICIO COELHO Nº 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/01/2010 A 31/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000100701/03/2010466.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO DE ANDRÉIA MÁRCIA CUNHA, JOSÉ TARGINO DE PAIVA E OUTROS E DE SEVERINO MARCIONILO DE SOUZA, NO D. OFICIAL - ED.: 10/02/10, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000101001/03/20102010.8103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 310,9 LTS DE DIESEL P/NISSAN DE PL. NQA 7450/PB, 241,3 LTS DE GASOLINA P/SIENA DE PL.MNH 8395/PB, E 260,4 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PL.MNS 5094/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096201/03/2010875.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG., DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000097101/03/2010200.0000002834312451MONICA ANGELICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ALUGUEL DE 02 FREEZER'S HORIZONTAIS, DESTINADAS A ARMAZENAGEM DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097201/03/201050.0000085409537491FRANCISCO DE IPOJUCA NOGUEIRA JOVEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PREMIAÇÃO COMO PUXADOR DE SAMBA NA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE DE AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS DO GRUPO A, DA ALICAS (ASSOCIAÇÃO DA LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SAPÉ), NESTA CIDADE , REALIZADO NO DIA 21/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097301/03/2010200.0000070983240272JOSÉ ALEX PESSOA DO VALEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE DE AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS DO GRUPO B, DA ALICAS (ASSOCIAÇÃO DA LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SAPÉ), NESTA CIDADE , REALIZADO NO DIA 21/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097401/03/201050.0000072779063491JOSILDO FERNANDES DE AZAVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PREMIAÇÃO COMO COMPOSITOR NA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE DE AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS DO GRUPO A, DA ALICAS (ASSOCIAÇÃO DA LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SAPÉ), NESTA CIDADE , REALIZADO NO DIA 21/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000098401/03/201019948.5002464845000163MOVEIS JB IND. E COM. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 MESAS E CADEIRAS PRÉ-ESCOLAR, MESAS COM TAMPO EM MDF DE 20MM, REVESTIMENTO EM FÓRMICA BRANCA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000099301/03/20105071.5003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 462,9 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PL.MOD 7215/PB,424,5 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PL.MOM 6754/PB, 768,2 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PL.MNG 9186/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR D/MUNICIPIO,E 330,4 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PL.MOO 8066/PB,329,5 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PL.KHF 0880/PB, LOCADOS NA SEC.EDUCAÇÃO,P/SEREM USADOS NA MANUT.ESCOLAS, NO PERIODO DE 18 A 27/02/2010, CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000100901/03/20105251.0403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGTº DAS DESP.C/AQUISIÇÃO DE 274,4 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PL.MOF 9075/PB,301,1 LTS DE DIESEL P/HILLUX DE PL.NQD 5510/PB, LOCADOS NA SEC.EDUCAÇÃO,E 243,2 LTS DE DIESEL P/BESTA DE PL.MOK 4774/PB, 769,4 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PL.MNG 9196/PB,751,8 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PL.MMO 8487/PB, PERT.A SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 27/02/2010, CONF.DOC.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101601/03/2010258.0000016060482449GILVANDO DE PAIVA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE: 258BALDES DE 20LTS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO: 03/01 À 28/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101701/03/2010214.0000008249347412FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 214BALDES DE 20LTS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO: 03/01 À 28/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000101801/03/20102850.0010684085000128SONO BOM - EDEMÍCIO HONÓRIO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 19 UNIDADES DE COLCHÕES 78 X 188 D33 ORTONOBRE, ANTI-ACARO / ANTI-ALERGICO / ANTI -MOFO, DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000097601/03/20101040.0010958426000106CALIXTOE FILHO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 NO.BREAK MICROSOL STAR-700 SELUC ESPECIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000101401/03/20101260.6103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 224,5 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E 251,1 LTS DE GASOLINA P/UNO DE PLACA NPW/PB, LOCADOS NA SEC.AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098901/03/2010180.0000006875939487MELCIADES JOSE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NA FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE, PROGRAMA PREFEITO EMPREENDEDOR, NO DIA 01/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000098001/03/2010300.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA:SIMPLICIO COELHO Nº 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), REF. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000098601/03/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000098701/03/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096001/03/201070.0000058656502468GILVANILDO ALVES DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCIERA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096101/03/201060.0000001163550426VERA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096601/03/2010200.0000003666153437JOSEFA FERNANDES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096701/03/201061.5200006493011450MARIA ELISANGELA FELIX ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096801/03/201050.0000007549585407CEZARIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA TIPOIA SACOLA, PARA A SUA FILHA EDVANIA GONÇALVES DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096901/03/201050.0000049870076491MARIA NAZARE GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097001/03/201060.0000003291459407ADRIANA ROQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097501/03/201060.0000009085821452ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O SEU FILHO MENOR, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097701/03/2010100.0000006662283452LUCIA DE FATIMA FREITAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097801/03/2010770.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098101/03/201035.0000010323684467ROSELI FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098201/03/2010100.0000005072159400JOCELIA DE FREITAS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098301/03/201060.0000009087774427MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098501/03/2010570.0011104596000196POUSADA VILA ARCO-IRIS-ELIANA ANGELICA S MENESESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DO SENHOR JOSÉ MARIA, PROFESSOR DO SENAI, QUE VEIO PARA MINISTRAR CURSOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM OMDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000098801/03/2010600.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM SEIS PONTOS INDEPENDENTES E REDE PRIVADA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099001/03/201061.5200004679722495REGINALDO RDRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099201/03/20101920.0008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 ATAÚDES COMPLETOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099401/03/2010100.0000067408435468JOSÉ JOAQUIM DANTAS IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099501/03/2010100.0000073862916472JOSÉ CARLOS DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099601/03/201060.0000006071315433MARTA FREITAS DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099701/03/201070.0000003459328460JOAO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099801/03/2010100.5100003415960439GIVANILDO DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGTº DE DUAS CONTAS DE AGUA E UMA DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099901/03/201061.2700001447290402SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGTº DE UMA CONTA DE ENERGIA E OUTRA DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100001/03/2010100.0000061819069400JOSE CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100101/03/2010150.0000023665530482SEVERINO RAMOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100201/03/201045.6100005978967474EDNA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGTº DE UMA CONTA DE AGUA E OUTRA DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100301/03/2010135.0000010444397426SEVERINO DO RAMOS DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100401/03/2010100.0000046508350706ELIAS FRANCISCO NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100501/03/2010100.0000004610534460JOSE MILTON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000101101/03/2010528.1103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 199,2 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000101501/03/2010787.4203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DAS DESP.C/AQUISIÇÃO DE 169,7 LTS. DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, 10,2 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA 8284/PB, E 146,5 LTS. GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102102/03/2010250.0000016047702449JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000101902/03/201040.0003818715000144COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO 03 IRMÃOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTO CINPOR 50B, DESTINADOS NA REPOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103002/03/2010300.0000002826016431ALDEMARIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102502/03/20101718.5100052280640449DAMARES FIGUEIRA DE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇAO, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102602/03/20102905.0000050049496468MANOEL FELICIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇAO, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102702/03/20101865.1700069055793434MARIA DE LOURDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.01238-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000102802/03/20101564.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT (INTERNET) DE Nº 5010061 0 1, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102902/03/20104150.0000033819319468MARIA JOSÉ PESSOA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.01238-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103202/03/20104150.0000003846118427MARIA DA PENHA CÂNDIDA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.01238-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103402/03/20102084.5103659166002903IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO AO IBAMA, CONFORME Nº DÉBITO: 1362438, AUTO DE INFRAÇÃO -DOC: AI 491099/D, PARCELA 10/30, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2010, CONF. GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102002/03/2010165.0008265616000104ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO ATHENA RECEPÇÕES, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000102302/03/20103796.1000042386330400EDINALDO GERALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNV 7607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOAO PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, NO TURNO: NOTURNO, NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102202/03/201061.6337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME O PROCESSO Nº 073.2010.001845-3 E GUIA Nº 073.2010.020286-7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103102/03/2010288.0000095125701491ANTONIO EDSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, NA FUNÇÃO DE AUDITOR INTERNO DO GABINETE DO PREFEITO, E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARPESQUISA DE PREÇOS DESTINADOS AOS PREGOES, DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000103502/03/201050.0000997525000143SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO OI PRÉ-PAGO PARA O CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000102402/03/201019.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES S/N SALA 07, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000103302/03/20106.8534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 01 CARTA COMERCIAL A V, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022009000104503/03/20102500.0000001632248468JURACI MARQUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104603/03/2010740.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NA PRAÇA JOAO PESSOA - 23, RUA OSVALDO PESSOA - 01, CEMITERIO NOSSA SRª DA ASSUNÇÃO - 09, PRAÇA DR.JOAO URSULO - 01 E NO PATIO DA IGREJA DE NOVA BRASILIA - 03, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103703/03/20101068.3700071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 38 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRIFICAÇÕES DOS ÔNIBUS PLACAS: MOD7215, MNG9196, MNG9186, MOM6754, MMO8487 E BESTA MOK4774, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, F400 PLACAS: MMO 8066 E KFF 0880 (LOCADOS NESTA SECRETARIA E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103803/03/20101068.3700071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 38 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRIFICAÇÕES DOS ÔNIBUS PLACAS: MOD7215, MNG9196, MNG9186, MOM6754, MMO8487 E BESTA MOK4774, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, F400 PLACAS: MMO 8066 E KFF 0880 (LOCADOS NESTA SECRETARIA E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000103903/03/2010977.5005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 SPOT DE 60 " E UMA REDUÇÃO PARA 30", DA CAMPANHA CHAMADA ESCOLAR 2010 (VOLTA AS AULAS) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104203/03/201034800.0009389295000104ARTSOM-PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO "FESTA DO ABACAXI", REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO PERIODO DE 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104803/03/20106520.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL MARCA VW DE PLACA MOF-9075/PB E UMA HILUX MARCA TOYOTA DE PLACA KKA-3281/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000104003/03/2010700.0000088508382472LENIR RABELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEL RESIDENCIALS DE Nº 201 E 102, SITUADO EM EDIFÍCIO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 1402, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE TERÁ COMO FINALIDADE SERVIR DE RESIDÊNCIAPARA JUÍZES DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO, DISPOSTO NO ART. 24, INCISO II, ESTATUTO DA LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000104303/03/201027.9104974815000122GIGA ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104903/03/20105200.0000004003713400JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104703/03/20107200.0000002676074407ALEXANDRE GALDINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 126 HORAS MÁQUINA DE ARAGEM NAS COMUNIDADES DE NOVA VIVÊNCIA E 23HS NA COMUNIDADE CHÃ DE BARRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103603/03/2010723.2905284923000136FRIGORIFICO ESTRELA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 26KG DE MORTADELA, 61,41KG DE FRANCO CONGELADO, 33,22KG DE CARNE MOIDA E 26,09KG DE SALSICHA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000104103/03/2010181.0010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 02 LIXEIRAS PLÁSTICAS GRANDES,13 DESINFETANTES, 10 DETERGENTES, 01 ESFREGÃO+BALDE E 01 GARRAFÃO P/ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000104403/03/2010110.0000014114577491JOÃO VICTOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE FOTOS PARA DIVULGAÇÃO REFERENTE A INCLUSÃOO DOS CURSOS TÉCNICOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PBT, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105003/03/2010180.0000058655484415MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARCIAIS A SERVIÇO DA PMS, VIAGEM A JOAO PESSOA / PB, COM DESTINO AO IPC, PARA PEGAR MATERIAL P/EMISSÃO DE RG E PEGAR IDENTIDADES JA PRONTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105404/03/201025.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 14.045-7/PAIF PARA A CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, NO PERÍODO DE MARÇO À JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105704/03/2010494.9004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK E UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA E UMA TROCA DE PLACA ELICA DE IMPRESSORA, TODOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000105504/03/20101469.9510505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PCTS ESPONJA DE AÇO C/ 14 UND., 15 UNDS. DE RODO, 02 CX. SABÃO EM PO 500 G, 100 UNDS. DE DETERGENTE 2 LITROS, 100 UNIDADES DE DESINFETANTE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000105804/03/2010815.6610505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE AGUA SANITARIA, 82 UNIDADES DE DESINFETANTE, 100 UNIDADES DE DETERGENTE, 12 UNIDADES DE RODO, 10 UNIDADES DE PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DO CENTRO ENOVA BRASILIA, E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105904/03/2010280.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000106104/03/201025.0015899651000132BAR DA BUCHADA RESTAURANTE-ANA CRISTINA G BRASILEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADO AO PREGOEIRO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000105304/03/2010151.5034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS/AR/SEDEX E ENVELOPES (SEDEX), PARA BRASILIA - DF, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (FNDE - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE 2009 E PROINESP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105604/03/20105000.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (MAGISTÉRIO E APOIO), A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-2/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, NO PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105104/03/2010160.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NA PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO E MAQUINA PATROL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000105204/03/201040.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA COM OXIGENIO NA ESCADA DO CAMINHÃO AGRALE DA ILUMINAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000106004/03/2010300.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000106205/03/2010104.0000008669597420ERNANDES GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106905/03/2010105.0004235760000139CASSIANO CALDERAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS A AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS 4913, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106605/03/20107438.5040968588000196KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS METALICAS 2000W-TUBULAR, 08 REATORES VS/MT 400W EXTERNO, 12 LUMINARIAS PUBLICAS ABERTA ALUMINIO E-27, 03 FITAS AUTO FUSÃO 10M,28 LAMPADAS V. METALICO 400W-TUBULAR E 175 LAMPADAS MISTA 160W E-27, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000106505/03/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS OI PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106305/03/2010500.0000053746244749GERALDO NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESSPESAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO DESFILE DE AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS DO GRUPO A, DA ALICAS (ASSOCIAÇÃO DA LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SAPE), REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000106405/03/20101502.8200071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF 9135/RJ, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000106705/03/2010150.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET NA CASA DA JUVENTUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106805/03/201020000.0007450604000189BANCO INSDUTRIAL E COMERCIAL S/A - BIC BANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, FIRMADO EM 09 DE MARÇO DE 2009, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107408/03/2010175.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE TONER LEXMARK, 01 TROCA DE LAMINA E-120 LEXMARK, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000107508/03/2010412.4009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 KG.DE CARNE DE CHARQUE PA, 50 UNIDADES DE MARGARINA VEGETAL 500 G, 20 PACOTES DE MILHO DE MUNGUNZA 500 G E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000107608/03/2010130.0000015124126434FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 20 FOTOS DO CARNAVAL DOS IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PBT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaApoio AdministrativoAssistência ao IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000108008/03/2010323.0009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 20 KG.DE CARNE DE CHARQUE PA 30 X 1 KG., 50 UNIDADES MARGARINA VEGETAL 500 G, 20 PACOTES DE MILHO PARA MUNGUZA 500 G E 10 KG DE MILHO PARA PIPOCA 250 G, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTEMUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PBT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000107308/03/2010105.5000087430916449JOSE FELINTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 HAMBURGUER E 04 COCA COLA DE 02 LITROS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPE DE APOIONA OPERAÇÃO CARNAVAL DOS CARNAVAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107208/03/2010108.0000000749861479JAIRO CEZAR SOARES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, EM AÇOES PARA CONSOLIDAÇÃO DO CONSORCIO DE PREFEITOS DO BAIXO PARAIBA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000132009000107708/03/20101600.0000053201981753ROSEMIRO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA KHF 0880-PE, PERÍODO: 01 À 31/03/2010, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAISNECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME CONVITE Nº00013/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000107808/03/20101600.0000004828747400IVAN FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA MMO8066/PB, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO: 01 À 31/03/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107908/03/2010608.0000021044996404GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS RPESTADOS NO CONSERTO DE 02 UNIDADES DE VENTISOL 40 CENTIMETROS (REPOSIÇÃO DE MOTOR, BUCHAS, MANUTENÇÃO), 03 UNIDADES DE VENTILADOR DE TETO (REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE GIRAR MOTOR). PERTENCENTEAS ESCOLAS:ALFREDO COUTINHO E MORAES, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SAO VICENTE DE PAULO E SEVERINO BASILIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107008/03/2010650.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E GERAÇÃO DA SEFIP, DO PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108208/03/2010295.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS RPESTADOS NA RECARGA DE 03 TONERS PARA A IMPRESSORA SAMSUNG 2010, 01 TROCA DE CILINDRO 2010 SAMSUNG, 01 TROCA DE LAMINA DE LIMPEZA 2010 SAMSUNG, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108108/03/2010126.5000097773387400LENILTON GERMANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000107108/03/20103240.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL MARCA VW DE PLACA MNJ 4205/PB E UM FIAT UNO DE PLACAS MNZ 0926/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108309/03/2010485.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE 05 TONER HP 12 A, 02 TROCAS DE CILINDRO HP 12A E 03 TROCA DE LAMINA DE LIMPEZA HP 12A DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000108509/03/2010320.0000003111525465JOSE RICARDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000109209/03/201019.3534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 03 CARTAS COMERCIAIS AV, DESTINADAS A CAPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109009/03/201015238.2610565155000129VERTICAL CONSTRUÇÕS E PROJETOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109409/03/201029.4308329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000109509/03/20103487.0005485128000106ALAN DE ALBUQUERQUE CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 96 SACOS DE CIMENTO 50 KG., 40 KG. DE FERRO CONST. 398, 30KG. DE FERRO CONST. E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108409/03/20101152.0000048254886415JOSAS BATISTA DE AZEVEDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS TOTAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DE CULTURA, COMO REPRESENTANTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 15 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108609/03/20101615.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 RECARGA DE CARTUCHOS TONNERS PARA IMPRESSORA A LASER, 05 UNIDADES DE TROCA DE CILINDRO DO CARTUCHO A LASER, 03 UNIDADES DE TROCA DE LAMINA DO CARTUCHO A LASER DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108709/03/20101910.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE TINTA PRIPORT JP-735 600ML 61236, 04 UNIDADES DE MASTER PRIPORT JP 735 61236, MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108809/03/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, NOS DIAS 07, 09, 10, 11, 12, 13 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000108909/03/2010120.0000014114577491JOÃO VICTOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE FOTOS PARA O SITE DO JORNAL INTERIORANO: WWW.OINTERIORANO.COM.BR, REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS PELO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICÍPÍO, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109109/03/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, NOS DIAS 07, 09, 10, 11, 12, E 13 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109309/03/20101935.0008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CINCO ATAUDES COMPLETOS PARA SEREM DOADOS A SRª ROSICLEIDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, POR SEREM CONSIDERADOS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110110/03/2010172.3004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.143 XEROX, 01 RECARGA DE CARTUCHO E 108 IMPRESSÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111610/03/20107580.3929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 49 SERVIDORES DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/03/10, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000112610/03/2010543.1403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 204,9 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113910/03/2010231.5504123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.298 XEROX, 219 IMPRESSÕES E 08 ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114110/03/2010355.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, PARA SER DOADA A SRª MARIA DA ROCHA SILVA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109610/03/201053.3004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E 33 XEROX, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111810/03/20101533.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/03/10, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114010/03/2010185.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 23 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111710/03/20102778.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 09 SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/03/10, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111910/03/2010660.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/03/10, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110010/03/2010635.8002323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487 E MNG-9186, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110310/03/2010760.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 7.600 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL A4, PRETO, TAM. OFÍCIO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, JÚLIA FIGUEIREDO, PEDRO RAMOS, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, CASSIANO R. COUTINHO, RENASCENÇA, BOA VISTA, JOAQUIM A. DE BRITO, SEVERINO A. BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, NEIRIVAN ALEXANDRE E CIDADE CRISTÃ, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000110410/03/201080.0000015124126434FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 FOTOS 10 X 15, TIRADAS NA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000110510/03/2010148.0009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE 03 REGISTROS E DOCUMENTOS E 01 REGISTRO DE ATA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111210/03/201010111.9129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 127 SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/03/10, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111310/03/20105903.2729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 38 SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/03/10, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111410/03/20103601.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/03/10, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111510/03/20101635.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 17 MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/03/10, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112210/03/2010500.0000092818315468FRANCISCO LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O CONGRESSO NA UVA-UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28/02/2010, IDA E VOLTA, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KUA-7253, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112510/03/20101733.2000099286238487LUIZ DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, DAS LOCALIDADES DE: INHAUÁ, SÍTIO PEDRAS, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 12/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000112710/03/2010208.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 26 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000112810/03/20104831.2703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGTº DAS DESP.C/AQUISIÇÃO DE 259,8 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PL.MOF 9075/PB, 214,6 LTS DE DIESEL P/HILLUX DE PL.NQD 5510/PB, LOCADOS NA SEC.EDUCAÇÃO,E 171,2 LTS DE DIESEL P/BESTA DE PL.MOK 4774/PB, 762,6 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PL.MNG9196/PB,743,0 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PL.MMO 8487/PB, PERT.A SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 07 DE MARÇO DE 2010, CONF.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000113010/03/201024.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000113210/03/20104599.4503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 436,1 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PL.MOD 7215/PB, 431,4 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PL.MOM 6754/PB, 634,0 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PL.MNG 9186/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR D/MUNICIPIO,E 309,3 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PL.MOO 8066/PB, 289,1 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PL.KHF 0880/PB, LOCADOS NA SEC.EDUCAÇÃO,P/SEREM USADOS NA MANUT.ESCOLAS, NO PERIODO DE 01 A 07 DE MARÇO DE 2010, CONF.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110810/03/20106430.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 41 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 10/03/10, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000112410/03/20101634.3503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 169,2 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, 287,4 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E 239,2 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOE 7755/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA , NO PERIODO DE 01 A 07 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000113810/03/201088.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109910/03/2010210.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHO DE TONNER 12 A HP, DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110210/03/2010122.0004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.177 XEROX E 01 ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110710/03/20107508.5429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 19 SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/03/10, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000112010/03/20101734.6403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 216,1 LTS DE DIESEL P/NISSAN DE PL. NQA 7450/PB, 224,4 LTS DE GASOLINA P/SIENA DE PL.MNH 8395/PB, E 251,5 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PL.MNS 5094/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 07 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000113110/03/2010392.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 49 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113510/03/2010177.5837115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME O PROCESSO Nº 035.2001.001937-6 E GUIA Nº 035.2010.020924-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113710/03/2010700.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109810/03/2010140.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS DE TONER HP 35 A, DA CPL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110910/03/20103102.7329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 14 SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 10/03/10, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000112110/03/20101088.8303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 199,8 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E 210,9 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 01 A 07 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000113310/03/201048.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000110610/03/2010522.4009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE 237 AUTENTICAÇÕES, 02 CERTIDÕES E 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111010/03/20101737.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, NO DIA 10/03/10, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112910/03/201018.0009093772000190MATSON FERRAGENS E VARIEDADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO LINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113410/03/20105280.5304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DE 10/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113610/03/201033279.9329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), NO DIA 10/03/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114210/03/201016400.4205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, C/VENCIMENTO EM 28/02/10, CONF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/09 (PARC.08/240 NO VALOR DE R$ 5.984,86 - PARC.08/240 NO VALOR DE R$ 2.025,02 - PARC.08/60 NO VALOR DE R$ 4.776,94 E PARC.08/240 NO VALOR DE R$ 3.613,60), NO DIA 10/03/2010, CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109710/03/2010127.4004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.274 XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111110/03/20103454.3529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 20 SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 10/03/10, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000112310/03/20101147.5603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 196,8 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E 236,2 LTS DE GASOLINA P/UNO DE PLACA NPW/PB, LOCADOS NA SEC.AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 07 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114611/03/20100.6604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DE 11/03/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114411/03/201012.5007771014000158PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FITA PARA A IMPRESSORA FX 2190, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114311/03/201070.0000053134249472MARIA PEREIRA DE SENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114511/03/201050.0000036551953468JOAO LUIZ DE PONTES E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114812/03/2010315.0000032344446842LUCINEIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114912/03/2010330.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 TONNER SANSUNG, 01 CARTUCHO HP, 03 CARTUCHO EPSON STYLLOS COLLOR, 01 CARTUCHO EPSON STILLOS PRETO, 01 BOLSA PARA CAMARA DIGITAL, TODOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115012/03/2010520.2500067406580487MARIA GEOVANE DE SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115212/03/2010154.0510563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 300 UNIDADES DE IMPRESSAO COLOR PARA CARTÃO 60 GR, 03 UNIDADES DE RECARGA CARTUCHO 21 A HP, E 27 UNIDADES DE IMPRESSAO COLLOR TEXTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115412/03/201080.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 CARTUCHOS PRETO E 02 RECARGAS DE CARTUCHO COLORIDA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115112/03/2010100.0000002938486456JOSE ANTONIO VIEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO BLOCO NO DESFILE DAS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS DO GRUPO A DA ALICAS, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2010, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115312/03/20105720.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 CHAVE DE SETA, 16 UNDS.DE PARAFUSO DE RODA, 01 UNIDADE AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA, 01 UNIDADES DE INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, E OUTROS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114712/03/201012.0010749752000103JOSÉ LOURENÇO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO PREGOEIRO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115512/03/2010144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA / PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO IBAMA, PARA PEGAR DOCUMENTAÇÃO DE DESPESAS COLOCADAS A CLASSIFICAR, IR NO ESCRITORIO DA DRª IVA, PARA ELA ELABORAR AS GPS DO INSS DOS PRESTADORES DE SERV.PAGO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO/2010, PARA O DEVIDO RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115915/03/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, P/LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA P/SEREM ANALISADAS COM URGENCIA P/CONTADOR, E IR NO ESCRITORIO DA UNIÃO P/ESCLARECER OS VALORES DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, QUE ESTAVAM JUNTAS COM AS PUBLICACOES DO FMSS, CONF.RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000116015/03/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS OI PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-4037, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000116215/03/2010480.0000001456945424JAILSON ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR 2010 DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 18/01/2010 A 07/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000115615/03/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS OI PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000115715/03/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS OI PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-6579, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000115815/03/201030.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS OI PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-4001, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000116815/03/20106250.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O CO-PATROCINIO DO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000116915/03/20101750.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINCULAÇÃO DE BANNER NO SITE JORNALINTERIORANO.COM.BR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000116515/03/201019.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES S/N SALA 07, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116115/03/20101134.6008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10CX DE CALDO DE GALINHA 24X19G, 20 FARINHA LÁCTEA, 30 LEITE DE COCO, 200 LEITE EM PÓ 200G, 50 ÓLEO DE SOJA 900ML, 50 REFRIGERANTES 02L, 50 SOCU CONCENTRADO 500ML E 20 VINAGRE 500ML, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoManutenção do Centro de Convivência do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116415/03/20101224.6008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 10CX DE CALDO DE CARNE 24X19G, 20 FARINHA LÁCTEA, 30 LEITE DE COCO 500ML, 200 LEITE EM PÓ 200G, 50 ÓLEO DE SOJA 900ML, 50 REFRIGERANTES 02L, 50 SUCO CONCENTRADO 500ML E 20 VINAGRE 500ML, DESTINADOS GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PBT DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116615/03/2010502.0003603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 CX. DE SERENATA DO AMOR, 100 PACOTES DE PIPOCAS GURY E 30 PACOTES DE PIRULITOS SORTIDOS, TODOS DESTINADOS AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117015/03/2010100.0000034365257404VICENTE DIAS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117115/03/2010150.0000026765126848MARIA IRANY RIBEIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116315/03/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM OS AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA 6047/PB, NOS DIAS 14, 16, 17, 18, 19 E 20 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116715/03/2010235.0000009265948426JESSICA TRAJANO SABINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, PARA OS USUÁRIOS DE TRÂNSITO, TAXISTAS E MOTOTAXISTAS, NOS DEVIDOS LOCAIS, CALÇADÃO AUGUSTO DOS ANJOS, SEMAFOROS, FEIRA LIVRE, BAIRRO DE NOVA BRASILIA E RUA NOVA NOS DIAS 18,19,20 E 21/03/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117215/03/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG KS DE PLACA 8978/PB, NOS DIAS 14, 16, 17, 18, 20 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000117315/03/2010250.0000025171453420CAMILO DE LELIS LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM GINGLE PARA A CAMPANHA EDUCATIVA DO TRANSITO NO PERIODO DE 15 A 21 DE MARÇO DE 2010, SOBRE OS TEMAS: NÃO ESTACIONE EM LOCAIS PROIBIDO, USE O CINTO DE SEGURANÇA,SE BEBER NÃO DIRIJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117916/03/2010285.0000002951984430SERGIO MARCIO DE PAULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ANTENA DA BASE DO DMTRANS E MANUTENÇÃO DOS RÁDIOS AMADORES DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118516/03/2010300.0000009452387467JOSE MANOEL DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TIPO R1 PARADA OBRIGATORIA, R3 SENTIDO PROIBIDO, R6A PROIBIDO ESTACIONAR, NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000117616/03/2010647.1000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118316/03/201090.0000006192446407SEVERINO PEREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE FEIJÃO E MILHO, NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000118416/03/2010274.4100005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 45 KG. DE BATATINHA, 30 KG.CEBOLA, 800 UNIDADES BANANA, 06 KG. DE ALHO, 15 KG. DE PEPINO E OUTROS DESTINADOS A AABB COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118616/03/2010504.0000004880338451JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ENTREVISTADORES PARA O USO DE NOVO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA PBF., DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000117516/03/2010120.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE HAVOLINE SP /1LT, E 02 UNIDADES DE FILTRO PSL 55, DESTINADOS AO PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118016/03/20101200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2010 (NO DIA 16/03/10), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000118216/03/20104998.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DOS SERV.PRESTADOS NA PUB. DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO-T.PREÇO Nº04/09, NO D.OFICIAL E NO J.A UNIÃO - ED.24/02/2010, PUB.AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº01, RESULTADO FASE HABILITAÇÃO-T.PREÇO Nº04/09 E PORTARIA Nº18/10, NO D.OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO-ED.25/02/10, PUB.DO ESTATUTO SOCIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO PARAIBA(BAIXO)GESTÃO INTEGRADA (COGIVA), NO D.OFICIAL DO DIA 26/02/10, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000118816/03/20106.8534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL AV, COM DESTINO A BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118716/03/2010200.0000003068497477RONALDO FARIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO NO ESTACIONAMENTO DO FORUM, LOCALIZADO NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000117716/03/2010278.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 19 LITROS DE URSA, 01 UNIDADE DE FILTRO PSD 460 1, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000118116/03/2010710.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGTº DAS DESP.C/AQUISIÇÃO DE 04 LT.HAVOLINE SP /1LT, 01 FILTRO PSL 560 P/GOL DE PL.MOF 9075/PB, 214,6 LTS DE DIESEL P/HILLUX DE PL.NQD 5510/PB, LOCADOS NA SEC.EDUCAÇÃO,E 06 LTS.URSA 1LT, 04 FILTRO PSL 327 P/BESTA DE PL.MOK 4774/PB, 19 LTS URSA, 01 FILTRO PSD 460/1 P/ONIBUS DE PL.MNG 9196/PB, 19 LTS.URSA, 01 FILTRO PSD 460/1 P/ONIBUS DE PL.MMO 8487/PB, PERT.A SEC.DESTINADOS TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 07 DE MARÇO DE 2010, CONF.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000117416/03/2010180.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE HAVOLINE SP / 1LT, 01 UNIDADE DE FILTRO PSL 560, PARA O GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E 08 UNIDADES DE HAVOLINE SP / 1LT, 02 UNIDADES DE FILTRO PSL 55, PARA O UNO DE PLACA NPW 6468/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000117816/03/20101390.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MQH4219/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AGRICULTORES, PERCURSO: SAPÉ X JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) NO TURNO: DIURNO, PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTORES AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PERIODO: 16/02 À 16/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119217/03/20101.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SEC. DE AGRICULTURA (01 SERVIDORA COMISSIONADA), TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 15.021-5/ARREC. PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119117/03/20102065.8800071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 450KG. TOMATE, 419,212 KG. CENOURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119317/03/2010817.7000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 90 KG.DE BATATINHA, 75 KG. DE CEBOLA, 10 KG DE ALHO, 15 KG DE COENTRO, 300 PIMENTOES, 30 KG. DE MELANCIA E 200 LARANJAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119417/03/20101586.1510505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 35 CX. DE AGUA SANITARIA, 06 CX.DE SABÃO EM PO 500G, 60 DESINFETANTE 02L, E 242 DETERGENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119517/03/2010100.0000051843293404JOSE VALDEMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DO JOGO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118917/03/201010.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FIO PARALELO, 01 PINO T MOVEL E 17 PINO FEMEA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119017/03/2010950.0008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 ATAUDES COMPLETOS COM MEIAS, TERÇO, VELAS, COBERTURA DE FLORES MONSENHOR, FORMOL, ASSISTENCIA AO FUNERAL, TRANSLADO DE P/SAPE/PB, E SEPULTAMENTO, DO SR. GINALDO JOSE RIBEIRO E OUTROS,POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120218/03/20103920.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2010, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119818/03/2010350.0000061819077420JOAO FELIX DE SALES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA DE DISTRIBUIÇÃO DOS SINAIS, NO SEMAFORO, LOCALIZADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO E RUA: GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000119718/03/2010600.0007337212000108TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, SERVIÇO DE FREZA, ROLAMENTOS, LUVA DE ACOPLAMENTO, SELO MECANICO E VASELINA DO MOTOBOMBA EBARA 1,5 HP SUBMERSIVEL 380V, PERTENCENTE A COMUNIDADE DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000119918/03/2010224.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoDireitos de CidadaniaServiços UrbanosCidadeReforma, Recuperação e AmpliaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120018/03/2010120.0000072585919404JOSE ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE 78M DE TUBO PVC 100MM NO BAIRRO DA AGROVILA, CENTRO, PARA ATENDER A DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120318/03/2010128.0008579484000187COPIADORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER EM LONA DO PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120118/03/201035350.0005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 5.000 UNIDADES DE CADERNO P/DESENHO TAM GRANDE, 5.000 UNIDADES DE LAPIS DE PINTAR TAM GRANDE, 5.000 UNIDADES DE BORRACHA BRANCA PONTEIRA E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000082009000119618/03/20101500.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000120419/03/2010680.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120619/03/20107503.6600360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS(CEF-FINANC-FGTS),NO DIA 19/03/10, CONF.EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120719/03/20101107.4704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 2º COTA DO FPM DE 19/03/10, CONF. EXTRATO BANCARIO...00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000120919/03/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI, DO CELULAR DE Nº 8802-6241, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121419/03/201025.0007771014000158PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 PRANCHETA TAMANHO A 4, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120519/03/2010425.0008265616000104ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ATHENA RECEPÇÕES, PARA DIPLOMAÇÃO DOS ALUNOS CONCLUINTES DO GESTAR 2(LINGUA PORTUGUESA) E PRO LETRAMENTO (PORTUGUES E MATEMATICA), REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121319/03/2010144.0000004907424400ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA TOTAL DO SERVIDOR ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ESTA EM ELABORAÇÃO, NESTA DATA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000121019/03/2010100.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI, DO CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121219/03/2010150.0000050418572453MARLENE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS SALAS DA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DURANTE 06 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121119/03/2010190.0000004832173448KATARINA SILVA DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA OS USUARIOS DO TRANSITO, TAXISTAS, MOTOTAXISTAS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000120819/03/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI, DO CELULAR DE Nº 8802-5989, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121522/03/2010132.4010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CX DE AGUA SANITARIA, 10 DESINFETANTES 02 LITROS, 10 DETERGENTES 02 LITROS, 05 PANOS DE CHÃO, 01 CX. DE SABÃO EM PO 500 G. E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121622/03/201070.0000006027513497JOSINALDO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA O AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000121722/03/2010994.6003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DAS DESP.C/AQUISIÇÃO DE 196,9 LTS. DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, 11,7 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA 8284/PB, 9,4 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6014/PB E 191,4 LTS. GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 16 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121822/03/201078.0100073863750420JOSEFA FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE DUAS CONTAS DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/09 E JANEIRO/10 E UMA DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121922/03/2010100.0000007127879419JOSE GENUARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122122/03/2010150.0000004237347419EDSON MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE COLCHAO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000122322/03/2010159.2010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 CX. DE AGUA SANITARIA, 10 DETERGENTES 02 LITROS, 10 DESINFETANTES 02 LITROS, 10 PANOS DE CHAO E 11 VASSOURAS PIAÇAVA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000122622/03/2010535.5903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 202,1 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 16 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123222/03/201070.0000010205547460JOELMA PINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123322/03/2010125.7200006671669473MARIA DA GUIA RODRIGUES DE ALCANTARAVAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE DUAS CONTAS DE ENERGIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123522/03/2010100.0000013721738705SEVERINA GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000123722/03/201060.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMU-3924 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000123822/03/201060.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO BOXER DE PLACA MOB 7804 DO PBF,QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000124722/03/2010684.6503015334000127KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 36,9KG DE PÃES DIVERSOS, 1,45KG DE MORTADELA, 15 REFRIGERANTES 02LT, 08,55G DE BOLO FOFO, 04 ÁGUA MINERAL, 250 PÃES DE QUEIJO C/RECHEIO, 9,8KG DE TORTA, 300 SALGADOS, 2,75KG DE SALGADINHO DE QUEIJO, 3,30KG DE BISCOITO DE GOIABA E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000124922/03/2010497.9400071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 900 BANANAS PRATA, 194,86KG DE MAMÃO HAVAÍ E 15KG DE MAÇÃ, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000123922/03/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DA MOTO CG 125 FAN ES DE PLACA NPR 6047-PB,DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO PARA FISCALIZACAO NAS VIAS DE CIRCULACAO NOS DIAS 21 A 27/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000124022/03/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NAS VIAS DE CIRCULACAO COMO SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA MNN 8978-PB NOS DIAS 21 A 27/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125122/03/2010432.0000002899823400FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL E 01 DIARIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A RECIFE, PARA CONTATAR EMPRESAS , VERIFICANDO OS EQUIPAMENTOS, SOLICITANDO PRAZO DE ENTREGA E DISPONIBILIDADE DOS IMOBILIARIOS. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000122822/03/20101378.4703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 261,2 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E 258,9 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 08 A 17 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000122522/03/20101850.0803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 254,5 LTS DE DIESEL P/NISSAN DE PL. NQA 7450/PB, 225,2 LTS DE GASOLINA P/SIENA DE PL.MNH 8395/PB, E 262,5 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PL.MNS 5094/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 08 A 17 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000123622/03/2010253.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RECARGAS DE 02 CARTUCHO 60 HP PRETO,02 CARTUCHO 60 HP COLLOR E 01 TECLADO MULTIMIDIA PSE,DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125022/03/2010360.0000088506657415JOAO CLEMENTE NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A FUNASA NO DIA 22/03/2010, E IR NA CAGEPA NO DIA 23/03/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão (Eletrônico e Presencial)000172009000122422/03/201028433.0009013606000136REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS - 212 PT I 184 PT II 189 H/MAQUINA E DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 184 H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, EMCHIMENTOS DE MATERIAL E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO: 01 À 28/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000122722/03/20101797.2703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 267,1 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, 272,8 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E 231,9 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOE 7755/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA , NO PERIODO DE 08 A 17 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000122022/03/20103855.0010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 CX. DE AGUA SANITARIA, 20 UNIDADES DE LIXEIRA PLASTICA G C/TAMPA, 500 UNIDADES DE DESINFETANTE 02 LITROS, E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000122222/03/20101480.8303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 327,3 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PL.MOO 8066/PB, 348,8 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PL.KHF 0880/PB, LOCADOS NA SEC.EDUCAÇÃO,P/SEREM USADOS NA MANUT.ESCOLAS, NO PERIODO DE 09 A 17 DE MARÇO DE 2010, CONF.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000123022/03/20103785.4003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 775,6 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 773,6 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 179,2 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 08 A 17 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000123122/03/20101282.5203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 254,9 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOF 9075/PB, E 277,0 LITROS DE DIESEL PARA A HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08A 17 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124322/03/20103855.0010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 50CX DE AGUA SANITARIA,20 UN DE LIXEIRA PLASTICA,500 UN DE DESINFENTANTE E OUTROS,DESTINADOS AS ESCOLAR MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000124422/03/20103573.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 RETENTOR 01549, 01 RETENTOR 01840, 01 RETENDOR DE RODA DT, 02 RETENTORRES DE RODA TZ, 01 ROLAMENTOS 33020, 02 ROLAMENTOS 33117, 02 ROLAENTOS 6207, 02 ROLAMENTOS 6303 DUPLO, 02 ROLAENTOS 6304 DUPLOS, 02 ROLAMENTOS 6309 02 ROLAENTOS DA POLIA C/CRUZETA E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000124522/03/2010338.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 TERMINAIS DE BATERIA G., 02 TRAVAS DE MOLA TRASEIRA, 02 TRAVAS DE SEGURANÇA PATINS F. DT., 02 TRAVAS DO PATIN DE FREIO DT., 02 UNIÕES DE MANGUEIRA HIDRÁULICA E 02 VÁLVULAS DO RODOAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000124622/03/20106885.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇAO DE 06 CORREIAS DO ALTERNADOR, 02 02 CORREIAS DO HIDRÁULICO, 02 CORREIAS DUPLAS DO ALTERNADOR, 02 CORREIAS DUPLAS DO MOTOR, 02 COXIM DA MOLA TZ. C/SUPORTE, 06 CRUZETAS DE TRANSMISSÃO, 02 DISCOS TACÓGRAFOS AFERÇÃO DIÁRIA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124822/03/2010300.0000004417323488AILTON TARGINO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PREMIAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MO DESFILE DE AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS DO GRUPO B - GAVIÃO DO SAMBA, DA ALICAS (ASSOCIAÇÃO DA LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SAPE), NESTA CIDADE REALIZADO EM 21 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000125222/03/20104140.2603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 499,0 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PL.MOD 7215/PB, 572,4 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PL.MOM 6754/PB, 819,0 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PL.MNG 9186/PB, PERTERCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 17 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123422/03/2010156.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DE 22/03/2010 CONF.EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124122/03/2010216.0000028780752420ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA,COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CARTILHA DO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E LEI COMPLEMENTAR Nº128 NOS DIAS 22 E 23/03/10.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124222/03/2010108.0000028780752420ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA,COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CARTILHA DO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL-LEI COMPLEMENTAR Nº128,DE 19/12/08 NO DIA 24/03/10.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000122922/03/20101164.4003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 193,4 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E 119,8 LTS DE GASOLINA P/UNO DE PLACA 6468 NPW/PB, LOCADOS NA SEC.AGRICULTURA, E 126,0 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MOW 8445/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 17 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125723/03/2010108.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO COMERCIO LOCAL PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE PEÇAS, PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126623/03/20104400.0000002559994453ANTONIO JOSÉ DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.2002.001.789-9, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BEL. ANTONIO JOSE DE FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000125323/03/20102600.0000099286238487LUIZ DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, DAS LOCALIDADES DE: INHAUÁ, SÍTIO PEDRAS, PACATUBA, SOUZA E FAZ. BURACÃO A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 12/03/2010 A 12/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125623/03/20102700.0012684411000122REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 05 COMPRESSORES SENDO TRES DE 10.000 BTU/H E DOIS DE 7.500 BTU/H, COM CARGA DE GAS, LIMPEZA C/NITROGENIO E INSTALAÇÃO DOS MESMOS, SENDO 02 NA SEC.EDUCAÇÃO E 03 NA ESCOLA LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125823/03/2010100.0000051843293404JOSE VALDEMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DO JOGO ENTRE " DESPORTIVA E AUTO-ESPORTE", PELO CAMPEONATO PARAIBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000126223/03/201010691.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 ABRAÇADEIRA DE MOLA 12 X 80, 02 UNIDADES DE ABRAÇADEIRA DE TANQUE UNIVERSAL, 04 UNIDADES DE ABRAÇADEIRA UNIVERSAL DE ESC. E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000126323/03/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS OI PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-4037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126823/03/20101598.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE LAMPADA 69, 02 UNIDADES DE LAMPADA FAROL 12 V, 02 UNIDADES DE LANTERNA TZ SUPERIOR, 02 MOLA TRUCN E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125523/03/2010520.0000088593886434JOSÉ BENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE RENASCENÇA NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126023/03/2010130.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARRO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000126423/03/201030.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS OI PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-6579, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000126523/03/2010166.0000008669597420ERNANDES GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000126723/03/20101125.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGOES DE Nº06,07,08 E 09/10, NO DIARIO OFICIAL E J.A UNIAO,ED. 27/02/10,PUB. DE COMUNICADO TP Nº04/09,NO D.OFICIAL E NO J.A UNIAO,ED. 03/03/10,PUB.DE COMUNICADO TP Nº04/09,DO D.OFICIAL E NO J. A UNIAO,ED.05/03/10, CONF.EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125423/03/2010144.0000035047836487MARIA JOSE GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DE 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO ESTADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125923/03/2010792.0006144047000105O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 18 BOBINAS BRANCAS, 90 KG. DE SACOLAS 35 X 50 CONCERNENTE AS CESTAS BASICAS ENTREGUES PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoManutenção do Centro de Convivência do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126123/03/201074.0008667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ART, REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO COM AREA DE 607,20 M2 EM PAVIMENTAÇÃO TERREO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAPE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127424/03/20101354.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 35 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA SEREM DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128224/03/201080.0004332120000147CONGEMASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRIÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO " EDSON DA SILVA FIGUEIREDO", NO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128424/03/201070.0000007308810402CLAUDIA CELESTINO DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128624/03/201070.0000043699677400MARIA DE FATIMA FALCÃO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129324/03/201091.2608761132000148PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IDENTIDADE RG, DOADOS A 07 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130224/03/20101152.0000002786706440EDSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS INTEGRAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA O RIO GRANDE DO NORTE, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000126924/03/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO OI, DESTINADO AO CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128124/03/201019034.8210565155000129VERTICAL CONSTRUÇÕS E PROJETOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 003/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129624/03/2010600.0000069016852468JOAO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE MARÇO DE 2010 A 10 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127024/03/20107209.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/10,CONF. GPS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000127124/03/201071.3729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS EM FAVOR DO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB/40% REF, A COMPLEMENTACAO DE FEVEREIRO/10 CONF.GPS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127324/03/20109462.0007674705000133BR PNEUS - COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 04UN DE PNEUS 185R14 RADIAL (VEICULO BESTA PLACA: MOK4774); 06UN DE PNEUS 1000/20 RADIAL (VEICULO ÔNIBUS PLACA: MMO8487), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000127524/03/20103796.1000042386330400EDINALDO GERALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNV 7607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOAO PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO: NOTURNO, NO PERIODO DE 16/03A 16/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000127824/03/20101498.2000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA E SITIO SANTA ISABEL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE 20/03 À 20/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128024/03/20102696.7600053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL 5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: BETÂNIA, TIRA COURO, SITIO FUNDO DO VALE, FAZ.UNA, RENASCENÇA E FAZENDA BURACÃO A SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2010, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128324/03/20101993.2000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO DE 20/03 À 20/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128524/03/2010250.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, NO PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000128724/03/20102197.3600067405312420SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT 1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA, SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 20 /03 A 20/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128824/03/20101697.9600079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS MUC-4639/PB, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, SITIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL, NO TURNO DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128924/03/20102071.5200002251413456MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, DE PLACA KUT 1831/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA, SITIO SAO JOAO E CONJUNTO BELA VISTA A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURMO: NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000129024/03/201016.3034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE 01 CORRESPONDENCIA/AR/SEDEX E ENVEOPE (SEDEX) PARA JOAO PESSOA/PB, PARA O PROFESSOR GUTEMBERG (PROCESSO ADMINISTRATIVO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000129124/03/20101598.0800008082363428ANDRE BARBOSA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA KJA7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO AÇUDE DO MATO, SITIO POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA À SAPÉ, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHÃ, PERIODO DE 20/03 À 20/04/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000129224/03/20102003.7600088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK 8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO 20/03 A 20/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000129424/03/20101997.6000045070733400ELIAS DEODATO DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 20/03 À 20/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000129524/03/20102647.0400037272047704Manoel Inácio dos SantosVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA HUC 7038/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, PERCURSO: SAPÉ X GUARABIRA, IDA E VOLTA NO TURNO NOTURNO, REF. AO PERIODO 17/03 À 17/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000129724/03/20105580.0007896559000190JOAQUIM LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS: 1.500 KG. DE POLPA DE GOIABA, 1.500 KG. DE POLPA DE ACEROLA, 1.500 KG. DE POLPA DE ABACAXI, DESTINADAS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000129824/03/20102596.8800003338249462JOSE DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE:RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000130024/03/20101697.9600001859877451MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN 6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO, PERCURSO: SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO: NOTURNO, REF. AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000130124/03/20102197.3600067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000130324/03/20101496.8800080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 20/03 À 20/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000130424/03/20102596.8800069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO 20/03 A 20/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127224/03/2010864.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS INTEGRAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A NATAL-RN, COM DESTINO AO COMERCIO DA CAPITAL DO RN, P/EFETUAR COTAÇÃO DE PREÇOS DE PEÇAS P/RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DESTA EDILIDADE, VERIFICAR PRAZOS E DIPONIBILIDADE DE ESTOQUE P/A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127724/03/2010500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 163, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127924/03/2010500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 163, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129924/03/201024.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFA DE EXCLUSÃO ECF/CCF, DEBITA NA CONTA DE Nº 15.450-4, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127624/03/2010900.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 45 KG.DE BARRA CHATA 1/2 X 3/32, 7,90 KG. DE BARRA CHATA 2 X 1/8, 108,00 KG. BARRA RED. MEC 3/8, E OUTROS, DESTINADOS AO CONSERTO E REPARO DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000130525/03/201050.0003744545000362ROTA COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SENADOR IV)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25,139 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131025/03/20101200.0000003068497477RONALDO FARIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS, PAINEIS E NUMERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, SEVERINO ALVES BARBOSA E SEVERINO BASILIO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131125/03/2010140.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA: MNG 9186/PB, MNO 8487/PB, E MOF 9075/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130625/03/201031.5008667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM TAXA DE ART DO PROJETO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DOS RESIDIOS SOLIDOS URBANOS COM AREA TOTAL DO ATERRO SANITARIO 51.700,00 M2, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130725/03/201049.0004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DO PROJETO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000131325/03/201030.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130825/03/201080.0004332120000147CONGEMASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRIÇÃO DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL "ANTONICE MARQUES MOREIRA", NO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131225/03/201035.0000068987358453GISELDA MARIA LINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131425/03/201011.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.071-2/PVMC, NO DIA 25/03/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130925/03/2010190.0041218934000181EVANDRO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS AO DETRAN E DER, PARA TRATAR COM SOS DEVIDOS SUPERITENDENTES ASSUNTO DE INTERESSE SOBRE O CONVENIO E RECAPIAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000132226/03/201030.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI, DO CELULAR DE Nº 8802-6180,DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000132726/03/20101500.7304120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22CX DE COLHERES C/12, 25 BACIAS, 21 MANTIMENTOS, 35 CONJ. DE PRATOS DURALEX E 58 COPOS DE VIDRO, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000131826/03/2010100.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO OI, DESTINADO AO CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000131926/03/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO OI, DESTINADO AO CELULAR DE Nº 8802-6579, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131626/03/201013274.4710611471000190LCS-LIMA COMÉRCIO E SEVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, CENTRO DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO 001/2010, NO PERIODO DE 01 A 26 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00052010NULLNULLObras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000132126/03/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI,DESTINADO AO CELULAR DE Nº8802-6580,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000131526/03/20101400.0002323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECAPAGEM DE PNEU 1000-RS CONVENCIONAL, 03 RECAPAGEM DE PNEU 27 X ZE2 RADIAL, DO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000132626/03/20101801.8000003871682497JOSE ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP-7537, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOAVISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:TARDE, REF. AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132926/03/20101400.0008262140000140LIGA SAPEENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL, PARA FILIAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTEBOL NA LIGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000131726/03/2010267.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 MARCA TEXTO, 20 CAN. ESF. COMPACTOR 0,7, 05 PASTAS CAT. C/10 C/ VISOR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000132026/03/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI, DO CELULAR DE Nº 8802-6241, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132326/03/20100.0504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REF.A 2ºCOTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DE 26/03/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132426/03/20107.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº15021-5,CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132526/03/20100.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA-TAXA BACEN/DEVOLUCAO DOCUMENTO,DEBITADA NA CONTA DE Nº 15450-4-SNA,CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000132826/03/2010136.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 AGENDAS DIÁRIA, 04CX DE GRAMPO 26/6, 02 GRAMPEADORES, 04 FITAS P/MÁQUINA DE ESCREVER, 50 PAPÉIS PALPADO E 02 BLOCOS CAIXA OFÍCIO 100FLS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000133529/03/201088.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000134829/03/20101390.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MQH4219/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AGRICULTORES, PERCURSO: SAPÉ X JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) NO TURNO: DIURNO, PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTORES AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PERIODO: 16/03 À 16/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000133629/03/2010897.6000073806200459FRANCISCO DE ASSIS MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KUT-1831/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SITIO ROCHA, SITIO VARZEA GRANDE A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA E NOITE, REF. AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000134229/03/201030.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS OI PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-4037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135629/03/2010955.5010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 273 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS; LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, JÚLIA FIGUEIREDO, SEVERINO A. BARBOSA, MINERVINO MIRANDA, PEDRO R. COUTINHO, JOAQUIM DE A. FILHO, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO C. DE MORAES, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO B. RIBEIRO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, NOEMI DE H. MARIZ, TANCREDO NEVES, CASSIANO R. COUTINHO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2010, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136329/03/20107800.0007099172000103IMPRESSAO GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS GRAFICOS: 400 UNIDADES DE DIARIO ESCOLAR EJA TAM OFICIO, 30 UNIDADES DE DIARIO ESCOLAR ACELERADO, 3.000 UNIDADES DE FOLDERS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000136429/03/201011850.0001034989000117FRIOINOX IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 05UN DE BEBEDOURO CENTRAL 200LTS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000136529/03/20106187.6200000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOD-7215/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133329/03/2010650.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E GERAÇÃO DA SEFIP, DO PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134029/03/2010800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000134429/03/2010245.6005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 KG. DE AÇUCAR, 30 PACOTE DE CAFE, 20 BISCOITO CREAM CRACKER, 15 PASTILHA SANITARIA DESODOR, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS NA CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000134629/03/2010773.9504164616001635OI TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135229/03/2010215.8510505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 DESINFETANTES, 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 10 SABÃO TABLETE PC C/5 200G, 04 PANOS DE CHÃO, 01CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 02 LIXEIRAS PLÁSTICAS C/TAMPA, 01 SUPORTE P/DETERGENTE E 04 DETERGENTES 02LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000136229/03/201040.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133929/03/20107016.5904272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 348 UNIDADES DE LAMPADA MISTA 220V 160W E27, 493 UNIDADES DE FIO FOREST 2,5MM BRANCO, 12 UNIDADES DE DISJ.ELETRO 1P 15A DQ 1015E, E OUTROS, DESTINADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133129/03/20102560.0009543892000141JAP-COMERCIO DE FOTOGRAFIAS/JOAO ALVES PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 FOTO AEREA AMPLIADA COM MOLDURA MEDINDO 1,00 X 1,50 DO MUNICIPIO DE SAPE, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000133229/03/2010296.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000134329/03/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO OI, DESTINADO AO CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000134529/03/20102275.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DOS SERV.PRESTADOS NA PUB.DE MATÉRIAS NO D.O. E J. A UNIAO DO DIA 06/03/10-EXT.DISP.LIC.,T.PREÇO Nº 04/09, COMUNIC.RATIF.ADJ.-DISP. DP 001/10 E AVISO DE LIC.PREGAO PRESENCIAL Nº10 E 11/10,PUB.NO D.O. E J.A UNIAO DO DIA 09/03/10 DE EXT.DE CONTRATO E DEC.Nº2.198/10, PUB.NO D.O E NO J.A UNIAO DO DIA 11/03/10 DE EDITAL DE RAT.Nº01/10 E PUB.NO D.O E NO J.A UNIAO DO DIA 18/03/10 DE AVISO DE LIC.-P.PRESENCIAL Nº12/10, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135829/03/2010174.0001116390000122SEVERINA SANTOS DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133029/03/201079.1600000181804425CARLOS LUIZ RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE DUAS CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133829/03/2010687.1510505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 CX.DE AGUA SANITARIA, 60 UNIDADES DE DESINFETANTE 02 LITROS, 60 UNIDADES DE DETERGENTE DE 2 LITROS, 50 UNIDADES DE PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134729/03/2010100.0000027412822420PEDRO MIGUEL DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134929/03/201050.0000028914353893JOILSON RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135029/03/201060.0000007365458402MARIA APARECIDA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135129/03/2010170.1510505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 30 DESINFETANTES 02LT, 03 DETERGENTES 02LT E 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135429/03/201055.2000006840619451CEZÁRIO ROCHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000135729/03/2010328.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 41 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136029/03/2010125.0000001196710422MARIA DA GUIA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136129/03/2010150.0000003660711497CLADIA MONTEIRO DE LIMA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000133429/03/2010600.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPE, REFERENTE AOS EVENTOS EDUCATIVO, NOS DIAS 13, 14, 19, 20, 21, 27, E 28 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134129/03/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, REF. AO PERÍODO DE 28 A 31 DEMARÇO DE 2010 E 01, 02 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135329/03/2010175.3810505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 DETERGENTES 02LT, 18 DESINFETANTES 02LT, 021CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 07 PEDRAS SANITÁRIAS, 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 03 VASSOURAS PIAÇAVA E 10 PANOS DE CHÃO, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135529/03/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 22A 27 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135929/03/2010120.0000069205566420ROBERTO FARIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DE DUAS LOMBADAS, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000133729/03/20101590.0041769803000192EDITORA FORUM LTDAREFERETE A INSCRIÇÃO NO VIII FORUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE MAIO DE 2010 DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141830/03/20103000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141430/03/20101439.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141630/03/20101965.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141730/03/20107650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000142230/03/2010120.0000014114577491JOÃO VICTOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FOTOS PARA O SITE INTERIORANO, REFERENTE A CAMPANHA EDUCATIVA COM PLANFETAGEM NAS FEIRAS LIVRE, NA RUA CAP. FÉLIX ANTÔNIO E AV. GETÚLIO VARGAS, PERÍODO DE 21,22 E 23 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000143330/03/201060.0000000845161784JOSÉ JUVINO DAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATI GL 1.8, DE PLACAS MNL-3166/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE TRANSITO, CONES E CAVALETES, PARA O ISOLAMENTO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO INSS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144030/03/2010293.0505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE UM SERVIDOR LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141130/03/20106000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141230/03/20106486.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141330/03/20103570.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143830/03/2010282.1905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE UM SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000136830/03/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI, DO CELULAR DE Nº 8802-5989, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140530/03/201024569.6308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140730/03/201015200.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoRemuneração dos Membros do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140830/03/20103056.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DE 02 CONSELHEIROS E SUBSÍDIOS DE 03 CONSELHEIROS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140930/03/201019175.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141030/03/20103150.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142730/03/2010150.0000042459800444EDNALDO LUIZ DE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142830/03/201040.0000084101555400JOSÉ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143030/03/201070.0000009271868455WAGNER FELIPE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143130/03/201040.0000006642045467WILLIAM PERREIRA DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143630/03/20104841.6305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE UMA SERVIDORA EFETIVA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000143930/03/2010600.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM SEIS PONTOS INDEPENDENTES E REDE PRIVADA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000144230/03/2010220.0008908386000146CLUBE ATLETICO SAPEENSEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ALUGUEL DO CLUBE SUPRA CITADO, PARA SERVIR DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PEIXE NA SEMANA SANTA À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000144330/03/2010548.5903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 207,0 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 26 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144430/03/2010310.5006144047000105O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50KG DE SACOLAS 38X48, DESTINADOS AO EMPACOTAMENTO DE ALIMENTOS E PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, NOS DIAS 31/03/2010 E 01/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145130/03/201011.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº 17071-2-PVMC, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145530/03/201013.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº 14045-PAIF, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000136730/03/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO OI, DESTINADO AO CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137030/03/201012000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137130/03/20109446.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137330/03/20104202.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137430/03/201010510.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139230/03/2010327.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ,DE UM SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA GERAL,REF.A COMPETENCIA DE MARCO/10.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144530/03/20102500.0000001632248468JURACI MARQUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000144630/03/20101865.7403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 250,2 LTS DE DIESEL P/NISSAN DE PL. NQA 7450/PB, 227,9 LTS DE GASOLINA P/SIENA DE PL.MNH 8395/PB, E 269,3 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PL.MNS 5094/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 18 A 26 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137530/03/201023206.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137630/03/201017346.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137730/03/201016240.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO (CONTRATADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139730/03/20104610.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000142430/03/20108450.0000073909530478MÁRCIO BRAGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJTO DE ENGENHARIA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142630/03/201092.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO AGRALE DE PLACAS MNN-0921 E NAS MÁQUINAS PATROL 120B E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000145230/03/20101927.3303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 281,1 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, 299,8 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E 247,0 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOE 7755/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18 A 28 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137830/03/20109908.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137930/03/201015377.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138130/03/20101530.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138430/03/201027030.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138530/03/201099010.2408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140030/03/20102166.6505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.A COMPETENCIA DE MARCO/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000142130/03/2010150.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000142330/03/201095.5505267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 SACOS P/LICOS BRASILEIRINHO, 40PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS E 01PCT DE ESPONJA DUPLA FACE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144130/03/2010208.0007886471000198IMPRESSORAS.COMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DE TONNER COM SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA HP C4280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000145330/03/20101360.3703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 264,4 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E 248,9 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 18 A 26 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138930/03/2010366067.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139030/03/2010135270.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139130/03/20106252.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139330/03/201034583.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderPessoal - Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139430/03/201013784.1708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139530/03/201061624.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139630/03/20102550.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO: MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139830/03/201064750.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139930/03/20103417.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) - EJA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140130/03/20107760.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140330/03/20108670.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140430/03/20103180.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSORES EMERGENCIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141530/03/201068355.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,(PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%),LOTADOS NA SEC,DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE MARCO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141930/03/201023770.5005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,LOTADOS SEC.DE EDUCAÇAO(APOIO/FUNDEB 40%),REF.A COMPETENCIA DE MARCO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderPessoal - Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142030/03/20102806.4405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,(PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/EDUC.INFANTIL/FUNDEB 60%),LOTADOS NA SEC,DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE MARCO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000142530/03/201048.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS VIA AR/SEDEX, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA O MEC/FNDE,BRASÍLIA/DF, CEP: 70.070-929, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000143230/03/20103841.1603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 449,9 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PL.MOD 7215/PB, 453,4 LTS.DIESEL P/MICROONIBUS DE PL.MOM 6754/PB, 850,5 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PL.MNG 9186/PB, PERTERCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 28 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143430/03/20101273.0905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA/MÚSICOS EFETIVOS,REF.A COMPETENCIA DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143530/03/20102654.6105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPÉ, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/MDE, REF.A COMPETENCIA DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000143730/03/20101439.6503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 318,4 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PL.MOO 8066/PB, 338,9 LTS.DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PL.KHF 0880/PB, LOCADOS NA SEC.EDUCAÇÃO,P/SEREM USADOS NA MANUT.ESCOLAS, NO PERIODO DE 18 A 27 DE MARÇO DE 2010, CONFORME 1436DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000144830/03/20103978.1103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 820,9 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 818,0 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 177,5 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 18 A 27 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000144930/03/20101252.5603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 246,3 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOF 9075/PB, E 273,8 LITROS DE DIESEL PARA A HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18A 27 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000145030/03/20102000.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DSEPESAS RELATIVO AO ALUGUEL/CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145630/03/2010526.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO: ASSENT.NOVA VIVÊNCIA, EMÍLIA C.MORAIS DO SÍTIO SOUSA E RUA PROJETADA, S/N (CDC:5/1227165-6), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, (ESCOLA EMÍLIA C.MORAIS DO SÍTIO SOUSA - REF.10/2009), CONF.FATURAS E RELAÇÃO DAS CONTAS ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO (DÉBITO OCORRIDO NO DIA 02/03/10, NA CONTA ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS).00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000145730/03/20101224.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 34 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRO R. COUTINHO, SÃO VICENTE DE PAULA E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138630/03/20108152.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138730/03/201012387.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138830/03/20104057.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140630/03/20101223.8105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.A COMPETENCIA DE MARCO/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000145430/03/20101046.1203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 192,3 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, E 202,4 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MOW 8445/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 18 A 26 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136630/03/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALACENTEDE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136930/03/20103673.3404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DE 30/03/10, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137230/03/201058630.9905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/03/10, CONF.LEI MUNICIPAL Nº957,DE 18/07/2008(PARCELA 20/240 NO VALOR DE R$8.604,97-PARCELA 20/60 NO VALOR DE R$20.930,59 E PARCELA 20/60 NO VALOR DE R$29.095,43),NO DIA 30/03/10,CONF.GRPD-GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000138030/03/20101095.0005005501000184PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS E O DIREITO DE USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138230/03/20109540.7708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138330/03/201018302.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140230/03/20103590.7505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ,LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS,REF.A COMPETENCIA DE MARCO/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000142930/03/2010500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 163, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144730/03/201020.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº 15450-4-SNA,CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000147431/03/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI, DO CELULAR DE Nº 8802-6241, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147631/03/20106.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DE 31/03/10, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000147831/03/20101411.0504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 31/03/10,REFERENTE A MULTA/JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO,00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148031/03/201063.1800000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS DE SALDO DEVEDOR, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149131/03/2010800.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2010, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149731/03/201060.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE PMS/TJ-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./10.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150931/03/2010664.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT (INTERNET) DE Nº 501.006101, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, DEBITADO NA CONTA 15.450-4, NO DIA 16/03/2010, E QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000145931/03/20101400.5010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05PCT DE ESPONJA DE AÇO C/14, 20 VASSOURAS PIAÇAVA, 05CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 100 DETERGENTES 02LT, 100 DESINFETANTES 02LT, 30CX DE ÁGUA SANITÁRIA E 20 PANOS DE CHÃO, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000146031/03/20101095.0010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 PANOS DE CHÃO, 05CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 50 PEDRAS SANITÁRIAS, 30 VASSOURAS PIAÇAVA, 20CX DE ÁGUA SANITARIA, 77 DETERGENTES 02LT E 50 DESINFETANTES 02LT, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147031/03/2010280.0000025083074400JOSE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 06 TONELADAS E MEIA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO, PARA O APOIO NA ARAGEM DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147731/03/201055.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF E DA ASSOC. RURAL PEQ. PRODUTORES AÇÚDE DO MATO, NESTE MUNICÍPIO, QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DAQUELA LOCALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCÁRIO (DÉBITO OCORRIDO NO DIA 02/03/10, NA CONTA ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS).00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000148131/03/2010275.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio sede do COPACRED deste Município, ref. ao período de FEVEREIRO a ABRIL de 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148331/03/201095.0000009271868455WAGNER FELIPE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DE GIRASOL, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150531/03/201088.1006144047000105O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 BANDEJAS MÉDIA, 12PCT DE COPOS 150ML, 06 COLHERES GRANDE, 06 GARFOS GRANDE, 30 PRATOS RASOS P., 02PCT DE GUARDANAPO, 02PCT DE CANUDOS, 04 BANDEJAS DE PUDIN P., 03 COPOS GRANDES, 03 COPOS MÉDIOS E 04 BANDEJAS DE PUDIN G., DESTINADOS A FESTA PUBLICA DO ABACAXI, COM BARRACAS TÍPICAS DAS COMUNIDADES EM ASSENTAMENTO, QUE ORA REGULARIZAMOS, PAGO EM 01/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151731/03/201025.9004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 BOCAIS DE LOUÇA, 02 LÂMPADAS FLUORESCENTE 20W E 04 INTERRUPTORES, DESTINADOS MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA DESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, DATADA NOTA FISCAL: 12/12/2009, PAGO EM 16/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151831/03/20108869.7004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 45 DE LÂMPADAS DE 400, 32 LÂMPADAS MISTA 250,38 LUMINÁRIAS SIMPLES, 26 PARAFUSOS P/LUMINÁRIAS Nº 12, 650M DE FIO 12 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, DATA DA NOTA FISCAL: 23/12/2010, PAGO EM 16/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147931/03/20101000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148231/03/2010300.0000003374896456JERONIMO ANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PREMIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE DE AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS DO GRUPO A DA ALICAS (ASSOCIAÇÃO DA LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SAPÉ), DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM 21/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000148931/03/20102000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS OFICIAIS, ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIROÀ ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149231/03/2010260.0000008249347412FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO DOMINGOSReferente a emissão deste empenho em substituição a GDE nº00264, relativo aos serviços prestados com 450 baldes de 20 litros de água potável, abastecendo a Escola Fundamental de Maraú, zona rural no periodo de 27/11 a 30/12/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149331/03/2010270.0000079742793468DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVESReferente a emissão deste empenho em substtuição a GDE nº 00310, relativo aos serviços prestados na confecção de blusas em malha, estampa bordada, cor azul royal, para as crianças do coral na inauguração do telecentro comunitário Professora Niomar Meireles.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149431/03/2010312500.0010359862000169D G EVENTOS-DANIEL GOMES DA SILVAReferente a emissão deste empenho em substituição a GDE nº 00307, relativo aos serviços profissionais artisticos para animação, sonorização, alusivas ao festival do abacaxi, realizadas em praça pública nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000149831/03/20101000.0004394758000102JOSELITO PEREIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANCA,DURANTE A REALIZACAO DO DESFILE DAS AGREMIAÇOES CARNAVALESCAS,REALIZADO NO DIA 22/02/2010,NA AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,NESTE MUNICIPIO,QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149931/03/20102484.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./10.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000150031/03/20105300.0005070999000169MIDIA EXPRESSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO VOLANTE COM O TRIO ELETRICO,NO PERIODO DE 09 A 21 DE FEVEREIRO/2010,ALUSIVO AO CARNAVAL 2010 DESTE MUNICIPIO,QUE ORA REGULARIZAMOS00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000150131/03/20101000.0004394758000102JOSELITO PEREIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DE SANTOS REIS NO DISTRITO DE RENASCENCA,NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2010,NESTE MUNICIPIO,QUE ORA REGULARIZAMOS00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151631/03/2010478.3402284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA, DESTINADA A GESTORA DO BRASIL ALFABETIZADO, SRª JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMES, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO BRASIL ALFABETIZADO, NOS DIAS 12 E 13/04/2010, EM FORTALEZA/CE, QUE ORA REGULARIZAMOS, DATA DA NOTA FISCAL: 23/03/2010, PAGO EM 31/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000152031/03/2010780.0000013311298420FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 130 RETRATOS 15 X 21, TIRADOS NO DESFILE DAS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS ALUSIVAS AO CARNAVAL 2010, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2010, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152131/03/2010600.0000092823351434EDUARDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ, COM O VEÍCULO CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F-4000, DE PLACAS MMO-4665, TRANSPORTANDO INSTRUMENTOS DE ESCOLAS DE SAMBA DE JOÃOPESSOA PARA O DESFILE DE AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS 2010 DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21/02/2010, QUE ORA REGULARIZAMOS, DATA DA NOTA FISCAL: 25/03/2010, PAGO EM 31/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152231/03/2010352.0000079742793468DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 32 BLUSAS EM MALHA COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA, PARA MEMBROS DA ALICAS-ASSOC. DA LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SAPÉ, ORQUESTRA SANTA CECÍLIA E COMISSÃO JULGADORA DO DESFILE DE AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, REALIZADO NO DIA 22/02/2010, NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, DATA DA NOTA FISCAL: 24/02/2010, PAGO EM 16/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000152331/03/2010350.0000008669597420ERNANDES GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 20 JANTARES, DESTINADAS AO PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CARNAVAL TRADIÇÃO DE 2010, QUE ORA REGULARIZAMOS, DATA DA NOTA FISCAL: 17/03/2010, PAGO EM 31/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152431/03/2010250.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DOS CENÁRIOS DO EVENTO A PAIXÃO DE CRISTO, DESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, DATA DA NOTA FISCAL 25/03/2010, PAGO EM 31/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148631/03/2010150.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 LAVAGENS GERAIS DO VEÍCULO SIENA, DE PLACAS MNH-8395, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150431/03/2010150.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 E QUE ORA REGULARIZAMOS, PAGO EM 08/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão (Eletrônico e Presencial)000172009000146131/03/201020755.0009013606000136REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS - 212 PT I 184 PT II 102 H/MAQUINA E DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 191 H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, EMCHIMENTOS DE MATERIAL E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO: 01 À 31/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147531/03/2010278.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA DE SAPUCAIA E DO POÇO ARTESIANO DE INHAUÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCÁRIO (DÉBITO OCORRIDO NO DIA 02/03/10, NA CONTA ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS).00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000148431/03/201080.0001664513000160R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000148731/03/201093365.8210562899000190CAS CONSTRUTORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149531/03/20102087.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS, MERCADO ANTONIO VIEGAS, CEMITÉRIO N.S. DA ASSUNÇÃO, SIST.DE ABAST.DÁGUA DE SAPUCAIA, BOMBA DÁGUA DE INHAUÁ E RENASCENÇA E CHAFARIZ DE RENASCENÇA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN/10.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150231/03/2010138.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 46 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS ESCRITÓRIOS DOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009, QUE ORA REGULARIZAMOS, PAGO EM 08/03/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150331/03/2010185.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, QUE ORA REGULARIZAMOS, PAGO EM 31/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146831/03/2010130.0000098086901491ANA TEREZA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO INSS NO DIA 29/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000147331/03/2010100.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO OI, DESTINADO AO CELULAR DE Nº 8802-6578, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150631/03/20102216.3802314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 23,72M DE VIDRO 10MM, 9,31M DE VIDRO TEMP. 10MM E 24,40M DE VIDRO 0,8MM, PARA CONFECÇÃO DE PORTAS DE VIDRO BLINDEX, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DATA DA NOTA FISCAL: 30/12/2009, QUE ORA REGULARIZAMOS, PAGO EM 09/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151931/03/2010500.0000062610457715JOSIAS ROSEO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE FUNERAL, DA SENHORA ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145831/03/20101045.0008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 ATAÚDES COMPLETO, DOADOS AO SENHOR JOELSON DA CRUZ TRAJANO E OUTROS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000146231/03/201017.9009123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000146331/03/201017.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146431/03/201040.0000068987340406MARIA DO CARMO GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146531/03/201030.0000001501421450MARIA DE FATIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146631/03/2010100.0000002039741402MARIA DAS NEVES TEIXEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146731/03/201039.0800010364031492JEANE BARBOSA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000147131/03/2010291.6010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 10 DETERGENTES 02LT, 12 DESINFETANTES 02LT, 10 PANOS DE CHÃO, 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 12 VASSOURAS PIAÇAVA, 20 PEDRAS SANITÁRIAS, 02PCT DE ESPONJA DE AÇO, 02PACT DE PANOS DE PRATO E 01 SUPORTE P/DETERGENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147231/03/201080.0000009935861473MARILENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148531/03/2010288.0000090120701715JOSE MILTON DE ALMEIDA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AOS DIAS 01 E 02/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149031/03/201066.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PETI DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. FATURA ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO (DÉBITO OCORRIDO NO DIA 02/03/10, NA CONTA ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS).00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000149631/03/20103385.3201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046-PB,CHASSI 9BWMFO7X09POO2425,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000150731/03/20102373.9005284923000136FRIGORIFICO ESTRELA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 68,933KG DE FRANGO CONGELADO, 43,714KG DE SALSICHA, 85,213KG DE CARNE MOIDA, 77,424KG DE COXA SOBRE COXA, 92,511KG DE FIGADO BOVINO E 83,079KG DE MORTADELA MISTA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO E ORA REGULARIZAMOS. PAGO EM 12/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000150831/03/20101355.4009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80KG DE CARNE DE CHARQUE, 10 MARGARINAS VEGETAIS 500KG, 50PCT DE MILHO PARA MUNGUZÁ 500G, 50LT DE SARDINHA C/ÓLEO/MOLHO DE TOMATE E 30KG DE FEIJÃO MACAÇA 30X01KG, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, DATA DA NOTA FISCAL: 06/03/2010, PAGO EM 12/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151031/03/2010280.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO E QUE ORA REGULARIZAMOS, DATA DA NOTA FISCAL: 01/03/2010, PAGO EM 11/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151131/03/2010388.7503603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS, 50 COLHERES DESCARTÁVEIS, 120PCT DE PRATOS DESCARTÁVEIS E 70PCT DE BALAS SORTIDAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS. DATA DA NOTA FISCAL:15/03/2010, PAGO EM 25/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151331/03/2010414.0003603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50PCT DE COPOS DESSCARTÁVEIS, 50PCT DE COLHERES DESCARTÁVEIS, 120PCT DE PRATOS DESCARTÁVEIS E 70PCT DE BALAS SORTIDAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, DATA DA NOTA FISCAL: 15/03/2010, PAGO EM 25/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151431/03/20101600.0009156835000100CARTÓRIO ALFREDO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO DE 32 PESSOAS CARENTEES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 17/12/2009, QUE ORA REGULARIZAMOS, PAGO EM 10/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000151531/03/2010433.7200005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60KG DE BATATINHA, 45KG DE CEBOLA, 1.800 BANANAS, 08KG DE TEMPERO, 15KG DE PEPINO, 80 ABACAXIS E 70KG DE MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, DATA DA NOTA FISCAL: 16/03/2010, PAGO EM 19/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152531/03/2010230.0000098081144404JOAO JOSE DOS SANTOS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NO TECLADO DO PRÉDIO DA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, DATA DA NOTA FISCAL 08/03/2010, PAGO EM 16/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146931/03/201075.0000018176453404JOSE PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS SOBRE MATÉRIAS DE INTERESSE DO TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148831/03/2010900.0000078992443404FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS AMADORES E 01 BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159501/04/201070.0000006105792409AURIMAR SOUZA DE ANDRADE E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIR, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159601/04/201084.8000003061064427ADRIANA VALERIA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ÁGUA E UMA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000092010000159701/04/201071955.0005759249000107DISCAP DISTRIBUIDORA CARPINENSE DE PESCADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15.990,000 KG. DE PEIXE CORVINA INTEIRA CONGELADA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS, COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA (DIAS: 31/03 E 01/04/2010), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159801/04/2010100.0000007560067409MARIA ELZA DE MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000159901/04/201060.0003474100000148COMERCIAL EXPRESS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX DE PLACAS MQD-5510, EM VIRTUDE DE VIAGEM COM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000160001/04/201052.0007077863000106CHURRASCARIA PANTANAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A NATAL/RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160805/04/2010138.4004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1204 XEROX E 08 ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161405/04/2010144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA PARA LEVAR OFÍCIO DESTA EDILIDADE, AUTORIZANDO A INCLUSÃO DE CDC NO CONVÊNIOPARA DÉBITO AUTOMÁTICO E PEGAR RELATÓRIO DE CONTAS BAIXADAS COM A CIP, NO DIA 05/04/2010, CONF. RELATÓRIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174505/04/20102016.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA JULGAMENTO DE PROCESSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168505/04/2010400.0000020507070453JOSE SEVERINO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO GERAL DO TELHADO(COLOCAÇÃO DE 02 BICAS, NO MERCADO PÚBLICO DO CENTRO) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000160305/04/20101015.6000002219873471EDJANE ANDRADE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 170KG DE TOMATES, 168KG DE CEBOLAS, 192KG DE PIMENTÃO, 30UN DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO E OUTROS, CONSUMO NO PERIODO: 22/03 À 06/04/2010, CONVÊNIO PNAE/FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000160405/04/2010442.6500002219873471EDJANE ANDRADE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 238,515KG DE MELÂNCIA, 148UN DE MAMÃO, 600KG DE BANANA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA(CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, CONSUMO NO PERIODO: 25/03 À 06/04/2010, CONFORME CONVÊNIO PNAE/CRECHE.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000160905/04/20103700.0005284923000136FRIGORIFICO ESTRELA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 462,50KG DE CARNE C/OSSO, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 08/02 A 26/02/2010, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAIE-FUNDAMENTAL E DOC. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162005/04/2010576.0000067410502487JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 02 DIÁRIAS TOTAIS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO GESTORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES LOCAIS E TÉCNICOS DO PROGRAMA EM FORTALEZA-CE, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 12 E 13/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000163205/04/2010176.0000003111525465JOSE RICARDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163705/04/2010240.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP 21A PRETO E 02 CARTUCHOS HP22 COLLOR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, JÚLIA FIGUEIREDO E NEIRIVAN ALEXANDRE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000163905/04/2010820.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 8.200 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL A4, TAM. OFÍCIO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, CATTERINA GIRALDI, JOAQUIM A. FILHO, USINA STª HELENA, BOA VISTA, ALFREDO C. DE MORAES, JÚLIA FIGUEIREDO, PEDRO R. COUTINHO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, CASSIANO R. COUTINHO, RENASCENÇA,JOAQUIM A. DE BRITO, SEVERINO A. BARBOSA E OUTRAS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2010, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164005/04/20102150.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 29 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS / IMPRESSORA A LASER E 04 TROCAS DE CILINDROS DO CARTUCHO A LASER, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIAIS: LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, NOEMI DE H.MARIZ, ALFREDO C. DE MORAES, JÚLIA FIGUEIREDO, PEDRO RAMOS, MINERVINO MIRANDA, SEVERINO A. BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO, ORLANDO S. DE OLIVERA, NEIRIVAN ALEXANDRE E CIDADE CRISTÃ, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000164305/04/2010405.0000030267137400NEWTON BRAZ PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE TELEVISÕES DAS ESCALAS MUNICIPAIS: ALEIXO FIGUEIREDO, JOAQUIM DE ALMEIDA E SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164505/04/20101200.0000003068497477RONALDO FARIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS, PAINÉIS E NUMERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, NEIRIVAN ALEXANDRE E MINERVINO MIRANDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164705/04/2010144.0000030841810478MARIA AMERICA ASSIS DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROINFO INTEGRADO, NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFº SEVERINO LOUREIRO-CTE, REF. AO DIA 09/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000165305/04/20101502.8200071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF 9135/RJ, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 17/03 à 17/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000165405/04/20106716.4901823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.840PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 1.593PCT DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G E 330KG DE AÇUCAR CRISTAL 01KG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DEMORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ E OUTROS, CONF. DOCUM. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000165905/04/20101502.8200080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PERCURSO: ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II A SAPE, IDA E VOLTA, NO TURNO: MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 17/03 À 17/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000166105/04/20108576.8008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 550 ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 50TB DE CALDO DE CARNE 24X21G, 360 LEITE DE COCO 500ML, 1.300PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 360 ÓLEO DE SOJA 900ML, 400 REFRIGERANTES 02LT, 120KG DE SAL IODADO, 480 SUCO CONCENTRADO E 240 VINAGRE 500ML, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO E OUTROS, CONF. DOCUM. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000166205/04/20102516.8000004688598459JOSE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF 0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, REF. AO PERIODO 17/03 À 17/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000166305/04/20108342.4008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 600 ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 40TB DE CALDO DE CARNE 24X21, 400 LEITE DE COCO 500ML, 1.500CT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 400 ÓLEO DE SOJA 900ML, 160 SAL IODADO, 500 SUCO CONCENTRADO 500ML E 300 VINAGRE 500ML, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO E OUTROS, CONF. DOCUM. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000166405/04/20107554.2501823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.285PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G E 2.200KG DE AÇUCAR CRISTAL 01KG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ E OUTROS, CONF. DOCUM. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000166505/04/20103397.6009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 337CT DE MILHO PARA MUNGUNZÁ 20X50G E 305KG DE CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000166605/04/20105768.0009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 560KG DE CARNE DE CHAQUE, DESSTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRO R. COUTINHO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão (Eletrônico e Presencial)000242009000167805/04/201010080.0008336606000104ATACADAO MULTIVENDAS - MULTIVENDAS COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 10UN FREEZER HORIZONTAL DE UMA PORTA DE 300LTS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000168005/04/20101470.1500005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 15KG DE ALHO, 190KG DE CEBOLA, 250KG DE BATATINHA, 60UN DE ABACAXI, 08KG DE TEMPERO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO, MINERVINO MIRANDA E OUTROS, CONSUMO NO PERIODO: 01 À 14/04/2010,REF PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2010, CONF.CONVÊNIO PNAE/FUNDAMENTAL00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000168105/04/20101000.8000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 140KG DE CEBOLAS, 10KG DE ALHO, 150KG DE BATATINHA, 50KG DE MELÂNCIA, 500UN DE LARANJAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA(CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, CONSUMO NO PERIODO: 01 À 14/04/2010, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2010, CONFORME CONVÊNIO PNAE/CRECHE.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOConvite000112010000168205/04/201032400.0011481114000117EDUARDO ANTÔNIO LEITÃO DE OLIVEIRA LIMA E MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 1350UN CADERNO ILUSTRATIVO EM CORES, NO TAMANHO A4 PARA FAZER REFERÊNCIA AO CONTEUDO PROGRAMÁTICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169305/04/20107455.0008438646000167ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 355 CARTEIRAS ESCOLARES COM BRAÇO (PINTURA, SOLDA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ASSENTO E ENCOSTO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000169505/04/201043.6034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MEC/FNDE, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.070-929, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000170405/04/20101386.0005444020000175ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12PCT DE MONSENHOR, 64 BOTÕES DE ROSA, 150 MINI BUQUÊ E 12 ARRANJOS DE FLORES, DESTINADOS A MISSA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CONFERÊNCIA DO CONSÓRCIO DE PREFEITOS E SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170505/04/20101498.2000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KMD 4995/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO: SITIO MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006//2009.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171305/04/2010400.0000045065411468Everaldo Gomes da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A PAIXÃO DE CRISTO INFANTIL (PROJETO DE TEATRO), DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO RAMOS COUTINHO, REF. AOS DIAS 31/03/2010E 01/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000171605/04/2010500.0000007939006460JOEL DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS: CARNAVAL DOS CARNAVAIS E PAIXÃO DE CRISTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171705/04/2010400.0003498387000146WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO DA CHAMADA DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO 2010, NO PERÍODO DE 30 DIAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171805/04/2010180.0000006383946439PAULO LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 01 OUTDOOR, DESTINADO AO EVENTO "10 ANOS DA PAIXÃO DE CRISTO", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172005/04/20101000.0004394758000102JOSELITO PEREIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA NA PREÇA DR. JOÃO ÚRSULO, NOS DIAS: 02 E 03/04/2010, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172105/04/2010692.8402284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AÉREA DO RIO DE JANEIRO X JOÃO PESSOA X RIO DE JANEIRO, PARA O SR. ALEXEI BUENO FINATO, PALESTRANTE PRINCIPAL DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 126 ANOS DE ANIVERSÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172605/04/20101188.0011104596000196POUSADA VILA ARCO-IRIS-ELIANA ANGELICA S MENESESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DA PEÇA "PAIXÃO DE CRISTO" REF. AOS DIAS 06,07,13,14,20,211,27,28/03/2010 E 01,02,03,04/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000173505/04/20105040.0008336606000104ATACADAO MULTIVENDAS - MULTIVENDAS COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 FREEZER'S HORIZONTAIS 01 PORTA 300 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000162105/04/20103450.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA DE CARRO DE SOM, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000162305/04/20101875.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA DE CARRO DE SOM, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000163105/04/2010456.0000003111525465JOSE RICARDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 57 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000168805/04/2010396.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 49 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169405/04/2010288.0000095125701491ANTONIO EDSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAS, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE FAZER COTAÇAO DE PREÇOS PARA LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL, NOS DIAS 05 E 09/04/2010.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169605/04/201036.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS HP 92A E 01 RECARGA DE CARTUCHO HP 93A, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000170005/04/2010120.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO SÉRIE HP 92A E 01 CARTUCHO SÉRIE HP 93A, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172805/04/20101630.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 281,6 LTS.DIESEL P/HILLUX DE PLACA KKN 8125/PB, 230,6 LTS.GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNS 5094/PB E 194,9 LTS.GASOLINA P/SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000172905/04/2010300.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA:SIMPLICIO COELHO Nº 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010000167905/04/20102800.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168305/04/20101200.0000043792456400MAURILIO GUEDES QUERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR-MARCA FORD, ANO 1989, SÉRIE 6610, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000169105/04/201032.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE: 04 ALMOÇOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169805/04/201090.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 RECARGAS HP 21A E 03 RECARGAS HP 22A, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000170105/04/2010480.0000025083198487ITOMESIO MATIAS CARDEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE PLANO ALTIMETRICO DE UMA ÁREA DE 48.300M, A SER DESMEMBRADA E DESAPROPRIADA DA FAZENDA SÃO JORGE, BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000170305/04/20108307.5404272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 594 LÂMPADAS MISTA 160W, 538 FIO 25MM, 393 BOCAIS DE LOUÇA, 32 DISJUNTORES 15A, 10 DISJUNTORES 30A, 08 DISJUNTORES 50A, 02 ALICATES, 12 FITAS ISOLANTES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172305/04/2010160.0001664513000160R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173905/04/20106000.0010634344000106PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA JOÃO ÚRSULO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº304339-09/2009, FIRMADO ENTRE A PMS E O MINISTÉRIO DO TURISMO ATRAVES DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174005/04/20101660.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 285,9 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, 274,7 LITROS DE DIESEL PARA TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, E 208,1 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOG 7755/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000152009000161305/04/20102150.0000003481472447DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161505/04/201064.0000003111525465JOSE RICARDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIRTUDE DE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000161905/04/20101564.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT (INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167605/04/201072.0000027413713420JOSEFA SEVERINA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA/PB, PARA ATUAR COMO PREPOSTA EM AUDIÊNCIAS NAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS Nº 00123.2010.028.13.00-5 E 00152.2010.027.13.00-0, REF. AOS DIAS 13 E 19/04/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000168905/04/201048.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE: 06 REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000170605/04/2010790.9004164616001635OI TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 03 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170705/04/2010650.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E GERAÇÃO DA SEFIP, DO PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOConvite000082009000170805/04/20102400.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171105/04/201028.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173005/04/20101000.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 206,8 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E 196,4 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160105/04/2010100.0000003140559402ELIANE GERMANO CORREIA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160205/04/201040.0000004056065403MONICA FRANCISCA VICENTE E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160505/04/201040.0000003815562473IVONETE CALIXTO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160605/04/201030.0000004061395475JOCEELIO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160705/04/201070.0000004078541429RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161005/04/201050.0000007647253433ALENE CORREIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161105/04/2010950.0005284923000136FRIGORIFICO ESTRELA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS A AQUISIÇÃO DE 105,883KG DE FRANGO CONGELADO E 62,50KG DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161205/04/2010427.5000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200KG DE MELANCIA, 40KG DE MELÃO E 50 ABACAXIS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161605/04/2010299.3500005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15KG DE BATATINHA, 10KG DE CEBOLA, 05 DE ALHO, 500 BANANAS, 10KG DE MANGA E 50KG DE MELANCIA, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161705/04/2010150.0000039539245400MARIA MADALENA LOPES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161805/04/2010150.0000001958901407SILVANO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162205/04/2010140.0000014066062784ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PEIXE, FEIJÃO E FARINHA A PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162405/04/2010200.0000009920031488JOÃO DANIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PEIXE, FEIJÃO E FARINHA A PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162505/04/2010160.0000004462035488ADRIANO NASCIMENTO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PEIXE, FEIJÃO E FARINHA A PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162605/04/2010140.0000009449729425JOSÉ CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PEIXE, FEIJÃO E FARINHA A PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162705/04/2010100.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PEIXE, FEIJÃO E FARINHA A PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162805/04/2010120.0000008729864461ANTONIO FERNANDO DA CUNHA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PEIXE, FEIJÃO E FARINHA A PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162905/04/2010120.0000010193373467RAFAEL AGRIPINO SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PEIXE, FEIJÃO E FARINHA A PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163005/04/2010140.0000009947561437ROBSON SILVA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PEIXE, FEIJÃO E FARINHA A PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163805/04/2010355.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA DE SAPÉ AO RIO DE JANEIRO, DOADA AO SENHOR EDUARDO ANTONIO GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000164405/04/20102046.4008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE FARINHA LACTEA, 100 UNIDADES DE LEITE DE COCO 500ML, 300 UNIDADES DE LEITE EM PO 200 G, 100 UNIDADES DE OLEO DE SOJA 900 ML, E OUTROS, DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164805/04/2010510.0000009947561437ROBSON SILVA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE ALIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DOADAS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164905/04/2010510.0000009414772405EDILSON SILVA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE ALIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DOADAS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165105/04/2010510.0000005777404405MARIA GORETE DE SOUZA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE ALIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DOADAS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165205/04/2010510.0000009920031488JOÃO DANIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE ALIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DOADAS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165505/04/2010510.0000004049571455SEVERINO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE ALIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DOADAS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165605/04/201070.0000006617584430EUNICE DDA SILVA LUISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165705/04/201070.0000033676089472MARGARIDA RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165805/04/201050.0000005084127494ANDREIA CARDOSO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166005/04/201070.0000009087774427MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166705/04/2010200.0000006760215494ANA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166805/04/2010150.0000079743862404JOAQUIN PAULINO DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166905/04/2010100.0000047989289415MARIZETE DA SILVA PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000167305/04/2010250.0000062974289487ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 504, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167405/04/2010170.0000007000550880JOSE GILVANDO PATRICIO DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, GILVÂNIA RODRIGUES DE ALCÂNTARA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167505/04/2010100.0000000021133417SONIA CRISTINA PONTES CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ INTERESTILO, NA CIDADE DE TAPEROÁ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167705/04/20102000.0004394758000102JOSELITO PEREIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇAS NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, REALIZADO NO CLUBE ATLÉTICO, NO DIA 30/03/2010 E NA CIDADE CRISTÃ, NO DIA01/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000168405/04/20101167.1208370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 ACHOCOLATADO EM PÓ, 24 FARINHA LÁCTEA, 200 LEITE EM PÓ 200G, 60 ÓLEO DE SOJA 900ML, 120 SUCO CONCENTRADO 500ML E 48 VINAGRE 500ML, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168605/04/2010186.0000013311298420FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 31 FOTOGRAFIAS 15X21, NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000168705/04/2010178.5010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 51UN DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000169205/04/2010236.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE: 29 REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169705/04/2010397.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 100 IMPRESSÕES P/CARTÃO COLLOR, 02 RECARGAS EPSON, 01 RECARGA DE TONNER SANSUNG, 02 RECARGAS DE TONNER EPSON, 01 TAXA DE CORTE, 09 RECARGAS 21A HP, E 620 CÓPIAS PRETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169905/04/2010148.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS EPSON TRICOLOR, 01 CARTUCHO EPSON PRETO, 01 MOUSE ÓPTICO PS2 E 200 ENVELOPES 1/2 OFÍCIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000170205/04/2010310.5010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 20 DESINFETANTES 02LT, 05 VASSOURAS PIAÇAVA, 10 DETERGENTES 02LT, 03 ESPONJAS DE AÇO C/14 E 02CX DE SABÃO EM PÓ 500G, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000170905/04/20101500.0004120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 65 POTES AMPLAST, 30 POTES TRETIC, 75 COPOS ACRÍLICO, 30 GARRAFAS DE ÁGUA, 14 COADORES DE CAFÉ E 30 ORGANIZADORES, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000171005/04/2010817.4000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60KG DE BATATINHA, 50 ABACAXIS, 50KG DE CEBOLA, 600 LARANJAS, 90KG DE MELANCIA, 05KG DE COENTRO, 10KG DE MELÃO, 05KG DE ALHO, 05KG DE TEMPERO, 50KG DE PIMENTÃO E 15KG DE REPOLHO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000171205/04/2010633.5010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60KG DE ARROZ AGULHA, 40PCT DE CAFÉ EM PÓ 250G, 20PCT DE CANELA EM PÓ 40G, 02KG DE COLORAU 100G, 180PCT DE FLOCOS DE MILHO 500G, 50LT DE IOGURTE SABOR MORANGO E 100PCT DE MACARRÃO T. ESPAGUETE 500G, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão (Eletrônico e Presencial)000242009000171405/04/20105613.0008336606000104ATACADAO MULTIVENDAS - MULTIVENDAS COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 05 CONDICIONADORES DE AR 18.000BTU'S, 01 BEBEDOURO ELÉTRICO, 01 MICROSYSTEM USB, 01 TV 29", 01 APARELHO DE DVD LEITOR CD/CD RW/FOTOS E 01 IMPRESSORA LAZER COM BANDEJAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000171505/04/20103100.0005284923000136FRIGORIFICO ESTRELA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 240KG DE FRANGO CONGELADO, 200KG DE CARNE COM OSSO, 60KG DE SALSICHA E 30,770KG DE CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000171905/04/2010455.2003015334000127KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.100 PÃES P/CACHORRO QUENTE, 14 REFRIGERANTES 02LT, 8,70KG DE BISCOITO DE GOIABA, 07KG DE SALGADINHO DE QUEIJO, 7,20KG DE BOLO FOFO, 20 SALGADOS, 2,35KG DE PÃES FRANCÊS E 2,30KG DETORTA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172205/04/2010180.0006144047000105O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 30KG DE SACOLAS 30X45, PARA O EMPACOTAMENTO DOS PEIXES QUE FORAM DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA, NOS DIAS 31/03 E 01/04/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000172405/04/2010958.8000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 700 BANANAS PRATA, 200KG DE MAMÃO HAVAI, 50KG DE CHUCHU, 60KG DE CENOURA, 30KG DE JERIMUM, 150KG DE BATATA DOCE E 78,798KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNVIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172505/04/2010360.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174605/04/20101950.0008265616000104ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO ATHENA RECEPÇÕES, DECORAÇÃO, SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE: 200UN DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163305/04/201060.0000003584117429VALTER PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ISOLAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, NAS MEDIAÇÕES DA PRAÇA JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS DIAS 02 E 03/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163405/04/201060.0000003995425402SEVERINO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ISOLAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, NAS MEDIAÇÕES DA PRAÇA JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS DIAS 02 E 03/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163505/04/201060.0000098082922400JOSE FELIX DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ISOLAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, NAS MEDIAÇÕES DA PRAÇA JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS DIAS 02 E 03/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163605/04/201060.0000004462035488ADRIANO NASCIMENTO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ISOLAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, NAS MEDIAÇÕES DA PRAÇA JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS DIAS 02 E 03/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000164105/04/2010375.0009454752000288CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS, DESTINADAS A EQUIPE DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO,PARA A CAMPANHA EDUCATIVA NAS VIAS DE ROLAMENTO DA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, AV. GETÚLIO VARGAS, FEIRA LIVRE E BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000164205/04/2010235.0009454752000288CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 CALÇAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165005/04/2010300.0000089818490720MARCOS AURELIO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA DO PRÉDIO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167005/04/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AO PERÍODO DE 03 A 08DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167105/04/201060.0000003430174406RICARDO DIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ISOLAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, NAS MEDIAÇÕES DA PRAÇA JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS DIAS 02 E 03/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167205/04/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, REF. AO PERÍODO DE 03 A 08 DEABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000169005/04/2010412.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE: 51 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000172705/04/2010300.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA:SIMPLICIO COELHO Nº 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), REF. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164605/04/2010350.0000004332379454RISONALDO ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA: TOMADAS PARA COMPUTADORES, CAIXA DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DO PRODEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000175306/04/201060.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174906/04/2010500.0035504554000100ART FESTA - JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE LINHAS CLEA 1000, 10 UNIDADES DE LINHAS CLEA 500, 05 UNIDADES DE ROLOS DE FITAS Nº 04, E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000175006/04/2010240.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175406/04/201019.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174806/04/2010165.0000046716602453JOSE ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DO OPERADOR DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, QUE PRESTA SERVIÇOS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174706/04/2010648.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000175106/04/20102500.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA SANTA "PAIXÃO DE CRISTO", REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/04/2010, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000175206/04/201050.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DA CANTONEIRA DA MALA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175506/04/20101517.7710505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 VASSOURÕES, 100 DETERGENTES 02LT, 09CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 100 DESINFETANTES, 02CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 48 PASTILHAS SANITÁRIAS, 10 VASSOURAS PIAÇAVA, 03 LIXEIRAS C/PEDAL, 10PCT ESPONJAS DE AÇO C/14, 30 PANOS DE CHÃO, 13PCT DE SABÃO TABLETE C/05 E 05 ESFREGÕES+BALDE, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175607/04/20107673.9404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980 E DATA DO VENCIMENTO EM 31/03/2010, CONF. DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000175707/04/201010538.6704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA E DOS JUROS DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980 E DATA DO VENCIMENTO EM 31/03/2010, CONF. DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176508/04/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE SEC. ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESC. DA DRa. IVA FAGUNDES, PARA LEVA DOCUMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, PARA ANÁLISE DE URGÊNCIA, E IR NO ESC. DA E-TICONS PARA LEVAR RELATÓRIO DAS FALHAS DO SISTEMA E PEN-DRIVE COM A BASE DE DADOS PARA AS DEVIDAS CORREÇÕES, REF. AOS DIAS 08 E 09/04/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177008/04/2010500.0000006383946439PAULO LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 01 OUTDDOR 6 X 2 E CONFECÇÃO DE 25 ALEGORIAS CARNAVALESCAS, DESTINADO AO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO CARNAVAL 2010, REALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000177308/04/201013120.0004221671000133ALICAS-ASSOC. LIGA CARNAVALESCA SAPEENSEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO DO DESFILE DE CARNAVAL 2010, COM PARTICIPAÇÃO DE CHARAMGAS, BLOCOS, BUMBA-MEU-BOI, ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO DE ACESSO E GRUPO ESPECIAL, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 21/02/2010, NA AV.COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOInexigível000022009000176808/04/20102500.0000001632248468JURACI MARQUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175808/04/2010234.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 78 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS ESCRITORIOS DOS CEMITERIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176708/04/20102500.0000060232730415LUIZ CARLOS DE ARAÚJO TEIXEIRA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176008/04/20101046.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 223,0 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB E 198,6 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000176108/04/2010604.0004120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60 COPOS DE VIDRO, 56 PRATOS, 72 TALHERES, 10 BANDEJAS, 20 POTES PLÁSTICOS, 03 JARROS DECORAÇÃO, 05 BACIAS C/TAMPA, 03 CONCHAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000176208/04/201094.4004120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 PANOS DE PRATO, 04 TAPETES, 02 GARRAFAS INVICTA, 01 BANDEJA P., 01 BANDEJA G. E 01 LIXEIRA DE PEDAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOConvite000152009000177108/04/20102150.0000003481472447DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175908/04/201033.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176308/04/201070.0000009525138461TANIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão (Eletrônico e Presencial)000212009000176608/04/2010437.8010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE PROTEINA TEXT.SOJA, 30 KG.DE ARROZ BRANCO, 12 PACOTES DE CAFE EM PO 250 GRAMAS E OUTROS DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000176908/04/2010777.4503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 130,4 LTS.DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, 11,8 LTS.GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6014/PB, 10,4 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, 10,8 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8284/PBE 152,3 LITROS DE GASOLINA P/KOMBI DE PL.MOK 9046/PB, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/01 A 08/02/2010, CONF.DOC. EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000177208/04/20101558.5008320453000107MC VEICULOS E PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILIN, 01 FILTRO DE OLEO, 01 CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR, 01 JOGO DE 4 PLAQUETAS FREIO DIANTEIRO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BOXER DE PLACA MOB 7804/PB,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000176408/04/2010250.0000025171453420CAMILO DE LELIS LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE GINGLE PARA A CONVOCAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE ÔNIBUS, TAXISTAS E MOTOTAXISTAS PARA ATUALIZAÇÃO DE ALVARÁ REFERENTE AO ANO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179609/04/20102019.3529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS E 10 CONTRATADOS DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 09/04/10,REF.A COMPETENCIA DE MARCO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSSEM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179509/04/20103227.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR EFETIVO, 05 COMISSIONADOS E 05 CONTRATADOS, DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/04/10, REF. A COMPETENCIA DE MARCO/2010, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177409/04/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA-DOC/TED, DEBITADO NA CONTA DE Nº14045-7- PAIF, NO DIA 09/04/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177609/04/20101354.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 35 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. PARA SEREM DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179409/04/20107680.6329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 11 SERVIDORES COMISSIONADOS E 39 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 09/04/10,REF.A COMPETENCIA DE MARCO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180209/04/201070.0000002520859490MARIA CRISTINA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180909/04/201060.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS PONTES, 288, NESTA CIDADE, COM CDC: 5/676542-4, REF. 12/2009 FAT.12/2009, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN/2010, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179709/04/2010660.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 09/04/10,REF.A COMPETENCIA DE MARCO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177909/04/2010790.9804164616001635OI TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009 A 03 DE JANEIRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178709/04/20103104.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 11 SERVIDORES COMISSIONADOS E 04 CONTRATADOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO,NO DIA 09/04/10,REF.A COMPETENCIA DE MARCO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSSEM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000180709/04/20101500.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE,A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE AO RESTANTE DO PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177809/04/2010465.0000003459328460JOAO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA PRAÇA JOAO PESSOA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178609/04/20106373.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 15 SERVIDORES COMISSIONADOS E 26 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,NO DIA 09/04/10 REF.A COMPETENCIA DE MARCO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000178209/04/201030.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS OI PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-6579, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178509/04/20107434.2629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR EFETIVO,04 SERVIDORES DA PROC.GERAL,08 CONTRATADOS E 07 COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 09/04/10,REF.A COMPETENCIA DE MARCO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180109/04/2010700.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA ESTA CONFEDERACAO,NO DIA 09 DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTACAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000180609/04/2010814.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO PREGAO Nº13/2010 NO D.OFICIAL E JORNAL A UNIAO-ED.25/03/10,PUBLICAÇAO DE PORTARIAS NºS 43,44,45 E 46/2010,NO DIARIO OFICIAL,ED.26/03/10,CONF.EXEMPLARES ANEXOS EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177509/04/20103500.0000004654995463HIGO MOREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO FEDERAL, NAS FESTIVIDADES DE REIS, NO DISTRITO DE RENASCENÇA,NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000177709/04/20104300.0006964500000120J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURA DA FESTA DA PADROEIRA DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, PALCO MEDINDO 12 X 8, EM METALICA, SOM DIGITAL COM MESA ALTA E COM ALTA CAPACIDADE, ILUMINAÇÃO COM CANHÕES, REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000178009/04/201030.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS OI PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-4037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000178309/04/20103300.0009232745000150AABB-ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA SER USADO UMA VEZ POR SEMANA E AOS DOMINGOS, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, LOCALIZADO NA FAZ. VARZEA GRANDE , ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, COMO INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DE ATLETAS AMADORES , NO PERIODO DE 11 MESES, DE: 10 DE JANEIRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179009/04/201014202.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 130 SERVIDORES CONTRATADOS E 01 EFETIVO DO MAGISTERIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 09/04/10,REF.A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/10,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179109/04/20106144.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 25 SERVIDORES COMISSIONADOS E 14 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 09/04/10,REF.A COMPETENCIA DE MARCO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179209/04/201011442.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 124 PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/APOIO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 09/04/10,REF.A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179309/04/20101635.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 17 MUSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUN.SANTA CECILIA,NO DIA 09/04/10,REF. A COMPETENCIA DE MARCO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000178109/04/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI, DO CELULAR DE Nº 8802-6241, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178409/04/20106885.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ºCOTA DO FPM DO DIA 09/04/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178809/04/20102245.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 07 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO DIA 09/04/10,REF.A COMPETENCIA DE MARCO/10, CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179809/04/201040632.3929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS(PARCE./RET.INSS),NO DIA 09/04/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000179909/04/20103012.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS,NO DIA 09/04/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000180009/04/2010590.8504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS DE MULTA COM REDUCAO DE 50% POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL 2010,ANO CALENDARIO 2009,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO EM 01/03/2010,CONFORME DARF E NOTIFICACAO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180309/04/20102084.5103659166002903IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV.VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSÂO DE DIVIDA JUNTO AO IBAMA, CONFORME NºDEBITO:1362438, AUTO DE INFRACAO - DOC:AI 491099D, PARCELA 11/30, NO DIA 12/04/10, CONFORME GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180409/04/20101.7504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 1ªCOTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 12/04/10,CONFORME EXTARTO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180509/04/2010224.4004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA CIDE-CONTRIB.INTERVENÇAO DOMINO ECONOMICO,NO DIA 13/04/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180809/04/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERV.ACIMA CITADO, C/DESTINO AO ESC.DA ELMAR INFORMATICA C/A BASE DE DADOS DO SIST.DE LICITAÇÕES P/AS DEVIDAS CORREÇOES E IR NA C.E.F BUSCAR DOC. P/A ABERTURA DE LICITAÇÃO DOS CONVENIOS LIBERADOS PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178909/04/20103454.3529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS E 07 CONTRATADOS DA SEC.DE AGRICULTURA,DO DIA 09/04/10,REF.A COMPETENCIA DE MARCO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000182012/04/20101123.1903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 202,7 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, E 221,1 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MOW 8445/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 29 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181812/04/2010216.0000028780752420ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO SR. VALDECI ANTÃO, RESPONSÁVEL PELO LANÇAMENTO DE IPTU DESTA PREFEITURA, EXERCÍCIO 2010, PARA ESCLARECIMENTOS DE VALORES POR SETORES, NOS DIAS 13 E 13/04/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASESem Licitação000000000000183412/04/20105.0706936070000132PRONOVA CONSULT. E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO UM TOKEN USB PRONOVA EPA SS2000-VERDE-51MMX16MMX7MM, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000183512/04/2010176.9306936070000132PRONOVA CONSULT. E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE EPASS2000 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000181512/04/20103879.9903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 487,5 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 570,8 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, E 713,3 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTERCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 29 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000181712/04/20101605.3603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 368,7 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOO 8066/PB, E 364,2 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000182512/04/20101237.1103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 241,0 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MOF 9075/PB, E 273,2 LITROS DE DIESEL PARA A HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000182612/04/20103889.1903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 784,4 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 793,0 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 198,3 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000181912/04/2010121.0004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 RECARGAS DE CARTUCHOS E 610 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000182412/04/20101871.5603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 253,6 LTS DE DIESEL P/NISSAN DE PL. NQA 7450/PB, 234,1 LTS DE GASOLINA P/SIENA DE PL.MNH 8395/PB, E 262,4 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PL.MNS 5094/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 07 ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182712/04/2010122.9004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 ENCADERNAÇÕES, 06 IMPRESSÕES, 774 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E 01 RECARGA DE CARTUCHO COLLOR, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000182212/04/20102146.7303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 344,9 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, 339,8 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E 244,1 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOE 7755/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000182112/04/20101369.0103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 268,1 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MYY 2854/PB, E 248,9 LITROS DE GASOLINA P/UNO DE PLACA MNP 3865/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183612/04/20101152.0000002899823400FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS INTEGRAIS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM SOBRE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, NO PERIODO DE 12 À 14/04/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181312/04/2010348.0000000262149702JOSE BELMIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPE AO RIO DE JANEIRO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000181412/04/2010497.3603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 79,0 LITROS DE DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, 98,2 LITROS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, 12,0 LITROS DE GASOLINA PARA MOTO DE PLACA MOL 8314/PB E 12,0 LITROS DE GASOLINA PARA MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000182312/04/2010556.6903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 210,0 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183112/04/2010146.7004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE CARTUCHO, 02 ENCADERNAÇÕES, 1027 UNIDADES DE XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183212/04/2010128.4504123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE: 1242 XEROX, 17 IMPRESSOES, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183312/04/2010300.0000008547902414MARIA PATRICIA DO NASCIMENTO FLÔRVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRAR PEDRAS NA VESÍCULA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182812/04/2010100.0000088594297491MOISES SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VIDRO, DESTINADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181612/04/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, REF. AO PERÍODO DE 09 A 14 DEABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182912/04/2010213.0004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 RECARGAS DE CARTUCHOS, 07 ENCADERNAÇÕES E 1.320 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000183012/04/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AO PERÍODO DE 09 A 14DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183913/04/2010100.0000003672420441SANDRA CRISTINA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184013/04/2010100.0000075295377415MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184113/04/201060.0000067404111404ANA MARIA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184213/04/2010100.0000037754319349DELMA DA SILVA CÂNDIDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184313/04/201070.0000090527232491SEVERINO TAVARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184413/04/2010300.0000009692214443MARILENE CASTRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184513/04/2010100.0000091849934487MARIA DE FATIMA PADILHA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184613/04/2010150.0000007907632498MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184913/04/2010500.0000007148444462MARIA ANDREIA DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, NA COMEMORAÇÃO DA PASCOA DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2010, NO CENTRO SOCIAL URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000185013/04/2010300.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185113/04/2010150.0000008591740424MARCONES PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000185413/04/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-5989,DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185613/04/201012.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 08 SERVIDORES AÇÃO DE ALIMENTOS, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA 9.274-6/FOPAG, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2010, NO DIA 13/04/10.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000185313/04/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI,CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000185713/04/20106250.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CO-PATROCINIO DO PROGRAMA PARAÍBA VERDADE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184713/04/2010144.0000004907424400ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 126 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000102010000184813/04/201056180.0007847779000124MC EVENTOS -MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL 'A PAIXÃO DE CRISTO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS DIAS 03 E 04/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000072010000185213/04/201019010.0007847779000124MC EVENTOS -MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000185513/04/201030.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-4037,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000187014/04/20106665.6008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 600 ACHOCOLATADO EM PÓ, 80 CALDO DE CARNE 24X21G, 300 LEITE DE COCO 500ML, LEITE EM PÓ 200G E 204 VINAGRES 500ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE E OUTROS, CONF. CONVÊNIO PNAE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000187114/04/20105552.0001823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.600PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G E 1.600PCT DE BISCOITO DOCE 400G, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA E OUTROS CONF. CONVÊNIO PNAE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000186914/04/20106250.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CO-PATROCÍNIO DO PROGRAMA PARAÍBA VERDADE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187414/04/2010155.0001116390000122SEVERINA SANTOS DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186614/04/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 14 E 16/04/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO COMERCIO LOCAL PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE INFORMÁTICA E DE MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000187214/04/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITOS PRE-PAGO OI,DE Nº8802-6241,DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186514/04/2010150.0000002052743405JOSEFA AAUGUSTA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA MEDICA AO DERMOTOLOGISTA, DO SEU NETO SAMUEL WANRELDI DE SOUZA GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.POR SERCONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186714/04/2010930.0008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 ATAÚDES COMPLETO, DOADOS AO SR. JAILTON SILVA DE CARVALHO E OUTROS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaApoio AdministrativoAssistência ao IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000186814/04/2010335.0003603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE: 05 PACOTES DE SERENATA DE AMOR, 50 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS, 10 PACOTES DE PIRULITOS, 10 PACOTES DE BALAS SORTIDAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000187314/04/201030.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITOS PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6180,DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187715/04/2010250.0000003853025412JOÃO TARGINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188215/04/201030.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188315/04/2010200.0000004411546469MARIA APARECIDA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188515/04/2010240.0000007196788460MARCIA JANAINA VENCESLEU DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoConstrução e Aparelhamento de prédio do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000189015/04/2010300.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000189115/04/201070.7809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000189315/04/20101167.1208370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 ACHOCOLATADO EM PÓ, 24 FARINHA LÁCTEA, 200 LEITE EM PÓ 200G, 60 ÓLEO DE SOJA 900ML, 120 SUCO CONCENTRADO 500ML E 48 VINAGRES 500ML, DESTINADOS A MERENDAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000188115/04/2010160.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000188415/04/201080.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000187915/04/201016.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 02 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189915/04/20101152.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA JULGAMENTO DE PROCESSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190015/04/20101584.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA JULGAMENTO DE PROCESSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190115/04/2010720.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA JULGAMENTO DE PROCESSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187615/04/20101340.0009068155000134ARMAZEM DO CRIADORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 VACINAS BOVICEL 50 DOSES, PARA A VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFITOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000189715/04/2010192.3004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 32 UNIDADES DE LAMPADA INC 220V 150W EMPALUX, 01 UNIDADE DE DISJUNTOR ELETROMAR UNIPOLAR, 40 METROS DE FIO FOREST 2,5MM VERMELHO, 16 UNIDADES DE BOCAL DE LOUÇA E-27 E OUTROS DESTINADOS ACONCERTOS E REPAROS NO MERCADO DE NOVA BRASILIA E MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000189815/04/2010548.0804272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 43,2 KG. DE BOBINA 70 CM, 15 UNIDADES DE CAL DE 10 KG., 02 UNIDADES DE FECHADURAS 803/02, 16 KG. DE ARAME LISO GALO 18 E OUTROS, DESTINADOS AO CONSERTO DE REPAROS NO MERCADO DE NOVA BRASILIA E NO MERCADO CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000189415/04/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITOS PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189515/04/2010540.0000004042221459FRANCINETE SILVA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO INSS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189615/04/2010115.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHÃO AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, MAQUINA PATROL 120 B E NO CARROÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187515/04/2010170.0000010122224469ANDERSON MARCOS ELEOTÉRIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS RPESTADOS NO CONSERTO DE 03 MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA E ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000187815/04/201040.0003315118000520POSTO DE GASOLINA-JOSÉ MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20,94LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO HILUX DE PLACAS NQD-5510 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000188015/04/2010408.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 51 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DA PAIXAO DE CRISTO 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188615/04/20101090.6100004688598459JOSE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF 0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERIODO 17/04 À 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188715/04/20101147.0500037272047704Manoel Inácio dos SantosVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA HUC 7038/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, PERCURSO: SAPÉ X GUARABIRA, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOTURNO, REF. AO PERIODO 17/04 À 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188815/04/2010651.2200071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF 9135/RJ, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 17/04 à 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188915/04/2010651.2200080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM O ONIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PERCURSO: ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II A SAPE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 17/04 À 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189215/04/2010350.0000098086901491ANA TEREZA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS: GESTA 2 "LÍNGUA PORTUGUES" E PRÓ LETRAMENTO "PORTUGUÊS E MATEMÁTICA", NO DIA 14/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000190315/04/20108995.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 1000KG DE ARROZ AGULHA BRANCO, 1200PCTS FLOCOS DE MILHO 500GR, 1200KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, 750PCTS DE DOCE GOIABADA, 900PCTS DE MACARRÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS, CONSUMO NO PERIODO: 02 À 20/04/2010, REF PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000190716/04/2010158.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS MNG-9186, MNG-9196 E MMO-8487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000190916/04/2010700.0000005788251478PEDRO ALEXANDRE BARBOSA VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES E LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191116/04/2010288.0000048254886415JOSAS BATISTA DE AZEVEDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO EVENTO: 126 ANOS DE ANIVERSARIO DE AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000191416/04/2010100.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITOS PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000190816/04/201023.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192116/04/201013.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 05 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 04 DA SEC. DE FINANÇAS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/10, NO DIA 16/04/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191016/04/2010108.0000028780752420ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, P/LEVAR COPIA DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, P/SER ANALIZADA E CORRIGIDA NOS RESPECTIVOS LANÇAMENTOS CONTABEIS DA CONTA CAIXA, REF. AO BALANCETE DE FEV./10, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000191316/04/20106.0833530486003225EMBRATELALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O TELEFONE DE Nº 32836586 DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191516/04/20108152.4504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2009,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191616/04/20107820.8104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2010,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191716/04/20106891.4604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2010,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000191816/04/2010569.2204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DE MULTA E JUROS DO PASEP,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000191916/04/20101428.0704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DE MULTA E JUROS DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2010,CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000192016/04/20101822.0704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DE MULTA E JUROS DO PASEP,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000190416/04/201060.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS MNU-3924, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000190516/04/201060.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 LAVAGENS GERAIS DO VEÍCULO BOXER, DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000190616/04/201030.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 LAVAGENS GERAIS DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS MNU-4205, LOCADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191216/04/2010180.0000006875939487MELCIADES JOSE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL, DO VICE-PREFEITO, ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES, COMO DELEGADO REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193219/04/201075.0000005815507490JUNIOR BEZERRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 15 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192219/04/201070.0000008917206425LUCIANO RAMOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DOS VASOS SANITARIOS E DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000192319/04/20101580.9609151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 80KG DE CARNE DE CHARQUE, 24UN DE MARGARINA VEGETAL 500G, 144UN LATAS DE SARDINHA OLEO/MOLHO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192419/04/2010165.0000006073801440JOILMA TAVARES DUARTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192519/04/2010775.0011104596000196POUSADA VILA ARCO-IRIS-ELIANA ANGELICA S MENESESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO SENHOR JESSER SILVA DE PONTES, PROFESSOR DO SENAI, QUE VEIO ADMINISTRATAR CURSO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192719/04/2010165.0000003673593404VERONICA MATIAS LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193319/04/2010350.0000008435749410RAFAEL SOARES RAIMUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193519/04/2010165.0000008735078430EDNA CLAUDIA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193619/04/2010120.0000009131626475SILVIA PATRIVIO DUARTE BATISTAALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193719/04/2010100.0000084101695415EDVALDO DA SILVA OLIVEIRAALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193819/04/201070.0000050423908472FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROSALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193919/04/201070.0000005742074492IZABEL GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194819/04/20103850.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2010, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000195219/04/20101580.9609151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 80KG DE CARNE DE CHARQUE, 24UN DE MARGARINA VEGETAL 500G, 144LATAS DE SARDINHA ÓLEO/MOLHO, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193119/04/20104150.0000021920486453MARIA DE LOURDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.01238-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193419/04/20101950.9200007223358491ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2000.01238-1, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL.ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000194219/04/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITOS PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6241,DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000194319/04/20101181.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MULTA PÓR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO EM 02/03/2010,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194419/04/201057.2904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REF.A COTA DO CFM-DEP.NAC.DE PROD.MINERAL DO DIA 19/04/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194519/04/2010349.7104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 2ªCOTA DO FPM DO DIA 19/04/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000082009000194919/04/20101500.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000195119/04/2010500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 163, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192619/04/201075.0000020634749404JOSE PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 TENDAS, PARA A INAUGURAÇÃO DO INSS NO DIA 29 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192919/04/201085.0000004238634446EMERSON CEZAR DE MOTAIS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON NA INAUGURAÇÃO DO INSS, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/03/2010, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000193019/04/2010108.0000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 24 LANCHES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000194119/04/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITOS PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6579,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000194719/04/201030.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI,CELULAR DE Nº8802-4001,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192819/04/2010200.0000002870496478IVONEIDE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 126 ANOS DO ANIVERSARIO DE AUGUSTO DOS ANJOS, NO PERIODO DE 19 A 21 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194019/04/20101200.0000020635796449JOSÉ GALDINO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 126 ANOS DO ANIVERSARIO DE AUGUSTO DOS ANJOS, NA PRAÇA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 19 A 21 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000194619/04/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITOS PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-4037,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195520/04/201072.0000082712077415VALDIR FERREIRA DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NO DIA 20/04/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EMOBILIZAÇÃO PARA COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000195620/04/2010263.4000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02KG DE COENTRO, 50KG DE MELANCIA, 40 ALFACES, 15KG DE BATATINHA, 40KG DE PIMENTÃO, 10KGD E CEBOLA, 04KG DE ALHO E 08KG DE REPOLHO, DESTINADOS A MERENDA DE CRIANÇAS DAS CRECHES: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃO), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000195720/04/20101090.7500005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 160KG DE BATATINHA, 100KG DE CEBOLA, 320 PIMENTÕES, 19KG DE ALHO E 15KG DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 20 A 28/04/2010, CONF. CONVÊNIO PNAE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000195820/04/2010277.7000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03KG DE COENTRO, 60KG DE MELANCIA, 10 ALFACES, 20KG BATATINHA, 40KG DE PIMENTÃO, 03KG DE ALHO, 07KG DE REPOLHO, 150 LARANJAS E 15 ABACAXIS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 28/04/2010, CONFORME CONVÊNIO PNAE/CRECHE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000195920/04/20101664.2803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 398,7 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOO 8066/PB, E 361,1 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE A 15 ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000196020/04/20103984.8303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 438,7 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 569,6 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, E 811,2 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTERCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 08 A 17 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000196220/04/20101196.6904272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 49 LÂMPADAS FLUORESCENTE 20W 40 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W, 90 LÂMPADAS INC. 100W, 02 RECK GALVANIZADOS, 55MT DE FIO FOREST 2,5MM, 28 BOCAIS DE LOUÇA, 03 DISJUNTORES, 20 INTERRUPTORES 01 SEÇÃO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, ALFREDO C. DE MORAES, RENASCENÇA, MARAÚ, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO E ALEIXO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000196320/04/20102184.9004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14KG DE ARAME LISO GALV., 24 FECHADURAS, 16 COLAS BRANCA, 60 JOELHOS 90, 12 TÊS 40MM, 04 ADESIVOS, 09 TORNEIRAS JARDIM, 12 TORNEIRAS 1159 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, ALFREDO COUTINHO DE MORAES, RENASCENÇA, MARAÚ, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO E ALEIXO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000196720/04/20103969.1203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 811,2 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 800,6 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 200,5 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 08 A 17 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000196820/04/20101295.0703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 241,0 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MOF 9075/PB, E 273,2 LITROS DE DIESEL PARA A HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000196620/04/20101953.1603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 274,4 LTS DE DIESEL P/NISSAN DE PL. NQA 7450/PB, 255,1 LTS DE GASOLINA P/SIENA DE PL.MNH 8395/PB, E 255,1 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PL.MNS 5094/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 09 A 17 ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197220/04/20101200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO,NO MES DE ABRIL DE 2010,NO DIA 20/04/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000198120/04/20104393.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERV.PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE PRORROG.E ADETIVO DO CONCURSO PUBLICO,PORTARIAS,PUB.EXTRATOS DE INEXIG.DE LICIT.RAT.E ADJUDICAÇAO,NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 30 E 31/03/10,PUB.EXTRATO DE INEXIG,DE LICIT-EXTRATOS DE CONTATOS,RATIFICACAO E ADJUDICAÇAO E PREGOES PUB.DE LEI E CONVOCAÇAO TP Nº04/09,NO D.O E JORNAL A UNIAO NO DIA 01/04/10,CONF.EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIOS00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000196120/04/20105753.8004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 43KG DE ARAME LISO GALV., 475 CAL HIDRACOR 10KG, 135MT DE LONA PRETA, 22LT DE VEDACIT, 90KG DE ELETRODO 3,25MM, 06 FOICES ROÇADEIRA, 03 LAVADEIRAS ARTICULADA, 08 COMPENSADOS 04MM E 09 COMPENSADOS 15MM, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196520/04/20103927.5009441792000104INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3.500 TIJOLOS 08 FUROS E 150 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000197020/04/20102359.0703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 391,3 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, 392,9 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E 242,0 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOE 7755/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 16 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000196420/04/20101208.3503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 92,1 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MYY 2854/PB, 229,2 LITROS DE GASOLINA P/UNO DE PLACA MNP 3865/PB, E 134,6 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MZJ 3965/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 17 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197320/04/20101049.3304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 3ªCOTA DO FPM DO DIA 20/04/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197420/04/201019860.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REF.A COMPLEMENTAÇAO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2009,CONF.DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000197520/04/20104438.7104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP,REF.A COMPLEMENTAÇAO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2009,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197620/04/20103949.1304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2010,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000197720/04/2010773.2304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP,REF.A COMPLEMENTAÇAO DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2010,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197820/04/20103291.4804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2010,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000197920/04/2010315.3104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP,REF. A COMPLEMENTAÇAO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2010,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198020/04/201016564.4305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 30/03/10,CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE Nº001/09(PARCELAS 10/240 NO VALOR DE R$6.044,71 E R$2.045,27 E PARCELA 10/60 NO VALOR DE R$4.824,71,R$ E PARCELA 10/240 NO VALOR DE R$3.649.74),NO DIA 20/04/10,CONF.GRPD DE DEBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000197120/04/20101169.6603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 220,0 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, E 221,3 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MOW 8445/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 08 A 17 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195320/04/2010100.0000001506305490MARIA JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000195420/04/2010248.0009232745000150AABB-ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DA AABB, PARA USO DOS EDUCANDOS DA AABB COMUNIDADE, PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000196920/04/2010546.0103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 210,0 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 16 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198222/04/201096.1700008223826445DEIZE DIAS DO REGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 E UMA DE ENERGIA REF.AO MES DE ABRIL DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000198422/04/2010225.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER SCX 4200 SANSUNG C/TROCA DE CHIP, 01 TROCA DE CILINDRO SCX 4200 SANSUNG E 01 TROCA DE LAMINA SCX 4200 SANSUNG, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000198522/04/2010100.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO F-4000, PARA O TRANSPORTE DE ALIMENTOS DA CONAB, DA CIDADE DE MARI/PB, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199022/04/2010143.5204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REF.A COTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/04/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199122/04/20100.3904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 2ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 22/04/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199422/04/20101686.4400002899823400FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA-DF, IDA E VOLTA E DIARIAS QUANDO DO EVENTO O QUAL REPRESENTOR O MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000198722/04/2010250.0000003111525465JOSE RICARDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000199222/04/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI,NO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000199322/04/201040.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-4001,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000198322/04/201091.6034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE 02 CORRESPONDÊNCIAS VIA AR/SEDEX, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOS, DESTINADOS AO MEC/FNDE, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.070-929 (PRESIDENTE DO FNDE: DANIEL BALABAM E PNLD-PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO), CNFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000198622/04/20101994.5005970387000122VIDRO E BOX- ELISÂNGELA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 8,64M DE ESQUADRIAS DE FERRO EM CANTONIEIRA, 15,50M DE ESQUADRIAS DE FERRO EM METALON PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO E JÚLIA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198822/04/2010356.0008909830000148RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA COORDENAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 126 ANOS DE ANIVERSARIO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZOU NO PERIODO DE 19 A 21 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198922/04/2010568.0008909830000148RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 71 REFEIÇÕES , DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO (PALCO) DO EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO 2010", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE MARÇO DE 2010 A 05 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000200523/04/2010516.0000013311298420FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TIRAGEM DE 86 FOTOS 15 X 21, TIRADOS NA COMEMORAÇÃO DOS 126 ANOS DE ANIVERSARIO AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000200223/04/2010100.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITOS PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578.DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199923/04/2010160.0000009887341410MERCIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200423/04/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO COMERCIO LOCAL PARA FAZER COTAÇAO DE PREÇOS, PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000199623/04/201020.6909123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199823/04/201035.1500020634803468JESSE AQUINO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE DUAS CONTAS DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010 E UMA CONTA DE ENERGIA REF. AO MES DE MARÇO DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200123/04/2010295.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046 E DAS MOTOS DE PLACAS MOL-8314 E 6014, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000200323/04/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITOS PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-5989,DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199723/04/2010190.0041218934000181EVANDRO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS COM DESTINO A DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO DETRAN E DER, PARA TRATAR ASSUNTO COM RELAÇÃO TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000200023/04/2010198.0009383936000385FARMACIA DO POVO-JORGE RODRIGUES E CIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 PROTETORES SOLAR ALOE SUNSCREEN FPS 30, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO, COMO MANDA A LEI TRABALHISTA DE Nº 4.182 DE 21 DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202423/04/201070.0000008756342497LUCIENE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202526/04/201030.0000003416405498JOAO LUCENA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202626/04/201070.0000013721738705SEVERINA GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202726/04/201050.0000021845441400BERNADETE MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202826/04/201080.0000009334169460GILSON BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COMO: PEIXE, FEIJÃO E FARINHA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202926/04/2010100.0000002732559407HELIO JOSE ELISEUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201426/04/201070.0000044145527453VALDEMIR JOSÉ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, SENDO: PARADA OBRIGATÓRIA E PROIBIDO ESTACIONAR, NAS SEGUINTES RUAS: AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E RUA: CÔNEGO JOÃO DE DEUS, REF. AOS DIAS 26 E 26/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000201626/04/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AOS DIAS 15,16,17,19,20 E 22/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000201926/04/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, REF. AOS DIAS 15,16,17,19,20 E 22/04/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000203026/04/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AOS DIAS 23,24,25,27,28 E 29/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000203126/04/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, REF. AOS DIAS 23,24,25,27,28 E 29/04/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000200826/04/2010706.9000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 130KG DE MELANCIA, 90KG DE BATATINHA, 05KG DE COENTRO, 60KG DE CEBOLA, 85KG DE PIMENTÃO, 10KG DE REPOLHO E 04KG DE TEMPERO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000201026/04/2010284.0000050418572453MARLENE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 65 PANOS DE PRATO, 03 TAPETES E 02 PANOS PARA GARRAFÕES DE ÁGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201126/04/2010100.0000009085821452ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE LEITE SUPRA SOYA SEM LACTOSE, PARA SEU FILHO JOSE HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000201226/04/2010276.2000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40KG DE MELANCIA, 40KG BATATINHA, 04KG DE ALHO, 20KG DE CEBOLA E 40 PIMENTÕES, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201326/04/201055.5600073887722434HELENA ADELINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA CONTA DE ENERGIA E OUTRA DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000201726/04/2010100.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO F-400, PARA O TRANSPORTE DE ALIMENTOS DA CONAB EM MARI/PB, NO DIA 27/04/2010, DESTINADOS AS ENTIDADES: IGREJA MUNDIAL, ASSOCIAÇÃO RESGATANDO VIDAS ECIDADE CRISTÃ, COM A FINALIDADE DE SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202026/04/2010150.0000014701348880MARIA JOSE DE MEIRELESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000202126/04/20101129.9601823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 210KG DE AÇUCAR TRITURADO 01KG, 20PCT DE BISCOITO DOCE 400G E 144 EXTRATOS DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000202226/04/2010468.7201823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE AÇUCAR TRITURADO 01KG, 100PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G E 108 EXTRATOS DE TOMATE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202326/04/201070.0000032573197468CELINALDO CAVALCANTE DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200926/04/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, REALIZADAS NOS DIAS 26 E 27/04/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SEC. ADJUNTO FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTE PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000203526/04/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDTIOS PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6241,DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203726/04/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR COM LICITAÇÕES QUE FALTARAM SER CADASTRADAS NO SAGRES, E LEVAR OSCONTRATOS QUE TAMBEM NAO FORAM CADASTRADOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201526/04/2010300.0000010479017492NELSON VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/2010 A 10/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000203626/04/201050.0008453475000145LOJA DESIGNVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO OI, DESTINADO AO CELULAR DE Nº 8802-6580, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000200726/04/2010657.9000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 90 KG.BATATINHA, 60 KG,CEBOLA, 10 KG.ALHO, 250 UNIDADES DE PIMENTAO, 10 KG.. DE COENTRO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201826/04/20101300.0000003068497477RONALDO FARIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS, PAINÉIS E NUMERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CIDADE CRISTÃ, NOEMI DE HOLANDA MARIZ E PEDRO RAMOS COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203226/04/201072.0000051889510459RONALDO ARIMATÉIA PEREIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA,DO SEVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAÉ A PATOS, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIAREM DE "SEMINÁRIO ESTADUAL DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: CUIDADOS E RISCOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203326/04/2010648.0000002891839447GENILSON GOMES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 05 DIÁRIAS, SENDO 04 INTEGRAIS NOS DIAS 26,27,28 E 29/04/2010 E 01 PARCIAL NO DIA 30/04/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO COORDENADOR DE PROGRAMAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO MÓDULO FUNDEB, NO NTE-NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000203426/04/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITOS PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-4037,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203827/04/2010600.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS PALCOS E CENARIOS UTILIZADOS NO EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO 2010, REALIZADO NA PRAÇA JOAO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204027/04/201036.0000020730500420INÁCIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A PATOS, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: CUIDADOS E RISCOS, COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000204427/04/2010272.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PESSOAL DE APOIO (PALCO, MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS), EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 126 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000205927/04/20107900.0006964500000120J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206127/04/20103.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 02 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/04/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204127/04/201036.0000027413713420JOSEFA SEVERINA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 28/04/2010, DA SERVIDORA CUPRA CITRADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA, PARA ATUAR COMO PREPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, NA RECLAMÇÃO TRABALHISTA Nº 00123.2010.13.00-5.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205127/04/2010122.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000205327/04/2010280.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60 ARQUIVOS MORTO PAPELÃO, 350 ETIQUETAS PRETA, 450 ETIQUETAS OURO, 05BL DE RECIBO PAGAMENTO SALÁRIO E 200BL DE ENVELOPE OFÍCIO 114X229, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISConvite000122010000204727/04/201011580.9840762320000101R N TRATORES COM. E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 PASTILHAS MICHIGAN, 01 FILTRO TRAN W20, 01 ANEL D-87245, 01 ANEL E-114293,06 ANEL A-17925, 01 RETENTOR S-89592, 01 RETENTOR E-114372, 01 FILTRO HIDRÁULICO, 05 ANEL E-114386, 01 ROLAMENTO DE ESFERAS COM TRAVA, 01 ANEL A62193, 01 DISCO E114383 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA W18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000204227/04/2010368.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000204527/04/201086.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL ED.07/04/2010,CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204827/04/2010324.0000000140063757MANOEL FERREIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 27 E 29/04/2010, E 03/05/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, CASA DA CIDADANIA E REI DOS ESPORTES.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000205627/04/2010123.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 41 PAPÉIS REPORT SENINHA 210X297, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000205727/04/2010277.5024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 DVD R INFO 4,7 GB, 10 CLIP 4/0, 04 FITA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205527/04/2010150.0000020507070453JOSE SEVERINO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE LINHA E CONSERTO DO RETELHAMENTO, NO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205427/04/201096.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE TRABALHOS DE CONTROLE DAS VIAS URBANAS NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 126 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, REF. AOS DIAS 1920 E 21/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203927/04/201070.0000063168766453JOSE TARCISIO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000204327/04/2010250.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000204627/04/2010976.7205284923000136FRIGORIFICO ESTRELA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 64,81KG DE MORTADELA MISTA, 45,413KG DE FRANGO CONGELADO E 47,774KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204927/04/2010300.0000073862371468GILSA MARIA LINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205027/04/2010817.1305284923000136FRIGORIFICO ESTRELA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 56,81KG DE FRANGO CONGELADO, 26,723KG DE MORTADELA MISTA, 19,914KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 58,852KG DE FRANGO COXA SOBRE COXA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205227/04/20102117.0005284923000136FRIGORIFICO ESTRELA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 250,495KG DE FRANGO CONGELADO, 69,825KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 34,214KG DE CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205827/04/2010235.2305284923000136FRIGORIFICO ESTRELA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 55,348KG DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206027/04/2010288.0000002899823400FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA ENERGISA, CENTRO ADMINISTRATIVO E RECEITA FEDERAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206428/04/201070.0000006027513497JOSINALDO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA O AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206728/04/2010200.0000005119590446RONALDO DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206828/04/201070.0000098086910482MARIA APARECIDA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207128/04/2010100.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO MODELO F-4000, PARA BUSCAR ALIMENTOS DA CONAB EM MARI/PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2010, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS SEGUINTES ENTIDADES: IGREJA MUNDIAL, ASSOCIAÇÃO RESGATANDO VIDAS E CIDADE CRISTÃ, COM A FINALIDADE DE SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207228/04/201090.0000072646624468ADILSON SERAFIM FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DAS CADEIRAS E INSTALAÇÕES DA PLACA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoManutenção do Centro de Convivência do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209228/04/20101500.0005284923000136FRIGORIFICO ESTRELA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONVÊNIO PBT.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206528/04/201040.0003818715000144COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO 03 IRMÃOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206628/04/201080.0000018176453404JOSE PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207328/04/201090.0000002826016431ALDEMARIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES NA COMEMORAÇÃO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS NOS DIAS 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207428/04/201090.0000008922165499JOEDSON SILVA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES, REALIZADAS NA COMEMORAÇÃO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS NOS DIASM 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2010, REALIZADA NA PRAÇA JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207528/04/201090.0000003430174406RICARDO DIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ISOLAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA COMEMORAÇÃO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208828/04/2010900.0000078992443404FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS AMADORES E 01 BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206928/04/20101636.5100076829120497MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2003.000206-3, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207028/04/20101983.9700022586822404MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2003.000206-3, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207628/04/20101628.4800030267218400GARIBALDI DE SOUZA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207828/04/2010144.0000061817830406MARINESIO ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, PARA CORRIGIR HISTORICO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA INDEVIDA, BAIXAS DE EMPENHOS E PARCELAMENTOS, RELATIVO AO BALANCETE DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208028/04/20102497.6100037424521420BERNADETE PEREIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208228/04/20103017.4400046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208428/04/20102905.0000016191919468MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208528/04/20101836.2600069202656487MARIA DA PENHA FELINTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208628/04/20102124.3400056041543420SÔNIA MARIA PAIVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208728/04/20101285.6900055437877404MARIA JOSE DOS SANTOS PORFIRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000208928/04/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS OI PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO CELULAR DE Nº 8802-6579, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000207728/04/2010750.0000060296011487ANTONIO DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-1858, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA, REF. AO PERÍODO DE 01/01/2010 A 31/03/2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000207928/04/20101225.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇAO DE 35 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG ENVASADO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: RENASCENÇA, PACATUBA, CASSIANO RIBEIRO, TANCREDO NEVES, ORLANDO SOARES, PEDRAS, NEIRIVAN ALEXANDRE, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, CLEMENTINO P. MÁXIMO, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, PEDRO R. COUTINHO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000209028/04/201016068.5001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-6754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000209128/04/201012500.8001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-2903/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209929/04/20101313.0000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 250 KG. DE CENOURA, 300 KG. DE TOMATE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO PNAE - EJA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210729/04/2010323.2000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE BANANA PRATA, 100 KG MAMAO HAVAI, 30 KG.TOMATE, 30 KG. DE CENOURA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000210529/04/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO OI, DO CELULAR DE Nº 8802-4001, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000210129/04/20103360.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 8.000 TIJOLOS CERÂMICO 08 FUROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS E OUTRAS OBRAS DE MELHORIA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210029/04/2010121.0500071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 65KG DE MAMÃO HAVAI E 150 BANANAS PRATA, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEMBROS DO PRONAF EPRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES EM GERAL, COORDENADO PELA EMATER-SAPÉ E JOÃO PESSOA, COOPERAR E PALESTRANTES EM GERAL, REALIZADO NO FOMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209429/04/2010100.0000000020566409ANTONIO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209529/04/2010130.0000006796846460DENIS DIAS DO REGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209629/04/2010120.0000003459328460JOAO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209729/04/201050.0000003696435422JOAO PAULO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209829/04/20101391.1500071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1900 UNIDADES DE BANANA PRATA, 650 KG. DE MAMAO HAVAI, 18,69 KG DE MAÇA, DESTINADAS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210229/04/201070.0000082667012453TEREZA FELINTRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoConstrução e Aparelhamento de prédio do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210329/04/2010300.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210429/04/20101381.3300071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 350 KG.DE MAMÃO HAVAI, 850 UNIDADES DE BANANA PRATA, 180 KG. DE BATATA DOCE, 80 KG.DE MACAXEIRA, 70 KG. DE TOMATES, 50 KG. DE CENOURA, 30 KG. DE CHUCHU, 36.600 KG. DE JERIMUM, DESTINADOSAO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000210629/04/2010840.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2000 TIJOLOS DE 8 FUROS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NO SITIO SAO JOAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211130/04/2010100.0000069204314400MARIA DA GLORIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211230/04/2010260.0000007573914431IVANILDO SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211330/04/201060.0000006077771414FABIANA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211430/04/2010100.0000005016381488JOSILDA DE LIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211530/04/2010150.0000005239029482JOELMA TAVARES DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211630/04/2010150.0000004267992401JOSE CARLOS VIEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211730/04/2010100.0000046780793434JOSE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211830/04/2010240.0000036550469449JOSE JUVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211930/04/201080.0000009085821452ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212630/04/201070.0000067411177415VALDEMAR VIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212830/04/201080.0000059074990444MOISES PEQUENO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213030/04/2010154.0000039609650449JOSE PAULO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE 03 CONTAS DE ENERGIA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/09, JANEIRO/10 E FEVEREIRO/10, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213130/04/2010500.0000087301580444MARIA DAS GRAÇAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000213230/04/2010626.9403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 131,1 LITROS DE DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, 107,6 LITROS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, 10,0 LITROS DE GASOLINA PARA MOTO DE PLACA MOL 8314/PB E 10,5 LITROS DE GASOLINA PARA MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 27 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213330/04/201050.0000006975058474PRISCILA ALMEIDA CARNEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVIO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213830/04/2010250.0000062974289487ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 504, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213930/04/2010882.9000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 400KG DE MELANCIA, 60KG DE MELÃO, 70 ABACAXIS E 500KG DE LARANJA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217830/04/201023859.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217930/04/201017240.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoRemuneração dos Membros do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218030/04/20103056.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DE 02 CONSELHEIROS E SUBSÍDIOS DE 03 CONSELHEIROS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218130/04/201017850.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000218230/04/2010592.2703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 223,5 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 27 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218330/04/20104680.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220630/04/20105103.2805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 35 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DEPROMOÇAO SOCIAL E DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000221730/04/2010240.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218430/04/20106000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218530/04/20109242.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218630/04/20102550.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220730/04/2010476.9205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DOVICE-PREFEITO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/10.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218730/04/20101439.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218830/04/20101965.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218930/04/20107318.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220830/04/2010293.0505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/10.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000221630/04/201060.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219030/04/20103000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000213630/04/20101182.0603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 94,2 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA 4205/PB, 222,7 LITROS DE GASOLINA P/UNO DE PLACA MOW 8445/PB E 129,0 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA NNJ 4215/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 17 A 27 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216230/04/20108089.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216330/04/201011622.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216430/04/20103570.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220030/04/20101210.9405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 12 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000221830/04/20101390.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MQH4219/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AGRICULTORES, PERCURSO: SAPÉ X JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) NO TURNO: DIURNO, PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTORES AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PERIODO: 16/04 À 16/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000210830/04/2010385.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000210930/04/20101564.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT (INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212030/04/20103770.4404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ºCOTA DO FPM DO DIA 30/04/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212130/04/20108290.8204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR REFERENTE AS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 30/04/10,REFERENTE AO IMPOSTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000212230/04/20104542.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR DAS DESPESA RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 30/04/10,REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO,00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000212330/04/20106798.8504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 30/04/10,REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212430/04/20106.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,COTA DO ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96,DO DIA 30/04/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000012010000213530/04/20105200.0000004003713400JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215330/04/20109680.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215630/04/201018329.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219930/04/20103697.7305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DEFINANÇAS, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000211030/04/201080.0001664513000160R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212730/04/2010510.0000064604047472JOAO JANUARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA QUE LIGA O AÇUDE A CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214630/04/201022713.9808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000214730/04/201092675.2010562899000190CAS CONSTRUTORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214830/04/201016959.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214930/04/201016750.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO (CONTRATADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000215830/04/20102382.6103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 388,5 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR E 379,9 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, E 263,9 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOE 7755/PB, LOCADO NA MESMA, NO PERIODO DE 17 A 27 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219730/04/20104015.0305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 37 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSaneamento é vidaImplantar Sistema de Drenagem de Águas PluviaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000282009000221130/04/2010110285.2910562899000190CAS CONSTRUTORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHAS E CONTRATO EM ANEXO.00012009NULLNULLObras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão (Eletrônico e Presencial)000172009000221930/04/201019723.0009013606000136REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS - 212 PT I 184 PT II 89 H/MAQUINA E DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 194 H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, ENCHIMENTOS DE MATERIAL E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 02 A 30/04/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214230/04/201012000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214330/04/20109180.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214430/04/20104712.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214530/04/201010810.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000219130/04/20101960.3403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 261,2 LTS DE DIESEL P/NISSAN DE PL. NQA 7450/PB, 262,0 LTS DE GASOLINA P/SIENA DE PL.MNH 8395/PB, E 261,8 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PL.MNS 5094/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 17 A 27 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219630/04/2010327.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/10.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012010000221430/04/20103000.0000001632248468JURACI MARQUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000212930/04/2010150.0000050418572453MARLENE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS SALAS DA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DURANTE 06 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000214030/04/20101351.1103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 186,6 LITROS DE GASOLINA P/VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, 108,2 LITROS DE GASOLINA P/UNO DE PLACA MNP 3865/PB, E 214,9 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MZJ 3965/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 27 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215030/04/20109883.1408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215130/04/201016421.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215230/04/20101530.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000215430/04/201082.9705267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE AR, 08 DESINFETANTES E 20 SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000215530/04/2010262.7305267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30PCT DE CAFÉ 250G, 30KG DE AÇUCAR, 16 LEIES CONDENSADOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215730/04/201027030.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216030/04/201099010.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219830/04/20102577.6105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 16 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRAÇÃO, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOConvite000152009000220930/04/20102150.0000003481472447DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, QUE ORA REGURALIZMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212530/04/2010700.0000009913662478GENILSON DE SOUZA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE E SISTEMA BIBLIOTECÁRIO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, PEDRO RAMOS COUTINHO E JÚLIA FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213430/04/201050.0000098084151487MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CD PROPAGANDA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 126 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, REF. AOS DIAS 19 E 21 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213730/04/20104521.6306867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 530,08KG DE CARNE COM OSSO E 68,588KG DE MUSSARELA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRO RAMOS COUTINHO E OUTROS CONF. CONVÊNIO PNAE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214130/04/2010360.0000088594297491MOISES SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS EM PLÁSTICO DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 126 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 19 A 21/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000215930/04/20101733.3300099286238487LUIZ DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, DAS LOCALIDADES DE: INHAUÁ, SÍTIO PEDRAS, PACATUBA, SOUZA E FAZ. BURACÃO A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216130/04/20101600.0000053201981753ROSEMIRO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA KHF 0880-PE, PERÍODO: 01 À 30/04/2010, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAISNECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216530/04/2010368502.9808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216630/04/2010134506.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216730/04/20102600.0000004828747400IVAN FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA MMO8066/PB, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO: 01 À 30/04/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216830/04/20106038.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216930/04/201034912.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderPessoal - Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217030/04/201012609.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217130/04/201063722.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217230/04/20102040.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO: MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217330/04/201066620.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217430/04/20103060.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) - EJA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217530/04/20107650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217630/04/20108160.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217730/04/20108914.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSORES EMERGENCIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000219230/04/20103871.3703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 817,2 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 751,9 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 198,5 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 17 A 27 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000219330/04/20101174.0403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 218,8 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MOF 9075/PB, E 271,2 LITROS DE DIESEL PARA A HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 27DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000219430/04/20103826.3603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 411,2 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 532,5 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, E 803,3 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERT.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 17 A 27 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000219530/04/20101666.4003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 396,3 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOO 8066/PB, E 364,5 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 27 ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220130/04/201070907.2205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 284 PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220230/04/201024828.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 207 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220330/04/20101229.3705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 09 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220430/04/20102212.1005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 07 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderPessoal - Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220530/04/20101823.4505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 10 PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/EDUC.INFANTIL/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000052010000221030/04/2010143073.7208274931000190FERNANDO FERREIRA DA SILVA SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00082010NULLNULLObras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000221530/04/20107.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DESTINADOS AO MEC/FNDE, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.070-120, DE DOCUMENTOS DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000222030/04/20102600.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOD-7215, MMO-8487, MNG-9186, MNG-9196, MNG-6754, MMO-8487 E DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS MOK-4774, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍDO DE 01/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000222130/04/2010390.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULOS CAMINHÕES F-4000 DE PLACAS MMO-8066 E KFF-0880, CAMINHONETE DE PLACAS MQD-5510, TODOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 01/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222303/05/2010464.0000016060482449GILVANDO DE PAIVA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 464 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE MARÇO/10 A 30 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222603/05/2010250.0000039510123404ANTONIO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS (PINTURA, BANDEJA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS, SERVIÇOS DE SOLDA, CACHIMBO, TORNEIRAS E REVISÃO GERAL), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LÚCIA DEFÁTIMA XAVIER AMARO E ANTAS DO SONO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000224003/05/2010600.6000003871682497JOSE ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP-7537, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERIODO DE 20/04 A 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224303/05/201013480.2729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/04/10, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2009, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000152009000223203/05/20102150.0000003481472447DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000224203/05/20103240.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL MODELO VW DE PLACAS MYY-2854 E UM UNO MODELO FIAT DE PLACAS MNP-3865, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000152009000224503/05/20102150.0000003481472447DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000223303/05/20102500.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINCULAÇÃO DE 30S. CADA NO PROGRAMA TAMBAÚ CIDADES DO EVENTO "SEMANA SANTA/2010", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000223403/05/20104500.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SPOT DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000223503/05/20101921.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CRIAÇÃO DE VT DE 30" E ZOOM PRODUTORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000223603/05/20106297.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE VT, CRIAÇÃO DE SPOT, ZOOM PRODUTORA PRODUÇÃO VT, MÍDIA EXPRESS CARRO DE SOM E HONORÁRIOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000223703/05/20101875.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER NA PÁGINA INICIAL DO SITE WWW.NPBONLINE.COM.BR, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223803/05/2010288.0000095125701491ANTONIO EDSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS, DESTINADOS AOS PREGOES DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000223903/05/20102000.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITOS PRE-PAGO OI,DESTINADOS AO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000222403/05/20101800.0003538267000125C.W.C DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 55KG DE FERRO CA-50 1/4 30MM E 30 VARAS DE FERRO 5/16, DESTINADOS A REFORMA E MELHORIA DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224403/05/201044.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DE INHAUA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARCO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224103/05/2010200.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº9.665-2 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000222703/05/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AOS DIAS 01,04,05,07 E 08/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000222903/05/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, REF. AOS DIAS 01,04,05,07 E 08/05/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000223003/05/2010104.0000008669597420ERNANDES GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 19,20 E 21/04/2010, ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223103/05/2010300.0000004462035488ADRIANO NASCIMENTO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NOTURNO DO PREDIO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222203/05/2010945.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 27 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000222503/05/2010385.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 11 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222803/05/2010100.0000007847161451LEIDY DAYANNA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000224604/05/2010305.3010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UNDS. DE DESINFETANTES, 20 UNDS. DE DETERGENTE, 02 CX.DE AGUA SANITARIA, 02 PANOS DE CHAO, 02 PACOTES DE PANOS DE PRATO C/12, E OUTROS, DESTINADOS A LIMPEZA DO AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000224804/05/2010291.5510505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE LIMPEZA, 20 UNIDADES DE DESINFETANTE, 20 UNIDADES DE DETERGENTE, 03 CAIXAS DE AGUA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225104/05/2010350.0010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225404/05/2010335.7010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SABÃO EM PO 500G, 30 UNIDADES DE DESINFETANTE, 30 UNIDADE DE AGUA SANITARIA, 01 PEÇA DE ESPONJA DE AÇO C/14 UNIDADES E OUTROS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225704/05/2010175.4910505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE DESINFETANTE, 20 UNIDADES DE DETERGENTE, 02 CAIXAS DE AGUA SANITARI, 13 UNIDADES DE PANO DE CHAO, E OUTROS, DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225904/05/2010260.3510505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SABÃO EM PO 500G, 20 UNIDADES DE DESINFETANTE, 28 UNIDADES DE DETERGENTE, 02 CAIXAS DE AGUA SANITARIA, 10 UNIDADES DE PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226104/05/2010150.0000025172409491JOSE IRINEU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000226404/05/2010600.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM SEIS PONTOS INDEPENDENTES E REDE PRIVADA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225504/05/2010198.5910505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE DETERGENTE, 10 UNIDADES DE DESINFETANTE, 03 UNIDADES DE VASSOURA, 03 UNIDADES DE RODO, 10 UNIDADES DE PASTILHA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DMTRANS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227004/05/20101400.0000088508382472LENIR RABELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEL RESIDENCIALS DE Nº 201 E 102, SITUADO EM EDIFÍCIO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 1402, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE TERÁ COMO FINALIDADE SERVIR DE RESIDÊNCIAPARA JUÍZES DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO, DISPOSTO NO ART. 24, INCISO II, ESTATUTO DA LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000227104/05/20103240.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL MARCA VW DE PLACAS MNJ-4205 E UM FIAT UNO DE PLACAS MNZ-0926, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227504/05/201057.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE CIAF E DA ASSC.COM.ACUDE DO MATO (R.R.PRODUTORES),QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DAQUELA LOCALIDADE,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.FATURAS ANEXAS,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM MARÇO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000226504/05/2010623.5012927604000167COMERCIAL PARAHYBA DE MAT. ELÉT. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE PARAFUSOS P/LUMINARIA Nº 08 E 100 UNIDADES DE BASES PARA RELE FOTO ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA SEREM USADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000012010000226604/05/20102800.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000227204/05/20101620.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GOL VW DE PLACAS MOE-7755, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227304/05/20103.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A PRAÇA DA INDEPENDENCIA Nº 18 SALA 409, JOAO PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000227404/05/2010892.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO CONVENIO DE Nº 01/2010 E RESULTADO DA TP Nº 04/2009 NO D.OFICIAL, ED: 13/04/10, PUB. DO RESULTADO DA TP Nº 04/2009 NO JORNAL A UNIAO - ED: 15/04/10, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000224704/05/20102350.0008336606000104ATACADAO MULTIVENDAS - MULTIVENDAS COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTU's, MARCA YANG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000224904/05/2010432.1610505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 DESINFETANTES, 50 DETERGENTES, 30 PANOS DE CHÃO, 05CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 10 VASSOURAS, 03 RODOS E 03 PASTILHAS SANITÁRIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225204/05/2010122.5010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000225804/05/20107.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 01 CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000226204/05/2010150.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225004/05/2010784.4610505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 PANOS DE PRATO C/12, 144 UNIDADES DE PEDRA SANITARIA, 100 UNIDADES DE PANOS DE CHAO, 10 CAIXAS DE AGUA SANITARIA,E 80 UNIDADES DE DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225304/05/2010300.0000036983233700SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO MEMORIAL, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 126 ANOS DE ANIVERSARIO DE AUGUSTO DOS ANJOS QUE SE REALIZOU NO PERIODO DE 19 A 21 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225604/05/2010326.0000008249347412FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 326 BALDES DE 20LTS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO: 01 DE MARÇO/10 A 30 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoTurismoConsolidar o Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226004/05/2010500.0000008440734409LENILSON TAVARES DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TERRAPLANAGEM E CAPINAÇÃO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, EM COMEMORAÇÃO AOS 126 ANOS DE ANIVERSARIO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoTurismoConsolidar o Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226304/05/2010200.0000006383946439PAULO LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEL NA CASA ONDE MOROU AUGUSTO DOS ANJOS, EM COMEMORAÇÃO AOS 126 ANOS DE ANIVERSARIO, NO PERIODO DE 19 A 21 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226704/05/2010200.0000072779063491JOSILDO FERNANDES DE AZAVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO EVENTO COMEMORATIVO AOS 126 ANOS DO ANIVERSARIO DE AUGUSTO DOS ANJOS NO PERIODO DE 19 A 21 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000226804/05/2010566.0000001859877451MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN 6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO, PERCURSO: SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 21/03 A 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.]00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000226904/05/2010690.6000002251413456MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, DE PLACA KUT 1831/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA, SITIO SAO JOAO E CONJUNTO BELA VISTA A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227604/05/2010435.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOCALIZADA NA R.PROJETADA(CDC:5/1227165-6)E ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM MARCO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227704/05/2010240.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇAO PROVISORIA DE REFLETORES, EM VIRTUDES DA REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATORIO ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000228505/05/2010965.1304272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE05 MASSA ACRÍLICA 18L DELANIL, 45,15KG DE BOBINA ZINCO 70CM, 02 FECHADURAS SILVÂNIA INTERNA BOL, 01 COMPENSADO 10MM, 12 VERNIZ EXTRA 0,9L, 08 ZARCÃO CINZA 1/4 0,90L, 16 LIXAS NORTON E 02M DE TUBO ESGOTO 150MM, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228705/05/20102498.3800378257000181FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIAO ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONVÊNIO PMS/PTA-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO SALDO EXISTENTE NA C/C Nº 17.671-0/PTA, CONF. GRU EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228205/05/201036.0000027413713420JOSEFA SEVERINA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A SANTA RITA-PB, COM DESTINO A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIODE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000228305/05/2010300.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA:SIMPLICIO COELHO Nº 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227905/05/201094.8008579484000187COPIADORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 15,80 CM DE COPIA ENGENHARIA PAPEL SULFITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228005/05/2010115.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MAQUINA PATROL 120 B, CORROÇÃO DE ESGOTAMENTO SNITARIO E NO CAMINHÃO AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228605/05/20105500.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADACAO DA CIP, REFERENTE AO RESTANTE DE MARCO/10 E NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000228405/05/2010300.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA:SIMPLICIO COELHO Nº 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), REF. AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227805/05/20102500.0008265616000104ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO COOFE BREAK, ALMOÇO COM SOBREMESA PARA 100 PESSOAS, ALUGUEL DO SALÃO, DECORAÇÃO E SERVIÇOS PARA O SEGUNDO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228105/05/2010210.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 CRACHAS MONTADO COM CORDÃO E 150 ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228806/05/2010100.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO MODELO F-4000, P/BUSCAR NA CIDADE DE MARI ALIMENTOS DA CONAB, P/ SEREM DISTRIBUIDOS COM ENTIDADES: IGREJA MUNDIAL, ASSOCIAÇÃO RESGATANDO VIDAS, ASSOCIAÇÃO RESTAURANDO VIDAS E CIDADE CRISTÃ, COM A FINALIDADE DE SEREM DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoConstrução e Aparelhamento de prédio do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229006/05/201060.0000009947561437ROBSON SILVA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAR E DESCARREGAR UM CARRO MODELO F-4000, COM APROXIMADAMENTE 1.500 TIJOLOS, PARA A REFORMA DO PETI NO SITIO SAO JOAO, CONFORME DOCUMEHNTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231106/05/20102592.4009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 110 KG.DE CARNE DE CHARQUE, 200 MARGARINAS 500 G, 150 PCT.DE MILHO P/MUNGUZA 500 G, 130LT DE SARDINHA OLEO/MOLHO E 130 KG. DE FEIJAO MACAÇAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231406/05/201050.0000002372181432JOAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231706/05/2010348.0000005020744425DORGIVALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DE SAPÉ A SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232006/05/2010252.0000058655484415MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 07 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) PARA PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE RG(IDENTIDADE), COMO TAMBEM PEGAR AS IDENTIDADES JA PRONTAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoManutenção do Centro de Convivência do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000232206/05/201041.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 14046-5/PBT, NO DIA 04, 05 E 06/05/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229206/05/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, C/DESTINO AO ESCRITORIO DA ENERGISA COM OS RELATORIOS DA CIP PARA ESCLARECIMENTO DE BAIXAS DE CONTAS E REPASSE DE CIP, EM CONTAS REFATURADAS E IR NA SEDE DA RECEITA FEDERAL P/PREENCHIMENTO DE DARFS DO PASEP E SOLICITAR RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONF.DOC.ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230306/05/2010300.0000005906532455ELTON BRUNO TORQUATO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03 À 12/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230506/05/2010300.0000008412635400FERNANDA LOUISE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03 À 12/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230706/05/2010300.0000009580802408JANAINA KARLA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03 À 12/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230806/05/2010300.0000006774173497JOSÉ GEAN FERREIRA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03 À 12/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231006/05/2010300.0000009580804451LUAN BARBOSA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03 À 12/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231206/05/2010300.0000005105313429RULLIA GRASIELLA PAULINO DE MATTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03 À 12/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231306/05/2010300.0000005415623477MARTA COUTINHO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03 À 12/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231606/05/2010144.0000061817830406MARINESIO ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, PARA CADASTRAR LICITAÇÕES NO SISTEMA DO SAGRES, RELATIVAS AO BALANCETE DO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231806/05/201029.3704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO CFM-DEP,NAC.DE PROD.MINERAL DO DIA 06/05/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000231906/05/20108140.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX MARCA TOYOTA DE PLACAS KKN-8125, UM SIENA MARCA FIAT DE PLACAS MNH-8395 E UM PALIO MARCA FIAT DE PALCAS MNS-5094, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000229806/05/201090.8010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE DETERGENTE E 17 UNIDADES DE DESINFETANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228906/05/2010898.9000053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL 5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: BETÂNIA, TIRA COURO, SITIO FUNDO DO VALE, FAZ.UNA, RENASCENÇA E FAZENDA BURACÃO A SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000229106/05/2010649.2200014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA E SITIO SANTA ISABEL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE 20/04 À 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000229306/05/20101322.0000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 250 KG. DE BATATINHA, 140 KG. ACEROLA, 500 UNIDADES DE PIMENTÃO, 15 KG. DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESC.MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000229406/05/2010879.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000229506/05/2010664.4000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO DE 21/04 À 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000229606/05/2010500.0000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KMD 4995/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO: SITIO MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 10/04 A 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000229706/05/2010665.8000045070733400ELIAS DEODATO DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 21/04 À 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000229906/05/20101038.7200069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO 21/04 A 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230006/05/2010532.6000008082363428ANDRE BARBOSA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA KJA7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO AÇUDE DO MATO, SITIO POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA À SAPÉ, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHÃ, PERIODO DE 21/04 À 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230106/05/2010868.2700088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK 8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO 17/04 A 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230206/05/2010732.5000067405312420SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT 1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA, SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230406/05/2010498.9600080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 21/04 À 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230606/05/2010735.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS MUC-4639/PB, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, SITIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL, NO TURNO DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230906/05/2010865.6000003338249462JOSE DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE:RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 20/04 A 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000231506/05/201050.0008815100000188INTERFARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITOS PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-4037,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232106/05/2010300.0000067641440444SANDOVAL PEREIRA DO REGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS (NA PRAÇA JOAO PESSOA), NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 126 ANOS DO ANIVERSARIO DE AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000233607/05/20106520.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL MARCA VW DE PLACAS MOF-9075 E UMA HILUX MARCA TOYOTA DE PLACAS KKA-3281, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233707/05/2010144.0000076040216468JEASI AQUINO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/ JOAO PESSOA/SAPE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU E UNIVERSIDADE DA UVA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000233807/05/2010965.1304272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE MASSA ACRILICA, 45,15 KG.DE BOBINA DE ZINCO, 02 UNIDADES DE FECHADURA, 01 UNIDADE DE COMPENSADO E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232807/05/20101200.0000043792456400MAURILIO GUEDES QUERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR-MARCA FORD, ANO 1989, SÉRIE 6610, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232907/05/201031.5008667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL LACERDA, NESTE MUNICIPIO, COM UM ÁREA DE 4.469,07M, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 304.339-09/2009, DO MINISTÉRIO DO TURISMO, PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233007/05/2010375.0000009682844428LEANDRO DA SILVA AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA, REF. AO PERÍODO DE 23/04/2010 A 08/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233107/05/2010375.0000058655360449JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA, REF. AO PERÍODO DE 23/04/2010 A 08/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233207/05/2010375.0000005714592425ERINALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA, REF. AO PERÍODO DE 23/04/2010 A 08/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233307/05/2010375.0000004265477488JOSEMAR CEZÁRIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA, REF. AO PERÍODO DE 23/04/2010 A 08/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233407/05/2010375.0000005946512471ADRIANO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA, REF. AO PERÍODO DE 23/04/2010 A 08/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233507/05/2010375.0000009193287410JOSINALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA, REF. AO PERÍODO DE 23/04/2010 A 08/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232507/05/201050.0000021044996404GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA CALCULADORA ELGIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232307/05/201060.0000038284978881GESSICA LIMA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232407/05/2010120.0000006555906413JOSENILDA ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232607/05/201070.0000090527232491SEVERINO TAVARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232707/05/2010225.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS 02 RECARGAS, 01 TROCA DE LÂMINA E 01 TROCA DO CILINDRO DO CARTUCHO DE TONNER SCX 4200 SANSUNG, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234310/05/20101290.0008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 ATAÚDES COMPLETOS, DOADOS A SENHORA MARIA MACEDO DA SILVA E OUTROS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234710/05/20101030.0000088592081491EDINALDO KLEBER FREIRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234810/05/201070.0000007907632498MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234910/05/2010100.0000007193649493JULIANA MARQUES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235210/05/2010180.0000016012550472JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000235710/05/2010596.1903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 224,9 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL DE 2010 A 07 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236010/05/2010136.4608761132000148PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IDENTIDADE RG, DOADOS A 14 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO OS DEVIDOS DOCUMENTOS E GUIAS DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 11/05/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237710/05/20108174.5329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS E 40 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/05/10,REF. A COMPETENICA DE ABRIL/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237810/05/20103181.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO,06 COMISSIONADOS E 05 CONTRATADOS,DO GABINETE DO VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/05/10,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000234410/05/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, REF. AOS DIAS 09,11,12,13,14 E 15/05/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000234510/05/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AOS DIAS 09,11,12,13,14 E 15/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237910/05/20101938.3729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS E 10 CONTRATADOS DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/05/10,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DOINSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238010/05/2010660.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/05/10,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTODO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236210/05/201010561.4204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 1ªCOTA DO FPM DO DIA 10/05/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236310/05/2010188678.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DO TERCEIRO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENC.EM 21/01/2010,CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARC.DE DEBITOS Nº002/09-LEI Nº987/09(PARCELA 04/04 NO VALOR DE R$69.974,39 E PARCELA 04/04 NO VALOR DE R$118.704,23)NO DIA 10/05/10,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000236410/05/20105660.3505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 21/01/2010,REF.A QUITAÇAO DA PARCELA 04/04 (TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº002/09-LEI Nº987/09),NO DIA 10/05/10,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236510/05/201030184.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS),NO DIA 10/05/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000236610/05/2010358.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS,NO DIA 10/05/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237110/05/20102166.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 08 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANÇAS,NO DIA 10/05/2010,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000012010000238110/05/20105200.0000004003713400JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238210/05/20102084.5103659166002903IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV.VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA JUNTO AO IBAMA, CONFORME Nº DEBITO:1362438, AUTO DE INFRAÇAO-DOC: AI 491099/D, PARCELA 12/30, NO DIA 10/05/2010, CONF. GRU EM ANEXO E EXRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000235410/05/20101147.5903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 215,9 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA 4205/PB, 217,1 LITROS DE GASOLINA P/UNO DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL DE 2010 A 07 DE MAIODE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237210/05/20103151.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS E 07 CONTRATADOS DA SEC.DE AGRICULTURA,NO DIA 10/05/2010,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000234610/05/20102070.4003538267000125C.W.C DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 58M DE AREIA FONA E 03M DE PEDRA BRITADA GROSSA, DESTINADOS A REFORMA E MELHORIA DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUITINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000235610/05/20102401.1103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 408,3 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR E 372,0 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, E 261,1 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOE 7755/PB, LOCADO NA MESMA, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL DE 2010 A 07 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236910/05/20106485.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 15 SERVIDORES COMISSIONADOS E 26 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,NO DIA 10/05/10,REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DERECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000236110/05/20102081.7503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 270,5 LTS DE DIESEL P/NISSAN DE PL. NQA 7450/PB, 262,2 LTS DE GASOLINA P/SIENA DE PL.MNH 8395/PB, E 299,7 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PL.MNS 5094/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 28 DE ABRIL DE 2010 A 07 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236710/05/2010700.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA ESTA CONFEDERAÇAO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236810/05/20107554.1229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO,04 SERVIDORES DA PROC.GERAL,09 CONTRATADOS E 07 COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 10/05/10,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000234210/05/2010793.2804164616001635OI TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000235510/05/20101375.3603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 259,6 LITROS DE GASOLINA P/VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, E 259,3 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MZJ 3965/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL DE 2010 A 07 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237010/05/20103104.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 11 SERVIDORES COMISSIONADOS E 04 CONTRATADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,NO DIA 10/05/10,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000235010/05/20103767.6603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 411,4 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 528,7 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, E 780,2 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 28 DE ABRIL DE 2010 A 07 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000235110/05/20101753.5203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 416,7 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOO 8066/PB, E 383,9 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 28 ABRIL DE 2010 A 07 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235310/05/2010569.4609188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO BESTA, DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000235810/05/20104051.6403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 830,3 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 834,4 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 185,2 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL DE 2010 A 07 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000235910/05/20101203.2603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 226,7 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MOF 9075/PB, E 275,0 LITROS DE DIESEL PARA A HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL DE 2010 A 07 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237310/05/201015544.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 146 SERVIDORES CONTRATADOS E 01 EFETIVO DO MAGISTERIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/05/2010,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237410/05/20106654.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 30 SERVIDORES COMISSIONADOS E 14 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/05/2010,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237510/05/201011775.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 130 PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/APOIO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/05/10,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTODO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237610/05/20101604.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 16 MUSICOS COMISSIONADOS DA BANDA SANTA CECILIA,NO DIA 10/05/10,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239011/05/2010383.0109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000240711/05/201020412.5005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1000 UNDS.DE CADERNO P/DESENHO GRANDE, 1000 UNDS.DE CADERNO ESPIRAL 160 FOLHAS, 1000 UNDS.DE CADERNO 48 FOLHAS, 100 UNDS.DE CAIXA DE ARQUIVOS MORTO, 1000 UNDS.DE CARTOLINA GUACHE BRANCA E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239111/05/201019.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000240011/05/20101104.0005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISÇÃO DE 10 ALMOFADAS P/CARIMBO, 70 CANETAS PONTA FINA AZUL, 70 CANETAS PONTA FINA PRETA, 12 CANETAS MARCA TEXTO, 200 ENVELOPES A4 MADEIRA, 10 FITAS ADESIVAS 19MM, 10 FITAS ADESIVAS 48MM, 10 FITAS CREPE, 10CX DE GRAMPOS P/GRAMPEADOR, 01CX DE PAPEL A9 C/10 E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000240311/05/20101958.2805110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CAIXA ARQUIVO MORTO, 20 CAIXAS DE CLIPS Nº 02, 20 CAIXA DE CLIPS Nº 03, 10 UNIDADES DE COLA BRANCA 90 GR., 12 UNIDADES CORRETIVO LIQUIDO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000240411/05/20101273.0605110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE BORRACHA BRANCA MACIA, 09 CAIXAS DE PAPEL A4 BRANCO CX C/10 RESMAS E 07 UNIDADES DE PAPEL RECICLADO A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000240611/05/2010790.7004164616001635OI TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 03 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000240111/05/20101427.9005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, 10 UNIDADES DE CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL, 10 UNIDADES DE CANETA ESF. PONTA FINA PRETA, 10 CAIXAS DE CLIPS DE AÇO Nº 02 E OUTROS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239211/05/2010216.0000002318158401MARIVANDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, FACE AO DESLOCAMETO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A CAIXA ECONÔMICA (GIDUR), FUNASA, CREA E AO ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 11 E 12/5/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239811/05/20102773.5004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 PARAFUSOS P/LUMINÁRIA N12, 500M DE FIO 14, 100M DE CABO RÍGIDO 0,6 1KV 6MM, 50 LÂMPADAS 400W, 10 ISOLADORES PERFURANTES, 100 CONECTORES CUNHA IMPACTINHO 2" E 15 CONECTORES CUNHA IMPACTOR 2 1/2, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240511/05/20103749.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 163M DE LAJE PRÉ MOLDADA 45X45, DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239711/05/20100.3904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 11/05/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238711/05/2010150.0000005721033444EDILSON TEIXEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238811/05/2010150.0000002364960428ELY MARQUES MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000238911/05/201026610.0003775588000577SENAI-SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSOS DE ENCANADOR, ELETRICISTA, GESSEIRO, PEDREIRO, PINTOR, INSTALADOR E HIDROSANITÁRIO, REALIZADOS PELO SENAI/PB, EM PARCERIA COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239311/05/201080.0000008251521432DUCEO FRANCISCA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239411/05/201060.0000098095277487TEREZINHA PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239511/05/2010200.0000069015201404GRANCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239611/05/2010343.1503603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE SERENATA DE AMOR, 08 PACOTES DE PIRULITOS SORTIDO, 08 PACOTES DE BALAS SORTIDAS E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239911/05/2010120.0000008223826445DEIZE DIAS DO REGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PEIXES, FEIJÃO E FARINHA, DISTRIBUIDOS NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, A CARGO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240211/05/2010150.0000003529461482MARIA ANITA FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241012/05/2010270.0000028781783434Bernadete Gomes da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 100 BISQUI (MATERIAL ARTESANAL), DESTINADOS AOS CONVIDADOS DA II REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNCIPAL DOS GESTORES DO PBF E CADUNICO, PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241212/05/2010100.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO MODELO F-4000, PARA BUSCAR ALIMENTOS NA CONAB, NA CIDADE DE MARI/PB, NO DIA 11/05/2010, PARA AS ENTIDADES: IGREJA MUNDIAL, ASSOCIAÇÃO RESTAURANDO VIDAS E CIDADE CRISTÃ, COM A FINALIDADE DE SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000241612/05/2010130.0000007939006460JOEL DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A II REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO PBF E CADUNICO, PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241712/05/2010300.0000009692214443MARILENE CASTRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DO GRUPO DE IDOSOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000241312/05/2010824.5004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 COMPENSADOS 10MM, 01 FECHADURA ITAN, 50M DE MANGUEIRA 3/8, 01 COMPENSADO 15MM, 01 MASSA CORRIDA 18L E 03 HIPEREJUNTO CINZA, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000241412/05/201032.2504272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISÇÃO DE 02 TOMADAS DELTA, 01 HASTER ATERRAMENTO, 05 PAINEIS DE LUZ 4X2 E 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241112/05/2010144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE SEC. ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA DRa. IVA FAGUNDES, COM AS PLANILHAS DO INSS DOS PRESTADRES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS PATRONAIS E SEGURADOS, PREENCHIMENTO DE DARF's, PARA O CORRETO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241912/05/20101062.1900036550159415JULIANA ROQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242312/05/20106374.0604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DO MES DE MARCO/2010,CONFORME DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242412/05/2010526.4904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2010, CONFORME DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242512/05/20106374.0604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241812/05/201031.5008667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A APRESENTAÇÕES POPULARES, RECREAÇÃO INFANTIL, BEM COMO COMEMORAÇÃO DE DATAS FESTIVAS, COM ÁREA DE 4.469,07M, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242112/05/201031.5008667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 348 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES P/CONTROLE DE AGRAVOS (MODULO SANIT.DOMICILIAR COM RESERV. ELEVADO S/LAJE DE CORB.E CISTERNA SEMI-ENTERRADA P/ARMAZENAMENTO DE AGUAS DE CHUVA C/CAPACIADADE DE 1294,56 M3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000241512/05/201042.0000013311298420FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 FOTOGRAFIAS 15X21, TIRADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242012/05/2010905.1404347047000187LEBRUM CULTURAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTRO DAS DESPESAS RELATIVO A MULTA PELO ATRASO DE PAGAMENTO GERADA DA 3ª PARCELA DO EMPENHO Nº 748, DATADO DE 19/02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000242212/05/201012510.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.750KG DE ARROZ BRANCO, 1.500 FLOCOS DE MILHO 500G, 1.600KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, 1.000 DOCES DE GOIABA 600G E 1.000PCT DE MACARRÃO 500G, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE E OUTROS, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242712/05/20101815.0003157464000102FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 41M2 DE DIVISORIAS EM GESSO, E 2 UNIDADES DE MONTAGEM DAS PORTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000244413/05/201020.0008453475000145LOJA DESIGNVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI,DESTINADO AO CELULAR DE Nº8802-4037,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC.ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000244713/05/20106560.0009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 KG.CARNE DE CHARQUE PA, E 500 PACOTES DE MILHO PARA MUNGUNZA 500 G, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243513/05/2010136.0008909830000148RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244113/05/2010573.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 400 IMPRESSÕES COLLOR ADESIVO CD COM RECORTE, 13 IMPRESSÕES COLLOR, 30 IMPRESSÕES COLLOR PAPEL CARTÃO P/CONVITE E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS 90A HP, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244813/05/20101.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO (01 SERVIDORA COMISSIONADA), TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº600-9/ARRECADACAO PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 13/05/2010, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/10.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000244313/05/201011833.7404272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 139 LÂMPADAS MERC 125W, 578 FIO FOREST 2,5MM PRETO, 498 BOCAIS DE LOUÇA E-27, 15 DISJUNTORES ELETRO UNIPOLARES, 12 DISJUNTORES ELETRO TRIPOLARES, 19 FITAS ISOLANTES 3M, 48 LUMINÁRIAS P/POSTES, 832 CABOS NAMBEI 6,0MM, 12 REFLETORES P/LÂMPADAS 400W E 485 LÂMPADAS MISTA 160W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000243413/05/20101521.6110505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 DETERGENTES, 200 DESINFETANTES, 20CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 79 PASTILHAS SANITÁRIAS, 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 50 PANOS DE CHÃO E 01 SABÃO EM PEDRA C/05, DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245413/05/201070.0000046780017434MARLENE DE MELO SILVA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000244213/05/201090.0000087430916449JOSE FELINTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 28 HAMBURGUES E 04 COCA-COLA 02L, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPE DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DEHORÁRIO EXTRA DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242813/05/2010100.0000009614445416MARIA DA PENHA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000242913/05/2010245.1904272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE FECHADURA STAM 803/02 ESP, 03 LITROS DE VEDACIT LITRO,03 UNIDADES DE ZARCAO CINZA 1/4 0,900ML, E 22,1 KG. DE BOBINA ZINCO 70 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000243013/05/201035.6504272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE LAMP.FL.OSRAM TUB 40W, 02 UNIDADES DE LAMP.FL.PHILIPS TUB 20W, 25 MTS.DE FIO FOREST 2,5MM BRANCO E 02 UNIDADES DE BOCAL DE LOUÇA E-27, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243113/05/201070.0000009536137470ANA PAULA GONALVES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000243213/05/2010123.7204272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE REFLETOR P/LAMP.400W,02 UNIDADES DE LAMP.FL.PHILIPS TUB 20W, 02 UNIDADES DE DELTA TOMADA 2P+T 20A, 01 UNIDADE DE DISJUNTOR ELETROMAR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000243313/05/2010100.2704272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ENGATE FORMA FLEXIVEL,01 UNIDADE DE SIFÃO C/ANEL PLAST ENC BRANCO,01 UNIDADE DE COLA DURAPOXI MASSA 50 G, 02 TORNEIRA HERC.COZ 1159 1/2 BC, 02 UNIDADES DE TORNEIRA E OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243613/05/2010270.0000006919745437FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO DESCARREGAMENTO DE 22.200 KG. DE FEIJÃO, DOADOS PELA CAMPANHA NACIONAL DE ABASTECIMENTO-CONAB A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, COM A FINALIDADE DE SER DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243713/05/201051.5000072607742404SEVERINO SO RAMO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243813/05/2010150.0000095176152487Ma JOSE DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243913/05/201050.0000006575257402VIVIANE CORREIA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244013/05/2010250.0000003061064427ADRIANA VALERIA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244613/05/2010355.0000006077778427MARIA BETÂNIA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPE PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244513/05/20101022.8402284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM SOBRE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000244914/05/20101167.1208370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 ACHOCOLATADO EM PÓ, 24 FARINHA LÁCTEA, 200 LEITE EM PÓ 200G, 60 ÓLEO DE SOJA 900ML, 120 SUCOS CONCENTRADO 500ML E 48 VINAGRE 500ML, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245314/05/201054.9600038032104453MARIA DA PENHA OLIVEIRA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245514/05/201050.0000073862754472ANTONIA MENDES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000245614/05/2010628.2005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04CX DE PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO C/10 RESMAS E 20 PASTAS PLÁSTICAS 60MM, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245714/05/2010150.0000000144117410MATILDE DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245814/05/201070.0000007655170436EDNALDO MACARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MAO PARA PEGAR FRETES, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245914/05/2010200.0000006572923460LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246014/05/2010150.0000005329980739FABIO NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246114/05/2010120.0000007488108469ADRIANO FAUSTINO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246214/05/2010200.0000071555331734JOSE VIEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000246614/05/2010175.0008305941000145O MUNDO DOS FOGÕES-OLAVO C S SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE 04 BOCAS ESMALTEC, 01 REGISTRO COM MANGUEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246314/05/20104400.0000002559994453ANTONIO JOSÉ DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 2ª PARCELA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2002.001.789-9, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDICÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ANTÔNIO JOSÉ DE FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000246514/05/2010299.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05CX DE GRAMPO 106/6, 100 ETIQUETAS ESTRELAS COLORIDAS, 10 DISQUETES, 16 PAPEL ART, 01CX GRAMPO TRILHO E 01 PAPEL REPORT, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247014/05/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA - PB, COM DESTINO A UNIÃO, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, REF.A LICITAÇÕESPUBLICADAS APENAS NO D.O E PEGAR INFORMAÇÕES DETALHADAS DE CONVENIOS ASSINADOS COM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS PARA A ABERTURA DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246414/05/2010300.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS COM SOLDA TIPO OXIGÊNIO, NO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246814/05/2010820.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NA PRAÇA JOAO PESSOA - 22, RUA OSVALDO PESSOA - 01, CEMITERIO NOSSA SRª DA ASSUNÇÃO - 09, PRAÇA DR. JOAO URSULO - 01, 15 DE NOVEMBRO- 01,RUA LAURO DA SILVA TORRES - 05 E RUA PADRE ZEFERINO MARIA - 02, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247314/05/201031.5008667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS PROJETADA A, PROJETADA B E ANTÔNIO BATISTA DOS SANTOS, ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000246714/05/2010297.3024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUUISIÇÃO DE 12 RECIBOS DE PAGAMENTO SAL. 2 VIAS, 91 CARBONO AZUL E 10 PAPEL REPORT SENINHA, DESTINADOS A SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246914/05/20101500.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247114/05/2010800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247214/05/20101500.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000245014/05/2010170.0000085413585420JOSE LOPES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLAS TRAZEIRO, SOLDAA E CONSERTO DAS BUCHAS DA MOLA, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000245114/05/201080.0000085413585420JOSE LOPES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO FEIXE DE MOLAS TRAZEIRO E EMBUCHAMENTO DO JAMELO, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000245214/05/2010160.0000085413585420JOSE LOPES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO FEIXE DE MOLAS TRAZEIRO (ARQUEAMENTO) E EMBUCHAMENTO DOS JAMELOS TRAZEIROS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247414/05/20107042.8608370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 700UN DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 04UN DE CALDO DE GALINHA 19G, 450UN DE LEITE DE COCO 500ML, 2000PCTS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO E OUTROS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 00003/2010, CONFORME CONVÊNIO PNAE-FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248917/05/20104588.0007896559000190JOAQUIM LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1300 KG. DE POLPA DE FRUTAS DE CAJA, 14 KG. DE POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA, E 12 KG. DE POLPA DE FRUTAS DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000249417/05/20102000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO RESTANTE DE ABRIL/10 E REF. AO PERIODO DE MAIO A JULHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoTurismoConsolidar o Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000249517/05/2010840.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC:5/1245496-3 E CDC:5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DE ABRIL/10 E O PERIODO DE MAIO A JULHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248517/05/201080.0004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS E 04 RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247917/05/20102880.0000088506657415JOAO CLEMENTE NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS DO PREFEITOV CONSTRITUCINAL, FACE A SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE REALIZAR-SE-Á DOS DIAS 18,19 E 20/05/2010, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/05 E CHEGADA NA MADRUGADA DO DIA 21/05/2010.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248417/05/2010120.0004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO PRETO, 04 ENCADERNAÇÕES E 1.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248317/05/2010550.0000045130698487CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LUCASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO REDE ELÉTRICA DE 11 PONTOS TRIPOLARES PARA COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000249317/05/20103400.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO FORUM JUIZ JOSE HARDMAN NORAT E DO MIN.PUB.PROM.DE JUSTIÇA PROC.JULIO P.NETO DESTA COMARCA, EM COMPRIMENTO AOS CONVENIOS CELEBRADOS ENRE PMS/TJ/MP-PB, REF. AO RESTANTE DE ABRIL/10 E O PERIODO DE MAIO A SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247517/05/201050.0000006561224477CEZÁRIA MARIA ÂNGELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247617/05/2010250.0000009052680400RAFAELA DE HOLANDA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247717/05/20101167.1208370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 ACHOCOLATADO EM PÓ, 24 FARINHA LÁCTEA, 200 LEITE EM PÓ 200G, 60 ÓLEO DE SOJA 900ML, 120 SUCO CONCENTRADO 500ML E 48 VINAGRE 500ML, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNVIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247817/05/2010540.0000009947561437ROBSON SILVA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 22.200KG DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, SAINDO DA CIDADE CRISTÃ PARA O PETI, DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,COM A FINALIDADE DE SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248617/05/2010133.0004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO, 01 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO, 01 EMISSÃO DE FAX, 01 PLASTIFICAÇÃO, 180 CÓPIAS XEROGRÁFICAS E CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248717/05/2010173.2004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS 05 ENCADERNAÇÕES E 1.632 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249017/05/20101036.3601823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 210KG DE AÇUCAR TRITURADO 01KG, 200PCT DE BISCOITO DOCE 400G E 144 EXTRATOS DE TOMATE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249117/05/2010398.5201823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KGDE AÇUCAR TRITURADO 01KG, 100PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G E 108 EXTRATOS DE TOMATE 350G, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249217/05/201024.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DO ECF/CCF) DO CHEQUE Nº 850190 (PBT Nº 14046-5), DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248817/05/20102880.0000006875939487MELCIADES JOSE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS PARCIAIS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE A SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS MUNICÍPIOS, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 18,19 E 20/05/2010, E FAZER CONTATOS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000248017/05/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AOS DIAS 16,18,19,20,21 E 22/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000248117/05/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, REF. AOS DIAS 16,18,19,20,21 E 22/05/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248217/05/2010114.0004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO, 320 CÓPIAS XEROGRÁFICA, 03 ENCADERNAÇÕES E 01 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000250818/05/2010120.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DE ABRIL/2010 E O PERIODO DE MAIO A JULHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000249718/05/2010303.2503603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01CX DE COPOS DESCARTAVEIS 50ML C/50, 5PCT DE BALAS SORTIDAS, 50PCT DE PRATOS DESCARTÁVEIS, 30 CANOAS DE BRINQUDO DESC., 15 CARROS DESC., 60PCT DE GUARDANAPOS E OUTROS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249818/05/2010100.0000004587845400ELANIA DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249918/05/2010840.0000079742793468DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO DIA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, EM PARCERIA COM O CRAS, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250018/05/2010150.0000042705797491LUIZ EPITACIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000250618/05/2010534.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250918/05/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 15878-X/PRODUÇÃO MINERAL, NO DIA 18 DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000250318/05/2010658.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE RATIFICAÇAO E ADJUDICAÇAO IN.04/10, NO D.O. - ED.17/04/10, PUB. DE EXTRATO DE IN.Nº03/10 E AVISO DE LIC. PREGAO Nº17/10, NO D.O. - ED.24/04/10, PUB.AVISO DE LIC.PREGAO Nº17/10 NOJORNAL A UNIAO - ED.28/04/10, PUB.DP Nº02/10 E RAT. E ADJUD.DP Nº02/10 NO D.O.- ED.29/04/10, PUB. DE EXTRATO DE CONTRATO DP Nº 02/10, NO D.O. - ED.30/04/10, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250718/05/20101200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO,NO MES DE MAIO DE 2010,NO DIA 18/05/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249618/05/20109968.0001823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.360 KG.AÇUCAR CRISTAL 1KG., 1200 KG.BISCOITO DOCE PCT 400 G, 1.900 PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER PCT C/400 GR, 600 PCT DE PROTEINA DE TEXTURIZADA DE SOJA 500 GR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250118/05/2010504.0000002891839447GENILSON GOMES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 18,19,20 E 21/05/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO COORDENADOR DE PROGRAMAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA TUTORES DO PROINFO, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250218/05/2010252.0000095906495304DIOGO BARBOZA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 18,19,20 E 21/05/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO DIGITADOR (TELECENTRO), FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA FORMADORES DO PROINFO (LINUX EDUCACIONAL), COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000250418/05/201035.0008697727000343HIPER PLACAS AUTOMOTIVASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 01 PAR DE PLACAS, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MDU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000250518/05/20101750.0000001632248468JURACI MARQUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 LIVROS ENTITULADO "SOBRADO DOS MEUS ANCESTRAIS", DESTINADOS AS ESCOLAS MUNCIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, NOEMI DE H. MARIZ, TANCREDO NEVES, JOAQUIM DE A. FILHO, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO B. RIBEIRO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, CLEMENTINO P. MÁXIMO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, EMÍLIA C. DE MORAES, JÚLIA FIGUEIREDO, PEDRO RAMOS, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, RENASCENÇA, MINERVINO MIRANDA E OUTROS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUM. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000251219/05/20103050.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE 30.500 CÓPÍAS DIVERSAS EM PAPEL A4, PRETO, TAM. OFÍCIO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, NOEMI DE H. MARIZ, TRANCREDO NEVES, JOAQUIM DE A. FILHO, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO B. RIBEIRO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, CLEMENTINO P. MÁXIMO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, EMÍLIA C. DE MORAES, JÚLIA FIGUEIREDO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01/03/2010 A 15/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000251319/05/20101898.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MPZ-6939/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOAO PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO: NOTURNO, NO PERIODO DE 17/04A 30/04/2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000251619/05/2010600.0024119620000102CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE/REMOÇÃO, DE SAPÉ X BAYEUX (VOLARE), DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000251719/05/2010911.0206867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 86,589KG DE CARNE COM OSSO E 85,414KG DE SALSICHA BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, USINA SANTA HELENA, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRAS, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, ALEIXO FIGUEIREDO, ALFREDO C. DE MORAES, CLEMENTINO P. MÁXIMO, RENASCENÇA, RIO SECO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO E OUTROS, CONFORME DOCUM. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000251819/05/2010911.0206867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 65,903KG DE CARNE COM OSSO E 125,632KG DE SALSICHA BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULO, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZE GRANDE, CASSIANO R. COUITNHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRAS, CARNAÚBA, ALEIXO FIGUEIREDO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252019/05/20102000.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 286,535KG DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, USINA SANTA HELENA, SÃO VICENTE DE PAULO, SENHOR DO BONFIM, VÁRZEA GRANDE, CASSINAO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRAS, CARNAÚBA, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, ALEIXO FIGUEIRDO E OUTROS, CONFORME DOCUM. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000252119/05/20102035.1505970387000122VIDRO E BOX- ELISÂNGELA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20,15M DE ESQUADRIAS DE FERRO EM CANTONEIRA E VARÃO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: BARRA DE ANTAS, SENHOR DO BONFIM, ASSENTAMENTO BOA VISTA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E CUITÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252219/05/20102197.3600067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252319/05/20101498.2000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KMD 4995/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO: SITIO MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000252419/05/2010240.0004235760000139CASSIANO CALDERAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO, PEDRO RAMOS, MINVERVINO MIRANDA E JÚLIA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252619/05/20101496.8800080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ 5093/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252819/05/20102600.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MOD-7215, MMO-8487,MNG-9186,MOM-6754 E DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS MOK-4774, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252919/05/20101801.8000003871682497JOSE ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP 7537/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000253219/05/20102596.8800003338249462JOSE DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE:RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000253319/05/20101997.6000045070733400ELIAS DEODATO DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000253519/05/20102197.3600067405312420SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT 1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA, SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000253619/05/20102003.7600088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK 8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO 01/05 A 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000253719/05/20102696.7600053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL 5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: BETÂNIA, TIRA COURO, SITIO FUNDO DO VALE, FAZ.UNA, RENASCENÇA E FAZENDA BURACÃO A SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000253819/05/20101498.2000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA E SITIO SANTA ISABEL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000253919/05/20102596.8800069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO 01/05 A 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254019/05/20102071.5200002251413456MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, DE PLACA KUT 1831/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA, SITIO SAO JOAO E CONJUNTO BELA VISTA A SAPE, IDA E VOLTA, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254119/05/20101697.9600079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS MUC 4639/PB, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, SITIO NOVO MUNDO, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NO TURNO DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254219/05/20101993.2000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254319/05/20101697.9600001859877451MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN 6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO, PERCURSO: SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254419/05/20101598.0800008082363428ANDRE BARBOSA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA KJA7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO AÇUDE DO MATO, SITIO POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA À SAPÉ, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHÃ, PERIODO DE 01/05 À 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000254519/05/2010805.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃOA DE 23 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO BASÍLIO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, JOAQUIM A. DE BRITO, CIDADE CRISTÃ, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, ASSENTAMENTO 21DE ABRIL, BOA VISTA, CUITÉ, RENASCENÇA, MARAÚ, BARRA DE ANTAS, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO A. BARBOSA, ALFREDO COUTINHO, CASSIANO R. COUTINHO, NEIRIVAN ALEXANDRE, VÁRZEA GRANDE E OUTROS, REF. AO PERIODO DE 03 A 15/05/2010,CONFORME DOC. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253419/05/2010190.0000005148289430ADRIANO TAVARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 GRADE DE PROTEÇÃO MEDINDO 1,10X2,00 E 06 PEÇAS P/CHUMBAR TIPO L, DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000251119/05/20101500.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251019/05/201060.0000060163674434JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA CONTA DE ENERGIA E UMA CONTA DE AGUA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000251419/05/2010150.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULOS: BOXER DE PLACAS MOB-7804, FIAT UNO DE PLACAS MMU-3924, GOL DE PLACAS MYY-2854, CELTA DE PLACAS MOE-5492 E GOL DE PLACAS MNJ-4205, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251519/05/201070.0000009271868455WAGNER FELIPE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251919/05/2010120.0000006058251494JOSE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252519/05/2010300.0000015124347449SEVERINO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 05 CAIXAS DE DESCARGA, TROCA DE BÓIA DA CAIXA D'ÁGUA, TROCA DE 06 FECHADURAS DE PORTA, REPAROS DO TELHADO, TROCA DE PORTA E SUBSTITUIÇÃO DE 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000252719/05/2010365.1706144047000105O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 53KG DE SACOLAS ALTA, DESTINADAS AO EMPACOTAMENTO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000253019/05/2010100.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO F-400, PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS DA CONAB, NA CIDADE DE MARI/PB, NO DIA 18/05/2010, PARA ENTIDADEES: IGREJA MUNDIAL, ASSOCIAÇÃO RESGATANDO VIDAS, ASSOCIAÇÃO RESTAURANDO VIDAS E CIDADE CRISTÃ, COM A FINALIDADE DE SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253119/05/2010120.0000009513279413JUNIOR LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000254619/05/2010119.0070120662003368ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR NOKIA 1661 LIVRE GSM, 01 SIM CARD OI HLR52 PRÉ-PARAÍBA E 01 SIM CARD CLARO PRÉ-PARAÍBA, DESTINADOS AO CONSELHO DE TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000255420/05/201035.9804272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS 20W E 46M DE FIO FOREST 25MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000255520/05/2010342.8204272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS, 08 DOBRADIÇAS, 01 COLA BRANCA, 02 VERNIZ, 02 ZARCÃO, 02 MASSA CORRIDA, 02 COMPENSADO 15MM E 01 REGISTRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255620/05/201050.0000005083585405LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255720/05/20103990.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO DE 2010, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000255920/05/2010277.1610505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 20 DESINFETANTES, 20 DETERGENTES, 24 PEDRAS SANITÁRIAS, 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 05 VASSOURAS PIAÇAVA E 10 SABÃO EM PEDRA C/05, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256420/05/2010150.0000039609650449JOSE PAULO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000256020/05/201023.5534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ENVIO DE 03 CARTAS COMERCIAL A V, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256120/05/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSINADO ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA SUPORTE CONSULTORIA PARA ANALISAR TECNICAMENTE DOCUMENTAÇÃO DELICITAÇOES DE URGENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256220/05/2010144.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO E ACESSORES EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA CAPITAL: FUNASA, IBANA, TCE, SEC.EST.DA SAUDE, SEC.EST.DA EDUCAÇÃO, GIDUR, RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256620/05/20101175.7104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/05/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256720/05/201015134.9000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS(CEF-FINANC-FGTS),NO DIA 20/05/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256820/05/201016730.0605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENC.EM 30/04/10,CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº001/09(PARCELA 11/240 NO VALOR DE R$6.105,16-PARCELA 11/240 NO VALOR DE R$2.065,72-PARCELA 11/60 NO VALOR DE R$4.872,95 EPARCELA 11/240 NO VALOR DE R$3.686,23)NO DIA 20/05/10,CONF.GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000256320/05/201090.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MYX 2854/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000255220/05/20106250.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A COTA DO PATROCÍNIO DO PROGRAMA PARAÍBA VERDADE, COM VEICULAÇÃO DE SPOTS E NOTAS DESTA EDILIDADE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000255820/05/2010805.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256520/05/2010150.0000050418572453MARLENE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS SALAS DA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DURANTE 06 DIAS DO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000255320/05/2010132.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPE DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000258221/05/201064.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000258521/05/2010168.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIRTUDE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000259121/05/20101506.1403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 284,3 LITROS DE GASOLINA P/VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, E 284,0 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MZJ 3965/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 18 MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000258921/05/20101992.4203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 229,8 LTS DE DIESEL P/NISSAN DE PL. NQA 7450/PB, 259,8 LTS DE GASOLINA P/SIENA DE PL.MNH 8395/PB, E 302,0 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PL.MNS 5094/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 08 A 17 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000258321/05/201024.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000258821/05/20102360.9503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 409,6 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR E 357,3 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, E 131,8 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOE 7755/PB, 125,2 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNU 2652/PB,LOCADO NA MESMA, NO PERIODO DE 08 A 18 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSem Licitação000000000000257921/05/2010185.0002204388000178NOVA MENTE CULTURAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01JG DE BIBLIOTECA ESTUDANTES NOTA 10, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258421/05/2010400.0000075996707420LUIZ ANDRE DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE COMO APOIO CULTURAL PARA O EVENTO "RENASCENÇA, CULTURA E VIDA", UMA MANIFESTAÇÃO DA COMUNIDADE, NO RESGATE AS SUAS RAIZES E TRADIÇÕES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/05/2010, NO DISTRITO DE RENASCENÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000258721/05/20104330.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 891,0 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 891,6 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 194,4 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 10 A 18 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000259021/05/20101345.0803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 141,7 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MOF 9075/PB, E 289,9 LITROS DE DIESEL PARA A HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, E 126,1 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 18 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000259321/05/20101588.3603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 360,2 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOO 8066/PB, E 365,0 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 18 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000259421/05/20103670.8503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 319,70 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 583,41 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, E 773,07 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 08 A 18 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000258021/05/20101210.1303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 233,0 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA 4215/PB, 223,5 LITROS DE GASOLINA P/UNO DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 08 A 17 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259521/05/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº15.021-5 ARRECADACAO,NO DIA 21/05/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259621/05/20101467.0500060292814453ELINALDO ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. ELINALDO ALMEIDA DA SILVA, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 3520030012468, DEPOSITADO NA CONTA JUDICIAL Nº 2300122995748, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257021/05/201060.0000007917976432FERNANDA MUNIZ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257121/05/201060.0000007667865442VERONICA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257221/05/201060.0000009154727405GIRLENE DO ESPIRITO SANTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257321/05/201060.0000005009131455JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257421/05/201060.0000004679937424MARCIA ALVES DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257521/05/201060.0000010159243440FERNANDA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257621/05/201060.0000008367761430JAILMA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257721/05/201060.0000007556776417ROSENILDA FRANCISCA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257821/05/201060.0000004923921455MARIA JUSTINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258121/05/2010213.7503603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01CX DE COPOS DESSCARTÁVEIS, 18CX DE DANUBIO, 05PCT DE BALAS SORTIDAS, 10PCT DE PIRULITOS E OUTROS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000258621/05/2010552.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 69 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000259221/05/2010557.7903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 210,4 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 18 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260024/05/201080.0000068987358453GISELDA MARIA LINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260124/05/201030.0000075996049449ANTONIO CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260224/05/2010150.0000073915777404LUIZ OLIVIO FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260324/05/201040.0000007849477405ROSANA MONTEIRO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260524/05/2010100.0000002466836432FRANCISCA ANA DA SILVA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260624/05/201060.0000092713033853MIGUEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260724/05/201050.0000005298174469JANICLEIDE CRISTINA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260924/05/201070.0000082705275487EDVANIA DIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261024/05/2010100.0000004928277457MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261124/05/201045.0000060295139404JOSE ROBERTO FREITAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO: ROBERTO MARCOS A. FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262324/05/2010161.1504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO DO PAGAMENTO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 24/05/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000261924/05/20101457.0010319650000158SOBRE RODASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BICO INJETOR, 01 COPO PLÁST. DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, 02 FILTRO COMB., 01 FILTRO RACOR SEPARADOR DE ÁGUA, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 JUNTA DO CARTE, 01 PASTILHA DE FREIO E 10ÓLEO PARA MOTOR DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000262024/05/2010765.0010319650000158SOBRE RODASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RASTREAMENTO COM EQUIPAMENTO DIAGNOSE, 01 DESLOCAMENTO, 01 MÃO-DE-OBRA, 01 REABERTURA NA ROSCA DO BUJÃO DO CARTE E 01 LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262124/05/2010100.0000051843293404JOSE VALDEMIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DO JOGO ENTRE " CAMPINENSE E TREZE", PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOOL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000262224/05/20105208.0007896559000190JOAQUIM LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 800KG DE POLPA DE FRUTAS DE CAJÁ, 1.200KG DE POLPA DE FRUTA DE GOIABA, 900KG DE POLPA DE FRUTAS DE MANGA E 1.300KG DE POLPA DE FRUTA DE ACEROLA, DESTINADOS AO LANCHE DISTRIBUÍDO PARA CERCA DE 10.000 MÃES NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 09/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000262424/05/20101945.0005444020000175ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18 ARRANJOS DE FLORES, 200 BOTÕES DE ROSAS E 15PCT DE FLORES, DESTINADOS AOS EVENTOS: MISSA E OUTRAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 126 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS E DIA DAS MÃES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260424/05/2010300.0000004265477488JOSEMAR CEZÁRIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA, REF. AO PERÍODO DE 09 A 23 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260824/05/2010300.0000058655360449JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA, REF. AO PERÍODO DE 09 A 23 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261224/05/2010300.0000005714592425ERINALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA, REF. AO PERÍODO DE 09 A 23 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261324/05/2010300.0000082714053491José Romildo Moreira da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA, REF. AO PERÍODO DE 09 A 23 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261424/05/2010300.0000009682844428LEANDRO DA SILVA AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA, REF. AO PERÍODO DE 09 A 23 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261524/05/2010300.0000005946512471ADRIANO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA, REF. AO PERÍODO DE 09 A 23 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261624/05/20103887.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 169M DE LAJE PRÉMOLDADA 45X45, DESTINADOS A REABILITAÇÃO URBANA DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000262524/05/20102360.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 REATORES 125W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUINICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000261724/05/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AOS DIAS 23,25,26,27,28 E 29/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000261824/05/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, REF. AOS DIAS 23,25,26,27,28 E 29/05/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000262825/05/20106594.5510565155000129VERTICAL CONSTRUÇÕS E PROJETOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 004/2010, REF. AO PERÍODO DE 23/03/2010 A 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000263725/05/2010156.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 08 LITROS DE URSA 1LT.PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, E 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1LT. E 01 FILTRO PSL 560 PARA O GOL DE PLACA MOE 7755/PB, LOCADO NA MESMA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000264625/05/2010180.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1LT., 01 FILTRO PSL 55, P/SIENA DE PL.MNH 8395/PB, E 08 LITROS HAVOLINE SP/1LT., E 02 FILTRO PSL 55, P/PALIO DE PL.MNS 5094/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000264825/05/2010798.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICIT. PREGAO Nºs 019 E 018/2010, NO D.O. E JORNAL A UNIAO - ED:12/05/10, PUB. DAS PORTARIAS Nºs 96, 97 E 98/2010, NO D.O. - ED.12/05/10, CONFORME EXEMPLARES ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000265725/05/2010260.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO-INEXIGIBILIDADE DE Nº04/10 E PUBL.DE RATIFICAÇAO E ADJUDICAÇAO -INEXIG.DE Nº04/10,NO D.OFICIAL, ED:06/05/10, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000262925/05/20106.5034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE UMA CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000263425/05/20105.1009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000264325/05/201060.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1LT. E 01 FILTRO PSL 560 PARA O GOL DE PLACA MZJ 3965/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000262725/05/2010648.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE URSA 1LT., E 01 UNIDADE DE FILTRO PSD 460/1 P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, E 08 LITROS DE URSA 1LT., E 01 UNIDADE DE FILTRO PSC 496 PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263525/05/2010580.0000038033020482ANTÔNIO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 INSTALAÇÕES DE VENTILADORES GRANDES, 03 CONSEERTOS DE VENTILADORES GRANDES E 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO DE MORAES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000263625/05/2010214.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1LT., E 01 FILTRO PSL 560 P/GOL DE PLACA MOF 9075/PB, 06 LITROS DE URSA 1LT., E 01 FILTRO PSL 321, PARA A HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1LT., E 01 FILTRO PSL 619, P/PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000264225/05/20101166.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 BALDE DE URSA 20LT., E 01 FILTRO PSD 460/1 P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 02 BALDE DE URSA 20LT., E 01 FILTRO PSD 460/1, P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 07 LITROS DE URSA 1LT., E 01 FILTRO PSL 321 P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264725/05/2010321.7209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS (ADQUIRIDO PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA) PLACA: MOM 6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000265625/05/20107357.0003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.300 KG.PAO FRANCES, 250 KG.DE PAO DOCE, 80 KG.DE BOLO FOFO, 100 KG.SALGADOS, E 10 KG.DE DOCINHOS "OLHO DE SOGRA", DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263825/05/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, REALIZADAS NOS DIAS 24 E 25/05/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SEC. ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESC. DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, COM RELATÓRIOS PARA A ELABORAÇÃO DE CRÉDITO ESPECIAL DE URGÊNCIA DE VÁRIOS CONVÊNIOS FEDERAIS E IR TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000264125/05/20109.1233530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-6586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000264425/05/2010120.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1LT., E 01 FILTRO PSL 560 P/GOL DE PLACA 4215/PB, 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1LT., E 01 FILTRO PSL 560 PARA O GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263025/05/2010100.0000008495918480MAURILIO JACKSON VENCESLAU DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃODE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263125/05/2010100.0000009545640499ADOLFO ALVINO MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENMTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263325/05/201050.0000005451759413MARINEIDE BANDEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263925/05/2010150.0000005777404405MARIA GORETE DE SOUZA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000264025/05/20103082.1806867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 98,510KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, 235,812KG DE SALSICHA BOVINA, 152,801KG DE COXA E SOBRE COXA, 98,510KG DE MORTADELA MISTA E 30,403KG DE CARNE DE 1ª, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000264525/05/201060.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1LT., E 01 FILTRO PSL 55, PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264925/05/2010500.0000005777404405MARIA GORETE DE SOUZA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE 22.200KG DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE SER DISTRIBUÍDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000265025/05/2010703.7206867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 44,213KG DE COXA SOBRE COXA, 68,714KG DE SALSICHA BOVINA E 26,791KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DE 1ª, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265125/05/201050.0000090850939453MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265225/05/2010100.0000009085821452ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM TIPO DE LEITE SEM LACTOSE PARA SEU FILHO: JOSÉ ENRIQUE DA SILVA, DE APENAS 02 ANOS DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265325/05/2010300.0000009758949438MARCOS ANTONIO SOARES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000265425/05/2010817.1306867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 99.652 KG.DE SALSICHA BOVINA, 107.082 KG. DE COXA E SOBRE COXA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000265525/05/2010170.9000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 KG. DE LARANJAS, 70 KG. DE MELANCIA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266126/05/201035.0000034961090840LUCIENE DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A RECEITA FEDERAL, PARA PEGAR SEU CPF, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266426/05/2010150.0000003929874490SILVANIA SOARES PATRÍCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266526/05/2010693.0011104596000196POUSADA VILA ARCO-IRIS-ELIANA ANGELICA S MENESESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO SENHOR JESSE SILVA DE PONTES, PROFESSOR DO SENAI, QUE VEIO ADMINISTRATAR CURSO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266626/05/2010100.0000002228191469MARIA APARECIDA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266826/05/201080.0000008036472473CREUZA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267026/05/201070.0000005742074492IZABEL GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267226/05/201077.0000006671669473MARIA DA GUIA RODRIGUES DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA CONTA DE ENERGIA E UMA DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267326/05/2010100.0000005563608425SEVERINO DOS RAMOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267426/05/201050.0000075295636453MARIA DO SOCORRO MARCELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000267526/05/2010584.6000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 KG.DE ALHO, 80 UNIDADES DE ABACAXI, 12 KG.DE MELANCIA, 40 KG.DE BATATINHA, 20 KG. DE CEBOLAS, 50 UNIDADES DE PIMENTÃO, 10 KG.DE REPOLHO, DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266226/05/20101416.2400021660654491MARIA DA SOLEDADE MUNIZ SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266326/05/20101770.2700052448118787VALBER REDUA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266726/05/2010110.0004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 ENCADERNAÇÕES E 800 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267126/05/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 26 E 28/05/2010, DO SERVIDOR COMISSINADO ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA EXECUTAR ALTERAÇÃO NO CADASTRO DE LICITAÇÕES NO SAGRES E ANALISAR DOCUMENTOS COM O CONTADOR, DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE CARTA CONVITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267626/05/20102733.7500030267218400GARIBALDI DE SOUZA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266926/05/20107500.0006964500000120J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO EVENTO EM HOMENAGEM AO GOVERNADOR DO ESTADO "JOSÉ TARGINO MARANHÃO", QUANDO DA SUA VISITA A ESTE MUNICÍPIO PARA ASSINATURA DE DIVERSOS CONVÊNIOS, NO DIA 11/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000267726/05/2010208.9200005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40KG DE MELANCIA, 16KG DE BATATINHA, 12KG DE CEBOLA, 40 PIMENTÕES, 08KG DE REPOLHO E 04KG DE ALHO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000267826/05/2010839.9400005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 95KG DE BATATINHA, 70KG DE CEBOLA, 2130 PIMENTÕES, 23KG DE COENTRO E 20KG DE ALHO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, USINA SANTA HELENA, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRAS, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, ALEIXO FIGUEIREDO, ALFREDO C. DE MORAES, CLEMENTINO P. MÁXIMO, RENASCENÇA, RIO SECO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268127/05/201072.0000067410502487JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE PEEJA-PLANO ESTRATÉGICO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NA 2ª REGIÃO DE ENSINO DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268227/05/201036.0000058656782487CLAUDIANA LUIZA NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE PEEJA-PLANO ESTRATÉGICO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NA 2ª REGIÃO DE ENSINO DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269627/05/201072.0000072649160497SANDRA REGINA GOMES SALVIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/GUARABIRA/SAPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE PEEJA - PLANO ESTRATEGICO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269927/05/20104.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 18199-4/TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 27/05/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000268527/05/2010856.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 107 REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE SOM, ARMAÇÃO DE PALCO E EQUIPE DE DIVULGAÇÃO, DA VINDA DO GOVERNADOR DO ESTADO "JOSÉ TARGINO MARANHÃO", PARA ASSINATURA DE DIVERSOS CONVÊNIO PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000268727/05/2010224.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000268627/05/201032.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 04 REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269427/05/2010680.0007337212000108TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS E SELO MECANICO, NA BOMBA MARCA DANCOR MODELO SUBMERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269827/05/2010100.0004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM S/P DE PROJETOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000268327/05/2010120.0001699584000106WORLD GAMES-ELDE VICTOR DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MODEM ADSL TP-LINK TD-8816, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000268427/05/201060.0001699584000106WORLD GAMES-ELDE VICTOR DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COOLER SEATECH 775 E 01 FONTE P/GABINETE ATX 230W MULTILA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000269027/05/2010207.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 26 REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269127/05/2010144.0000061817830406MARINESIO ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, PARA CORRIGIR HISTORICOS DE EMPENHOS, SUB-EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS, PARA O ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE ABRIL/10, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000269227/05/2010120.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268827/05/2010100.0000008109017495CLENILDA JOSE DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268927/05/201050.0000009786308409TATIANA CRISTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000269327/05/2010392.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 49 REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269527/05/2010140.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER SCX 4200 SANSUNG COM TROCA DE CHIP, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269727/05/201060.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA HP C-3180, PERTENCENTE AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270128/05/2010108.0000000749861479JAIRO CEZAR SOARES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA, REALIZADA NESTA DATA, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, EM AÇÕES PARA CONSOLIDAÇÃO DO CONSÓRCIO DE PREFEITOS DO BAIXO PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270428/05/2010500.0000009598787427MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE 22.200KG DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE SEREM DISTRIBUÍDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000270528/05/2010310.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01HP EXTERNO 250GB SANSUNG, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270928/05/201050.0000001879083469LUZINETE DA SILVA HONORATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271028/05/2010300.0000071390766420JOSE PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271228/05/2010300.0000005961233456JOSE RICARDO DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271428/05/2010334.2504120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 CONJ. BELA COR, 02CX DE COPOS, 01 POTE PLASMANTE, 36 POTES IMPLAST 02PÇS, 42 POTES C02PÇS E 02 AVENTAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271528/05/2010504.8004120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE BAICA, 01 PENEIRA ARCA, 02 ESCUMADEIRAS, 44 CONJ. DE MANTIMENTOS, 01 POTE TRITEC, 02CX DE COPOS, 01CX DE PRATOS, 19 PORTA METADE, 01 AÇUCAREIRO INOX, 02 JARRAS COLOREX E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271628/05/2010223.1004120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 FILTRO PERMANENTE, 01 POTE PLASMANTE, 08 POTES, 01 PRENDEDOR, 100 ESCAÇELAS, 01 ROLO DE FITA LARGA, 01 ESCORREDOR DE PRATO, 02 ESCORREDORES DE ARROZ, 01 JARRA, 01 LIXEIRA DE PIA,21 CONJ. DE MANTIMENTOS E 01 CANECO, DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO GRUPO DOS IDOSOS ASSITIDOS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃ ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271728/05/2010440.5504120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ARRANJOS DE FLORES, 02 FAQUEIROS, 02 PORTA TALHERES, 02 KIT DE POTES, 04 BALEIROS, 04 CONJ. DE COPOS, 02 PORTA DETERGENTE, 02CX DE XICARA, 02 LIXEIRAS DE PIA E OUTROS, DESTINADOSAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270628/05/20103105.0304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 3ªCOTA DO FPM DO DIA 28/05/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000270828/05/2010101.3000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 40KG DE MAMÃO HAVAI, 250UN DE BANANA PRATA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS PARA CAPACITAÇÃO DO CMDR'S DE SAPÉ E ENCONTROS DO MDA E MOVIMENTOS COM AGRICULTORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270328/05/2010270.0000003068497477RONALDO FARIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 PLACAS MEDINDO 0,30X0,20, PARA SEREM USADAS NA IDENTIFICAÇÃO DAS QUADRAS DOS CEMITÉRIOS: SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270728/05/20102675.2005992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PADROES DE CAMISAS, 02 PADROES DE SHORTS, 02 PADROES DE MEIOES, 06 TROFEUS E 30 MEDALHAS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "COPA RURAL", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271328/05/2010646.9504120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 POTE MANTIMENTO, 129 CONJ. DE POTES DE MANTIMENTOS PLASMANTE E 129 CONJ. DE POTES DE MANTIMENTOS AMPLAST, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS MÃES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 09/05/2010 (DIA DAS MÃES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000270228/05/2010102.5805267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS, 07PCT DE SACOS P/LIXO 100LT, 30 PASTILHAS SANITÁRIA E 02PCTDE ESPONJA DUPLA FACE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271828/05/201027030.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271928/05/201098367.6208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000270028/05/2010317.4309188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000274131/05/20102640.0000099286238487LUIZ DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, DAS LOCALIDADES DE: INHAUÁ, SÍTIO PEDRAS, PACATUBA, SOUZA E FAZ. BURACÃO A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000274731/05/20101380.0000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 350 KG.DE TOMATE, 222,02 KG.DE CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275331/05/20102895.2000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 03/05 A 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275431/05/20102600.0000004828747400IVAN FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA MMO8066/PB, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO: 01 À 31/05/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275631/05/20102745.6000004688598459JOSE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LAF 0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS(PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERIODO 03 À 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277631/05/2010366401.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277731/05/2010133287.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277831/05/20104839.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277931/05/201035154.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderPessoal - Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278031/05/201011761.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278131/05/201060922.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278231/05/20102040.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO: MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278331/05/201069680.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278431/05/20104590.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) - EJA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278531/05/20107250.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278631/05/20108160.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278731/05/201013802.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSORES EMERGENCIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000280031/05/20101600.0000053201981753ROSEMIRO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA KHF 0880-PE, PERÍODO: 01 À 31/05/2010, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAISNECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000280131/05/20101029.6000002469909708REGINALDO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO DO ROCHA E SITIO VARZEA GRANDE A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000280231/05/20101502.8200071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF 9135/RJ, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000280531/05/20101686.4103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 381,0 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOO 8066/PB, E 389,0 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 27 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000280631/05/20104740.1003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 394,4 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 581,0 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, E 769,7 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, E 419,1 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 18 A 25 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280831/05/2010380.0000008440734409LENILSON TAVARES DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E PORTÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BARRA DE ANTAS, BOA VISTA, SENHOR DO BONFIM, CUITÉ, NOVA VIVÊNCIA, EMÍLIA CAVALCANTE DE MORAES E ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, REF. AO PERÍODO DE 17 A 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000280931/05/20102600.0000008493457400EMERSON DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS E MUTIRÃO II A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281831/05/201067087.2105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 283 PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281931/05/201022599.9105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 206 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA DE MAIO/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282031/05/2010579.2005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 08 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.A COMPETENCIA DE MAIO/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282131/05/20102165.9705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 07 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderPessoal - Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282231/05/2010965.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 10 PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000282931/05/20101349.4503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 293,64 LITROS DE DIESEL PARA A HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, E 266,55 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 27 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000283231/05/20104113.1203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 853,3 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 821,4 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 203,3 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 18 A 27 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000283331/05/20104785.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOAO PESSOA X SAPÉ,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO: NOTURNO, NO PERIODO DE 03 A 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274431/05/2010650.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E GERAÇÃO DA SEFIP, DO PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000274531/05/2010800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276831/05/20109209.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276931/05/201017179.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277031/05/20102040.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280431/05/2010272.9605267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 KG. DE AÇUCAR OURO BOM, 30 PACOTES DE CAFE SÃO BRAZ, 12 LEITE CAMPONESA, 15 BISCOITO C.C.VITARELLA, 29 CAIXA DE CHA LINTEA SORTIDO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTIDA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281431/05/20102225.9705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 16 SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000282631/05/2010761.6403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 287,4 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MMY 2854/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 26 MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012010000274331/05/20103000.0000001632248468JURACI MARQUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000274631/05/20106250.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A COTA DE PATROCÍNIO DO PROGRAMA PARAÍBA VERDADE, COM VEICULAÇÃO DE SPOT E NOTAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000274831/05/20105200.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CRIAÇÃO DE SPOTS DO CARNAVAL 2010, DESETE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000274931/05/20102500.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CRIAÇÃO DE SPOTS DO EVENTO DA SEMANA SANTA 2010, DESTE MUNICIPIIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276131/05/201012000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276231/05/20109648.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276331/05/20106752.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276431/05/201010810.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281231/05/2010327.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE UM SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA GERAL,REF. A COMPETENCIA DE MAIO/10.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000282831/05/20101979.0903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 225,9 LTS DE DIESEL P/NISSAN DE PL. NQA 7450/PB, 261,5 LTS DE GASOLINA P/SIENA DE PL.MNH 8395/PB, E 298,5 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PL.MNS 5094/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 18 A 27 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000283131/05/2010751.5603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 283,6 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 27 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000012010000275031/05/20102800.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276531/05/201024064.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276631/05/201017214.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276731/05/201016206.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO (CONTRATADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000281031/05/201046785.3110562899000190CAS CONSTRUTORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO O 12º BOLETIM-ADITIVO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000281131/05/201045860.2910562899000190CAS CONSTRUTORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281331/05/20104710.3705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 37 SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF.A COMPETENCIA DE MAIO/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000282531/05/20102413.1403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 409,2 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR E 378,8 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, E 259,2 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNU 2652/PB,LOCADO NA MESMA, NO PERIODO DE 18 A 27 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277331/05/20107332.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277431/05/201011622.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277531/05/20103570.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281731/05/20101056.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 11 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000283031/05/20101269.6903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 254,4 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA 4215/PB, 224,6 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 18 A 27 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275731/05/20104542.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 31/05/2010,REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275831/05/20106904.5504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 31/05/2010, REF. AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275931/05/20108290.8204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 31/05/2010,REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276031/05/20106.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,REF.A COTA DO ICMS DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96,DO DIA 31/05/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277131/05/20109543.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277231/05/201020789.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000280331/05/2010128.1000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraApoio AdministrativoAssegurar o Recebimento dos Tributos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000281531/05/201020.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 CRACHAS DE PVC, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281631/05/20103665.8405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DEFINANÇAS, REF.A COMPETENCIA DE MAIO/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272831/05/201050.0000004739253461ADRIANA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272931/05/2010100.0000004078541429RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273031/05/201050.0000003547409462RONALDO PEREIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273131/05/2010150.0000043978460734JOSEMIAS MIRANDA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273231/05/201060.0000003347715446SEVERINO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273331/05/2010250.0000005349976435MARIA DO CARMO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273431/05/201040.0000006172015443FERNANDO HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273531/05/201070.0000006027513497JOSINALDO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA O AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273631/05/201045.0100000181804425CARLOS LUIZ RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273731/05/2010100.0000006192529442RAQUEL TOMAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273831/05/2010100.0000006948716482WANDERLEY BERNARDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273931/05/201050.0000022300551861RILVAN CAVALCANTE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274031/05/201060.0000006192455490MARIA JOSE DE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000274231/05/20101164.3800071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 700 BANANAS PRATA, 250 KG. DE MAMAO HAVAI, 60 KG.DE TOMATE, 40 KG.DE CHUCHU, 50 KG.DE CENOURA, 170 KG.DE BATATA DOCE, 60 KG.DE MACAXEIRA E 41,90 KG.DE JERIMUN, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000275131/05/2010600.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000275231/05/2010287.4600071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE BANANAS PRATA E 137,73 KG.DE MAMAO HAVAI, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000275531/05/2010250.0000062974289487ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 504, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278831/05/201026440.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278931/05/201016475.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoRemuneração dos Membros do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279031/05/20103252.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DE 01 CONSELHEIRO E SUBSÍDIOS DE 04 CONSELHEIROS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279131/05/201017340.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279231/05/20104170.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000280731/05/2010695.1703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 158,3 LITROS DE DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, 101,4 LITROS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, 10,0 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, 9,9 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6014/PB E 9,9 LITROS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 26 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282331/05/20105668.5805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 35 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DEPROMOÇÃO SOCIAL E DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA DE MAIO/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000282731/05/2010561.9703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 210,4 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 26 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279331/05/20106000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279431/05/20107893.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279531/05/20102550.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282431/05/2010324.4505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GAB. DO VICE-PREFEITO, REF.A COMPETENCIA DE MAIO/10.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279631/05/20101439.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279731/05/20101965.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279831/05/20107777.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279931/05/20103000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000283701/06/2010900.0000078992443404FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS AMADORES E 01 BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000283801/06/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AOS DIAS 01,02,03,04,05 E 06/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000283901/06/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, REF. AOS DIAS 01,02,03,04,05 E 06/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284501/06/2010300.0000006741415475EDVAR BERNARDO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000283601/06/2010385.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PVMC/PETI E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284001/06/201070.0000008149511474FABIANA BARROSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284101/06/2010835.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, E 01 PEÇA DE GLP ENVASADO COM VASILHAME, PARA SEREM DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284201/06/2010100.0000009534982474GEUSA NASCIMENTO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284301/06/2010350.0000031411169387ROBERTO COSTA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284601/06/201070.0000001432684493REGILENE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285301/06/201020000.0007450604000189BANCO INSDUTRIAL E COMERCIAL S/A - BIC BANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, FIRMADO EM 09 DE MARÇO DE 2009, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284401/06/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE-PB, COM DESTINO AO COMERCIO LOCAL A FIM DE REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS COM O OBJETIVO DE ABRIR LICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E ACESSORIOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283501/06/2010250.0000085413585420JOSE LOPES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUXAMENTO DAS PONTAS DE EIXO DIANTEIRO, SERVIÇOS DE FEIXO DE MOLA DIANTEIRO, NO VEICULO AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000284901/06/20104581.0704272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 387 LÂMPADAS MISTA 160W, 189M DE FIO FOREST 2,5MM VERMELHO, 05 ISJUNTORES TRIPOLARES E 29 LUMINÁRIAS PARA POSTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283401/06/2010648.0000000140063757MANOEL FERREIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 06 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 01,07,10,15,18 E 21/06/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS SEGUINTES ÓRGÃOS: ENERGISA, CAGEPA, FAMUP, PALÁCIO DA REDENÇÃO, RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000284701/06/20104025.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE SPOT EM CARRO DE SOM DURANTE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000284801/06/20101875.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER NA PAGINA INICIAL DO SITE www.nponline.com.br, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000285101/06/2010181.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO-PREGAO PRESENCIAL DE Nº020/10,NO D.OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO,ED.22/05/10,NO DIA 01/06/10,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000285001/06/2010935.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 19 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. E 02 GLP ENVASADO COM VASILHAME, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000285201/06/2010392.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS F-4000 DE PLACAS MMO-8066 E KHF-0880 E DO VEÍCULO L-200 DE PLACAS MQD-5510, TODOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285402/06/2010216.0000049874713453ANA CRISTINA DE LIMA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000292009000285702/06/201067980.1108274931000190FERNANDO FERREIRA DA SILVA SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 3ª E 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE 12 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00032009NULLNULLObras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286202/06/20103000.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DSEPESAS RELATIVO AO ALUGUEL/CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286502/06/2010360.0000004607048429CLAUDINARIA LUZIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSE GONÇALO, NA LOCALIDADE DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287502/06/20103.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVAS AOS PAGTOS. DO SERVIDOR COMISSIONADO JOÃO ELIAS DA SILVA (COMPETÊNCIAS: ABR./10 E 13º/09), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 02/06/10.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000286402/06/2010200.0000067408877487RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO DE IGNIÇÃO, FAROIS E SERVIÇO DE ALTERNADOR, DO VEICULO AGRALE MNN 0921/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000286802/06/20105495.7004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18KG DE ARAME LISO 18, 155M DE LONA DUPLA FACE 4X50, 45L DE VEDACIT, 272M DE TUBO 150MM E 43KG DE ELETRODO 3,25MM, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000286702/06/2010150.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285502/06/2010144.0000011020466472GERALDO PAIVA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA E-TICONS, ELMAR INFORMATICA, CEF E RECEITA FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000286302/06/20101564.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT (INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286602/06/2010144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A SETRAS, PARA ESCLARECIMENTOS TECNICOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, RECRSOS ORIUNDOS DO MDS/FNAS - DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO 2009, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287102/06/20100.0704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR DO DIA 02/06/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000287202/06/2010135.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO COM VASILHAME, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285602/06/201070.0000004215507405ANTONIO MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285802/06/201070.0000001471316424MARLENE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285902/06/2010150.0000001369159498MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286002/06/2010100.0000003472939486SEVERINA CORREIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000287002/06/201072.7000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 KG.DE BATATA INGLESA, 1 1/2KG. DE COENTRO, 30 UNIDADES DE PIMENTÃO E 08 KG. DE CEBOLA, DESTINADOS A MERENDA DA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287302/06/2010750.0000002364960428ELY MARQUES MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NO DISTRITO DE INHAUA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000287402/06/201013.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS PONTES, 288, NESTA CIDADE, COM CDC: 5/676542-4, REF. 01/2010 FAT.01/2010, QUITADO ATRAVÉS DO ICMS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasAdministração GeralPrograma de DesenvolvimentoManutenção das Atividades do PRODEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286102/06/2010120.0000009592467463JOSENILDA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REFORMA NA RESIDENCIA DA SRª JOSENILDA SOARES DA SILVA, NA RUA ANTONIO MOURA BELEM Nº 517 NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CHEQUE-SALARIO/PRO-MORADIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasAdministração GeralPrograma de DesenvolvimentoManutenção das Atividades do PRODEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286902/06/2010217.0000003401541447MARIA DO CEU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFORMA NA MORADIA DA SRª MARIA DO CEU DA SILVA, RUA JOSE LUIS MEDEIROS Nº 86 JARAMBADA, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA CHEQUE-SALARIO/PRO-MORADIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287604/06/2010180.0000006875939487MELCIADES JOSE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO VICE-PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, PROMOÇÃO DA SEMARH-PB E MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIO DO MEIOAMBIENTE, SOBRE OS TEMAS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000287904/06/2010370.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR D-LINK, 01 MEMÓRIA PRO SP 4GB, 01 FONTE ATX, 01 CARTUCHO 21-A HP E 02 MOUSES USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288004/06/2010324.1010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 70 IMPRESSÕES PARA CARTÃO, 12 IMPRESSÕES COLLOR P/CARTÃO, 10 RECARGAS HP PRETO 21, 530 CÓPIAS PRETA DIVERSAS E 02 RECARGAS TONNER SANSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000288104/06/2010248.0009232745000150AABB-ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01BD DE CLORO 10KG, 01KG DE SULFATO DE COBRE, 06KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO, 04KG DE BRONILHA E 02 GENFLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DA AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000288504/06/2010332.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 41 REFEIÇÕES DESTINADAS AS ATIVIDADES TECNICAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288604/06/201023.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS AO PRÉDIO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287704/06/2010120.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA (BORRACHARIA) NA MAQUINA PATROL 120 B, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000288204/06/2010795.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE RELE FOTOELETRICO N.F, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288304/06/20103266.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 142 M2 DE LAJE PRE MOLDADA 45 X 45, DESTINADO A REFORMA E MOLHORIA DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00082010NULLNULLObras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288404/06/2010288.0000095125701491ANTONIO EDSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DESTINADOS AOS PREGOES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000288704/06/2010280.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287804/06/201015710.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1500 ENVELOPE TIMBRADO TAM 24 X 34 EM CORES, 150 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 50 X 2 VIAS TAM. OFICIO EM PAPEL 75G, 15000 FOLDERS DIVERSOS TAM.OFICIO EM COCHE 115 G EM CORES E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000288804/06/2010192.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 600 TELHAS CANAL CERÂMICA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000289707/06/20106984.5024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE CILINDRO DE EMBREAGEM, 02 UNIDADES DE JOGOS DE PASTILHA DE FREIO, 01 UNIDADE DE JOGO DE RETENTOR DE VALVULA, 01 UNIDADE DE JUNTA DE CABEÇOTE E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULOBESTA DE PLACA MOK 4774/PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000290307/06/2010148.0009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS CARTORARIOS, SENDO: REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAS ESCOLAS: SENHOR DO BONFIM, ALFREDO COUTINHO DE MORAES, SEVERINO BASILIO, NOEMI MARIZ, CLEMENTINO P.MAXINO, CIDADE CRISTÃ, PADRE GINO, NEIRIVAN ALEXANDRE E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290607/06/20108757.5024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE FRANGE DO ACOPLAMENTO C, 01 UNIDADE DE TEXTO DO RADIADOR COMPLETO, 02 UNIDADE DE TERMINAL DO CARDAM, 04 UNIDADE CRUZETA 1620, 04 UNIDADE DE JOGOS DE LONA DE FREIO, 01 UNIDADE DE TRAMBULADOR DO CAMBIO, 01 CATRACA DE FREIO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291107/06/20105866.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ILTRO DE AR, 01 GUIA C/ROLAMENTO, 01 CHAPÉU DE PICO, 01 CILINDRO DE EMBREAGEM, 02 COLAS SILICONE, 02 BATEDORES TRASEIROS PORTA, 01 CABEÇOTE, 02 ESPOLETA DO BLOCO, 02 BUCHAS DO TENSOR DO EIXO TRASEIRO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291307/06/20105109.6024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR, 02 LANTERNAS DO PISCA, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 02 PONTEIRAS DO PARACHOQUE, 04 SUPORTES DO CALÇO DO MOTOR, 04 LÂMPADAS DE 02 CONTATOS, 02 RELÉS DO PISCA, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, 01 ESTICADOR DA CORREIA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291507/06/20103980.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'ÁGUA, 04 LÂMPADAS DOS FAROIS, 02 RETENTORES DO CÂMBIO, 01 FRANGE DO CARDAM TRASEIRO, 01 BASE DA CX DE MARCHA, 02 ROLAMENTOS DE RODA 33214, 01 TRAMBULADOR DA MARCHA, 02JG DE LONA DE FREIO, 01 CABO DE ACELERADOR, 01 BATERIA 150A, 02 ROLAMENTOS 32018, 01 CORREIA DUPLA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUM. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291707/06/20103403.8024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES DO CALÇO DO MOTOR, 02 ROLAMENTOS, 01 CHAVE DE LUZ 24V, 04 GRAMPOS DE MOLAS, 02 BUCHAS DO MONOBLOCO, 02 CALÇOS DO MOTOR, 02 TERMINAIS DA TRANSMISSÃO, 02 FOLES DA TRANSMISSÃO, 12 PARAFUSOS C/PORCAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291807/06/20106686.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES DO FEIXE DE MOLAS, 02 PINOS MONOBLOCO, 01 KIT DE EMBREAGEM, 02 MOLAS TRASEIRAS, 01 MANGOTE TURBINA, 02 MOLAS 4ª TRASEIRA, 01 SUPORTE DO MOTOR, 02 INTERRUPTORES DE ÓLEO, 01 TAMBOR DE FREIO, 02 ABRAÇADEIRAS DO MANGOTE, 02 RELÉS DO PISCA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000292007/06/20104090.0005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE PASTA CLASSIFICADOR EM PVC, 200 UNIDADES DE PASTA PAPELAO AZUL, 200 UNIDADES DE PASTA PLASTICA TRANSPARENTE, 200 UNIDADES DE PASTA PLASTICA FUME, E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000292207/06/201030005.4005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 90 CAIXAS DE PÁPEL A4 CX C/10 RESMAS, 100 CAIXAS DE PAPEL A4, 500 UNIDADES DE PASTA PLASTICA 32MM, 20 UNIDADES DE QUADRO BRANCO 2.00 X 1,20, E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000292507/06/20109418.8005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE CADERNO P/DESENHO GRANDE, 300 UNIDADES DE CADERNO 180 FOLHAS, 30 UNIDADE DE CADERNO C/ESPIRAL 48 FOLHAS, 100 UNIDADES DE CAIXA PARA ARQUIVO MORTO E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293107/06/201030.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUINICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000293507/06/20106853.6604272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 253 LÂMPADAS FLUORESCENTE 160W, 935M DE FIO FOREST 4,00MM, 85 BOCAIS DE LOUÇA E-27, 15 DISJUNTORES UNIPOLAR, 01 ALICATE UNIVERSAL, 32 DELTA INT. 01 SEÇÃO E OUTROS, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS: BOA VISTA, CIDADE CRISTÃ, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, NEIRIVAN ALEXANDRE, BARRA DE ANTAS, ORLANDO SOARES, SEVERINO A. BARBOSA, CASSIANO R. COUTINHO E O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAR O LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289207/06/2010510.0000003459328460JOAO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000290407/06/2010176.1410505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DE AGUA SANITARIA, 10 UNIDADES DE DETERGENTE, 10 UNIDADES DE DESINFETANTE, 10 UNIDADES DE PANO DE CHÃO, 05 UNIDADES DE VASSOURA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290507/06/2010275.0000005714592425ERINALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A 11 DIAS, NO PERIODO DE 21/05 A 06/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290707/06/2010275.0000009682844428LEANDRO DA SILVA AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A 11 DIAS, NO PERIODO DE 21/05 A 06/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290807/06/2010275.0000004265477488JOSEMAR CEZÁRIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A 11 DIAS, NO PERIODO DE 21/05 A 06/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290907/06/2010275.0000058655360449JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A 11 DIAS, NO PERIODO DE 21/05 A 06/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291007/06/2010275.0000005946512471ADRIANO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A 11 DIAS, NO PERIODO DE 21/05 A 06/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291207/06/2010275.0000007575977422EDNALDO DA SILVA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A 11 DIAS, NO PERIODO DE 21/05 A 06/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291407/06/2010275.0000082714053491José Romildo Moreira da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A 11 DIAS, NO PERIODO DE 21/05 A 06/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291907/06/20107303.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 LÂMPADAS 02 CONTATOS, 02 ROLAMENTOS TRASEIROS, 02 RENTENTORES TRASEIROS, 01CX SATÉLITE, 01 EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO, 01 BATERIA 100A, 04 ROLAMENTOS DE RODA, 02JG DE PARAFUSOSOS C/PORCAS DA COROA, 02 DESLIZANTES TRASEIROS, 01 CONJ. DE COLUNA SEM FIM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALE DE PLACAS MNN-0921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000293607/06/2010200.0003538267000125C.W.C DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE 2346, DATADO DE 10 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000292107/06/20103147.6005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISÇÃO DE 50CX DE ARQUIVO MORTO, 50 CANETAS PONTA FINA AZUL, 50 CANETAS PONTA FINA PRETA, 50 CANETA PONTA FINA VERMELHA, 20CX DE CLIPS Nº03, 05 COLAS BRANCA 01KG, 200 ENVELOPES A4 MADEIRA E OUTROS, DESTINADOS A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288907/06/2010100.0000002777898421EDVALDO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289007/06/201040.0000004677107408SEVERINO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289107/06/201070.0000008742261473LUCIVANCIA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADO, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289607/06/201070.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE VEDAÇÃO E REGULAGEM DO TERMOSTATO, PERTENCENTES AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289807/06/2010485.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE GAS E COLOCAÇÃO DE TORNEIRAS E BEBEDOURO DO PETI, CONCERTO DE DOBRADIÇA DO FREEZER HORIZONTAL, E COLOCAÇÃO DE GAS NO BEBEDOURO DE INOX, INSTALAÇÃO DE BORRACHA DO FREEZER E CONCERTO DO REFRIGERADOR INDUSTRIAL TERMOSTATO SUBSTITUIÇÃO DO PROTETOR E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME CONVENIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000292307/06/2010603.1005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 24 APONTADORES P/LÁPIS, 05 BORRACHAS BRANCA, 20CX DE ARQUIVO AMARELO, 20 CANETA PONTA FINA AZUL, 20 CANETAS PONTA FINA PRETA, 20 CANETAS PONTA FINA VERMELHA, 10 CD'S-R, 10 DVD'S-R, 20 ENVELOPES A4 BRANCO E OUTROS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000292407/06/2010655.5805110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 70 BORRACHAS BRANCA, 50 CANETAS PONTA FINA AZUL, 50 CANETAS PONTA FINA PRETA, 50 CANETAS PONTA FINA VERMELHA, 100 ENVELOPES A4 BRANCO, 100 LÁPIS GRAFITE Nº 02, 02 PAPEL A4 BRANCO C/10 RESMAS, 100 LÁPIS DE PINTAR GRANDE E 12 CORRETIVOS LÍQUIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000292807/06/20101092.8605110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE APONTADOR P/LAPIS, 100 UNIDADES DE BORRACHA BRANCA, 50 UNIDADES DE CANETA PONTA FINA AZUL, 100 LAPIS GRAFITE Nº 02, 100 UNIDADES DE LAPIS HIDRACOR C/12 UNIDADES, 24 UNIDADES DE CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293307/06/2010210.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GÁS, CONDENSADOR E INSTALAÇÃO NO FREEZER VERTICAL PERTENCENTE AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293407/06/201070.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293707/06/201070.0000004960966483DAMIÃO PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289307/06/201029.8304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO CFM-DEP.NAC.DE PROD.MINERAL DO DIA 07/06/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000289507/06/2010522.4009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 235 AUTENTICAÇÕES, 02 CERTIDÃO DE REGISTRO E 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289907/06/20101306.8800025084003434MARIA SALOMÉ SILVA AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290007/06/20101206.0000045131015472EDMILSON PAIVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290207/06/2010698.5100034334874487IVANILDO CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292607/06/20101028.5900034320296400MARIA DA GLORIA DA SILVA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292707/06/20102675.3700017664448816MARIA JOSE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000292907/06/20103924.2405110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150CX DE ARQUIVO MORTO, 50 CANETAS PONTA FINA AZUL, 50 CANETAS PONTA FINA PRETA, 50 CANETAS PONTA FINA VERMELHA, 10CX DE CLIPS Nº 03, 05 COLAS BRANCA INCOLOR, 300 ENVELOPES A4 MADEIRA, 02 GRAMPEADORES, 02 GRAMPEADORES GRANDE 26/6 E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289407/06/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, REFERENTE AOS DIAS 08,09,10,11,12,E 13 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290107/06/201065.0000018176453404JOSE PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS A UNIÃO, DESTINADOS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291607/06/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AOS DIAS 08,09,10,11,12 E 13 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000293007/06/20102386.9005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50CX DE ARQUIVO MORTO AMARELO, 50 CANETAS PONTA FINA AZUL, 50 CANETAS PONTA FINA PRETA, 50 CANETAS PONTA FINA VERMELHA, 200 ENVELOPES A4 MADEIRA, 02 GRAMPEADORES, 10CX DE GRAMPO 26/6, 20 LIVRO ATA 200FLS, 05CX DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293207/06/2010160.0000097773387400LENILTON GERMANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PLACA E BATERIA DE COMPUTADOR PERTENCENTE AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000294108/06/201060.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294808/06/2010288.0000064605035400EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO A IMPORT INFORMATICA, JORNAL A UNIAO E SETRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, IR NO ESCRITORIO DO CONTADOR P/TRABALHAR NA CORREÇÃO DE DESPESAS, HISTORICOS DE SUB-EMPENHOS E BAIXAS DE EMPENHOS P/ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295108/06/20101051.7600078895928415EGILSON BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295208/06/20101416.2400085496820472MARIA DE FATIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295308/06/20102134.3400084100893434MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295508/06/2010343.0500044204388434JOAO BATISTA LISBOA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295608/06/20102905.0000098082205415MARIA DE LOURDES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295708/06/2010354.4900088592383404MANOEL SERGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000294208/06/2010360.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294508/06/201070.0000090527232491SEVERINO TAVARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294908/06/2010158.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA ENGRENAGEM PRINCIPAL DA FUSÃO DA IMPRESSORA SCX 4200 SANSUNG, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. CONVENIO MDS/PMS/IGD, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000295008/06/201070.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO TONER SCX 4200, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295908/06/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08/06/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294308/06/2010108.0000002318158401MARIVANDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, COM DESTINO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERÊNCIA SOBRE PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA O PAC-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão (Eletrônico e Presencial)000172009000294408/06/201019469.0009013606000136REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS - 212 PT I 184 PT II 85 H/MAQUINA E DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 196 H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, ENCHIMENTOS DE MATERIAL E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 03 A 31/05/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294608/06/2010324.0000080494170425JOÃO MIGUEL SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 08,09 E 10/06/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA FORMALIZAR DIVERSOS PEDIDOS DE MATERIAIS JUNTO AO COMÉRCIO E FORNECEDORES DA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295408/06/201080.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA BASE DO MOTOR DO VEICULO CAMINHÃO AGRALE DE PLACA MNN 0921, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoSaneamentoSaneamento Básico RuralSaneamento Basico UrbanoConstrução de Cisternas no MunicípioDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295808/06/2010208022.5809013606000136REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIAR-CISTERNAS, CONVENIO FUNASA TC-PAC 0945/07 E PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00102010NULLNULLObras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294708/06/2010490.0000072585919404JOSE ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES E TROCA DE 01 LINHA NA COBERTURA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296609/06/2010144.0000004907424400ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A AGÊNCIAS E EMISSORAS DE TELEVISÃO PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SAPÉ, EDIÇÃO 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000296809/06/20102204.5010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 05 LIXEIRAS PLÁSTICAS C/TAMPA E PEDAL, 30 ESCOVAS /VASO SANITÁRIO, 100 DETERGENTES, 20 PANOS DE PRATO PCT. C/12, 20CX DE SABÃO EM PÓ 500G E 50 PEDRAS SANITÁRIAS, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297209/06/201072.0000002170304401NADJA CRISTIANE LOURENÇO FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA ESTADUAL DE MUSEUS, NA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO, EM PREPARAÇÃO PARA A 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000298209/06/20105575.7809151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 495KG DE CARNE DE CHARQUE PA E 628PCT DE MILHO PARA MUNGUZÁ 500G, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X.AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRO R. COUTINHO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000298609/06/20109600.0008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 600PCT DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE E 3.000 REFRIGERANTES 02L, DESTRINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000299009/06/20101016.7510505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 240 DESINFETANTES, 10CX DE SABÃO EM PÓ 500G E 03CX DE ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000297309/06/201096.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000298709/06/2010230.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000297809/06/2010722.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇOES DESTINADAS A ENTREVISTA COLETIVA DO LANÇAMENTO DO SAO JOAO 2010, COM AS EQUIPES DE RADIO E TELEVISÃO DA PARAIBA E DEMAIS CONVIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000299309/06/20101500.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO NA PAGINA SIMPLES DA REVISTA NORDESTE DE MAIO 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000299409/06/20101500.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO NA PAGINA SIMPLES DA REVISTA NORDESTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000299509/06/20102064.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE SPOT DO SAO JOAO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000297609/06/201080.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296509/06/201030.0000090527232491SEVERINO TAVARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE MEDICAMENTOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296709/06/201040.0000098079557420MARCELI MARIA FALCÃO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297109/06/2010900.0000003682377450AFRANIO SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 DIÁRIAS COMO PINTOR NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000297509/06/2010280.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000298109/06/2010360.0000016012550472JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES E ENFRENTAMENTO CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298409/06/2010290.0000003068497477RONALDO FARIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000298809/06/201030.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 LAVAGENS GERAIS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MMU-3924, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000298909/06/201055.0000071390405400MARCELO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 LAVAGENS GERAIS DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000299109/06/2010328.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 41 REFEIÇOES, DESTINADAS AS ATIVIDADES TECNICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296909/06/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA SUPORTE CONSULTORIA PARA ANALISAR TECNICAMENTE DOCUMENTAÇÃO DE LICITAÇÕES DE URGENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297009/06/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A RECEITA FEDERAL, CEF-GIDUR, ENERGISA, JORNAL A UNIÃO, TCE, IMPORT INFORMATICA E SUPORTE CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA E DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000297409/06/2010104.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000297709/06/20107.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (CARTA COMERCIAL), DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000298009/06/201010.2009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298309/06/20105466.9000046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298509/06/20102757.5700030267218400GARIBALDI DE SOUZA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000299209/06/2010955.2510505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 30 DESINFETANTES, 30 DETERGENTES, 30 PANOS DE CHÃO, 05 PANOS DE PRATO PCT C/12, 30 PEDRAS SANITÁRIAS, 05CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 20 SABÃO EM PEDRA PCT C/05, 10 VASSOURAS PIAÇAVA, 10 RODOS E 10PCT DE ESPONJA DE AÇO, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000297909/06/2010176.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE DO DMTRANS E AGENTES DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303210/06/20102066.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS E 10 CONTRATADOS DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/06/10,REF.A COMPETENCIA DE MAIO/2010,CONF,DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSSEM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304610/06/2010190.0000075995484400EVANDRO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS AO DETRAN, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS EDUCATIVOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303110/06/20103049.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DO VICE-PREFEITO,06 COMISSIONADOS E 05 CONTRATADOS ,DO GABINETE DO VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/06/10,REF.A COMPETENCIA DE MAIO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303310/06/2010660.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/06/10,REF.A COMPETENCIA DE MAIO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300810/06/2010144.0000013189751404ALISSON DE ARAUJO TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO INCRA (INSTITUIÇÃO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA), CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000301110/06/20101293.4403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 263,8 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA 4205/PB, 224,2 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 28/05 A 07 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302510/06/20103151.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS E 07 CONTRATADOS DA SEC.DE AGRICULTURA,NO DIA 10/06/10,REF.A COMPETENCIA DE MAIO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000304510/06/20101018.4510505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 50 DESINFETANTES, 100 DETERGENTES, 50 PANOS DE CHÃO, 03CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 20 VASSOURAS PIAÇAVA E 10 VASSOURÕES, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300110/06/20101470.8400001966062419MANOEL RIBEIRO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300210/06/20106970.6904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 1ªCOTA DO FPM DO DIA 10/06/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300310/06/201036165.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS(PARC./RET.INSS),NO DIA 10/06/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300410/06/20102352.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS(INSS-PARC-ADM)PARCELA 45/60,NO DIA 10/06/2010,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL-TPDF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300610/06/20102084.5103659166002903IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV.VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA JUNTO AO IBAMA,CONFORME NºDEBITO 1362438,AUTO DE INFRAÇAO-DOC:AI 491099/D,PARCELA 13/30,NO DIA 10/06/2010,CONF.GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300910/06/201090.8700055437877404MARIA JOSE DOS SANTOS PORFIRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.000.810-0, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302410/06/20102712.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 09 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANÇAS,NO DIA 10/06/10,REF.A COMPETENCIA DE MAIO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303610/06/20101416.2400095180214491GILVANE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303710/06/20101023.5600058653228420SEVERINA MATIAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303810/06/20105440.8800046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303910/06/2010708.0800051889803472MARIA ELIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304010/06/20101893.6900050487825772VALDOMIRO MACEDO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304110/06/20101770.2700034334033415MARIA DA PAZ BEZERRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304210/06/20102242.8700025083546434LAURINETE DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299710/06/2010200.0000046812873420MARIA MARTA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299810/06/2010200.0000091846846404JOÃO CORREIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299910/06/201080.0000062610457715JOSIAS ROSEO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000301410/06/2010497.1103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 187,5 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 07 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000302010/06/2010930.0008265616000104ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ATHENAS, DECORAÇÃO PARA O COFFEE BREAK E SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FORMAÇÃO P/CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SAPE, REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303010/06/20107781.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS E 39 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/06/10,REF.A COMPETENCIA DE MAIO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301010/06/201035.0000018176453404JOSE PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000301210/06/2010745.8803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 281,4 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MMY 2854/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 07 JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302310/06/20103214.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMEPNHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENMTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 11 SERVIDORES COMISSIONADOS E 04 CONTRATADOS DA SEC.DE AMINISTRAÇAO,NO DIA 10/06/10,REF.A COMPETENCIA DE MAIO/2010,CONF.DEMONSTRTATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EMANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000303410/06/20107.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA CARTA COMERCIAL, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304810/06/20102000.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG, NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300510/06/2010700.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO P/ESTA CONFEDERAÇAO,NO DIA 10 DE JUNHO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000301510/06/20101833.0803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 295,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, 263,5 GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, E 160,6 LITROS DE DIESEL PARA A NISSAN DE PLACA NQA 7450/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 07 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000301610/06/2010733.1903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 276,6 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOR 5577/PB, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 07 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302110/06/20108078.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DO PREFEITO,04 SERVIDORES DA PROC.GERAL,10 CONTRATADOS E 07 COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 10/06/10,REF.COMP.DE MAIO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTODO INSS ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000301310/06/20102439.7403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 409,2 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR E 378,8 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, E 259,2 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNU 2652/PB,LOCADO NA MESMA, NO PERIODO DE 28/05 A 07 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302210/06/20106456.3929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 15 SERVIDORES COMISSIONADOS E 26 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,NO DIA 10/06/10,REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2010,CONF,DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000303510/06/201011182.6010565155000129VERTICAL CONSTRUÇÕS E PROJETOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 005/2010, REF. AO PERÍODO DE 03/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000300010/06/201010000.0006964500000120J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 KITS 3 POLEGADAS, 10 GIRANDOLAS 1080, 10 GIRANDOLAS 936, E OUTROS, DESTINADOS A FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000300710/06/2010500.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PRÉ-PAGO OI, DESTINADOS AO CELULAR Nº 8802-4037 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000301710/06/2010814.0903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 139,7 LITROS DE DIESEL PARA A HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, E 191,7 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE28/05 A 07 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000301810/06/20103811.4603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 788,5 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 773,9 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 177,8 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 28/05 A 07 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000301910/06/201023210.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 UNIDADES DE DIARIO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO TAM OFICIO EM PAPEL 75G ENCADERNADO E CAPA EM CORES, 5000 UNIDADES DE CERTIFICADO ESCOLAR TAM OFICIO EM PAPEL 180G EM CORES E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302610/06/201016576.7329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INSS-EMPRESA DE 153 SERVIDORES CONTRATADOS E 01 EFETIVO DO MAGISTERIO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/06/10,REF.A COMPETENCIA DE MAIO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302710/06/20106697.1829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 30 SERVIDORES COMISSIONADOS E 13 CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO/MDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/06/10,REF.A COMPETENCIA DE MAIO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302810/06/201012479.6229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 133 PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/APOIO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/06/10,REF.A COMPETENCIA DE MAIO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302910/06/20101604.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 16 MUSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUN.SANTA CECILIA,NO DIA 10/06/10,REF.A COMPETENCIA DE MAIO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000304310/06/20104357.4803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 354,7 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 448,5 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, E 750,6 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, E 435,8 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 28/05 A 07 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000304410/06/20101556.2503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 351,6 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, E 358,9 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHF 0880/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 28 A 07 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304710/06/20105270.0007896559000190JOAQUIM LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 800KGDE POLPA DE FRUTA DE CAJÁ, 900KG DE POLPA DE FRUTA DE GOIABA, 850KG DE POLPA DE FRUTA DE ACEROLA, 800KG DE POLPA DE FRUTA DE MANGA E 900KG DE POLPA DE FRUTA DE ABACAXI, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZE GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. BASÍLIO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000305311/06/2010265.2010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO ALVES BARBOSA E CATARINA GIRALDO E CRECHES: NOVO FUTURO, NOVA VIDA E HELENA PESSOA DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000305411/06/2010850.2010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 218 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, JÚLIA FIGUEIREDO, SEVERINO A. BARBOSA, MINERVINO MIRANDA, PEDRO RAMOS, JOAQUIM DE A. FILHO, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO COUTINHO, SÃO VICENTE DE PAULA SEVERINO B. RIBEIRO E OUTROS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000305511/06/2010768.3010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 197 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, JÚLIA FIGUEIREDO, SEVERINO A. BARBOSA, MINERVINO MIRANDA, PEDRO RAMOS, JOAQUIM DE A. FILHO, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO COUTINHO, SÃO VICENTE DE PAULA SEVERINO B. RIBEIRO E OUTROS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305811/06/2010432.0000095906495304DIOGO BARBOZA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 15,16 E 17/06/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/BRASÍLIA, PARA PARTICIPARDE FORMAÇÃO ESPECÍFICA NO 3º ENCONTRO DE ESTAÇÕES DIGITAIS, EM LUZIÂNIA/GO, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000305011/06/201097.5010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DOS CEMITÉRIOS: SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000305111/06/201078.0010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000304911/06/201011250.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5000 CARTILHAS TAMANHO 1/2 OFICIO EM PAPEL COCHE 115G EM CORES, DESTINADOS AOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000305211/06/2010273.0010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 70 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305611/06/201080.0000045065411468Everaldo Gomes da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000305911/06/201080.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA EXTRA DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2009, CONF. DOC. ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305711/06/201021.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 2ªCOTA DO ITR DO DIA 11/06/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO;00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306214/06/2010200.0000006937866470GERCIANA OLIVEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306314/06/201050.0000006203821470MARIA FELINTO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306414/06/2010100.0000005194965400JOELMA LEONIZIO AFONSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306514/06/2010100.0000004610534460JOSE MILTON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306614/06/201050.0000060296720453MARIA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306714/06/201040.0000005493715406RISONEIDE MOREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306814/06/2010131.1500008110248497ANA CARLA LUCAS DE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE CONTA DE AGUA REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E 01 DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306914/06/201070.0000008493614432GERLANE ALEXANDREDO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000307614/06/201018.0009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 CERTIDÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000307714/06/201019.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000307814/06/2010773.9504164616001635OI TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 03 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307014/06/20101200.0000043792456400MAURILIO GUEDES QUERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR-MARCA FORD, ANO 1989, SÉRIE 6610, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000307114/06/20106023.8004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 352 LAMPADAS MISTAS 160W, 480M DE FIO 2,5MM, 280 BOCAIS DE LOUÇA, 12 DISJUNTORES UNIPOLAR, 02 DISJUNTORES TRIPOLARES, 02 ALICATES UNIVERSAL, 26 FITAS ISOLANTES 3M, 24 LUMINARIAS P/POSTES, 98M DE CABO 6,0MM, 55M DE CABO 10,0MM, E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000307914/06/2010144.3010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 37 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307514/06/2010500.0000037425986434PEDRO ALVES DE MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TRIO DE FORRÓ (SANFONEIRO, ZABUMBEIRO E TRIANGUEIRO), INCLUINDO EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307214/06/201080.0000044145527453VALDEMIR JOSÉ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, SENDO: R, R6 E R3,EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307314/06/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 20 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307414/06/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AO PERÍODO DE 15 A 20DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000309515/06/20102000.0006964500000120J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 08 GIRANDOLAS 468, 04 CAIXAS 12 X 1 C/ 20 UNIDADES, DESTINADOS AOS FESTEJOS DO DIA DE SANTO ANTONIO DA AGROVILA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000310215/06/201013.5500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NO DIA 15/06/2010,CONFORME EXTRATO DE CONTA DE Nº17242-1 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308515/06/2010100.0000070269998772LUIS CRISTIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000308715/06/20104231.0003538267000125C.W.C DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 42 REATORES VAPOR SÓDIO 400W, 17 LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W 220V, 05 REATORES VAPOR METÁLICO 400W E 400M DE FIO FLÉXIVEL 2,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000308915/06/20103449.0003538267000125C.W.C DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 MEDERITES 10MM, 05 MADERITES 15MM, 30M DE AREIA FINA, 17 BRITA EM PEDRA GRANÍTICA MALHA 19 E 16 FERROS 5/16, DESTINADOS A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000309315/06/20108021.0011070465000135DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/05/2010 A 10/06/2010, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ESTEIRA DE MÉDIO PORTE, TIPO "TRATOR D-6", DESTINADO A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO, DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000309815/06/2010352.0000008669597420ERNANDES GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310015/06/20101200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇAO P/ESTA FEDERAÇAO,NO MES DE JUNHO DE 2010,NO DIA 15/06/2010,CONF.EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000310115/06/20101569.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EDITAL DE RATIFICAÇAO Nº03/10,AVISO DE LICITAÇAO-PREGAO Nº21/10,D.O.E JORNAL A UNIAO-ED.29/05/10,PUB,DE AVISO DE LICITAÇAO-PREGAO Nº22/10,NO D.O.E JORNAL A UNIAO-ED.01/06/10,PUB.DE EXTRATO DE CONTRATO-HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO-T.PREÇOS Nº04/10 E LEI Nº1.020 DE 27/05/10,NO D.O.ED,02/06/10,NO DIA 15/06/10,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308615/06/201060.0000089521196491RAIMUNDO BERNARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308815/06/201060.0000098095242420FRANCISCA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309015/06/2010100.0000055227716749SEVERINA ALVES PEQUENOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309115/06/201080.0000009940183470MARIA CRISTINA BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309215/06/2010200.0000055282334704MARIA DA GLORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309415/06/201047.6800009989949441MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA CONTA DE ENERGIA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309615/06/2010100.0000004587842494FRANCINEIDE MESQUITA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309715/06/201070.0000040810526468SEVERINA ROSA CORREIA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000309915/06/2010234.0000013311298420FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 39 FOTOGRAFIAS 15X21, TIRADAS NO CURSO DE GESSEIRO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000310315/06/20107.3100000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº14282-4 PSAPEFMASIGDBF,NO DIA 15/06/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311116/06/2010200.0000031304346404ERONIDES LUIS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000311216/06/2010519.6000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE MELANCIA E 1.500 LARANJAS, DESTINADAS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000311316/06/20101026.6800005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 KG. DE CEBOLA, 70 KG. DE PIMENTÃO, 20 KG.DE REPOLHO, 06 KG. DE COENTRO, 40 UNIDADE DE ALFACES, 75KG. DE BATATINHA E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOSPELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000311416/06/2010833.6000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE ABACAXIS, 30 KG.DE CAJA, 800 UNIDADES DE LARANJAS, 40 KG.DE MELANCIA, 04 KG. DE ALHO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311516/06/2010240.0000036553484449CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PROMOVER A PÁSCOA DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAM RECOLHIDOS NO PRESÍDIO REGIONAL DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000311616/06/2010300.1800005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, 40KG. DE MELANCIA, 41 KG. DE ALHO, 40 KG. DE BATATINHA, 20 KG.CEBOLA, 40 UNIDADES DE PIMENTAO E 02 KG. DE TEMPERO, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000311716/06/20104.8533530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-6586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000311016/06/2010420.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000312617/06/20101000.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA 52040, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15/05/2010 A 15/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000312817/06/2010880.1709232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS CARTORARIOS DE DIVERSAS AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000313217/06/2010464.5610505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 PANOS DE PRATO C/12, 10CX DE ÁGUA SANITÁRIA E 94 PEDRAS SANITÁRIAS, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000313417/06/2010129.0004120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 PAPÉIS LAMINADO, 20 ARGILA E 36 FOLHAS DE CARTOLINA MICRO ONDULADA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E NOVA VIVÊNCIA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000314317/06/20107548.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 850 DOCES DE GOIABA 600G, 850 DOCES DE BANANA 600G E 1.700L DE IORGURTE S/MORANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314517/06/2010150.0000004171291496JOSENILDO FREITAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOWS DE FORRO PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000314617/06/2010150.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 10 PNEUS, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB E MNG 9186/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000062010000314917/06/2010210000.0011154621000146O & A PUBLICIDADE MARKETING E EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMAÇÃO ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS, QUE SE REALIZAR-SE-A EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2010,COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES:DIA 22:LOURO SANTOS,FORRO VIP, E FOGO NA ROUPA, DIA 23: GAROTA SAFADA, LUCIENE MELO E BRILHO DA PAIXÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000313017/06/2010250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000314717/06/2010108.0000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 LANCHES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312417/06/2010300.0000009682844428LEANDRO DA SILVA AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A 11 DIAS, NO PERIODO DE 07 A 19 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000312717/06/20104795.0003538267000125C.W.C DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 35 LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W 220V E 35 REATORES VAPOR METÁLICO 400W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PRINCIPAIS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313317/06/2010300.0000004265477488JOSEMAR CEZÁRIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A 11 DIAS, NO PERIODO DE 07 A 19 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313717/06/2010300.0000005714592425ERINALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A 11 DIAS, NO PERIODO DE 04 A 19 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313817/06/2010300.0000005946512471ADRIANO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06/2010 A 19/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313917/06/2010300.0000007575977422EDNALDO DA SILVA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06/2010 A 19/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314017/06/2010300.0000082714053491José Romildo Moreira da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A 11 DIAS, NO PERIODO DE 07 A 19 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314117/06/2010300.0000058655360449JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06/2010 A 19/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000312917/06/2010250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SL655, DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000313517/06/2010670.0000045130698487CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LUCASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA REDE ELÉTRICA, NAS TOMADAS DOS COMPUTADORES, AR CONDICIONADOS E DISJUNTORES DO CIRCUITO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312317/06/2010288.0000098299735491LUCIMAR B DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA BELA MARILENE E DO BEL.DR.AMAURY, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF.AOS PRECATORIOS NEGOCIADOS ATRAVES DE ACORDO JUDICIAL, IR AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RELATARIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000313117/06/2010500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA T163, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000314217/06/2010229.6509232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 AUTENTICAÇÕES, E 04 RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000315017/06/2010350.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000312517/06/2010800.0010847879000165AGROPECUARIA SAPEENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE CADEADOS PADO E 50, 10 UNIDADES DE PARAFUSO C/BUCHA, 01 TORNEIRA P/PIA, 01 ASSENTO SANITARIO, 02 UNIDADES CARRO DE MAO TRAMONTINA, 01 CISCADOR E OUTROS, DESTINADOS AOS MERCADOS E MATADOURO E SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000313617/06/20103883.7805110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 800 CADERNOS ESPIRAL GRANDE, 400 CANETAS PONTA FINA AZUL, 400 CANETAS PONTA FINA PRETA, 20 COLAS BRANCA PLÁSTICA, 50 FITAS CREPE 45X50, 150 LÁPIS PINTOR EM MADEIRA, 432 LÁPIS GRAFITE Nº 02, 10 LIVROS ATA 200FLS, 04CX DE PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO, 100 PAPEL CAMURÇA E OUTROS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000314417/06/20102976.6605110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE BORRACHA BRANCA, 370 UNIDADES DE CADERNO PARA DESENHO GRANDE, 100 UNIDADES DE CARTOLINA COMUN BRANCA, 10 UNIDADES DE COLA BRANCA ESCOLAR, 150 UNIDADES DE COLA PARA ISOPOR,E OUTROS DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000314817/06/2010243.0000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 54 LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315618/06/2010348.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA DE SAPÉ A SÃO PAULO, DOADA A SENHORA ANA CRISTINA BARROS DE ARAÚJO, COM A FINALIDADE DE PROCURAR EMPREGO E FICAR PERTO DE SEUS FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000315818/06/2010613.4205110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 ALMOFADAS P/CARIMBO, 30CX DE ARQUIVO MORTO, 50 CANETAS PONTA FINA AZUL, 50 CANETAS PONTA FINA PRETA, 50 CANETAS PONTA FINA VERMELHA, 10 ESTILETES LARGO, 20 FITAS CREPE 45X50, 01CX DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10RSM, 20 PASTAS AZ PAPELÃO ESTREITA, 30 PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADA E 06 TINTAS GUACHE C/06 FRASCOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000316118/06/2010246.7003015334000127KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 PÃES DE FRANGO P., 15PCT DE BISCOITO DE QUEIJO, 15PCT DE BISCOITO 07 CAPAS, 5,45KG DE BOLO DE MILHO, 06KG DE BOLO DE MACAXEIRA E 10PCT DE TARECOS, DESTINADOS AOS CONSELHOS SETORIAIS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialHabitação UrbanaHabitação UrbanasDesapropriação de Área para Construção de Unidades HabitacionaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316318/06/201060880.0000000946150478JOÃO FIGUEIREDO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AÇÃO DEDESAPROPRIAÇÃO DE 10 HECTARES DE TERRAS EM DESFAVOR DE JOÃO FIGUEIREDO COUTINHO E ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHO, PARA A CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS, PROGRAMA MINHA CASA MINHAVIDA, CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL DATADO DE 18/06/2010 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316418/06/2010100.0000009085821452ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316518/06/2010100.0000001155525450MARIA JOANA NASCIMENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316718/06/2010100.0000020358393434JOSE CARDOSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000317018/06/201040.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000317218/06/2010428.2003015334000127KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 281 UNIDADES DE PAES DE FRANGO, 15 PACOTES DE TARECOS, 20 PACOTES DE BISCOITO DE QUEIJO, 10 KG. DE BOLO DE MACAXEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317318/06/2010100.0000088592081491EDINALDO KLEBER FREIRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000317418/06/2010225.0009273139000183PEDRINHO MOTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 ÓLEO MOBIL SUPER 4T, 06 FITAS DE FREIO E 03 VELAS NGK, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS: MOL-6014, MOL-8314 E MOL-8284, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000317518/06/2010574.0003015334000127KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE TARECOS, 250 UNIDADES DE PAES DE QUEIJO, 30 PACOTES DE BISCOITO DE QUEIJO, 15 KG. DE MACAXEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000317618/06/20101689.0003015334000127KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1689 UNIDADES DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DOS SEGUINTES CURSOS: DE PEDREIROS, GESSEIROS, INSTALADOR HIDROSANITARIO, ASSISTIDOS PELO IGD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316218/06/20102097.7510505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 35CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 250 DESINFETANTES 02L, 200 DETERGENTES 02L, 100 PEDRAS SANITÁRIAS 30G, 05CX DE SABÃO EM PÓ 500G E 67 PANOS DE CHÃO, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317818/06/2010150.0000064604454434DJALMA FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, PELO DESCAREGAMENTO DE 4.700 KG.DE MILHO E FEIJÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000082009000315518/06/20101500.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000316618/06/2010129.4024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 MARCA CD PILOT 2.0 AZ, 04 GRAMPEADORES, 06 MARCADORES P/RETRO PROJETOR, 03 PRANCHETAS, 06 FITAS TRANSPARENTES, 04 MARCADORES P/QUADRO BRANCO, 20 PAPÉIS 660X960 E 02 BORRACHAS BRANCA 40/40, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000316818/06/2010285.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000317118/06/2010271.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06CX DE CLIPS 6/0, 10 LÁPIS GRAFITE, 10 CANETA ESFEROGRÁFICA, 16 PAPÉIS SENINHA 210X297, 14 PAPÉIS ART 210X297 E 02 FITAS TRANSPARENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317918/06/20102796.6004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/06/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318018/06/20107508.8000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS(CEF-FINANC-FGTS),NO DIA 18/06/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000318418/06/20102244.0005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE BORRACHA BRANCA, 50 UNIDADES DE CAIXA ARQUIVO MORTO, 200 UNIDADES DE ENVELOPE MADEIRA A 4, 200 UNIDADES DE ENVELOPE BRANCO A 4, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000318218/06/201089.7010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000316018/06/2010752.6205110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 BORRACHAS BRANCA, 10CX DE ARQUIVO MORTO, 10 CANETAS PONTA FINA AZIL, 10 CANETAS PONTA FINA PRETA, 10 CANETAS PONTA FINA VERMELHA, 03CX DE CLIPS DE AÇO Nº 02, 20 ENVELOPES MADEIRAA4, 20 FITAS ADESIVAS CREPE 45X50, 02CX DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10RSM, 18 PASTAS AZ, 20 PASTAS CLASSIFICADOR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000317718/06/20105604.0011070465000135DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 18/06/2010, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ESTEIRA DE MÉDIO PORTE, TIPO "TRATOR D-6", DESTINADO A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO, DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000318618/06/2010148.2010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 38 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000318518/06/20101337.5305110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, 20 UNIDADES DE CANETA PONTA FINA AZUL, 03 UNIDADES DE GRAMPEADOR GRANDE METAL, 05 UNIDADES DE GRAMPO COBREADO C/1000 E OUTROS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000318718/06/2010360.2905110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE BORRACHA BRANCA, 10 UNIDADES DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, 03 UNIDADES DE COLA BRANCA 90 GR., 05 CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, E OUTROS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000315718/06/2010300.3010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 77 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000315918/06/20101989.0010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 510 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: NEIRIVAN ALEXANDRE, ORLANDO SOARES, JÚLIA FIGUEIREDO, SÃO VICENTE DE PAULO, JOAQUIM DE A. FILHO, PEDRO R. COUTINHO, CASSIANO RIBEIRO, MINERVINO MIRANDA, SEVERINO BASÍLIO, LÚCIA DE FÁTIMA, SEVERINO A. BARBOSA, NOEMI DE H. MARIZ, TANCREDO NEVES, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO C. DE MORAES, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316918/06/2010900.0000005362843427RENATO LINS CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADOS AO COMBATE DE MORCEGOS, CUPIM, RATOS, BARATAS E HIGIENIZAÇÃO DE BACTERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000318118/06/201019.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/06/2010, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/10.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000082010000318318/06/2010210000.0011154621000146O & A PUBLICIDADE MARKETING E EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMAÇÃO ALUSIVAS AOS FESTEJOS DE SAO PEDRO, QUE SE REALIZAR-SE-A EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 DE JUNHO E01 DE JULHO DE 2010,COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES:DIA 30/06:BANDA ENCANTUS, FORRO FEDERAL,E MULHER CHORONA, DIA 01/07: FORRO DO MUIDO, PINTO DO ACORDEON E JEITO SERTANEJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000319221/06/20106.9034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AO MEC/FNDE, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.070-939, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000319421/06/20104497.7803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 365,2 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 409,9 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, E 826,7 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, E 451,9 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 08 A 17 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000319621/06/2010897.7603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 409,9 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 17 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000320321/06/201080.0000005783480479SANDRO DA SILVA LUIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG-125, DE PLACA MON-0450, PERCURSO: SÃO JOSÉ A LAGOA DO FÉLIX, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000320421/06/2010901.6403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 183,5 LITROS DE DIESEL PARA HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, E 188,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 17 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000320521/06/201080.0000062972936434MARLUCIANO SANTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM O VEÍCULO MOTO HONDA BIZ MAIS C-100, DE PLACA MMU-0413, PERCURSO: CARRASCO A LAGOA DO FÉLIX, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Eletrônico e Presencial)000142010000321021/06/20103000.0000004828747400IVAN FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA MNI-4498/PB, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000321521/06/20103688.2703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 873,9 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 644,6 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 165,4 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 08 A 17 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000321621/06/2010150.0000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA EXAME DE VISTA, PERCURSO: FAZENDA MORENO A SAPÉ, IDA E VOLTA, REFERENTE AOS DIAS 18,21 E 30/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000321721/06/2010180.0000002124579428MARIA ROSA FERREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA EXAME DE VISTA, COM O VEÍCULO GOL, DE PLACAS MOG-0959, PERCURSO: FAZENDA PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, REFERENTEAOS DIAS 18,21 E 30/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000321821/06/20101500.0000071524533734ANA GOMES DE SOUZA PEQUENOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM O VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS MNC-1843, PERCURSO: SANTA LUZIA E SÃO JOSÉ A LAGOA DO FÉLIX, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000321921/06/201050.0000004771383499JOSE FABIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA EXAME DE VISTA, COM O VEÍCULO SANTANA, DE PLACAS KFK-2114, PERCURSO: SÍTIO BARRA DE ANTAS A SAPÉ, IDA E VOLTA, REFERENTE AOS DIAS 18,21 E 30/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322021/06/2010700.0000078907926468JOSINAIDE REGIS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM O VEÍCULO GOL, DE PLACAS MNR-0385, PERCURSO: ASSENTAMENTO MASSANGANA A MARAÚ, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000322121/06/2010300.0000078907926468JOSINAIDE REGIS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM O VEÍCULO GOL, DE PLACAS MNR-0385, PERCURSO: CARRASCO A LAGOA DO FÉLIX, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322221/06/2010900.0000000851445411SEVERINA FERREIRA DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA MMX 3674/PB, PERCURSO: INHAUA, SAPUCAIA E MARAU A SAPE, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO PARA EXAME DE VISTA, REFERENTE AOS DIAS 18, 21 E 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322321/06/20101198.5600014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA E SITIO SANTA ISABEL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322421/06/20101202.2500071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF 9135/RJ, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322521/06/201080.0000004431116427JOSE CORREIA DEODATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM O VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNH 5564/PB, PERCURSO: TUCUNS A LAGOA DO FELIX , IDA E VOLTA, REFERENTE AOS MESESDE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000322721/06/20102895.2000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DE PLACAS KNG-0725/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000323721/06/20101461.6800005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000323821/06/20101097.7100080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 01 À 22/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000324121/06/20101244.9800001859877451MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN 6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO, PERCURSO: SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 22/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000324321/06/20101906.6600008493457400EMERSON DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS E MUTIRÃO II A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERÍODO DE 01 A 22/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000324421/06/20101171.9400008082363428ANDRE BARBOSA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA KJA7635/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO AÇUDE DO MATO, SITIO POÇO REDONDO, ALTO DA BELA VISTA À SAPÉ, IDA E VOLTA NO TURNO: MANHÃ, PERIODO DE 01 À 22/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000324521/06/20104785.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DE PLACAS MPZ-6939/ES, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOAO PESSOA,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO: NOTURNO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Eletrônico e Presencial)000142010000324621/06/2010400.0000004828747400IVAN FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA MNI-4498/PB, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324721/06/201080.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT 6868/PB, PERCUSO: RENASCENÇA A SAPE, IDA E VOLTA, PARA FAZER EXAMES DE VISTA, REFERENTE AOS DIAS: 18, 21 E 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324821/06/2010120.0000003287707442JOSEFA DIAS DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACAS KHH 7925/PB, PERCURSO: SITIO CHA DE BARRA A SAPE, IDA E VOLTA, PARA FAZER EXAMES DE VISTA, REFERENTE AOS DIAS: 18, 21 E 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000324921/06/20101464.9000020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000325021/06/20101321.3200003871682497JOSE ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP 7537/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000325321/06/20101977.6200053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL 5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: BETÂNIA, TIRA COURO, SITIO FUNDO DO VALE, FAZ.UNA, RENASCENÇA E FAZENDA BURACÃO A SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000325421/06/20102077.6800069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO 01 A 22 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000325621/06/20101519.1000002251413456MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, DE PLACA KUT 1831/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA, SITIO SAO JOAO E CONJUNTO BELA VISTA A SAPE, IDA E VOLTA, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000325721/06/20101098.6800045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACAS KMD-4995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO MORENO E USINA SANTA HELENA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS: MANHÃ ETARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000325821/06/20101029.6000002469909708REGINALDO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO DO ROCHA E SITIO VARZEA GRANDE A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000325921/06/20101358.4000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS MUC 4639/PB, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, SITIO NOVO MUNDO, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NO TURNO DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000326021/06/20102013.4400004688598459JOSE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LAF-0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERIODO 01 À 22/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000326121/06/20101469.3800088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK-8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO 01 A 22/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000326221/06/20101936.0000099286238487LUIZ DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, DAS LOCALIDADES DE: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000326321/06/201080.0000020730284468ANTONIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG-125, DE PLACA BA-012, PERCURSO: SÍTIO SÃO JOSÉ A LAGOA DO FÉLIX, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000326421/06/2010470.0004866656000223GAMA DIESEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 FLUÍDOS DE FREIO, 02 GRAXAS, 20 ÓLEOS DO DIFERENCIAL, 09 ÓLEO GRAXA E 05PCT DE TRAPO DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326621/06/20108.1700000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NO DIA 21/06/2010 NO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE Nº16976-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326721/06/2010120.0000000021138486ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM O VEICULO CORSA SUPER, DE PLACA LBI 0916, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS A SAPE, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDO BRASIL ALFABETIZADO, PARA EXAME DE VISTA, REFERENTE AOS DIAS: 18, 21 E 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000320621/06/2010764.1603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 288,3 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOR 5577/PB, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 17 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000320721/06/201070.8004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE CARTUCHOS E 408 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000320821/06/20101729.1903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 266,9 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, 217,2 GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, E 203,8 LITROS DE DIESEL PARA A NISSAN DE PLACA NQA 7450/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 17 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000324221/06/2010325.0008909830000148RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 41 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000321121/06/20102306.0303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 444,0 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR E 284,4 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, E 268,1 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNU 2652/PB,LOCADO NA MESMA, NO PERIODO DE 08 17 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000325221/06/20104418.7004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 128 UNIDADES DE LAMPADAS MISTA PHILIPS 125W, 732 METROS DE FIO 2,5MM (12), NAMBEI AMARELO, 05 UNIDADES DE DISJUNTOR ELETROMAR UNIPOLAR, 45 UNIDADES DE LUMINARIA DE FIBRA PARA POSTE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS , PARA SEREM USADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000321221/06/2010743.8703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 280,7 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MMY 2854/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 17 JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321321/06/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2010, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE DO MÊS ANTERIOR, PARA CADASTRÁ-LAS DIRETAMENTE NO SAGRES DO TCE.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322621/06/2010164.9304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DO DIA 21/06/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322821/06/2010835.9000002559994453ANTONIO JOSÉ DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ANTÔNIO JOSÉ DE FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326521/06/201086.6233066408000115BANCO REALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCARIA, EFETUADO PELO BANCO REAL, NOS DIAS 21/06/2010 E 22/06/2010, NA CONTA DE Nº 5003242-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000319121/06/201073.6004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 736 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000319321/06/20101390.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MQH4219/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AGRICULTORES, PERCURSO: SAPÉ X JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: NOTURNO) PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PERIODO: 16/05 À 16/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000321421/06/20101294.3203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 261,7 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MNJ 4215/PB, 226,6 LITROS DE GASOLINA P/UNO DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 08 A 17 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319521/06/201070.0000004778747461COSMO PEDRO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319721/06/201050.0000088476731434MARIA DE LOURDES TOMAZ DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319821/06/201050.0000050423908472FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319921/06/201050.0000004456647469JOSE CLAUDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320021/06/2010100.0000009205642401AILTON DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320121/06/201080.0000003660149438BENEDITA DA SILVA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320221/06/201040.0000002016040432MARIA DA PENHA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000320921/06/2010526.0303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 198,5 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 17 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322921/06/201040.0000009530816480ALEXSANDRO CARVALHO DO REGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323021/06/201073.0400009940183470MARIA CRISTINA BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA CONTA DE AGUA E OUTRA DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323121/06/20104130.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2010, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323221/06/201050.0000005083585405LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000323421/06/2010187.5004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO, 01 RECARGA DE CARTUCHO COLLOR E 1.325 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323521/06/2010100.0000006642045467WILLIAM PERREIRA DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323621/06/2010150.0000004224037416JOSIVILMA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323921/06/201080.0000082703701420JOSE MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324021/06/201050.0000008933051465JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000325521/06/2010640.5303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 134,4 LTS DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB-7804/PB, 10,8 LTS GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-6014/PB, 9,9 LTS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-8284/PB E 109,8 LTS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK-9046/PB, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000323321/06/201073.5004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 ENCADERNAÇÕES, 04 RECARGAS DE CARTUCHOS, 01 CONFECÇÃO DE CARIMBO, 01 RECARGA DE CARTUCHO COLLOR E 35 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000325121/06/201080.8004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 ENCADERNAÇÕES, 733 UNIDADES DE COPIAS E OUTROS, DESTINADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000327822/06/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 26/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000327922/06/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AO PERÍODO DE 21 A 26/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329022/06/2010300.0000069205566420ROBERTO FARIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 10 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO, SENDO: 04 PLACAS-R1(PARADA OBRIGATORIA) E 06 PLACAS R6A(PROIBIDO ESTACIONAR), DESTINADAS AS RUAS: CAP.FELIX ANTONIO E JANUARIO GOMES, COMO TAMBEM NAS IMEDIAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329122/06/2010300.0000002826016431ALDEMARIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 BANNERS NA CAMPANHA EDUCATIVA PARA O TRANSITO MEDINDO 3 MTS POR 1,5MTS DESTINADOS A PRAÇA DR. JOAO URSULO NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327022/06/201050.0000006185219417JOANA DARC DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327122/06/2010100.0000010067866433MARIA SALETE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327222/06/2010100.0000002539848745JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327322/06/2010100.0000005770600403JANE KELY DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327422/06/2010100.0000006105792409AURIMAR SOUZA DE ANDRADE E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327522/06/201040.0000023715960434IVO JOSE FERREIRA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327622/06/2010100.0000091727308468JOSELIA ANDRÉ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327722/06/201060.0000003668361452MARIA APARECIDA PINHEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328022/06/2010150.0000009947561437ROBSON SILVA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DAS PESSOAS PARA RECEBER O FEIJÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328122/06/2010120.0000009598787427MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DAS PESSOAS PARA RECEBER O FEIJÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328222/06/2010240.0000010323725406JOSE SILVA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DAS PESSOAS PARA RECEBER O FEIJÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328322/06/2010225.0000027513181772LUIZ TARGINO DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 CARRO MODELO F-350 FORD, DE PLACA MMT 1447/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGAS NOS SETORES DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SEREM DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328722/06/2010240.0000003459583495JOSE FELISMINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 22.200KG DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328922/06/2010120.0000010324497482JOSE CARLOS DE LIMA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 22.200KG DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000329322/06/20102600.0000001230360468ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329222/06/201036.0000027413713420JOSEFA SEVERINA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A SANTA RITA-PB, COM DESTINO A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIODE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000328522/06/20107499.0003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.570GKG DE PÃES FRANCESES E 320KG DE PÃES DOCES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULO, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, NOEMI DE H. MARIZ E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2010 A 22/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000328622/06/20103450.0001823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.500GKG DE AÇUCAR CRISTAL 01KG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULO, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, PEDRAS, CARNAÚBA, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000328822/06/20101000.0000078907926468JOSINAIDE REGIS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM O VEÍCULO GOL, DE PLACAS MNR-0385, PERCURSO: ASSENTAMENTO MASSANGANA A MARAÚ, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000330123/06/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NO DIA 23/06/2010 NO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE Nº15450-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329923/06/2010100.0000000617376824MURILDE RAIMUNDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÓR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330023/06/201050.0000064797880791VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330223/06/2010120.0000072610123434ANTONIO AURELIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O VEICULO F-4000, PARA BUSCAR ALIMENTOS NA CONAB, DA CIDADE DE MARI/PB, PARA AS SEGUINTES ENTIDADES: IGREJA MUNDIAL, ASSOCIAÇÃO RESTAURANTE VIDAS E CIDADE CRISTÃ, COM A FINALIDADE DE SEREM DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000331125/06/201030.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6180,DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330725/06/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330825/06/20101987.7300016012720491LUIZA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2001.002.107-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000330925/06/201048.9034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 01 SEDEX, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000331225/06/201060.7405267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 06 DETERGENTES EM PÓ 500G, 04PCTD DE SACOS DE LIXO C/10, 02PCT DE SABÃO E 01PCT DE PAPEL HIGIÊNICO C/04, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000331025/06/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331828/06/201012000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331928/06/20109648.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332028/06/20105222.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332128/06/201011379.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336328/06/2010327.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332228/06/201023215.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332328/06/201017220.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332428/06/201015730.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO (CONTRATADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336428/06/20104544.3105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 35 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332528/06/20109389.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332628/06/201018341.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332728/06/20102040.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333028/06/201028446.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333128/06/201097709.7208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336528/06/20102263.7505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 16 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333528/06/2010367006.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333628/06/2010128994.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333728/06/20104855.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333828/06/201034716.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderPessoal - Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333928/06/201012651.8908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334028/06/201061585.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000334128/06/2010255.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA SERVIDORA CONTRATADA PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334228/06/20102040.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO: MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334328/06/201069986.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334428/06/20103570.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) - EJA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334528/06/20108210.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334628/06/20108160.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334728/06/201015756.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSORES EMERGENCIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000335928/06/2010346.6400005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 KG.DE ALHO, 25 KG.DE BATATINHA, 15 KG. DE CEBOLA, 06 KG. DE COENTRO, 60 UNIDADES DE PIMENTAO, 12 KG. DE REPOLHO E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, CONFORME CONVENIO PNAE - CRECHE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336028/06/20101725.0500005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 KG.DE ALHO, 250 KG.DE BATATINHA, 180 KG.DE CEBOLA, 400 UNIDADES DE PIMENTÃO, E 40 UNIDADES DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PNAE - FUNDAMENTAL, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336128/06/20101767.0003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 105 KG.DE BOLO FOFO, 120 KG.DE SALGADINHOS, 25 KG.DE DOCINHOS, 40 KG.DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000336228/06/2010450.0005992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 PADRAO COMPLETO, DESTINADO A AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, PARA INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332828/06/201010319.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332928/06/201019943.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333228/06/20107818.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333328/06/201013152.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333428/06/20103570.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331428/06/201070.0000009525138461TANIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331528/06/2010100.0000097785130400JUVENCIA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331628/06/2010150.0000007886584767MARIA DAS GRAÇAS OPERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331728/06/2010100.0000006662283452LUCIA DE FATIMA FREITAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334828/06/201024081.0108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334928/06/201016475.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoRemuneração dos Membros do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335028/06/20103056.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DE 01 CONSELHEIRO E SUBSÍDIOS DE 04 CONSELHEIROS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335128/06/201017323.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335228/06/20104170.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335628/06/20101444.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335728/06/20101965.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335828/06/20107497.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335328/06/20106000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335428/06/20108431.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335528/06/20102550.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336629/06/2010100.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO F-4000, PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS DA CONAB, NA CIDADE DE MARI/PB, PARA AS SEGUINTES ENTIDADES: IGREJA MUNDIAL, ASSOCIAÇÃO RESGATANDO VIDAS, ASSOCIAÇÃO RESTAURANDO VIDAS E CIDADE CRISTÃ, COM A FINALIDADE DE SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336929/06/20101561.8905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 11 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. ACOMPETÊNCIA DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336829/06/20103855.1305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336729/06/20103470.0001823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1000 PACOTE DE BISCOITO CREAM CRACKER (PCT.C/400GR), 1000 PACOTES DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA (PCT.C/400GR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337029/06/201070128.5305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 279 PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NASEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000337130/06/20101875.9010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 481 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS (CADA), DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338030/06/201032000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica das Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Município.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338430/06/20102600.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio Sede da Sec. de Educação e da Casa dos Profs. de Rio Seco, neste Município.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000340230/06/2010750.0000007744822730JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO, DE PLACA NQB-6345, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA, REF. AO PERÍODO DE 01/04/2010 A 30/06/2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000340530/06/2010113.1010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 29 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000340630/06/2010117.0010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000342030/06/201036.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE Nº 15052-5/FUNDEB, NA DATA ACIMA CITADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342330/06/201072.0000049874713453ANA CRISTINA DE LIMA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000342930/06/20101466.6000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 250 KG.DE CENOURA, 360 KG.DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000344030/06/2010894.5003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 408,4 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 29 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000344130/06/20103629.6503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 413,9 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 403,7 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, E 427,6 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, E 411,9 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 18 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344330/06/201021334.1805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 204 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344430/06/2010582.3105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 08 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344530/06/20102172.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 07 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderPessoal - Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344630/06/2010780.8705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 09 PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000345130/06/20101272.9103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 273,7 LITROS DE DIESEL PARA HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, E 254,1 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000345230/06/20102986.4103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 529,2 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 589,3 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 245,0 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 18 A 27 JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000346130/06/20101000.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DSEPESAS RELATIVO AO ALUGUEL/CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000337430/06/2010150.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000341730/06/2010245.3605267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 36KG DE AÇUCAR, 36 CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 12PCTD DE LEITE CAMPONESA 200G, 08PCT DE BISCOITO VITARELLA E 30PCT DE CHÁ SORTIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343030/06/201018.0007771014000158PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE COM 250 RECIBOS DE PAGAMENTO (CONTRA-CHEQUE), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000345730/06/2010793.7203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 280,7 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MMY 2854/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 28 JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000345930/06/2010250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA LX342, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000337930/06/201040000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagamento do consumo de energia elétrica dos prédios do Matadouro Público, dos Mercados, dos Cemitérios, Sist. de Abast. D´agua e Bombas D´agua da zona rural, Chafariz de Renascença, Posto Telefônico de Inhauá, iluminação púb.Pç.Dr.J.Úrsulo e Poço Artesiano de Inhauá deste municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000340330/06/201080.0001664513000160R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000341630/06/201093120.0010562899000190CAS CONSTRUTORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343130/06/20101200.0000043792456400MAURILIO GUEDES QUERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR-MARCA FORD, ANO 1989, SÉRIE 6610, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000345630/06/20102938.6503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 315,6 LITROS DE DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, 437,9 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR E 269,1 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, E 263,7 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNU 2652/PB,LOCADO NA MESMA, NO PERIODO DE 18 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão (Eletrônico e Presencial)000172009000346030/06/201026911.0009013606000136REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS - 212 PT I 184 PT II 172 H/MAQUINA E DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 185 H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, ENCHIMENTOS DE MATERIAL E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000337730/06/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012010000340030/06/20103000.0000001632248468JURACI MARQUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000340730/06/20103007.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CRIAÇÃO DE OUTDOOR PARA O SÃO JOÃO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000340930/06/20105200.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE COMERCIAL NA TV-CARNAVAL 2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000341030/06/2010600.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER NO PORTAL PBAGORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000341130/06/20102500.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE COMERCIAL NA TV TAMBAÚ "SEMANA SANTA 2010", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000345330/06/20101894.8003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 265,1 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, 273,7 DIESEL PARA A NISSAN PLACA NQA 7450/PB, E 223,6 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNV 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000345830/06/2010773.6403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 291,9 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOR 5577/PB, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 27 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000012010000337230/06/20105200.0000004003713400JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000337830/06/201030.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PRE-PAGO OI, DO CELULAR DE Nº 8802-6241, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338730/06/20103113.7904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 3ªCOTA DO FPM DO DIA 30/06/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338830/06/20106.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96, DO DIA 30/06/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338930/06/20107022.8504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 30/06/2010,REF.AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339030/06/20108290.8204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 30/06/2010,REF.AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339130/06/20104542.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 30/06/2010,REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000341930/06/201068.5000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343230/06/201058777.5705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGTO. DO PARC. DA DIVIDA DA PMS COM PREV-SAPE, COM VENC. EM 10/04/10, CONF. LEI MUNIC. Nº957, DE 18/07/08 (PARCELA 21/240 NO VALOR DE R$ 8.626,49 - PARCELA 21/60 NO VALOR DE R$20.982,91 E PARCELA 21/60 NO VALOR DE R$29.168,17), NO DIA 30/06/10, CONFORME GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000343430/06/2010587.7705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/04/10, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 957, DE 18/07/08, NO DIA 30/06/10, CONFORME GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOEM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343630/06/201058924.5105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGTO. DO PARC. DA DIVIDA DA PMS COM PREV-SAPE, COM VENC. EM 10/05/10, CONF. LEI MUNIC. Nº 957, DE 18/07/08 (PARC. 22/240 NO VALOR DE R$ 8.648,05 - PARC. 22/60 NO VALOR DE R$ 21.035,37 E PARC. 22/60 NO VALOR DE R$ 29.241,09), NO DIA 30/06/10, CONF. GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000343830/06/2010589.2405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGTO. DE MULTAS/JUROS DO PARC. DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/05/2010, CONFORME LEI MUNIC. Nº 957, DE 18/07/2008, NO DIA 30/06/2010, CONFORME GRPD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344230/06/201016897.3705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGTO DO SEGUNDO PARC.DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENC.EM 30/05/10,CONF.TERMO DE ACORDO DE PARC.DE DEBITO Nº001/09(PARCELA 12/240 NO VALOR DE R$6.166,21-PARCELA 12/240 NO VALOR DE R$2.086,38-PARCELA 12/60 NO VALOR DE R$4.921,68 E PARCELA 12/240 NO VALOR DE R$3.723,10),NO DIA 30/06/10,CONF.GRPD EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000346230/06/20101400.0000088508382472LENIR RABELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEL RESIDENCIALS DE Nº 201 E 102, SITUADO EM EDIFÍCIO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 1402, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE TERÁ COMO FINALIDADE SERVIR DE RESIDÊNCIAPARA JUÍZES DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO, DISPOSTO NO ART. 24, INCISO II, ESTATUTO DA LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348030/06/20104400.0000002559994453ANTONIO JOSÉ DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 3ª PARCELA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2002.001.789-9, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDICÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ANTÔNIO JOSÉ DE FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348130/06/20104400.0000002559994453ANTONIO JOSÉ DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 4ª PARCELA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2002.001.789-9, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDICÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ANTÔNIO JOSÉ DE FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348230/06/20104400.0000002559994453ANTONIO JOSÉ DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 5ª PARCELA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2002.001.789-9, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDICÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ANTÔNIO JOSÉ DE FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338530/06/2010600.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio sede do COPACRED deste Município.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341530/06/2010450.0000039508340444ORLANDO MONTEIRO DE SENA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DE MUROS, GRADES E TODA ESTRUTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000345530/06/20101292.0603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 263,4 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MZJ 0155/PB, 224,1 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 18 A 27 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337330/06/2010200.0000073862770400DJANETE GOMES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338130/06/2010600.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio do Centro Profissionalizante e do prédio público situado na Rua Urbano Guedes, 196, nesta Cidade.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialEmpregabilidadeApoio AdministrativoQualificação ProfissionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338230/06/20102600.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio Sede do Sine deste Município.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338330/06/2010400.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio do PETI de Barra de Antas, neste Município.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338630/06/20101600.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha relativo a estimativa para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio do BOLSA FAMÍLIA - nesta Cidade.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000340130/06/201059.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000341230/06/2010360.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000341330/06/2010350.0000016012550472JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, DESTINADAS AO SÃO JOÃO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341430/06/20101530.0008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 ATAÚDES COMPLETOS, DOADOS AO SENHOR ANTÔNIO RODRIGUES TOMÉ E OUTROS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000342730/06/2010376.0000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 186,40 KG. DE MAMAO HAVAI, 600 UNIDADES DE BANANA PRATA, DESTINADAS AO CRAS/ PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000342830/06/2010455.6500071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE MAMAO HAVAI, 20 KG. DE CENOURA, 30 KG.DE TOMATE, 500 UNIDADES DE BANANA PRATA, 20,24 KG DE CHUCHU, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343330/06/2010180.0006144047000105O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 KG. DE SACOLAS DE ALTA VERDE, PARA O EMPACOTAMENTO DO FEIJAO QUE VEIO DA CONAB, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343530/06/2010362.3003603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE SERENATA DO AMOR, 10 PACOTES DE PIRULITOS SORTIDOS, 07 PACOTES DE BALAS SORTIDAS, 50 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS, 30 PACOTES DE PIPOCAS GURY,DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343730/06/2010348.1503603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 DANUBIO, 40 PIPOCAS GURY, 50 PACOTES DE PRATOS DESCARTAVEIS, 15 PACOTES DE GARFOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000343930/06/2010600.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM SEIS PONTOS INDEPENDENTES E REDE PRIVADA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344730/06/20105148.2705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 34 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345030/06/201016.3605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, REF. A FOLHA EXTRA DA SERVIDORA EFETIVA JULIANA CARDOSO DE LUNA LISBOA, LOTADA NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012010000345430/06/2010532.8703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 201,0 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 26 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000346330/06/201085.0000020634749404JOSE PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DESTINADA AO SÃO JOÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344830/06/2010434.0405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF.A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337530/06/2010225.0000003995425402SEVERINO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE TRANSITO COM OS AGENTES NAS VIAS DE CIRCULAÇAO, NAS SEGUINTES RUAS:COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAP. FELIX ANTONIO, E ORCINE FERNANDES, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000337630/06/2010304.0008909830000148RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339230/06/2010225.0000009281518406ANTONIO DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NO APOIO AOS AGENTES NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO NAS RUAS: COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAP. FÉLIX ANTÔNIO E ORCINE FERNANDES, REFERENTE AS FESTIVIDADES DO PERÍODO JUNINO, DE: 22 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339330/06/2010225.0000087294192472LUIZ FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NO APOIO AOS AGENTES NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO NAS RUAS: COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAP. FÉLIX ANTÔNIO E ORCINE FERNANDES, REFERENTE AS FESTIVIDADES DO PERÍODO JUNINO, DE: 22 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339430/06/2010225.0000006171016470ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NO APOIO AOS AGENTES NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO NAS RUAS: COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAP. FÉLIX ANTÔNIO E ORCINE FERNANDES, REFERENTE AS FESTIVIDADES DO PERÍODO JUNINO, DE: 22 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339530/06/2010225.0000023751177434JOSE AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NO APOIO AOS AGENTES NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO NAS RUAS: COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAP. FÉLIX ANTÔNIO E ORCINE FERNANDES, REFERENTE AS FESTIVIDADES DO PERÍODO JUNINO, DE: 22 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339630/06/2010180.0000085402168415MARIA JOSÉ MENEZES ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS, NA CAMPANHA EDUCATIVA "PAZ NO TRÂNSITO" (SE BEBER NÃO DIRIJA), REFERENTE AO PERÍODO DE JUNINO, DE: 22 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339730/06/2010180.0000009063473435VALBER DE ALBUQUERQUE BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS, NA CAMPANHA EDUCATIVA "PAZ NO TRÂNSITO" (SE BEBER NÃO DIRIJA), REALIZADO NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNINO, DE: 22 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339830/06/2010270.0000068986335468MARIA DE FATIMA PRAZERES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG-125 TITAN KS, DE PLACA MOB-9414/PB, PARA A FISCALIZAÇÃO COM OS AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPE DE APOIO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS, REF. AO PERÍODO DE 22 A 30/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339930/06/2010300.0000082706212420SEVERINO RAMOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 30 TUBOS DE SINALIZAÇÃO PARA ISOLAMENTO NAS VIAS DOS FESTEJOS JUNINOS, REF. AO PERÍODO DE 22 A 30/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340430/06/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AO PERÍODO DE 27, 28,29, 30 DE JUNHO DE 2010 E 01, 02 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340830/06/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 27, 28, 29, 30 DE JUNHO DE 2010 A 01 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341830/06/2010270.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MOI 4604/PB, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO COM OS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPE DE APOIO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000342130/06/2010900.0000078992443404FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS AMADORES E 01 BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342230/06/2010225.0000004462035488ADRIANO NASCIMENTO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE TRANSITO COM OS AGENTES NAS VIAS CIRCULAÇÃO NAS SEGUINTES RUAS: COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAPITÃO FELIX ANTONIO, ORCINE FERNANDES, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342430/06/2010225.0000044145527453VALDEMIR JOSÉ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE TRANSITO COM OS AGENTES NAS VIAS CIRCULAÇÃO NAS SEGUINTES RUAS: COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAPITÃO FELIX ANTONIO, ORCINE FERNANDES, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342530/06/2010225.0000003584117429VALTER PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO, NO APOIO AGENTES DE TRÂNSITO NO ISOLAMENTO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DAS RUAS: COMM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAP. FÉLIX ANTÔNIO E ORCINE FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 22 A 30/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342630/06/2010315.0000013139525400SEVERINO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA HRO 3797/PB, NA CONDUÇÃO DOS AGENTES NAS VIAS CIRCULAÇÃO NAS SEGUINTES RUAS: COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAPITÃO FELIX ANTONIO, ORCINE FERNANDES, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344930/06/2010294.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347401/07/2010120.0000004332379454RISONALDO ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO SEMAFORO, LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347501/07/201065.0000018176453404JOSE PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO AO DMTRANS(DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347601/07/2010225.0000089818490720MARCOS AURELIO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE TRANSITO DANDO APOIO AOS AGENTES NAS VIAS CIRCULAÇÃO NAS SEGUINTES RUAS: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAPITÃO FELIX ANTONIO, ORCINE FERNANDES, REFERENTE AS FESTIVIDADES DO PERIODO JUNINO, REALIZADAS DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348401/07/2010225.0000008191117401ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE TRANSITO DANDO APOIO AOS AGENTES NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO NAS SEGUINTES RUAS: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAPITÃO FELIX ANTONIO, ORCINE FERNANDES, REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346401/07/2010150.0000010495182419MAGNO JORDÃO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346501/07/201070.0000006249603409VANILMA PEREIRA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346601/07/201070.0000008251521432DUCEO FRANCISCA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346701/07/2010100.0000056859287420MARIA BETÂNIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346801/07/2010100.0000084101555400JOSÉ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346901/07/2010103.0800003971738494SIMONE MARCELINO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 E UMA CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347001/07/201070.0000005742074492IZABEL GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347101/07/2010100.0000004361258465JEANE DA SILVA BATISTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347201/07/2010300.0000072607068487JOSE SEVERINO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347301/07/2010840.0000073939951900EDSON PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 CAMINHÃO DE PLACA IJF 6498/PB, PARA CARREGO E DESCARREGO DE FEIJAO TRAZIDOS DA CONAB-RN, PARA SEREM DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000347701/07/2010245.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG.DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347801/07/2010840.0000029049245900MÁXIMO GIRARDI FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO DE PLACA LYY 2203/PB, PARA CARREGO E DESCARREGO DE FEIJAO TRAZIDOS DA CONAB-RN, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000348301/07/201044.8034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE UM SEDEX, COM DESTINO A BRASILIA-DF, REF.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.CONVENIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348501/07/2010100.0000008493696498JOSE ROMILDO ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349301/07/2010355.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SRª SEVERINA ROSA CORREIA DE ARAUJO, DE IDA PARA O RIO DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE VISITAR SEU FILHO QUE SE ENCONTRA MUITO DOENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349601/07/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 01 E 02/07/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO COMÉRCIO LOCAL, A FIM DE SOLICITAR ORÇAMENTOS DE EMPRESAS DIVERSAS, DESTINADOS A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000348701/07/201014575.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO, ADESIVOS E CAMISAS PADRONIZADAS, VEICULAÇÃO DE OUTDOOR, PRODUÇÃO DE UM VT FILME P/DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 1 DE JULHO DE 2010, CONF.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000349001/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000349101/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR OI DE Nº8802-6579,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347901/07/2010900.0000069057516420CICERO FELIPE BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 20M DE MURO H=1,60, COM CHAPISCO INTERNO E EXTERNO, DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE RIO SECO, ZONA RURAL, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000348601/07/201030.0009454752000288CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE TNT PARA O II SEMED - SEMINRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SAPE, QUE SE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 01 E 05 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000348801/07/2010665.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 19UN DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PACATUBA, EMILIA CAVALCANTE, RIO SECO, BARRA DE ANTAS, ORLANDO SOARES, NOVA VIVÊNCIA, TANCREDO NEVES, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CATTERINA GIRALDO, ALFREDO COUTINHO, NEIRIVAN ALEXANDRE E OUTROS, PERIODO: 16/06 À 22/06/2010, REFERENTE AO PREGÃO Nº00006/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000348901/07/20104300.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE: 05UN DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, 10UN DE INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS OPERACIONAIS (LINUX), 02UN DE CONSERTOS DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, PERIODO: 14 À 22/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000349201/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-4037,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000349401/07/2010490.0008908386000146CLUBE ATLETICO SAPEENSEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO SALÃO SOCIAL DO CLUBE SUPRA CITADO, PARA A REALIZAÇÃO DO II SEMED-SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 01 E 05/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica55VIGILÂNCIA OSTENSIVAPregão (Eletrônico e Presencial)000222010000349501/07/201036000.0005025350000126GADI-EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERGURANÇA PRIVADA, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO SAO JOAO "QUENTE COMO A NOSSA GENTE", EDIÇÃO 2010, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão (Eletrônico e Presencial)000212010000349701/07/201098900.0009389295000104ARTSOM-PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/SERV.PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 PALCO COBERTO "TIPO CONCHA ACUSTICA",16M X 10M C/02 CAMARINS, 01 SIST.DE SONORIZAÇÃO PROF.C/60.000W C/MESA DIGITAL E CAIXAS, 01 GERADOR DE ELETRICIDADE C/CAPACIDADE MINIMA DE 180KWA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROF.C/02 GANHOES LUMINOSOS MOVEIS E 60 REFLETORES PARES/65 500W, BANHEIROS QUIMICOS E OUTROS,DEST.AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA NO PERIODO DE 22/06 A 01/07/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349802/07/20103956.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 172 M2 DE LAJOTA PRE MOLDADA 45 X 45 X 2,5 , DESTINADO A REFORMA E MOLHORIA DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00052010NULLNULLObras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000349902/07/201013156.5004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 293 UNIDADES DE LAMPADA MISTA PHILIPS 125W, 15 UNIDADE DE LAMPADA INC.220V 100W EMPALUX, 12 UNIDADES DE BRAÇO PARA LUMINARIA DE ALUMINIO, E OUTROS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350202/07/2010288.0000095125701491ANTONIO EDSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO QUE ORA ASSUME A FUNÇÃO DE PREGOEIRO OFICIAL, EM RAZÃO AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DESTINADOS AOS PREGOES DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350302/07/2010288.0000064605035400EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A SUPORTE CONSULTORIA, RECEITA FEDERAL E CEF, P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, IR AO ESCRITORIO DO CONTADOR P/TRABALHAR NA CORREÇÃO DE EMPENHOS E SUB-EMPENHOS E DE DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO, PARA ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000350402/07/20102600.0000001230360468ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000350002/07/201043.7609123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FATURA MENSAL DE AGUA, DO CRAS/PAIF SITUADO A RUA GENTIL LINS, 59, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000350102/07/201032.2209123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FATURA MENSAL DE ÁGUA,DO CRAS/PAIF SITUADO A RUA GENTIL LINS, 59, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000350505/07/2010251.1306867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22,541KG DE CARNE BOVINA C/OSSO E 26,128KG DE SALSICHA BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000350905/07/20102844.3706867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 152,411KG DE COXA E SOBRECOXA, 93,823KG DE CARNE BOVINA C/OSSO E 427,758KG DE SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000351305/07/20101114.9306867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 63,214KGD E COXA E SOBRECOXA, 82,511KG DE SALSICHA E 78,344KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIS E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000351605/07/2010994.5003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 255KG DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351705/07/201050.0000094230161468JOANA DARC DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000351805/07/2010963.3003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 247KG DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃ ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000352405/07/2010444.7604272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 13 LAMPADAS FLUORESCENTE 20W, 65 M DE FIO FORESTE, 06 BOCAIS DE LOUÇA, 09 DELTA INT. 02 SEÇOES, 12 DELTA TOMADA, 09 LAMPADAS FLUORESCENTE 40W E OUTROS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PETI/PVMC, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoConstrução e Aparelhamento de prédio do PETIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000352505/07/2010406.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA CENTURY E 20M DE CABO COANIL RGSA, DESTINADOS AO PREDIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DE BARRA DE ANTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PETI/PVMC, EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000352605/07/20103251.0704272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 14 KG.ARAME LISO, 12 FECHADURAS, 30M DE PISO PORTO RICO, 20 UNIDADES DE ARGAMASSA, 14 VERNIZ EXTRA E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352705/07/201070.6200071388087472FRANCISCA RUFINO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA EFETUAR PAGTº DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352805/07/201080.0000037425455404MANOEL DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000353005/07/201076.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FATURA MENSAL DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, DESTINADOS A CASA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF SITUADO A RUA GENTIL LINS, 59, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000353305/07/20102800.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 152,411KG DE COXA E SOBRECOXA, 93,823KG DE CARNE BOVINA C/OSSO E 149,427KG DE CARNE BOVINA S/OSSO DE 1ª, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000353405/07/20101400.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 98,00KG DE SALSICHA, 156,810KG DE FRANGO COXA E SOBRECOXA E 53,792KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353905/07/2010300.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, ONDE FUNCIONA O PETI, PERIODO: JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000354205/07/2010700.0009216389000181BRISA CLIMATIZAÇÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 INSTALAÇÕES DE SPUT EM ARCONDICIONADO DE 18.000 BTU'S/4, PEERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000350705/07/20101564.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353705/07/201072.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 05 E 07/07/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO E ASSESSORES EM DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA CAPITAL DO ESTADO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000354105/07/201050.0008453475000145LOJA DESIGNVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6241,DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354305/07/2010144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA DRA. IVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INSS-EMPRESA DESTA PREFEITURA, NO DIA 05/07/10.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000354005/07/201050.0008453475000145LOJA DESIGNVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351005/07/2010480.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO: 19 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 01 NA RUA SIMPLICIO COELHO, 02 NA TRAV. OSVALDO PESSOA, 01 NA RUA OSVALDO PESSOA E 01 NA RUA 15 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010000351105/07/20102800.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000351505/07/201080.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NAS MÁQUINAS PATROL E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352105/07/2010216.0000080494170425JOÃO MIGUEL SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 05 E 06/07/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PESQUISAR PREÇOS DE MATERIAIS DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000350605/07/2010800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000352205/07/20107.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA CARTA COMERCIAL AV, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000350805/07/20101904.3200003338249462JOSE DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE:RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 01 A 22/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000351205/07/2010797.6006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33,289KG DE MUSSARELA E 133,825KG DE MORTADELA, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351405/07/2010600.0008262140000140LIGA SAPEENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTIBUIÇÃO DE ARBITRAGEM E LOCOMOÇÃO DOS ÁRBITROS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351905/07/20102600.0009079279000115TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE MORAIS B.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 PLACAS DE TOMBAMENTO, IMPRESSA EM ALULMINIO E ENUMERADAS, DESTINADAS AO SETOR DE PATRIMÔNIO, PARA TOMBAMENTO DE CARTEIRAS, BIRÔS E ARMÁRIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352005/07/20101611.2800067405312420SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT 1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA, SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000352305/07/20102564.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000352905/07/20102626.0806867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 85,610 KG.DE CARNE BOVINA C/OSSO, 98,000 KG. DE SALSICHA, 156.810 KG.DE FRANCO (COXA E SOBRECOXA) E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE-FUNDAMENTAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000353105/07/20101000.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 92,355 KG.SALSICHA, 23.211 KG.DE ,USSARELA, 131,003 KG.DE MORTADELA, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (PNAE-EJA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000353205/07/20101000.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 45,213 KG.DE CARNE BOVINA C/OSSO, 82.413 KG.DE SALSICHA, 130.380 KG.DE MORTADELA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE-PRE-ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000353505/07/2010740.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 37.075 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO DE 1ª, 53.008 KG.DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE-CRECHE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000353605/07/2010282.9500079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM 05 VIAGENS EXTRAS NOS SÁBADOS LETIVOS OCASIONADOS PELA GREVE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, VEICULO TIPO BESTA, PLACA:MUC4639/PB, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO RIBEIRO, SITIO NOVO MUNDO, ASSENT.21 DE ABRIL, TURNOS: TARDE E NOITE, NOS DIAS: 05,12,19, 26/06 E 03/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000354405/07/2010692.3400069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO 23 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000353805/07/201060.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, PERIODO: JUNHO/2010, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000354706/07/2010224.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 28 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO JOÃO QUENTE COMO A GENTE", NOS DIAS: 22 À 30/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000354906/07/2010144.0008909830000148RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 18 REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 22 À 30/06/2010, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000355006/07/2010344.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 43 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO JOÃO QUENTE COMO A GENTE", NOS DIAS: 22 À 30/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000162010000355106/07/20109904.0010791353000100ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 462 RECUPERAÇÕES E PINTURAS DE CARTEIRAS ESCOLARES, 01 RECUUPERAÇÃO E PINTURA DE ARMÁRIO DE AÇO E 03 RECUPERAÇÕES E PINTURAS GERAIS DE ARQUIVOS EM AÇO, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356506/07/2010444.0000016060482449GILVANDO DE PAIVA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 444 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000356706/07/2010397.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS MUC 4639/PB, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, SITIO NOVO MUNDO, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NO TURNO DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358006/07/201048.7003603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE DE BOMBOM LACTA 200 G, 01 PACOTE DE COMETA 750 G, 01 PACOTE DE CARAMELO 830 G, 05 PACOTE DE COPO DESC. 180 ML, E OUTROS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA E DIA DAS MAES NAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358106/07/201047.8003603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE CONXITAS, 02 PACOTES DE PIPOCAS GURY, 02 PACOTES DE BALAS SORTIDAS, 02 PACOTES DE BALAS YOGURT, 01 PACOTE DE PIRULITO E OUTROS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA E DIA DASMAES NAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ, NOVA VIDA E NOVO FUTURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000358206/07/2010719.1400053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL 5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: BETÂNIA, TIRA COURO, SITIO FUNDO DO VALE, FAZ.UNA, RENASCENÇA E FAZENDA BURACÃO A SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358406/07/201031.0003603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE COLHER DESCARTAVEIS, 03 PACOTES DE BANDEIRAS Nº 03, 01 UNIDADES DE Nº 06, 02 UNIDADES DE PRATOS Nº 09, E OUTROS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA E DIA DAS MAES NAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358506/07/201047.2003603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE BALAS MAST.700G, 03 PACOTES DE CHOCOLATE DANUDIO C/40, 02 PACOTES DE PIRULITO PEQUENO C/50, E OUTROS, DESSTINADOS AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO A PASCOA E DIA DAS MAES DAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358606/07/201030.8003603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 14 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS 180 ML, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358806/07/201078.5003603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE SONHO DE VALSA, 01 CAIXA DE CHOCOLATE SURPRESA C/20, 01 CAIXA DE BOMBOM GAROTO 400 G, E OUTROS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA E DIA DAS MAES, NAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358906/07/201055.0003603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE PRATOS DESCARTAVEIS, 10 PACOTES DE GARFOS DESCARTAVEIS E 20 PACOTES DE GUARDANAPOS, DESTINADOS AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO A PASCOA E DIA DAS MAES DAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000360906/07/201060.0000013311298420FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS 10 FOTOS 15X21, TIRADAS NO II SEMED-SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 01/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000360106/07/201015.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO OI, DO CELULAR DE Nº 8802-6580 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000360206/07/201015.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO OI, DO CELULAR DE Nº 8802-6580 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000360306/07/201088.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM FUNÇÃO DE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000355606/07/201056.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 07 REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000356306/07/201013225.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE COM TRIO ELÉTRICO, PERIODO: 01 À 23/06/2010, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2010 NAS CIDADES DE SAPÉ, MARI, SOBRADO, RIACHÃO DO POÇO, CALDAS BRANDÃO, MAMANGUAPE, ESPIRITO SANTOS, SÃO MIGUEL DE TAIPÚ E PILAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000356606/07/20106250.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CO-PATROCINIO DO PROGRAMA PARAIBA VERDADE DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000359106/07/201072.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 09 REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000360806/07/20101500.0009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA AVERBAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO, ESCRITURA E REGISTRO EM NOME DA UNIÃO FEDERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361006/07/2010108.0000055459420415MARCO AURELIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO, COM DESTINO AO BANCO REAL, CEF, SEC.DE EDUCAÇÃO E TEC, PARA PEGAR EXTRATO, COPIAS DE DOCUMENTAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354506/07/2010200.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO MODELO F-4000, PARA BUSCAR ALIMENTOS DA CONAB EM MARI/PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354606/07/2010100.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO MODELO F-4000, PARA BUSCAR ALIMENTOS DA CONAB EM MARI/PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2010, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS SEGUINTES ENTIDADES: IGREJA MUNDIAL, ASSOCIAÇÃO RESGATANDO VIDAS, ASSOCIAÇÃO RESTAURANDO VIDAS E CIDADE CRISTÃ, PARA SEREM DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354806/07/2010150.0000008883710479JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355206/07/2010150.0000007030014421REGINALDO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355306/07/2010150.0000009401330409JOSELITO AUGUSTO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000355406/07/2010110.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355506/07/2010150.0000091669480453SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000355706/07/2010100.2408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO: 12UN DE LEITE DE COCO 500ML, 20UN DE ÓLEO DE SOJA 900ML, 110 VINAGRE 500ML, DESTINADOS A AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355806/07/2010250.0000005961233456JOSE RICARDO DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355906/07/2010120.0000006780223484DORIVALDO TRAJANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356006/07/2010320.0000002659244480ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NO SÃO JOÃO DOS IDOSOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356106/07/201050.0000004462035488ADRIANO NASCIMENTO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356206/07/2010150.0000006751379420JOSE MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356406/07/2010400.0000091669480453SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE APROXIMADAMENTE 37000 KG.FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356806/07/2010100.0000004815940436ROGERIO JOSE DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE FEIJÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356906/07/2010150.0000000617376824MURILDE RAIMUNDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE FEIJÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357006/07/2010120.0000069015988404LUCIVANIA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE FEIJÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357106/07/2010120.0000010323725406JOSE SILVA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE FEIJÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357206/07/2010120.0000004049571455SEVERINO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE FEIJÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357306/07/201080.0000004938971437GRACIELE DE LIMA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE FEIJÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357406/07/2010120.0000010324497482JOSE CARLOS DE LIMA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE FEIJÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357506/07/2010150.0000038284978881GESSICA LIMA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE FEIJÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357606/07/2010120.0000003459583495JOSE FELISMINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DE FEIJÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357706/07/201050.0000008263837421DANIELLE SAMPAIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357806/07/201040.0000001879083469LUZINETE DA SILVA HONORATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357906/07/201080.0000082705275487EDVANIA DIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000358306/07/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 14045-7/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000358706/07/2010360.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 45 REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS DO SENAI NA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359006/07/2010300.0000008883710479JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE APROXIMADAMENTE 37.000KG DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359206/07/2010100.0000004347475489SANDRA MARIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER O FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359306/07/2010130.0000010239579496EDUARDO FELIPE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS PESSOAS CARENTES PARA RECEBER FEIJÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359406/07/2010100.0000006459847444CRISTIANE ELAINE DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER O FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359506/07/2010120.0000010239578414EDILSON JOÃO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER O FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359606/07/201070.0000010324503474JUNIOR RODRIGUES DE LIMAVALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBIMENTO DE FEIJÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359706/07/2010400.0000006751379420JOSE MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE FEIJAO TRAZIDOS DA CONAB, PARA ESTA PREFEITURA, PARA SEREM DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359806/07/2010100.0000005777404405MARIA GORETE DE SOUZA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DE FEIJÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359906/07/2010100.0000003669202439MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBIMENTO DE FEIJÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360006/07/2010100.0000007573940432JOABSON TEODOSIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBIMENTO DE FEIJÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360406/07/2010320.0000004937733478JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NO SÃO JOÃO DO GRUPO DOS IDOSOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000360506/07/20102112.3808370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 36 FARINHA LÁCTEA, 500 LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 100 ÓLEO DE SOJA 900ML, 150 REFRIGERANTES 02L, 45KG DE SAL IODADO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000360606/07/2010700.8008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 FARINHA LÁCTEA E 80 LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360706/07/2010100.0000003068497477RONALDO FARIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS DE 3 METROS CADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361407/07/2010100.0000045152527472ERMANDO FRANCISCO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA. CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000361507/07/2010154.0410408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE ARROZ AGULHA, 20PCT DE CAFÉ MOÍDO 250G, 04KG DE COLORAU E 60PCT DE FLOCOS DE MILHO, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361607/07/201070.0000006077771414FABIANA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA. CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000361707/07/20101371.4510505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 30 DESINFETANTES, 30 DETERGENTES, 30 PANOS DE CHÃO, 02PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 10 RODOS, 50 PEDRAS SANITÁRIAS, 05CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 30PCT DE SABÃO EMPEDRA C/05, 04 SUPORTES P/DETERGENTES, 10 VASSOURAS PIAÇAVA, 08 LIXEIRAS PLÁSTICAS G. C/TAMPA, 05 ESFREGA+BALDE, 10 GARRAFÕES P/ÁGUA MINERAL E 10 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, DESTINADOS A SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361907/07/2010114.4208761132000148PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, DOADOS A 10 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO SEGUE EM ANEXO OS DEVIDOS DOCUMENTOS E GUIAS DE PAGAMENTO, COM VENCIMENTO EM 06/08/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000362107/07/20101498.4010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 270 KG.DE ARROZ AGULHA, 80 PACOTES DE CAFE MOIDO DE 250 GRAMAS, 40 KG.DE COLORAL, 270 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000362307/07/20101892.6010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 270 KG.DE ARROZ AGULHA, 80 PACOTES DE CAFE MOIDO 250G, 40 KG.DE COLORAU, 270 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PETI/PVMC, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000362407/07/20101123.7109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO/2010 DE 03 MOTOS DE PLACAS: MOL-6014, MOL-8314 E MOL-8284, TODAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362707/07/2010215.0000005815507490JUNIOR BEZERRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 35 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO PETI, CRAS/PAIF E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000362907/07/20104289.4010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 100PCTS DE FRALDAS GERIATRICA "M" E 100PCTS DE FRALDAS GERIATRICAS"G", 05CX DE ÁGUA SANITÁRIA,, 03CX DE SABÃO EM PÓ DE 500GR, 30UN DE DESINFETANTE, 30UN DE DETERGENTE, 30UN DE PANO DE CHÃO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000363007/07/201030.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI, DO CELULAR DE Nº 8802-6180, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361807/07/201070.0000007691923430JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA TROCA DE FECHADURA E CHAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000362007/07/201024.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 VARIOFECHO PARA MESA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363107/07/201030.1904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM-DEP.NAC.DE PROD.MINERAL DO DIA 07/07/2010, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000362207/07/201013.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ALICATE PARA MODULAR CABO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362807/07/20101100.0000018176453404JOSE PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNCIMENTO DE JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, DIÁRIO DA JUSTIÇA, O CORREIO DA PARAÍBA E A UNIÃO, REFERENTE AO PERIÍODO DE 06 MESES (01/07/2010 A 31/12/2010, CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000362507/07/20101800.0802314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 56,50KG ALUMINIO PERFIL ANOD.FOSCO, 28,94M² VIDRO MC 02MM, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO COUTINHO DE MORAES, JULIA FIGUEIREDO E LUCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362607/07/201070.0000005815507490JUNIOR BEZERRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 CÓPIAS DE CHAVES E 01 CONSERTO DE UM PORTÃO COM CILINDRO, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363608/07/201060.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS 92A HP E 01 CARTUCHO MANUFATURADO, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000365508/07/2010915.0000568160000131MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 BONÉS BRANCO/AZUL ROYAL, 15 CAMISAS POLO C/SERIGRAFIA E 30 CAMISETAS EM MALHA C/SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPE DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000363908/07/201010030.0009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 900KG DE CARNE DE CHARQUE E 1.000PCT DE MILHO PARA MUNGUNZÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, ALEIXO FIGUEIREDO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 09/06/2010 A 08/07/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364008/07/2010486.0000008249347412FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 486 BALDES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL DE MARAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364208/07/2010900.0000088476456468VALDIR BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA, INSTALAÇÃO DE 02 ROLAMENTOS DO MOTOR BOMBA, INSTALAÇÃO DA BOMBA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364308/07/2010360.0000010122224469ANDERSON MARCOS ELEOTÉRIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 MIMEÓGRAFOS, PERTENCENTES ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS: MINERVINO MIRANDA, ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CARNAÚBA E MARAÚ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000364508/07/2010432.8000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM 05 VIAGENS EXTRAS NOS SÁBADOS LETIVOS, OCASIONADOS PELA GREVE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SÍTIO CUITÉ, SÍTIO AÇUDE DO MATO, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REF. AOS DIAS 05,12,19 E 26/06/2010 E 03/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000364608/07/2010580.0000067408877487RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA TRAZEIRA, CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, CONSERTO DO MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA E FARÓIS,DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186 E MMO-8487 E DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS MOK-4774, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000366008/07/2010442.6500002219873471EDJANE ANDRADE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 238,515 KG.DE MELANCIA, 184 KG. DE MAMAO, 600 KG.DE BANANA, COM DESTINO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTA), NOVA VIDA E NOVOFUTURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000364408/07/2010154.9024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE RECIBO P/PAGAMENTO DE SALARIO, 20 CAIXAS DE GRAMPO 26/6 C/1000 E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365608/07/201040.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 16-10, DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365808/07/2010240.0003157464000102FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PAREDE DE GESSO PARA ACOMODAÇÃO DA SECRATARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E ISOLAMENTO DE ACESSO A SALA DA ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000364708/07/2010265.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 GRAMPEADOR EAGLE 26/6, 01 CALCULADORA LISTAR, 04 PASTA CART.MIRIN C/10 E OUTROS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000366208/07/201050.0008453475000145LOJA DESIGNVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000364908/07/2010105.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO 21A HP E 01 CARTUCHO 22A HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365108/07/20105755.1104272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 482 LÂMPADAS MISTA 160W, 97M DE FIO FOREST, 42 LUMINÁRIAS DE FIBRA P/POSTE E 132M DE CABO NAMBU 6,0MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365208/07/20102100.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 100UN DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365408/07/2010160.3010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO 92A HP, 05 RECARGAS DE CARTUCHOS COLLOR 93A HP E 203 CÓPIAS PRETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365708/07/20103786.0003538267000125C.W.C DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 500M DE FIO FLEXIVEL 1,5MM E 58 LÂMPADAS VAPOR METÁLICA 400W E 90 BOCAIS DE LOUÇA E40, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PRINCIPAIS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000366108/07/20105190.0003538267000125C.W.C DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 40 LÂMPADAS A VAPOR METÁLICA 400W E 35 REATORES A VAPOR METÁLICO 400W, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV COM RENATO RIBEIRO COUTINHO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº000008/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000366508/07/20102628.0003538267000125C.W.C DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 90M DE TUBO DE ESGOTO 100MM, 25KG DE FERRO 3/8 E 64 VARAS DE FERRO 1/4, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS GALERIAS PLUVIAIS, NAS RUAS: NAPOLEÃO LAUREANO, ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, PÁTIOS DA FEIRA DE NOVA BRASÍLIA E DO CENTRO, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365008/07/2010211.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE PLACA DE ISOPOR 1000 X 500 X 0,35, 04 UNIDADE DE FITA CREPE, 01 UNIDADE DE FITA P/IMPRESSORA EPSON E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366308/07/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 08E 09/07/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CORREÇÕES NO SISTEMA DE LICITAÇÃO E AO ESCRITÓRIO DA SUPORTE CONSULTORIA PARA ANALISAR DOCUMENTAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366408/07/2010144.0000011020466472GERALDO PAIVA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A SEDE DO JORNAL A UNIÃO, P/ADQUIRIR COM URGENCIA AS EDIÇOES DO MES DE MARÇO/10, DESTINADAS A CPL, DESTA PREFEITURA, E IR NA E-TICONS P/LEVAR E TRAZER A BASE DE DADOS DO SISTEMA CONTABIL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000363808/07/20104641.0009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 160 KG.DE CHARQUE BOVINA, 80 MARGARINAS 500G, E 574 SARDINHAS 125 G, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000364108/07/2010146.6009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE ARROZ PARBOILIZADO, 01FD DE CAFÉ EM PÓ C/20, 04KG DE COLORÍFICO E 02FD DE FLOCOS DE MILHO 500G, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365308/07/20102870.0009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 574 SARDINHAS, DESTINADAS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365908/07/201060.0000009148041467KAROLINE ESTEFANNY DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367309/07/2010100.0000096531975415SEVERINO BATISTA LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367609/07/2010250.0000009695045430IVANILDO DE OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367709/07/201080.0000007560067409MARIA ELZA DE MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367909/07/2010300.0000007202178494JOSÉ RENATO DE LIMA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368009/07/201040.0000001852008423MARIA TEREZA SANTOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368109/07/2010100.0000035047984400MARIA SÔNIA DA SILVA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000368309/07/2010223.2004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1212 COPIAS E 408 IMPRESSOES, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000368509/07/2010120.0004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1200 COPIAS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370309/07/20107778.0929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS E 39 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 09/07/10,REF.A COMPETENCIA DE JUNHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000366809/07/20101032.0404272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 528M DE FIO FOREST, 07 DISJUNTORES UNIPOLARES, 28 UNIDADES DE DELTA INT.02 SEÇOES, 07 HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367409/07/2010500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-163,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368709/07/20105003.9404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 1ªCOTA DO FPM DO DIA 09/07/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000368809/07/20101017.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS,NO DIA 09/07/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368909/07/20102366.9929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS(INSS-PARC-ADM), PARCELA 46/60, NO DIA 09/07/2010, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL - TPDF E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369009/07/201044526.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), NO DIA 09/07/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369109/07/201017017.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENC. EM 30/06/10, CONF. TERMO DE ACORDO DE PARC. DE DEBITOS Nº001/09 (PARCELA 13/240 NO VALOR DE R$ 6.227,87 - PARC.13/240 NO VALOR R$ 2.107,24 - PARC.13/60 NO VALOR DE R$ 4.921,68 E PARCELA 13/240 NO VALOR DE R$ 3.760,33), NO DIA 09/07/10, CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369209/07/20102084.5103659166002903IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV.VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA JUNTO AO IBAMA,CONFORME NºDEBITO:1362438,AUTO DE INFRAÇAO-DOC:AI 491099/D,PARCELA 14/30,NO DIA 09/07/10,CONF.GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369709/07/20102492.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 09 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANÇAS,NO DIA 09/07/10,REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370609/07/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO À RECEITA FEDERAL, ENERGISA, JORNAL A UNIÃO, IMPORT INFORMÁTICA E SUPORTE CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 09 E 12/07/10, CONF. RELATÓRIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370709/07/2010288.0000098299735491LUCIMAR B DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DE BEL.DR.AMAURY, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS PRECATORIOS NEGOCIADOS ATRAVES DE ACORDO JUDICIAL, IR NO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369809/07/20103488.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS E 07 CONTRATADOS DA SEC.DE AGRICULTURA,NO DIA 09/0710,REF.A COMPETENCIA DE JUNHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367509/07/2010108.0000002318158401MARIVANDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA COMISSIONADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO AUDITORIO MASTER SEBRAE,PARA TRATAR DE PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA O PAC 2, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369509/07/20106344.1929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 15 SERVIDORES COMISSIONADOS E 25 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,NO DIA 09/07/10,REF.A COMPETENCIA DE JUNHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000367009/07/20102622.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DIVULGAÇÃO DA 7ª FESTA DO SÃO PEDRO DO BAIRRO MUTIRÃO II, NO PERIODO DE: 15/06 À 09/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367109/07/2010250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA S1655, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367209/07/2010250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA S1655, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000368609/07/201050.0008453475000145LOJA DESIGNVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369309/07/2010700.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇAO P/ESTA CONFEDERAÇAO,NO DIA 09 DE JULHO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369409/07/20107867.0329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DO PREFEITO,04 SERVIDORES DA PROC.GERAL,10 CONTRATADOS E 07 COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 09/07/10,REF.A COMPETENCIA DE JUNHO/2010,CONF.DEMONSTRATVO DE REC.DO INSS ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000370809/07/20102622.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA 7ª FESTA DE SAO PEDRO DO BAIRRO MUTIRÃO II, NESTA CIDADE, REALIZADA NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000366909/07/2010373.6004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 FECHADURAS, 05 DOBRADIÇAS, 02 KG.DE ARAME LISO, 04 JOELHOS DE 40MM, 02 TE ESGOTO, 01 JOELHO 100MM E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000368209/07/2010816.7804164616001635OI TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369609/07/20103373.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 11 SERVIDORES COMISSIONADOS E 04 CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA 09/07/2010, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/10, CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370909/07/20105561.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DESTA PREFEITURA, NO DIA 09/07/10, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000367809/07/20106.8534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS POSTAIS, 01 CORRESPONDENCIA COM AR PARA MEC/FNDE, BRASILIA-DF CEP: 70.070-929; (RJ 580263850 BR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000368409/07/20101000.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA, T-166, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO: 16/06 À 16/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369909/07/201017030.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 158 SERVIDORES CONTRATADOS E 01 EFETIVO DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/10, CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370009/07/20106693.1229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 30 SERVIDORES COMISSIONADOS E 14 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/07/2010, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370109/07/201012543.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 135 PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/APOIO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 09/07/2010,REF.A COMPETENCIA DE JUNHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370209/07/20101604.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 16 MUSICOS COMISSIONADOS DA BANDA SANTA CECILIA,NO DIA 09/07/10,REF.A COMPETENCIA DE JUNHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370509/07/20101985.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS E 10 CONTRATADOS DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 09/07/10,REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370409/07/20103049.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DO VICE-PREFEITO,06 COMISSIONADOS E 05 CONTRATADOS,DO GABINETE DO VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 09/07/10,REF.A COMPETENCIA DE JUNHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375012/07/2010360.0000006875939487MELCIADES JOSE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 12 E 13/07/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO SICONV, PROMOVIDO PELA SOLARIS CURSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372912/07/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AO PERÍODO DE 09, 10,11, 12, 13, E 14 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373112/07/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09, 10, 11, 12, 13, E 14 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000375612/07/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, REF. AO PERÍODO DE 03 A 08 DEJULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000375812/07/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AO PERÍODO DE 03 A 08/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000376312/07/2010300.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000372412/07/2010550.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE: 01 UN DE TROCA DO ATUADOR DA IMPRESSORA HP F 4280, 01 UN DE REPARO NA UNIDADE FUSORA DA IMPRESSORA LEXMARK E 120, E OUTROS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000372712/07/201012.2034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS EM 02 CORRESPONDENCIA/AR, PARA MEC/FNDE, BRASILIA-DF, CEP: 70.070-929; (RJ 5802633925 BR; RJ 580263934 BR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000374912/07/20104011.4403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 405,5 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 417,6 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, E 563,0 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, E 445,4 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 30 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000375112/07/2010981.9303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 448,3 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375212/07/2010360.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "FOGUEIRA NORDESTINA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000375312/07/20102455.1106867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 102,468KG QUEIJO MUSSARELA, 411,932KG MORTADELA, DESTINADOS AO LANCHE DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000375512/07/20102983.2603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 538,2 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 600,0 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 224,0 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 28 JUNHO A 07 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000375912/07/20101063.7103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 262,4 LITROS DE DIESEL PARA HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, E 184,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376412/07/2010150.0000050418572453MARLENE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS SALAS DA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DURANTE 06 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000376612/07/2010756.0803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 285,3 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MMY 2854/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000373312/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6579,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000375712/07/20101570.8303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 145,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, 221,5 DIESEL PARA A NISSAN PLACA NQA 7450/PB, E 264,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNV 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000376712/07/2010300.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000376812/07/2010756.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 285,2 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOR 5577/PB, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000376012/07/20102704.6403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 344,9 LITROS DE DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, 428,3 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR E 159,4 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, E 249,7 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNU 2652/PB,LOCADO NA MESMA, NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000377012/07/201011627.0011070465000135DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003/2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2010, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ESTEIRA DE MÉDIO PORTE, TIPO "TRATOR D-6", DESTINADO AREGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO, DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000376512/07/20101249.7003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 258,7 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MZJ 0155/PB, 212,8 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376912/07/2010191.8004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇAO DOMINIO ECONÔMICO DO DIA 12/07/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377112/07/20106.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 5003242-1/IPVA, NO DIA 14/08/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371612/07/2010150.0000007754369419ANDRÉ EUGÊNIO DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371712/07/2010150.0000033099960420JOSÉ ALCIDES DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000371812/07/2010700.0000002141398401LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA GENTIL LINS, Nº 58 CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS-PAIF), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371912/07/201070.0000004927023494MARBIA GISELE ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372012/07/2010100.0000009271941470DANIELE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372112/07/2010100.0000003095112408JOSE EUCLIDES JULIÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372212/07/201070.0000004610534460JOSE MILTON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372312/07/201050.0000006185219417JOANA DARC DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372512/07/2010150.0000004775472496RAQUEL DA SILVA SERAFIM FÉLIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372612/07/2010150.0000008756342497LUCIENE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372812/07/2010250.0000038284978881GESSICA LIMA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO FUNERAL DE SUA AVÓ A SRªEUDÓCIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373012/07/201030.0000008493482420ERIKA SOUZA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DENOMINADO FLORAX (PEDIATRICO), PARA SEU FILHO MENOR HERICK LENON SOUZA DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373212/07/2010150.0000082703914415CICERO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM CASAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000373412/07/201030.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6180,DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374012/07/2010280.0000067404111404ANA MARIA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA SAO PAULO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374112/07/2010200.0000004930780454ALEXANDRE MARQUES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374212/07/201032.5000005375812436MARIA DA GUIA GENUINO RIBEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000374312/07/2010607.5803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 139,8 LTS DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, 10,0 LTS GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6014/PB, 103,6 LTS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374412/07/201070.0000090527232491SEVERINO TAVARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA PAGTº DO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374512/07/201070.0000005742074492IZABEL GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374612/07/2010100.0000007790748408IVONE TRAJANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374712/07/2010150.0000052638642487IRACI DUCILIA SANTOS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374812/07/2010150.0000034320482468WALTER ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA, PARA QUE O MESMO POSSA TRABALHAR E SUSTENTAR SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375412/07/20107900.0000014215624487EDUARDO GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 110 CADASTROS DE FAMÍLIAS, PARA O PROGRAMA HABITACIONAL-OPERAÇÕES COLETIVAS, CONFORME LISTA DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000376112/07/2010250.0000062974289487ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 504, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000376212/07/2010556.2103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 209,8 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377513/07/201077.9400004679722495REGINALDO RDRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO/10 E 01 DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/10, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377713/07/201050.0000002914082495SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, O BENEFICIARIO ESTA DEVIDAMENTE CADASTRATO NESTA SEC.DE ACORDO COMTODOS OS PARAGRAFOS DO ART.3º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377813/07/2010120.0000003669202439MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER O FEIJÃO DOADO PELA CONAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378613/07/201060.0000003374574416ALESSANDRA VIEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000379413/07/2010200.0008265616000104ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET, PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DO PROJETO HABITACIONAL, NO DIA 13/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000379513/07/20107.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO (05 CONSELHEIROS), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 13/07/09, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/10.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000378013/07/20107.5034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA CARTA COMERCIAL AV, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378813/07/20100.3904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 13/07/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000379213/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6241,DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000378413/07/2010300.0000025083198487ITOMESIO MATIAS CARDEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE PLANO PLANIMETRICO DE UMA ÁREA PUBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO TERRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378513/07/2010400.0000069057516420CICERO FELIPE BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA NA CAIXA DE ALVENARIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA ANTÔNIO NUNES DE ASSIS E RETELHAMENTO GERAL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, CENTRO NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000378913/07/2010812.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DA PORTARIA Nº02/10,NO D.OFICIAL,ED.05/06/10,PUB.DOS DECRETOS Nº2.007 E 2.009/10,NO D.OFICIAL ED.08/06/10 E PUB.DE COMUNICADO,NO D.OFICIAL,ED:10/06/10,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000379013/07/20105748.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO.DOS SERV.PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EXT.DE IN Nº 05/10., AV.DE LIC.PREGOES:25,26,27,28 E29/10, DECRETO 2.210/10, PUB.DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO Nº 01/10, EXT.DP Nº 03/10, AV.DE ADIAMENTO DE LIC.PR.Nº 21/10, RAT.E ADJUD.DP 03/10, AV.ADIAMENTO PR:24,25 E 26/10,PORTARIA 131/10, AV.LIC.PR:23,24,25,26,27,28 E 29,PUB.EXT.DE CONT.IN Nº 05/10,RAT.E ADJUD.IN Nº 06/10 E DECRETO 2.212/10, NO D.O.(ED:12/06;15/06) E NO J.A UNIAO (ED:15/06),CONFORME EXEMPLARES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000379113/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000378113/07/2010350.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 01 FURADEIRA GSB 13 BOSH, DESTINADOS AO SETOR DE PATRIMÔNIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000377613/07/201088.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 11 REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377913/07/201072.0000004907424400ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAAR DO EVENTO "CIDADE DO FUTURO", NO SHOPPING SEBRAE, EM PARCERIA COM A FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS, ONDE É APRESENTADO EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS DOS PREFEITOS EMPREENDEDORES E A APRESENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI GERAL.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000378213/07/2010303.7500005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 35KG DE CEBOLA, 05KG DE ALHO, 50KG DE BATATINHA E 65KG DE PIMENTÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, USINA SANTA HELENA, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A.DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRAS, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, ALEIXO FIGUEIREDO, ALFREDO C. DE MORAES, CLEMENTINO P. MÁXIMO, RENASCENÇA, RIO SECO, JÚLIA FIGUEIREDO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000378313/07/2010913.8800005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 LARANJAS, 27KG DE MELÃO, 25KG DE MELANCIA, 10KG DE ALHO, 100KG DE CEBOLA, 150KG DE BATATINHA E 100 PIMENTÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, USINA SANTA HELENA, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A.DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, CLEMENTINO P. MÁXIMO, RENASCENÇA, RIO SECO, JÚLIA FIGUEIREDO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378713/07/2010120.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ÔNIBUS MNG9186, MNG9196, MOK4774, MOM6754 E MMO8487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000379313/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-4037,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000379613/07/2010950.0011390637000158SOLARIS C S INFOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SICONV, REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380114/07/2010110.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE : 11UN DE RECARGAS DE CARTUCHO DA IMPRESSORA HP DESKJET F4280, DESTINADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasAdministração GeralPrograma de DesenvolvimentoManutenção das Atividades do PRODEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000382114/07/20101085.0010247201000141MQ CONSTRUÇÃO-MILTON QUERINO NUNES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA BENEFICIADA DO PROGRAMA CHEQUE SALÁRIO/PRÓ-MORADIA A SRªROSIANE DE LOURDES DOS ANJOS GONÇALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasAdministração GeralPrograma de DesenvolvimentoManutenção das Atividades do PRODEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382214/07/2010300.0000069016852468JOAO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA BENEFICIADA DO PROGRAMA CHEQUE SALÁRIO/PRÓ-MORADIA A SRªROSIANE DE LOURDES DOS ANJOS GONÇALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000381314/07/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 20/07/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000381414/07/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15A 20/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380314/07/201072.0000004907424400ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR CONTATOS REFERENTE AO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE CURSOS DE ARTESANATO DA ZONA DA MATA (USINA SANTA HELENA I,II E III), JUNTO AO SEBRAE.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000381514/07/2010190.0000039510123404ANTONIO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 CONSERTOS DE FOGÕES INDUSTRIAIS (PINTURA, BANDEJA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS, CLICK, SERVIÇO DE SOLDA, CACHIMBO, GRELHA, TORNEIRAS E REVISÃO GERAL) PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO E JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000381914/07/20101024.7505110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 40UN DE CARTOLINAS COMUM, 100UN CARTOLINA GUACHE BRANCA, 17UN DE COLA P/ISOPOR 90ML, 04CX DE PAPEL FILIPINHO, 40FLS DE PAPEL LAMINADO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS, PERIODO: 01/07 À 14/07, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000382014/07/20105704.0007896559000190JOAQUIM LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 1300KG DE POLPA DE FRUTAS DE CAJU, 1200KG DE POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA, 1300KG DE POLPA DE FRUTAS DE GOIABA, 400KG DE POLPA DE FRUTAS DE MARACUJÁ E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITE, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VARZEA GRANDE, CASIANO RIBEIRO COUTINHO, SEVERINO BASILIO RIBEIRO E OUTROS, PERIODO: 01 Á 14/07/2010, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000382314/07/2010540.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 68UN REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GRUPO DE TEATRO O TARARÁ EM DUAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE, NOS DIAS: 13 E 14/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE.....00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000379814/07/201070.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE: 02 RECARGAS DE CARTUCHOS HP (3000/5000), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000381814/07/2010115.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 01 CARTUCHO HP PRETO, 01 TECLADO SLIM E 02 MOUSES PS2, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão (Eletrônico e Presencial)000172009000379714/07/201040745.4309013606000136REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERV.PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 362 HORAS DE UMA MAQ. PATROL DE PNEUS-194 PT I 168 PT II H/MAQUINA, PARA OS SERV. DE ESCAVAÇÃO, ENCHIMENTOS DE MATERIAL, E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380514/07/2010200.0000005714592425ERINALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 17 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380614/07/2010200.0000007575977422EDNALDO DA SILVA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 17 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380814/07/2010200.0000058655360449JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 17 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380414/07/2010300.0000009580804451LUAN BARBOSA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380914/07/2010300.0000058656502468GILVANILDO ALVES DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000381014/07/201080.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 300W 110/220W, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381114/07/2010300.0000009580802408JANAINA KARLA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381214/07/2010300.0000006774173497JOSÉ GEAN FERREIRA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000381714/07/2010335.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO SLIM, 04 CARTUCHOS EPSON PRETO, 03 CARTUCHOS EPSON COLLOR E 01 ROTEADOR PSL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379914/07/2010100.0000005441622423MARIA ISIDRO DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380014/07/201060.0000007907632498MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380214/07/2010100.0000004872747410FRANCISCO EUGENIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000380714/07/2010140.0011193283000151ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER SCX 4200 SAMSUNG C/TROCA DE CHIP, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000381614/07/201017.9009123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 504 NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382515/07/2010237.0000013721738705SEVERINA GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO PARA SEU PAI, QUE ESTAR COM UM CANCER NA PROSTATA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382715/07/2010100.0000009085821452ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE LEITE NAM SEM LACTOSE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383615/07/2010288.0000004880338451JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, REFERENTE A UM ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUE SERA REALIZADO PELO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DOPBF-CADUNICO-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO MUNICIPIO DE SOLIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384015/07/2010400.0008344376000125NICE ARTESANATO-MARIA CELIA BEZERRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 16 PARES DE SANDÁLIAS PARA UM GRUPO DE CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DE UM EVENTO NA CIDADE DE SOLEDADE/PB, BENEFICIÁRIAS DO PBF DE SAPÉ, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384115/07/2010100.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO MODELO F-4000, PARA BUSCAR ALIMENTOS DA CONAB EM MARI/PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2010, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS SEGUINTES ENTIDADES: IGREJA MUNDIAL, ASSOCIAÇÃO RESGATANDO VIDAS, ASSOCIAÇÃO RESTAURANDO VIDAS E CIDADE CRISTÃ, PARA SEREM DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000384415/07/2010884.0006144047000105O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 136KG DE SACOLAS PLÁSTICAS NA COR VERDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384915/07/2010378.0000002820202411SEVERINO DE ARAUJO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MATERIA DO JORNAL ATUALIDADE NA DIVULGAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382915/07/2010300.0000005415623477MARTA COUTINHO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384815/07/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 15 E 16/07/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIODO CONTADOR E DA TÉCNICA EM LICITAÇÕES DANILA RANIERE, PARA ANALISAREM E DAREM PARECER EM LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA E ABRIR O SAGRES PARA CADASTRAR LICITAÇÃO DO MÊS ANTERIOR.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385015/07/201093120.0010562899000190CAS CONSTRUTORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000383215/07/20105400.0009543892000141JAP-COMERCIO DE FOTOGRAFIAS/JOAO ALVES PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 AMPLIAÇOES FORMATO GRANDE EM LONA MEDINDO 185 X 280 E CD DIGITALIZADO DE TODAS AS FOTOS DO MUNICIPIO DE SAPE, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000384715/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384315/07/201012820.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5000 FICHAS DE FISCALIZAÇÃO (TFE), 3000 FICHAS DE CERTIDOES NEGATIVAS DE TRIBUTOS, 8000 CAPAS DE PROCESSOS, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000382415/07/20101801.8000003871682497JOSE ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP 7537/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000382615/07/20101598.0800008082363428ANDRE BARBOSA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP 7635/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÍTIO AÇUDE DO MATO, SÍTIO POLO REDONDO E ALTO DA BOA VISTA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000382815/07/20101496.8800080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000383015/07/20102596.8800069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO 01 A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000383115/07/20101498.2000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA E SITIO SANTA ISABEL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000383315/07/20101697.9600001859877451MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN 6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO, PERCURSO: SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000383415/07/20102071.5200002251413456MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, DE PLACA KUT 1831/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA, SITIO SAO JOAO E CONJUNTO BELA VISTA A SAPE, IDA E VOLTA, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000383515/07/20102596.8800003338249462JOSE DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE:RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000383815/07/20102197.3600067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383915/07/201025.0000006383946439PAULO LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA DE TECIDO PARA O SEMED - SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000384215/07/2010280.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 08UN GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARAÚ, 21 DE ABRIL, LÚCIA DE FATIMA XAVIER AMARO, JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ORLANDO SOARES E OUTROS, PERIODO: 05/07 À 14/07/2010, CONFORME AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384515/07/201016500.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 CADERNOS ESPIRAIS COM 144 FOLHAS E CAPAS PADRONIZADAS EM CORES, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DE II SEMED-SAPE, SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMAÇÃO P/PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000384615/07/201012530.8010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1760 KG.DE ARROZ BRANCO, 1500 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO, 1600 KG. DE FEIJÃO CARIOCA, 1000 PACOTES DE DOCE DE GOIABA, 1000 PACOTES DE MACARRAO ESPAGUETE 500 G, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONVENIO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383715/07/2010180.0000006875939487MELCIADES JOSE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO VICE-PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X RIO TINTO X SAPÉ, PARA PARTICIPAR DE EVENTO(PALESTRAS) DE REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, DELEGADO DO MDA NA PARAIBA E OUTROS, NO DIA:15/07/2010, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385216/07/20102696.7600053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL 5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: BETÂNIA, TIRA COURO, SITIO FUNDO DO VALE, FAZ.UNA, RENASCENÇA E FAZENDA BURACÃO A SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000385316/07/20101993.2000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JUlHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000385416/07/20102003.7600088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK-8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO 01 A 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000385516/07/20102197.3600067405312420SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT 1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000142010000385716/07/20103000.0000004828747400IVAN FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA: MNI4498/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO: 01 `31/07/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000014/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000385816/07/20106000.0000040810224453ANA NEIDE VIANA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIR0 COUTINHO, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000386016/07/20101697.9600079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS MUC 4639/PB, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, SITIO NOVO MUNDO, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NO TURNO DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000386316/07/201050.0008453475000145LOJA DESIGNVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000386416/07/201050.0008453475000145LOJA DESIGNVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6241,DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385116/07/2010150.0000098086944468EVALDO DE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385616/07/2010120.0000008729864461ANTONIO FERNANDO DA CUNHA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS PESSOAS CARENTES PARA RECEBER FEIJÃO NESTE NUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385916/07/201083.9200002224857446MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386116/07/2010390.0000080484557491DILENE PEREIRA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA, PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000386216/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-5989,DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386516/07/2010500.0000008379466462MARIA SEVERINA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO EMC DE 2 MEMBROS, UM SUPERIOR E OUTRO INFERIOR, PARA SEU FILHO MENOR: JOÃO LUCAS OLIVEIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386616/07/2010410.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 165,3 LITROS DE GASOLINA PARA UNO DE PLACA MNV 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.QUE ORAREGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387419/07/2010450.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 4500UN DE CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387719/07/2010433.5010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE: 61UN DE CARTUCHO REMANUFATURADO 21 HP, 150UN DE CONVITES COLORIDOS 1/4 OFICIO, 200UN DE IMPRESSÃO COLORIDA E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF II-JOÃO PEDRO TEIXEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000388119/07/2010400.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE: 01UN DE PLACA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA EM FERRO 300X80CM, DESTINADO AO CRAS/PAIF SITUADO A RUA GENTIL LINS, CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000388219/07/201019.4809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 504 NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000388319/07/201021.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 504 NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000388419/07/2010400.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE: 01UN DE PLACA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA EM FERRO 300X80CM, DESTINADOS AO CRAS/PAIF SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000388619/07/201030.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6180,DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388719/07/2010100.0000064537161434LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM SUPORTE PARA TV DE 29", DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388919/07/2010412.5000007148444462MARIA ANDREIA DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CERIMONIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389019/07/2010369.0006208916000118SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 123 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000082009000386819/07/20101500.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387119/07/2010300.0000008412635400FERNANDA LOUISE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000387619/07/201012.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01THINNER UNIVERSAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000388519/07/2010392.5533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387819/07/2010118.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE: 01UN DE CARTUCHO, 20MTS DE CABO E 70UN DE CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388819/07/20101070.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 212,5 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MNJ 4205/PB, E 218,9 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA 0926/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386719/07/2010200.0000004265477488JOSEMAR CEZÁRIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 17 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386919/07/2010200.0000009682844428LEANDRO DA SILVA AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO 05 A 17 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387019/07/2010200.0000005946512471ADRIANO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 A 17 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Eletrônico e Presencial)000262010000387219/07/20103000.0000005859609418EUNICE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS KJA-7635, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387319/07/2010650.0000002748698452JOSENILDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DAS FIGUEIRAS E MANGUEIRAS, LOCALIZADAS NA AV COM RENATO RIBEIRO COUTINHO, PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS E NA AV GETULIO VARGAS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387519/07/2010216.0000002318158401MARIVANDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 19 E 21/07/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETODO PAC 2, JUNTO AO ESC. DE PROJETOS NA AV. JUARES TÁVORA, EDIFÍCIO CONAN E NO ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA, NA AV. BEIRA RIO, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387919/07/2010300.0000045130698487CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LUCASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA PLACA DO SEMÁFORO LOCALIZADO NA AV COM RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000388019/07/201055.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 01 CARTUCHO HP 93 ORIGINAL, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391220/07/2010125.0000098088858453ANTONIO MIGUEL PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POÇO QUE ABASTECE A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADOS NA RUA GENTIL LINS, CENTRO, SAPÉ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000391520/07/20102837.4403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 392,9 LITROS DE DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, 437,5 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR E 198,9 LITROS DE DIESEL PARA O AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, E 220,0 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNU 2652/PB,LOCADO NA MESMA, NO PERIODO DE 08 A 16 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389620/07/20101200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO,NO MES DE JULHO DE 2010,NO DIA 20/07/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000389720/07/20102072.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE DECRETOS Nºs2.213 E 2.215/2010,PORTARIAS Nºs 139 e 140/10,NO DIARIO OFICIAL ED.02/07/10,CONFORME EXEMPLARES ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000389820/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000389920/07/201030.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-4001,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000391320/07/20101666.2203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 220,0 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, 174,3 DIESEL PARA A NISSAN PLACA NQA 7450/PB, E 264,6 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNV 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 16 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000391820/07/2010728.1803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 274,7 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOR 5577/PB, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 16 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000390120/07/201019.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000391720/07/2010751.6203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 283,6 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MMY 2854/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 16 JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000389120/07/20102500.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 104,340 KG. QUEIJO MUSSARELA, 419,463 KG. MORTADELA, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000389320/07/20108578.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.100 KG DE FEIJÃO CARIOCA, 1.100 KG.DE ARROZ BRANCO, 900 PACOTES DE MACARRÃO ESPAGUETE 600 PACOTES DE DOCE DE GOIABA 600 G, E 1.200 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO, DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000390020/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-4037,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000390420/07/2010997.5003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 455,4 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, USADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 08 A 16 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000390520/07/20104195.0603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 454,0 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 439,8 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, E 502,9 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, E 518,6 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 08 A 16 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000390620/07/201018013.1008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 1750UN ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 80CX CALDO DE CARNE (24X19G), 1300UN FARINHA LACTEA, 750UN DE LEITE DE COCO 500ML, 1600PCTS LEITE EM PÓ INTEGRAL E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JULIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS, PERIODO:16/07 À 02/08/2010, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000390820/07/20109889.8508370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 500UN ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 50CX DE CALDO DE CARNE (24X19G), 450UN DE FARINHA LÁCTEA, 765UN DE LEITE DE COCO 500ML E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, JULIA FIGUEIREDO,LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTRAS, PERIODO: 01 À 16/07/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000390920/07/20103089.9903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 551,4 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 664,6 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 194,8 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 08 A 17 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000391020/07/201039.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 10MTS DE MANGUEIRA DE GÁS PRETA, 10UN DE ABRAÇADEIRAS, 01UN FITA VEDA ROSCA E 01UN COLA DUREPOXI MASSA 50G, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000391120/07/20101079.6203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 249,2 LITROS DE DIESEL PARA HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, E 201,4 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 16 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000392220/07/201010151.5008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 737 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PO, 60 KG. DE CALDO DE CARNE, 600 UNIDADES DE FARINHA LACTEA, 300 UNIDADES DE LEITE DE COCO 500 ML, 1000 UNIDADES DE LEITE EM PO INTEGRAL 20 G, E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000392320/07/20101304.8008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PO, 10 CAIXAS DE CALDO DE CARNE 2 X 19 G, 60 UNIDADES DE FARINHA LACTEA, 10 UNIDADES DE LEITE DE COCO 500 ML, E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000392520/07/201012.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA (08 MÚSICOS), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 20/07/10, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/10.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000389220/07/20101390.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA: MQH4219/PB, TRANSPORTANDO AGRICULTORES, PERCURSO:SAPÉ X JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO), PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PERIODO: 16/06 À 16/07/2010, CONFORME PREGÃO Nº00016/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000392020/07/20101300.4303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 265,6 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MZJ 0155/PB, 225,0 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 08 A 16 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392120/07/2010300.0000005362843427RENATO LINS CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389420/07/20107513.8200360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS(CEF-FINANC-FGTS),NO DIA 20/07/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389520/07/20101132.3604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 2ªCOTA DO FPM DO DIA 20/07/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392620/07/2010144.0000061817830406MARINESIO ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO, PARA SER ANALISADA COM URGENCIA , E IR NA SETRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390220/07/20104130.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DE 2010, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000390320/07/2010516.2003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 135,7 LTS DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, 10,0 LTS GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, 72,5 LTS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 13 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390720/07/2010300.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, ONDE FUNCIONA O PETI, AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000391420/07/2010584.3703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 220,5 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 16 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000391620/07/2010280.0006969209000144CERVEJARIA DOS ARTISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, DESTINADOS AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PBF DE SAPÉ, NO EVENTO DA CIDADE DE SOLEDADE, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000391920/07/2010201.5004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE: 1715 XEROX E 03 ENCADERNAÇÕES, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392420/07/2010100.0000007318745441JOSELIA DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392720/07/201073.5004503558000140J. MARCOS BRINDES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41 MEDALHAS, DESTINADOS AO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA PETI, REALIZADO PELO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, EM SOLEDADE/PB, COM AS CRIANÇAS BENEFICIADAS DO PBF DE SAPÉ, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392820/07/2010132.0011104596000196POUSADA VILA ARCO-IRIS-ELIANA ANGELICA S MENESESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 04 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DO SR ELINALDO ALVES DOS SANTOS, PROFESSOR QUE VEIO ADMINISTRAR CURSO DE PINTURA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. CONVÊNIO MDS/PMS/IGD.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392920/07/2010100.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO MODELO F-4000, PARA BUSCAR ALIMENTOS DA CONAB EM MARI/PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS SEGUINTES ENTIDADES: IGREJA MUNDIAL, ASSOCIAÇÃO RESGATANDO VIDAS, ASSOCIAÇÃO RESTAURANDO VIDAS E CIDADE CRISTÃ, PARA SEREM DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000393020/07/201049.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (33 SERVIDORES), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 20/07/10, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/10.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000393121/07/2010822.5008320453000107MC VEICULOS E PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO, 01 ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR, 01 CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR, 02 FLUSHING, 04 LITROS DE ADITIVO RAD E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER, DE PLACA MOB 7804/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000393221/07/2010507.5008320453000107MC VEICULOS E PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393521/07/2010300.0000006489129493DANIELE SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DA CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAVA O CRAS/PAIF, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2009, CONFORME ACORDO FIRMADO COM A CAGEPA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393921/07/2010240.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA LE-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000393321/07/20107.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 01 CARTA COMERCIAL AV, DESTINADOS A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393721/07/2010165.3104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 21/07/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393821/07/20100.0804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 21/07/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394221/07/2010800.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 32 KG. DE PERFIL U DOB, 29,5 KG CHAPA PRETA, 28,25 KG. BARRA RED.MEC 1/2, 72 KG. DE BARRA RED. 3/8, 9,40 KG.DE BARRA CHATA, DESTINADAS AO CONSERTO COM REPAROS DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO DO CENTRO E DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394321/07/20101167.6000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, TRANSPORTANDO AGRICULTORES, PERCURSO SAPE X JOAO PESSOA, IDA E VOLTA NO TURNO: DIURNO, P/PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16/11 A 16/12/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394421/07/2010573.3700063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393421/07/2010144.0000030841810478MARIA AMERICA ASSIS DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/C.GRANDE/SAPE, PARTICIPANDO DE ENCONTRO REGIONAL, SOBRE A CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO E DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO DIA 21/07/2010, EM CAMPINA GRANDE PROMOVIDA PELA INDIME, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394021/07/20101200.0000021044996404GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 VENTILADORES DE TETO COM REPOSIÇÃO DE ROLAMENTO DE MOTOR, 01 CONSERTO DE TUFÃO LOREN SID 50/60 CENTÍMENTROS, REPOSIÇÃO DE MOTOR CAPACITOR, REPOSIÇÃO DE CAPACITOR EM 05 VENTILADORES DE TETO, ROLAMENTO DO MOTOR, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, LÚCIA DE F. X. AMARO, MINERVINO MIRANDA E SEVERINO B. RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 20/07/2010, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000393621/07/2010364.0000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 130 LANCHES PARA O PROJETO RODOVIA NORDESTE DE TEATRO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2010, NA PRAÇA JOAO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394121/07/2010247.5000002949706495DAMIÃO AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NO PREDIO DO DMTRANS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395322/07/2010742.5000078992443404FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE 08 RADIOS AMADORES E 01 BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395422/07/20107850.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM OS SERVIÇOS RESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 ALVARAS DE CONCESSAO DE SERV.TRANSPORTE, 5000 ALVARAS DE LICENÇA DE TRANSPORTE, 200 ADESIVOS DE ALTA RESOLUÇÃO (DMTRANS TAXI), 200 ADESIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO (DMTRANS MOTO TAXI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395522/07/20105775.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 BLOCOS DE CHEQUE SALARIO, 15000 PANFLETOS DIVERSOS TAMANHOS, E 7000 FOLDERS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000394922/07/201030.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6579,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000395022/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000394522/07/2010610.0000023750111472SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DAS CRUZETAS DA TRANSMISSÃO E ROLAMENTOS, TROCA DA BARRINHA DE DIREÇÃO, REVISÃO DOS FREIOS DAS 04 RODAS, REVISÃO DO DIFERENCIAL E CUICAS DE FREIOS E CONSERTO DE MANGUEIRAS DA BOMBA INJETORA, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 02/05/2010 A 20/07/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000394622/07/2010940.0000023750111472SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO ACELERADOR, CONSERTO DO CANO D'ÁGUA, EXAME NAS RODAS E REGULAGEM DOS FREIOS, ENCHIMENTO DA ROSCA E MONTAGEM DO PINO LEQUE, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, APERTO DO PARAFUSO DO MOTOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E OUTROS, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 02/05/2010 A 20/07/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000394722/07/2010780.0000023750111472SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DOS RETENTORES DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DOS TERMINAIS DO ACELERADOR, TROCA DE ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO E CRUZETAS, CONSERTO DO ESTICADORDAS CORREIAS, TROCA DE BOMBA D'ÁGUA E OUTROS, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 02/05/2010 A 20/07/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000394822/07/2010200.0000023750111472SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO CILINDRO DA EMBREGEM, TROCA DAS RODAS DO SEMIEIXO TRAZEIRO E TROCA DO CABO DO CONTROLE DE MARCHA, DE VEÍCULO BESTA DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 02/05/2010 A 20/07/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000395122/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6241,DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000395222/07/201030.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6180,DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395622/07/20101477.5008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 ATAUDES COMPLETOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM O SR. ERIVALDO SABINO DOS SANTOS E OUTROS, FALECIDOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, POR SEREM CONSIDERADOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395723/07/2010300.0000002364960428ELY MARQUES MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA PINTURA, RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO, E DAS INSTALAÇÕES DE ENCANAÇOES DO CRAS/PAIF II (JOAO PEDRO TEIXEIRA), SITUADO A RUA: GENTIL LINS Nº 59, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395823/07/2010300.0000003682377450AFRANIO SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA PINTURA, RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO, E DAS INSTALAÇÕES DE ENCANAÇOES DO CRAS/PAIF II (JOAO PEDRO TEIXEIRA), SITUADO A RUA: GENTIL LINS Nº 59, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000395923/07/2010312.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000396523/07/2010456.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 57 REFEIÇÕES, DESTINADOS AS ATIVIDADES TÉCNICAS DO SENAI, NA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFICIONALIZANTES PROMOVIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397523/07/2010394.0006301044000138FUNERARIA ETERNA SAUDADE-RICARDO DA PENHA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 ATAUDE COMPLETO, DOADO A SENHORA MARIA DA PENHA SILVA, FALECIDA EM 27/08/2009, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000396223/07/2010450.0070120662003368ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DIGITAL 12MP REC CARTÃO 02GB T-100, MARCA OLYMPUS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397123/07/201050.0000023758120420MARCOS ELPIDIO P PORTELAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FAVOR DO FUNCIONARIO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE A COLOCAÇÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO OI DO CELULAR Nº 8802-6578, DO GAB. DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396123/07/20101997.6000020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396323/07/20101498.2000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000396723/07/20101200.0009454752000288CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE PLASTICO P/FAIXA, 50 METROS DE MALHA HELANQUINHA, 60 METROS DE PERCAL ARACONTE, MATERIAL UTILIZADO EM FAIXAS E ORNAMENTAÇÕES DOS FECHAMENTOS DOS PROJETOS DE LEITURA DO 1º SEMESTRE DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000397023/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-4037,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000397223/07/20101502.8200071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA LAF9135/RJ, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO À SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, PERIODO: 01 À 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397423/07/2010300.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE 15.052-5/FUNDEB,NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000396423/07/2010500.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 63 REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000396823/07/2010264.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000396623/07/201096.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000396923/07/201040.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6580,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000397323/07/2010152.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE: 19 REFEIÇÕES, REFERENTE A TRABALHOS EXTRAORDINÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396023/07/2010180.0000006875939487MELCIADES JOSE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO SEBRAE/PBE APRESENTAR PARA PREFEITOS DA REGIÃO O PROGRAMA CHEQUE SALÁRIO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398223/07/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA MNN 8978/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 16 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000397926/07/201038.0003818715000144COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO 03 IRMÃOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000398126/07/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 26/07/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000397726/07/20101100.0007305970000144FALCÃO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA PLANIALTIMÉTRICA DE UM TERRENO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIA PB-073, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398426/07/2010550.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO SUPRACITADO, CONTRATADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397626/07/20101200.0000005362843427RENATO LINS CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATE DE MORCEGOS, CUPIM, RATOS, BARATAS E HIGIENIZAÇÃO DE BACTÉRIAS, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIOLUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 24 E 25/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000398026/07/20102101.5006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 87,709KG DE MUSSARELA E 352,60KG DE PRESUNTO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000398326/07/2010407.7009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2010 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000398526/07/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 17.556-0/PASEP, NO DIA 26/08/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397826/07/2010100.0000004284126458MARIA JOSE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398626/07/20102610.0008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ATAUDES PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,FALECIDAS EM 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398726/07/2010496.7300071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 140 KG. DE MAMAO HAVAI, 400 LARANJAS E 60,99 KG. DE BATATA DOCE, DESTINADAS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399227/07/2010150.0000068989709415INACIO PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399327/07/2010150.0000088504824420LUZIA MARIA RODRIGUES SENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399427/07/2010150.0000013378814730BENEDITO GUILHERMINO DE SOUZA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399627/07/2010150.0000037425455404MANOEL DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399727/07/2010150.0000098083244449JOSINALDO RODRIGUES DE SENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000399827/07/201030.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6180,DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400327/07/2010221217.7829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000400427/07/20103755.7729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009, REF. AS COMPETÊNCIAS DE: 02/2010, 03/2010, 04/2010 E 05/2010, CONF. GPS - GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000399127/07/20101194.1800005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 180 KG. DE BATATINHA, 130 KG. DE CEBOLA, 200 UNIDADES DE PIMENTÃO, 20 KG. DE ALHO E 22 KG. DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000400227/07/2010610.0005444020000175ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE ARRANJOS DE FLORES, DESTINADOS AOS EVENTOS: SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL (ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000399927/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000400027/07/20108014.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO.DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE:EXT.DE CONT.,RATIF.E ADJUD.IN Nº 06 E 07/10,AV.DE CANC.DE PR.Nº 29/10 E PORTARIA Nº 130/10 (D.O.-ED.17/06/10),EXT.DE CONT.DP Nº03/10 E IN Nº 07/10,PR.Nº 29/10 E PORTARIA Nº 130/10 (D.O.E AU.- ED.18/07/10),EXT.DE IN.,RAT.E ADJUD.IN Nº 08/10 E AV.LIC.PR.NºS 23,24,25 E 26/10 (D.O E AU.-ED.19/06/10);EXT.CONT.IN Nº 08/10 E LEI Nº1.021/10(D.O.-ED.22/06/10);PORTARIAS:122,123,124,125,127,128 E 129/10(D.O.-ED.29/06/10),CONF.EXEMPLARES.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000400127/07/2010717.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE LICENÇA PREVIA NºS 1200/10 E 1101/10,EXTRATO DE CONTRATO IN Nº 007/10, AVISO DE LICITAÇAO PREGAO Nº 029/10, NO D.O. E NO J. A UNIÃO, ED. 09/07/10 E PORTARIAS Nº 148 E 149/10, NO D.O., ED.16/07/10, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000399527/07/20102378.6808329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DA SUDEMA RELATIVA AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000398827/07/2010167.7010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 43 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000152009000398927/07/20102150.0000003481472447DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399027/07/2010120.0000044145527453VALDEMIR JOSÉ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PLACAS VERTICAL, LOCALIZADAS NA AV: RIO BRANCO E NO CALÇADÃO AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000401028/07/20102850.0010359862000169D G EVENTOS-DANIEL GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 15 TENDAS PARA O EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE NO 2º CAMPEONATO DE SOM AUTOMOTIVO E CARRO TUNNING, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000401128/07/2010378.0008909830000148RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇOES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000400528/07/20105168.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE PARAFUSO DE CENTRO, 04 UNIDADES DE TAMBOR DE FREIO, 08 UNIDADES DE LATA DE GRAXA 500G., 01 UNIDADE DE FILTRO DE AR, 01 UNIDADE DE RETROVISOR COMPLETO E OUTROS, PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000400628/07/20106123.5024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADE DE CALÇO DA CX.MARCHA, 02 UNIDADES DE MANGUEIRA CAPA DE FREIO, 02 UNIDADES DE LANTERNA LATERAL, 02 UNIDADES DE ABRAÇADEIRA DA CRUZETA DO CARDAN, E OUTROS, PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000401428/07/20101619.8003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 90KG DE SALGADOS, 60KG DE DOCINHOS, 25KG DE PÃES DOCE, 60KG DE BOLO FOFO E 37KG DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000400728/07/2010184.5000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 41 LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401228/07/201050.0000023758120420MARCOS ELPIDIO P PORTELAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FAVOR DO FUNCIONARIO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE A COLOCAÇÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO OI DO CELULAR Nº 8802-6578, DO GAB. DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402028/07/2010144.0000061817830406MARINESIO ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARICIAIS, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 28 E 29/07/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, PARA FAZER CORREÇÃO EM CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS, BAIXAS DE EMPENHOS E DE ALGUNS HISTÓRICOS COM ERROS DE DIGITAÇÃO NO BALANCETE DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400828/07/201080.0000003672420441SANDRA CRISTINA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400928/07/201060.0000096531649453GERALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000401328/07/2010298.2900005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25KG DE BATATINHA, 15KG DE CEBOLA, 50KG DE PIMENTÃO, 05KG DE COENTRO, 05KG DE ALHO, 04KG DE TEMPERO E 39KG DE MELANCIA, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000401528/07/2010130.0000079438032991LUIS CARLOS PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000401628/07/20101193.7000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100KG DE BATATINHA, 50KG DE CEBOLA, 100 PIMENTÕES, 10KG DE COENTRO, 05KG DE ALHO, 05KG DE TEMPERO, 100 ABACAXIS, 80KG DE MELANCIA E 200 LARANJAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS EADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401728/07/201039.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CRAS/PAIF, LOCALIZADO NA AV. GENTIL LINS, Nº 59, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000401828/07/201079.6109123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, LOCALIZADO AV. GENTIL LINS, Nº 59, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000401928/07/20101123.2500005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 250 LARANJAS E 475KG DE MALANCIA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402128/07/2010200.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, PARA BUSCAR ALIMENTOS DA CONAB, NA CIDADE DE MARI/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2010, PARA AS ENTIDADES IGREJA MUNDIAL, ASSOCIAÇÃO RESGATANDO VIDAS E ASSOCIAÇÃO RESTAURANDO VIDAS E CIDADE CRISTÃ, COM A FINALIDADE DE SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000402228/07/20102399.6606867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 86.416 KG. DE CARNE BOVINA COM OSSO; 76,511 KG.DE COXA E SOBRECOXA; 96.810 KG.DE SALSICHA BOVINA; E 160.561 KG.DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000403529/07/2010465.4009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO/2010, DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS MMU-3924, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000403629/07/2010997.2806867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 85,612KG DE CARNE BOVINA C/OSSO E 111,340KG DE SALSICHA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (JOÃO PEDRO TEIXEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000403729/07/20101088.9006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 76,419KG DE COXA E SOBRECOXA, 65,213KG DE CARNE BOVINA C/OSSO E 85,206KG DE SALSICHA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (AUGUSTO DOS ANJOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000403829/07/2010200.0008265616000104ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALÃO DE RECEPÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS IDOSOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000404529/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-5989,DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405829/07/2010100.0000006140374413EDILSON ADELINO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000406029/07/2010945.0000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE TOMATE; 50 KG.DE CENOURA; 350 KG.DE MAMAO HAVAI; 35 KG.DE CHUCHU; 500 UNIDADES DE BANANA PRATA E 37.533 KG.DE JERIMUM PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI/PVMC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000406129/07/2010548.7403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 207,0 LITROS DE GASOLINA PARA O FIAT UNO DE PLACA MMV 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 27 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404229/07/2010108.0000005347951451MARIA RAFAELA MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO BANCO REAL PARA PEGAR EXTRATO BANCARIO PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JUNHODE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000404829/07/2010285.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 950 ENVELOPES BCO. COML S/CEP, 01CX DE CARBONO 02 FACES, 01 GRAMPEADOR E 10 PAPEL REPORT, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000405229/07/2010450.7903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 170,1 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACAS MNR-6663, PERTENCENTE AO CARTÓRIO ELEITORAL DESTA COMARCA, REF. AO PERÍODO DE 19 A 27/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405929/07/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2010, NOS DIAS 29 E 30/07/10, CONF. RELATÓRIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000402629/07/20101289.6903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 266,0 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MZK 0155/PB, 220,6 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 19 A 27 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000402329/07/20106816.5024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, 01 UNIDADE DE GARFO DE EMBREAGEM, 02 UNIDADES DE LANTERNA LATERAL, 01 UNIDADE DE MANGUEIRA DO FILTRO LUBRIFICANTE B.INJETORA, E OUTROS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000402429/07/20102290.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE JOGO DE PASTILHA, 02 UNIDADE DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR, 01 UNIDADE DE SUPORTE DO CALÇO DO MOTOR, 01 UNIDADE DE MOLA MESTRE E OUTROS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000402529/07/20105072.2024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE FITA ISOLANTE, 01 UNIDADE DE VALVULA DO ESCAPE, 01 SUPORTE DO FILTRO DE OLEO COMP.; 01 GUIA PONTA C/ROLAMENTO, E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000402729/07/2010590.0000085413585420JOSE LOPES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS 04 FEIXOS DE MOLAS TRAZEIRO, INCLUINDO ARQUEAMENTO, EM 02 BUCHAS DO AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR TRAZEIRO, 01 SOLDA DA BUCHA DA MOLA E 01 EMBUCHAMENTO DA MOLA DOS JUMELOS TRAZEIROS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS MOD-7215 E MMO-8487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402929/07/201072.0000071389709434ROSILDA GOMES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DOSPROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO DOS MUNICIPIOS, PARCEIROS DO PROJETO MEC E INSTITUTO AYRTON SENNA, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000403029/07/20101144.7506867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 164,005KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANOR. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRAS E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000403129/07/2010957.8606867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 137,230KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CADA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000403229/07/20102100.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 159,610KG DE COXA E SOBRECOXA E 202,763KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:CUITÉ, USINA SANTA HELENA,BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRAS, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, ALEIXO FIGUEIREDO, ALFREDO C. DE MORAES, CLEMENTINO P. MÁXIMO E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000403929/07/20101029.6000002469909708REGINALDO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO DO ROCHA E SITIO VARZEA GRANDE A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000404029/07/20102640.0000099286238487LUIZ DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, DAS LOCALIDADES DE: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000404129/07/20102600.0000008493457400EMERSON DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS E MUTIRÃO II A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000404329/07/2010889.0903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 405,9 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, USADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 19 A 27 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000404429/07/20104272.6403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 450,3 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 467,3 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, E 539,3 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, E 493,9 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 19 A 26 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000404629/07/20102745.6000004688598459JOSE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LAF-0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERIODO 01 À 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404729/07/20104300.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 215,810KGDE CARNE BOVINA S/OSSO DE 1ª E 307,481KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHORDO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, NOEMI DE H. MARIZ E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000405529/07/20101188.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 274,3 LTS DE ÓLEO DIESEL P/HILUX DE PLACAS NQD-5510 E 221,5 LTS DE GASOLINA P/PRISMA DE PLACAS NPR-3686, LOCADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 19 A 26/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000405629/07/20103133.5303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 551,7 LTS DE DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, 665,1 LTS DE DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487 E 214,0 LTS DE DIESEL P/BESTA DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 19 A 27/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000405329/07/2010728.1303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 274,7 LTS DE GASOLINA P/VECTRA DE PLACAS MOC-5577, LOCADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 18 A 27/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000405429/07/20101763.6103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 177,3 LTS DE ÓLEO DIESEL P/NISSAN DE PLACAS NQA-7450, 249,0 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACAS MNS-5094 E 269,9 LTS P/PALIO DE PLACAS MNU-0522, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 27/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403329/07/2010318.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 RELÉS FOTO ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403429/07/20103772.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 164M DE LAJE PREMOLDADA 45X45, DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00052010NULLNULLObras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000405729/07/20102620.5103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 122,4 LTS DE ÓLO DIESEL PARA O AGRALE, DE PLACAS MNN-0921 E 404,6 LTS DE DIESEL PARA O TRATOR FORD 6610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS; 223,0 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACASMNU-2652 E 399,6 LTS DE DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNF-8603, LOCADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 18 A 27/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000404929/07/2010146.3024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃAO DE 06CX DE CLIPS 2/0, 04 TINTAS P/CARIMBO, 35 PAPEL REPORT E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405029/07/2010149.2505267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 10 SACOS DE LIXO BRASIL,15PCTS DE PAPEL HIGIÊNICO, 15UN DE DESINFETANTE TOP LUX E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000405129/07/2010747.7703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 282,1 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACAS MYY-2854, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 19 A 27/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402829/07/2010108.0000000749861479JAIRO CEZAR SOARES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, EM AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO PARA CONSOLIDAÇÃO DA LEI GERAL DO MUNICIPIO, NO SEBRAE.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000409730/07/2010537.5003157464000102FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11,5M DE GESSO, 01 PORTA, 01 FECHADURA E 01 CONJUNTO DE DOBRADIÇA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SALA, CEDIDA SEM ÔNUS, PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413530/07/20106000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413630/07/20108314.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413730/07/20102550.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415530/07/2010410.2005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO VICE PREFEITO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406930/07/201065.0000018176453404JOSE PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOPS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS "O CORREIO", DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408030/07/2010900.0000078992443404FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS AMADORES E 01 BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413830/07/20101444.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413930/07/20102985.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414030/07/20107624.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415630/07/2010294.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO DMTRANS,REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414130/07/20103000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000406430/07/2010150.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408230/07/2010150.0000050418572453MARLENE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS SALAS DA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DURANTE 06 DIAS DO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000409830/07/2010167.8605267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 LEITE EM PO ITAMBE, 08 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS, 20 PACOTES DE CAFE SAO BRAZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410830/07/20109330.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410930/07/201017989.1408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411030/07/20102040.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411330/07/201028694.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411430/07/201096618.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414630/07/20102583.4005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 17 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000407430/07/20108647.5004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 109 LÂMPADAS MERC. 125W, 228 LÂMPADAS MISTA 160W, 450M DE FIO FOREST, 2,5MM, 04 FITAS ISOLANTES, 45 LUMINÁRIAS DE FIBRA P/POSTE, 395M DE CABO NAMBEI 10MM, 60 CONECTORES, 35 LUMINÁRIAS E-27, 03 DISJUNTORES E 02 CHAVES DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000409530/07/2010693.5004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 PARES DE LUVAS, 03 ANCINHOS C/DENTES, 02 FOICES ROÇADEIRAS, 02 MANGUEIRAS 50M, 65 CAL HIDRACOR 10KG, 45M DE LONA PRETA E 05KG DE ARAME LISO GALVANIZADO, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOSSÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000409630/07/201027587.0009013606000136REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS - 212 PT I 184 PT II 178 H/MAQUINA E DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 187 H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, ENCHIMENTOS DE MATERIAL E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000409930/07/201080.0001664513000160R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000410030/07/201094711.2410562899000190CAS CONSTRUTORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410530/07/201022010.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410630/07/201017694.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410730/07/201016585.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO (CONTRATADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414530/07/20104306.0305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 34 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012010000407330/07/20103000.0000001632248468JURACI MARQUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000408330/07/2010100.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410130/07/201012000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410230/07/20109338.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410330/07/20105222.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410430/07/201010095.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414430/07/2010327.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000406630/07/20109822.5010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.500KG ARROZ AGULHA, 50KG DE COLORAU, 700KG DE FEIJÃO CARIOCA, 1.500PCT DE FLOCOS DE MILHO, 400 DOCE E 2.000PCT DE MACARRÃO ESPAGUETE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000406730/07/20101843.3100071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 400KG DE TOMATE, 300KG DE CENOURA E 112,46KG DE CHUCHU, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000406830/07/2010496.9500071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50KG DE CENOURA, 120KG DE MAMÃO HAVAI, 60KG DE TOMATE E 38,13KG DE JERIMUM, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000407530/07/2010726.0000071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, COM O VEÍCULO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000407630/07/20101450.0000071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, COM O VEÍCULO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000407730/07/20101450.0000071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, COM O VEÍCULO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000407830/07/20102895.2000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000407930/07/20104785.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000409330/07/2010900.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 22PEÇAS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, 01 PC DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COM VASILHAME, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ORLANDO SOARES, MARAÚ, RENASCENÇA, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, SEVERINO BASILIO, SEVERINO ALVS BARBOSA, SÍTIO PEDRAS, SÃO VICENTE DE PAULA, NOEMI MARIZ, SENHOR DO BONFIM, CUITÉ, PEDRO RAMOS COUTINHO, PACATUBA, VÁRZEA GRANDE E OUTROS, PERIODO: 15 À 30/07/2010, REF.PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411830/07/2010363819.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411930/07/2010127845.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412030/07/20104855.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412130/07/201035734.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderPessoal - Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412230/07/201011536.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAG./EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412330/07/201060665.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412430/07/20102040.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO: MONITORES DE CRECHE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412530/07/201069731.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412630/07/20103770.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES) - EJA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412730/07/20108310.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412830/07/20109180.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412930/07/201012010.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSORES EMERGENCIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414230/07/2010399.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA PROFESSORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000414330/07/2010120.0000004607048429CLAUDINARIA LUZIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSE GONÇALO, NA LOCALIDADE DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414930/07/201063429.5905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONF.LEI DE Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 278 PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415030/07/201022303.2505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 201 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415130/07/2010582.3105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 08 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECILIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415230/07/20102158.2005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 07 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO/MDE,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderPessoal - Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415330/07/20101539.3805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,09 PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/EDUC.INFANTIL/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411530/07/20107502.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411630/07/201011724.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411730/07/20105610.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414830/07/20101091.3705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 11 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406230/07/2010300.0000009580804451LUAN BARBOSA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406330/07/2010300.0000006774173497JOSÉ GEAN FERREIRA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000012010000407130/07/20105200.0000004003713400JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000408430/07/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6241,DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408530/07/20103335.6504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/07/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408630/07/20108290.8204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 30/07/2010,REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408730/07/20104542.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 30/07/2010,REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408830/07/20107147.4804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 30/07/2010,REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408930/07/20106.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96,DO DIA 30/07/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411130/07/201010509.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411230/07/201021941.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414730/07/20103937.0505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 18 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415830/07/2010300.0000058656502468GILVANILDO ALVES DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415930/07/2010300.0000005415623477MARTA COUTINHO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416030/07/2010300.0000009580802408JANAINA KARLA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000406530/07/2010189.8500071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 65KG DE MAMÃO HAVAI, 20KG DE TOMATE, 10KG DE CENOURA E 14,49KG DE CHUCHU, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000407030/07/2010350.0000002141398401LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000407230/07/2010600.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM SEIS PONTOS INDEPENDENTES E REDE PRIVADA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408130/07/2010455.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 13 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS., PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM O SR. EDVALDO ANDRADE SALES E MAIS 12 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409030/07/2010150.0000006236241414JOELMA DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000409130/07/201018.6609123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF (AUGUSTO DOS ANJOS), SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 504 NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000409230/07/201070.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO CRAS/PAIF "AUGUSTO DOS ANJOS", LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF EDOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000409430/07/201014.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF (AUGUSTO DOS ANJOS), SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 504 NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413030/07/201023296.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413130/07/201017985.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoRemuneração dos Membros do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413230/07/20103056.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE 01 CONSELHEIRO E SUBSÍDIOS DE 04 CONSELHEIROS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413330/07/201018020.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413430/07/20107320.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415430/07/20104431.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 34 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PROMOÇAO SOCIAL E DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO CONSELHO TUTELAR,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415730/07/2010525.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG.; DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416302/08/2010250.0000009145308446JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO SERAFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416502/08/2010300.0000009580888450JEFFERSON IGOR BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416602/08/2010300.0000006046455464EDILMA GENUINO PADILHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416702/08/2010300.0000009237133448JAYMISON DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416802/08/2010300.0000008810112407GLEYSSON DIAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416902/08/2010300.0000009006254495LEANDRO DA COSTA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417002/08/2010389.0600041425383491MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000417502/08/2010500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-163,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000416102/08/20101663.7010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 100 DETERGENTES, 100 DESINFETANTES E 08CX DE SABÃO EM PÓ 500, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000417202/08/2010700.0906867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 292,153 KG.MUSSARELA, E 117.484 KG.MORTADELA, DESTINADOS AOS LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000417302/08/20102601.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 RECARGA DE CARTUCHO BLACK, 12 RECARGA DE CARTUCHO COLLOR, 15 RECARGA DE TONER 12A HP, E 18 RECARGA DE TONER SAMSUNG 4200, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000172010000417402/08/20102570.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 22 UNIDADES DE TINTA PRIPORT JP 730, 08 UNIDADES DE ROLO MASTER JP 730, MATERIAL DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000417702/08/2010250.0000007744822730JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG-150 FAN ESI, DE PLACA NQB-6345, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL EURBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000416202/08/20101100.0005804172000131LUPA-LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DIÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (CADERNO I E II), DIÁRIO ELETRÔNICO, TRT-JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E DIÁRIO DAJUSTIÇA ELETRÔNICO, TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06/2010 A 18/06/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000417102/08/2010206.7010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 53 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000416402/08/2010800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000417602/08/2010250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA LX 342, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, DESTINADOS A CPL (COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000418303/08/2010300.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000418903/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI, DO CELULAR DE Nº8802-6579, DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418203/08/2010600.0000001378115430CREMILSON LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO SETOR DE ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS PARA FECHAMENTO DO CENSO EDUCACIONAL EDIÇÃO 2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000419103/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-4037,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000012010000418603/08/20103500.0000004003713400JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419203/08/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA TECNICA EM LICITAÇOES DANILA RANIERE, PARA ANALISAR DOCUMENTAÇÃO DE URGENCIA E PEGAR PARECER DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA E PROVIDENCIAR NO D.O, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418003/08/201060.0000007470997407JOSINETI AVELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DSESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBÊ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000418103/08/20102700.0000642923000147GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 UNIDADES DE PANFLETOS TAM.1/2 OFICIO EM PAPEL COUCHE 115 GM, 4 X 0, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418503/08/2010195.3800071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS EM 28 DE DEZEMBRO DE 2009, RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE TOMATE, 30 KG.DE JERIMUN, 60 KG.DE MAMAO HAVAI, 300 LARANJAS E 3,577 KG. DE COENTRO, DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418703/08/2010674.9710408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2009,COM A AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE PROTEINA DE SOJA, 65 KG. DE ARROZ BRANCO, 25 PACOTES DE CAFE EM PO 250 GRAMAS, 45 KG. DE FARINHA DE TRIGO E OUTROS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418803/08/2010268.8000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2009, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000419003/08/201030.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6180,DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419303/08/201060.0000008438887414ANALINA CAVALCANTE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419403/08/201060.0000001975350464MARIA DA PENHA SANTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419503/08/201060.0000005493682486MARIA LUCIA DA SILVA QUIRINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419603/08/201060.0000005493682486MARIA LUCIA DA SILVA QUIRINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419703/08/201060.0000021862427453JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, PARA SUA NORA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000417803/08/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06 DEAGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000417903/08/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000418403/08/2010300.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419804/08/2010200.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, PARA BUSCAR ALIMENTOS DA CONAB, NA CIDADE DE MARI/PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2010, PARA AS ENTIDADES IGREJA MUNDIAL, ASSOCIAÇÃO RESGATANDO VIDAS E ASSOCIAÇÃO RESTAURANDO VIDAS E CIDADE CRISTÃ, COM A FINALIDADE DE SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420104/08/201060.0000003916593404LUCIENE DA SILVA POLUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000420504/08/201020.8833530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A EMBRATEL, PARA LIGAÇÃO DO TELEFONE Nº 3283-3395, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO 01/02 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420704/08/201010.2810408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDACOMPLEMENTAÇÃO DA NE 4187 DE 03/08/2010, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2009,COM A AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE PROTEINA DE SOJA, 65 KG. DE ARROZ BRANCO, 25 PACOTES DE CAFE EM PO 250 GRAMAS, 45 KG. DE FARINHA DE TRIGO E OUTROS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420804/08/201051.2000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMACOMPLEMENTAÇÃO DA NE 4188 DE 03/08/2010, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2009, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421004/08/201087.5000007148444462MARIA ANDREIA DOS SANTOS SOUZACOMPLEMENTAÇÃO DA NE 3889 DATADA DE 19 DE JULHO DE 2010, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CERIMONIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420004/08/2010144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ORÇAMENTO 2011 DESTA PREFEITURA, NO DIA 04/08/2010, CONF. RELATÓRIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420904/08/201050.0000023758120420MARCOS ELPIDIO P PORTELAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESTITUIÇAO DE VALOR DO FUNCIONARIO COMISSIONADO SUPRACITADO,REFERENTE A COLOCAÇAO DE CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419904/08/20101600.0000053201981753ROSEMIRO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F-4000, PLACA: KHF0880/PE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PERIODO: 01 À 30/06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000420304/08/20101288.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 184,528KG DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA): CUITÉ, USINA SANTA HELENA, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, ALEIXO FIGUEIREDO, ALFREDO C. DE MORAES, CLEMENTINO P. MÁXIMO, RENASCENÇA, RIO SECO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, MINERVINO MIRANDA, PEDRO R. COUTINHO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 18/08/2010, CONF. DOCUMENTA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000420404/08/20102300.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 329,513KG DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRAS, CARNAÚBA E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 18/08/2010, CONF. DOCUMENTA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000420604/08/20107305.6008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ACHOCOLATADO EM PO DE 400G; 20 TB CALDO DE CARNE (24 X 19G); 240 UN LEITE DE COCO 500ML; 2.000 PAC DE LEITE EM PO INTEGRAL 200G; E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE-EJA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000420204/08/2010933.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DAS PORTARIAS NºS 146 E 147/10, NO D.O.,ED:17/07/10, PUB.DOS PREGÕES NºS 24, 25 E 26/10, NO J.A UNIÃO, ED:19/06/10, PUB.EXTRATO DE INEX.-RAT. E ADJUD.INEX.,NO D.O.,ED:23/07/10,PUB.DE PREGÃO Nº 030/10, NO D.O. E NO J.A UNIÃO, ED:24/07/10, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATOS BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000421205/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421305/08/2010222.4000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVACOMPLEMENTAÇÃO DA NE 3943 DATADA DE 21 DE JULHO DE 2010,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, TRANSPORTANDO AGRICULTORES, PERCURSO SAPE X JOAO PESSOA, IDA E VOLTA NO TURNO: DIURNO, P/PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16/11 A 16/12/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421405/08/2010121.6300063497298549WENDEL SANTOS DA SILVACOMPLEMENTAÇÃO DA NE 3944 DATADA DE 21 DE JULHO DE 2010, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421105/08/2010150.0000043792065487JOSE DA SILVA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421505/08/20107.5600071390774449LUCINEA DA SILVA COSTACOMPLEMENTAÇÃO DA NE 3987 DATADA DE 26 DE JULHO DE 2010,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 140 KG. DE MAMAO HAVAI, 400 LARANJAS E 60,99 KG. DE BATATA DOCE, DESTINADAS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421605/08/201022.5008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESCOMPLEMENTAÇÃO DE NE 3956 DATADA DE 22 DE JULHO DE 2010,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 ATAUDES COMPLETOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM O SR. ERIVALDO SABINO DOS SANTOS E OUTROS, FALECIDOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, POR SEREM CONSIDERADOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421705/08/20106.0006301044000138FUNERARIA ETERNA SAUDADE-RICARDO DA PENHA ALVESCOMPLEMENTAÇÃO DA NE 3975 DATADA DE 23 DE JULHO DE 2010, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 ATAUDE COMPLETO, DOADO A SENHORA MARIA DA PENHA SILVA, FALECIDA EM 27/08/2009, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421905/08/201072.0000002820202411SEVERINO DE ARAUJO ALVESCOMPLEMENTAÇAO DA NE 3849 DATADA DE 15 DE JULHO DE 2010,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MATERIA DO JORNAL ATUALIDADE NA DIVULGAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421805/08/2010157.5000078992443404FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVACOMPLEMENTAÇAO DA NE 3953 DATADA DE 22 DE JULHO DE 2010, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE 08 RADIOS AMADORES E 01 BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422005/08/201052.5000002949706495DAMIÃO AUGUSTO DA SILVACOMPLEMENTAÇÃO DE NE 3941 DATADA DE 21 DE JULHO DE 2010, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NO PREDIO DO DMTRANS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000424706/08/201065000.0010554162000125SUPORTE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E CONTROLE - SIGC (CONTROLE INTERNO), PARA O GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS E A IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, COM ACESSO VIA WEB, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422206/08/201070.0000005742074492IZABEL GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000422306/08/2010267.0510505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 30 DESINFETANTES, 40 DETERGENTES E 01CX DE ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000422506/08/2010194.5910505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 20 DESINFETANTES, 20 DETERGENTES, 03CX DE ÁGUA SANITÁRIA E 06 PASTILHAS SANITÁRIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000422606/08/2010171.4010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 20 DESINFETANTES, 20 DETERGENTES E 02CX DE ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000422706/08/2010287.5310505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 30 DESINFETANTES, 30 DETERGENTES, 03CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 02PCT DE SABÃO EM PEDRA C/04 E 02 PASTILHAS SANITÁRIAS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000422806/08/2010261.7910505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 30 DESINFETANTES, 03 DETERGENTES, 02CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 20PCT DE SABÃO EM PEDRA C/05, 01PCT DE ESPONJA DE AÇO C/14 E 01 PASTILHA SANITÁRIA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000423806/08/2010468.3803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 176,7 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000424206/08/2010410.0004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 3540 XEROX, 14 ENCADERNAÇÕES, 280 XEROX, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000424306/08/20107.5034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS, COMO: PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 963/2008, QUE CRIA FMHIS, PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 1000/2009, E A PUBLICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FMHIS, PARA A CENTRALIZADORA NACIONAL DE FUNDOS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000424406/08/2010128.0004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE: 03 ENCADERNAÇÕES E 1220 XEROX, DESTINADOS AO CRAS/PAIF I(JOÃO PEDRO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424506/08/2010360.0000056766513420MONICA FERNANDES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS, SENDO 01 PARCIAL E 02 INTEGRAL, DA SERVIDORA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA/BUZIANIA-GO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE VII ENCONTRO DE EDUCADORES, O EVENTO SERA EM LUZIANIA (GO), CIDADE PROXIMA A BRASILIA (DF), CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000424906/08/2010604.6903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 136,2 LTS DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, 9,9 LTS GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, 95,5 LTS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, 10,0 LTS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000425106/08/2010360.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000425206/08/20101269.2303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 215,9 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, E 263,0 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MZK 0155/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE28 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000423206/08/20101564.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000423706/08/2010486.7903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 183,6 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000422106/08/2010746.0203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 281,5 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423406/08/20101500.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423506/08/20101867.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423606/08/20101867.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000424106/08/20101815.7903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 248,6 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, 179,0 DIESEL PARA A NISSAN PLACA NQA 7450/PB, E 288,6 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNV 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000423906/08/20102269.5503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 315,1 LITROS DE DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, 454,2 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, E 220,5 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNU 2652/PB,LOCADO NA MESMA, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424606/08/2010280.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14 PALMEIRAS IMPERIAIS, DESTINADAS A PRAÇA JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão (Eletrônico e Presencial)000172009000425306/08/20102832.5709013606000136REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3797 DATADA DE 14 DE JULHO DE 2010, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 362 HORAS DE UMA MAQUINA PATROL DE PNEUS-194 PT I 168 PT II H/MAQUINA, PARA OS SERV.DE ESCAVAÇÃO, ENCHIMENTOS DE MATERIAL, E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000425006/08/2010764.7703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 288,5 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MMY 2854/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000422406/08/20104352.9003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 474,0 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 456,0 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, E 560,4 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, E 497,0 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 28 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000422906/08/20101632.4210505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AQUISIÇÃO DE 20CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 200 PANOS DE CHÃO, 20PCT PANOS DE PRATO E 158 PASTILHAS SANITÁRIAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000423006/08/2010888.1603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 405,5 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, USADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000423106/08/20103937.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 26 CAL HIDRACOR 10KG, 05 FECHADURAS, 23 DOBRADIÇAS, 12 COLAS BRANCA, 08 ZARCÃO, 19 LIXAS, 12 MASSAS ACRÍLICAS, 23 COMPENSADOS 10MM, 12 COMPENSADOS 15MM E 03 SIFÃO, DESTINADOS A RECURAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO E DAS ESCOLAS: CARNAÚBA, BARRA DE ANTAS, CASSIANO R. COUTINHO E LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000424006/08/20101083.8703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 264,5 LITROS DE DIESEL PARA HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, E 190,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000424806/08/20102698.8503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 502,5 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 568,8 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 161,0 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000426909/08/201055.0004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427309/08/201030.5504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO CFM-DEP.NAC.DE PROD.MINERAL DO DIA 09/08/2010, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000427409/08/201027.1533530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A EMBRATEL, DO TELEFONE Nº 3283-3395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO 01/02 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000426709/08/2010143.0004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RECARGAS DE TONNER PRETA, 01 RECARGA DE TONNER COLLOR E 880 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427109/08/201071.8300050049305468JOSE GONZAGA BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE DUAS CONTAS DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2010, E DUAS CONTAS DE ENERGIA REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000427209/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-5989,DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000427509/08/201031.0233530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A EMBRATEL, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO 01/02 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426809/08/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AO PERÍODO DE 07 A 14DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427009/08/2010585.0000088594297491MOISES SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVAGENS REFLETIVAS NOS CONES DO DMTRAS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000426609/08/2010205.7004123649000150XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 ENCADERNAÇÕES E 1.977 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431010/08/20103049.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRTONAL DO INSS-EMPRESA DO VICE-PREFEITO,06 COMISSIONADOS E 05 CONTRATADOS,DO GABINETE DO VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/08/10,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431110/08/20102238.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS E 10 CONTRATADOS DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/08/10,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010,DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431210/08/2010660.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC.DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/08/2010,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428110/08/201050.0000003061064427ADRIANA VALERIA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428310/08/2010200.0000007578922483LILIAN GRAZIELA DEARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA SEM LACTOSE PARA SEU FILHO ALEX AGUIAR SANTOS FILHO, PORTADOR DE AFECÇÃO CID-10:2.902-1, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.]00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000428610/08/2010250.0000062974289487ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 504, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428710/08/2010100.0000009085821452ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN SEM LACTOSE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430910/08/20108956.6329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS E 43 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/08/10,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431410/08/201011.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF: 08 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 14.045-7/PAIF PARA A CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, NO DIA 10/08/2010, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/10.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431810/08/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº14045-7 CRAS/PAIF, NO DIA 10/08/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO..00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000428410/08/201084.0008579484000187COPIADORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1400M DE COPIAS ENGENHARIAS (METRO), DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428810/08/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO A CEF, JORNAL A UNIÃO E ENERGISA, SETRAS, TCE E SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 10 E 12/08/2010, CONF. RELATÓRIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000428910/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6241,DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429110/08/20107557.3004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS,RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 1ªCOTA DO FPM DO DIA 10/08/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429210/08/20102383.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS(INSS-PARC.ADM),PARCELA 47/60 NO DIA 10/08/10,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL-TPDF E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429310/08/201038643.3329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS(PARC/RET/INSS),NO DIA 10/08/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429510/08/201059071.8205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENC.10/06/10,CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº957/,DE 18/07/08,(PARC.23/240,VALOR DE R$8.669,67-PARC.23/60 VALOR DE R$21.087,96 E PARC.23/60 VALOR DE R$29.314,19),NO DIA 10/08/2010,CONFORME GRPD E EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000429610/08/2010590.7205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 10/06/2010,CONFORME LEI Nº957,DE 18/07/2008,NO DIA 10/08/2010,CONFORME GRPD E EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429710/08/201059219.5105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENC. EM 10/07/10,CONFORME LEI MUNIC.Nº957,DE 18/07/2008(PARC.24/240 VALOR DE R$8.691,35-PARCELA 24/60 VALOR DE R$21.140,68 E PARC.24/60 NO VALOR DE R$29.387,48)NO DIA10/08/2010,CONFORME GRPD E EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000429810/08/2010592.1905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 10/07/2010,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº957,DE 18/07/2008,NO DIA 10/08/2010,CONFORME GRPD E EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430310/08/20102884.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 11 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANÇAS,NO DIA 10/08/10,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431510/08/20102084.5103659166002903IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV.VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA JUNTO AO IBAMA,CONFORME NºDEBITO:1362438,AUTO DE INFRAÇAO-DOC:AI 491099/D,PARCELA 15/30,CONFORME GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431610/08/20107.2533066408000115BANCO REALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 5003242-1/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431710/08/20101000.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADACAO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430410/08/20103557.1829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS E 09 CONTRATADOS DA SEC.DE AGRICULTURA,NO DIA 10/08/2010,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000162010000428210/08/20101760.0010791353000100ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 RECUPERAÇÃO E PINTURA DE ARMÁRIOS EM AÇO, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, ALFREDO COUTINHO DE MORAES E JÚLIA FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2010 A 10/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430510/08/201016100.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 154 SERVIDORES CONTRATADOS E O1 EFETIVO DO MAGISTERIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/08/2010,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/10,CONFORME DEMONSTRATVIO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430610/08/20106873.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 30 SERVIDORES COMISSIONADOS E 15 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/08/10,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430710/08/201012374.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 134 PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/APOIO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/08/2010,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430810/08/20101801.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 18 MUSIÇOS COMISSIONADOS DA BANDA MUN.SANTA CECILIA,NO DIA 10/08/10,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431310/08/2010226.3800000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (MAGISTÉRIO:279 SERVIDORES EFETIVOS E 09 SERVIDORES EFETIVOS DO MAG./EDUC.INFANTIL), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-2/FUNDEB PARAA CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, NO DIA 10/08/10, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000428510/08/2010150.0000050418572453MARLENE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS SALAS DA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DURANTE 06 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430210/08/20103224.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 11 SERVIDORES COMISSIONADOS E 04 CONTRATADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,NO DIA 10/08/10,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430110/08/20106644.4929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 16 SERVIDORES COMISSIONADOS E 26 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,NO DIA 10/08/10,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DERECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000429010/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429410/08/2010700.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇAO P/ESTA CONFEDERAÇAO,NO DIA 10 AGOSTO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000429910/08/2010686.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DEPSESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE PORTARIAS DE Nºs 134,163 E 164/10,NO D.O.,ED:28/07/10,NO DIA 10/08/10,CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430010/08/20107516.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DO PREFEITO,04 SERVIDORES DA PROC.GERAL,10 CONTRATADOS E 06 COMISSIONADOS DO GABIENTE DO PREFEITO,NO DIA 10/08/10,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000432411/08/201040.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-4037,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000162010000432311/08/2010144.0008909830000148RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS GESTORES DA COMISSÃO TERRITORIAL, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2010, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432511/08/20101.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR,DO DIA 11/08/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000432211/08/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NPR 6047/PB, REF. AOS DIAS 07,10,11,12,13 E 14/08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434512/08/2010324.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO COMERCIO LOCAL P/REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS P/AS LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, ESCRITORIO DO CONTADOR P/FAZER ANALISE TECNICA EM DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO E IR NA SUPORTE CONSULTORIA C/OBJETIVO DE CONSULTAR A LEGISLAÇÃO SOBRE LICITAÇÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000434112/08/2010344.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 43 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DO SENAI QUE ESTA REALIZANDO CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000434412/08/201040.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6180, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000434312/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000434012/08/201015180.0011070465000135DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 004/2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2010, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ESTEIRA DE MÉDIO PORTE, TIPO "TRATOR D-6", DESTINADO A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO, DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000433912/08/201015.3009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000435013/08/201066.8509232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 REGISTRO DE ATA E 11 AUTENTICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000436413/08/2010779.7603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 294,2 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MMY 2854/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 13 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000437213/08/2010128.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE: 16UN REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000437613/08/20101.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A UMA SERVIDORA COMISSIONADA, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 13/08/10, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000435813/08/2010295.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO NOS VEÍCULOS PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, LOCADOS NA SEC.DE OBRAS; LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO NO AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, CARROÇÃO PIPA, PATROL E LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO NO TRATOR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000436313/08/20102333.4103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 338,3 LITROS DE DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, 411,5 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, E 260,7 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNU 2652/PB,LOCADO NA MESMA, NO PERIODO DE 06 A 15 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010000437113/08/20102800.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000435313/08/2010744.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 93 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06/2010 A 07/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000436613/08/20101881.6603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 264,2 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, 201,6 DIESEL PARA A NISSAN PLACA NQA 7450/PB, E 279,1 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNV 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000436813/08/2010744.8403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 281,0 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 14 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000437413/08/2010778.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE INEX.-RAT.E ADJUD.INEX.Nº 010/10,NO D.O.,ED:11/08/10,PUB.DE PORTARIAS NºS 173, 174, 178 E 179/10, NO D.O., ED:12/08/10 E PUB.DE EXTRATO,NO D.O.,ED:13/08/10,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000437513/08/20104.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DO GAB. DO PREFEITO, RELATIVO A UM SERVIDOR COMISSIONADO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 13/08/10, REF. AS COMPETÊNCIAS DE ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000435113/08/2010841.0203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 384,0 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, USADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 06 A 13 AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000435213/08/20104869.3503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 502,8 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 522,6 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, E 676,2 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, E 521,7 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 06 A 15 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000436213/08/20101091.4903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 222,4 LITROS DE DIESEL PARA HILUX DE PLACA NQD 5510/PB, E 228,0 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 15 DE AGOSTODE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000437013/08/20103481.9603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 686,4 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 679,4 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 224,0 LTS.DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 06 A 14 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000437313/08/20106000.0000040810224453ANA NEIDE VIANA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIR0 COUTINHO, NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000437713/08/20104.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A UMA SERVIDORA COMISSIONADA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 13/08/10, REF. AS COMPETÊNCIAS DE ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000437813/08/20101000.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438513/08/2010223.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA EM FAVOR DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. A 1/3 DE FÉRIAS, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000435413/08/2010124.5404120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 BANDEJAS, 01 TOALHA DE BANHO, 01JG DE LENÇOL, 01 TRAVESSEIRO, 01 CABIDEIRO DE TOALHA, 01 COPO TÉRMICO, 01 SUPER COLA, 01 PÁ P/LIXO, 03 GARFOS, 01 KIT DE FACAS E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000435613/08/2010418.2004120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 CONJ. DE COPOS, 01 XÍCARA, 01 FAQUEIRO, 01 CUSCUZEIRA, 02 CHALEIRAS, 02 FAQUEIROS, 02 FRIGIDEIRAS, 02 BALDES 100L, 02 SUPORTES P/GARRAFÕES, 02 ESCORREDOR DE ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000435713/08/2010256.1504120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08F TALHERES, 02 KITS DE FACAS, 02 SALEIROS, 01 CUSCUZEIRA, 01 PAPEL FILME, 01 CONJ. DE P0TES C/03, 03 PRENDEDORES, 01 ESCORREDOR DE PRATO, 01 JARRA 04 LITROS E OUTROS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000436013/08/2010200.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, PARA BUSCAR ALIMENTOS DA CONAB, NA CIDADE DE MARI/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2010, PARA AS ENTIDADES IGREJA MUNDIAL, ASSOCIAÇÃO RESGATANDO VIDAS E ASSOCIAÇÃO RESTAURANDO VIDAS E CIDADE CRISTÃ, COM A FINALIDADE DE SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000436113/08/2010168.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000436913/08/2010385.2303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 145,3 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 13 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438013/08/201035.0000033899347404RANGEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPE PARA O RECIFE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000438113/08/201020.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº17071-2 PETI/PVMC, NO DIA 10/08/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO..00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000435513/08/201088.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000436513/08/2010480.1603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 181,1 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACAS MNR-6663/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL DESTA COMARCA, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 15 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000437913/08/201024.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº15021-5 ARRECADAÇAO,NO DIA 16/08/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO..00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000435913/08/20101361.0010847879000165AGROPECUARIA SAPEENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 CARROS DE MÃO C/CÂMARA, 02 PULVERIZADORES JACTO 20L, 03 CAVALEIRAS ARTICULADAS, 05 REGADORES PLÁSTICOS, 03 POLVILHADEIRAS, 01L DE FOLISUPER E 04 K'ATHRINE 1000ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000436713/08/20101338.6903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 260,7 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MZJ 0155/PB, 244,3 LITROS DE GASOLINA P/GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 06 A 15 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000439116/08/2010156.5024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE MARC. P/RETROP. PT, 40 PAPEL LINHO A4, 02 AG.DIA SAFIRA TROPICALISTA, 75 CAN.ESF.BIC.CRISTAL, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000439516/08/2010292.7024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 CORRETIVO LIQUIDO TOQUE MAGICO, 05 PASTA PLAST. C/ABA, 05 COLA BASTAO MC E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439216/08/20101000.0000005036426495ADRIANO MARCOS SOUSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO-RIM, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000439816/08/201030.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS RPESTADOS DE 02 LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO, DO VEICULO UNO DE PLACA MMU 3924/PB. PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000439916/08/2010120.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 02 LAVAGEM DO VEICULO BOX DE PLACA MOB 7804/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000440216/08/20101131.7500005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150KG DE BATATINHA, 100KG DE CEBOLA, 250 PIMENTÕES, 25KG DE COENTRO E 25KG DE ALHO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL): ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 16/08/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000440316/08/2010360.8400005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80KG DE MELANCIA, 35KG DE BATATINHA, 25KG DE CEBOLA, 06KG DE ALHO E 06KG DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA): CUITÉ, USINA SANTA HELENA, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRAS, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, ALEIXO FIGUEIREDO, ALFREDO C. DE MORAES E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 16/08/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000440416/08/2010982.8003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 252KG DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, REF. AO PERÍODO DE 01/07 A 20/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000440516/08/20101501.5003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 389KG DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ ESCOLA): CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANOR. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM DE A. BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRAS E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01/07 A 20/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000440616/08/20101517.1003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 389KG DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA): CUITÉ, USINA SANTA HELENA, BARRA DE ANTAS JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRAS, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, ALEIXO FIGUEIREDO, ALFREDO C. DE MORAES, CLEMENTINO P. MÁXIMO, RENASCENÇA, RIO SECO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01/07 A 20/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000440716/08/20103554.9003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 820KG DE PÃES FRANCESES E 83KG DE PÃES DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL): ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01/07 A 20/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440816/08/2010832.4000033819319468MARIA JOSÉ PESSOA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, NA FUNÇÃO DE DIRETORA ESCOLAR D 100, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2010, PAGA INDEVIDANETE EM DUPLICIDADE COMO COMPETÊNCIA DE JUNHO/10, QUE ORA REGULARIZA-SE.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000438916/08/201031.1137115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME O PROCESSO Nº 035.2009.001552-6 E GUIA Nº 035.2010.021598-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000440016/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000440116/08/2010520.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE INEX.-RAT.E ADJUD.DE INEX.,NO D.O., ED:05/08/10, PUB.DE EXTRATO DE INEX., NO D.O., ED:07/08/10 E PUB. DE TP Nº 02/10, NO D.O. E NO J.A UNIÃO, ED:07/08/10, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439316/08/2010560.0000036551465404JOAO DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS POÇOS D'AGUA QUE ABASTECE AOS CEMITERIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439416/08/2010230.0000098095480444JOSE ROZENDO DE OLIVEIRA IRMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E APLICAÇÃO DE VENENO EM FORMIGUEIRO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DE RIO SECO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000082009000438616/08/2010800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000439016/08/2010240.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 RECIBO DE PAGAMENTO DE 02 VIAS E 06 RECIBO DE PAGAMENTO SALARIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000439616/08/201019.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000439716/08/2010773.9504164616001635OI TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 03 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438716/08/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AO PERÍODO DE 16 A 21DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438816/08/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 21 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000441917/08/201067.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DMTRANS,NESTA CIDADE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000441417/08/20107.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA CARTA COMERCIAL, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000441817/08/2010155.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF.AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO/2010, CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441617/08/20101200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO P/ESTA FEDERAÇAO,NO MES DE AGOSTO DE 2010,NO DIA 17/08/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000440917/08/20105180.8007896559000190JOAQUIM LUIZ DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 950KG DE POLPA DE FRUTAS GOIABA, 870KG DE POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA, 970KG DE POLPA DE FRUTAS DE CAJÁ, 960KG POLPA DE FRUTAS DE ABACAXI, 370KG DE POLPA DE FRUTAS DE CAJU, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASIANO RIBEIRO COUTINHO E OUTROS, PERIODO: 17/07 À 16/08/2010, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSem Licitação000000000000441017/08/201013577.1604347047000187LEBRUM CULTURAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 32 GRANDES BIBLIOTECA ESTUDANTIL, DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000441217/08/2010500.0000002834312451MONICA ANGELICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 FREEZER'S HORIZONTAIS PARA ARMAZENAGEM DE MERENDA ESCOLAR NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2010 A 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000441517/08/2010905.2904347047000187LEBRUM CULTURAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTRO DAS DESPESAS RELATIVO A MULTA PELO ATRASO DE PAGAMENTO GERADA DA 5ª PARCELA DO EMPENHO Nº 4410, DATADO DE 17 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000441717/08/2010130.0233530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A EMBRATEL, PARA LIGAÇÃO DO TELEFONE DA MESMA, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO 01/04, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000442017/08/201031.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 10 SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO (DIRETORES ESCOLARES), REF. AS COMPETÊNCIAS DE ABRIL E JUNHO/10 E DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTÉRIO, REF. A JULHO/10, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000442117/08/201051.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 02 ELETRICISTAS CONTRATADOS (MÊS DE JUNHO E JULHO/10) E 01 AUXILIAR CONTRATADO (MÊS DE JUNHO/10), E DE 29 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/10, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000442217/08/20103.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 01 PRESTADOR DE SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUN./10 E 01 SERVIDOR COMISSIONADO REF. AO MÊS DE JUL./10, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 19/08/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000442317/08/2010700.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 UNIDADES DE ELABORAÇAÕ DA REDE DE COMUNICAÇÃO COM 07 COMPUTADORES INDEPENDENTES; 07 SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM FORMATAÇÃO DO S.O E INTALAÇÃO DE PROGRAMAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000441117/08/201060.0000013311298420FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 FOTOGRAFIAS 15X21, TIRADAS NO CURSO DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, MINISTRADO PELO SENAI, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441317/08/201060.0000010124069460EDUARDO CORREIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442418/08/2010165.6008761132000148PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, DOADOS A 15 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS, COMO SEGUE EM ANEXO OS DEVIDOS DOCUMENTOS E GUIAS DE PAGAMENTO, COM VENCIMENTO EM 24/08/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000442518/08/2010787.3406867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 95,610KG DE SALSICHA, 33,210KG DE CARNE BOVINA C/OSSO E 59,136KG DE COXA E SOBRECOXA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000442618/08/2010746.7306867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 45,390KG DE COXA E SOBRECOXA, 55,419KG DE CARNE BOVINA C/OSSO E 46,016KG DE SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000442718/08/20102608.3706867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33,714KG DE COXA E SOBRECOXA, 55,612KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, 110,498KG DE SALSICHA BOVINA, 64,821KG DE CARNE BOVINA S/OSSO DE 1ª, 96,810KG DE MORTADELA MISTA E 64,708KG DE PEIXE FILÉ DE MERLUZA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000442818/08/2010715.6006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE, 48,811KG DE CARNE BOVINA C/OSSO E 104,431KG DE SALSICHA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000443418/08/2010909.0003015334000127KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 KG. DE BOLO DE MACACHEIRA, 30 KG. DE BOLO DE MILHO, 30 PACOTES DE TARECO, 85 UNIDADES DE PAMONHAS E 400 UNIDADE DE PAO DE QUEIJO, DESTINADOS AO PETI/PVMC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000443518/08/2010907.0003015334000127KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE BOLO DE MACACHEIRA, 30 PACOTES DE TARECO, 30 KG. DE BOLO DE MILHO, 400 UNIDADES DE PAO DE QUEIJO E 84 UNIDADES DE PAMONHA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443018/08/20101425.1700000181836467MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443318/08/2010216.0000039509494453JOAO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA SUPORTE CONSULTORIA E DA ELMAR INFORMATICA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE URGENCIA DE LICITAÇOES, DESTA PREFEITURA,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Eletrônico e Presencial)000262010000443118/08/20103000.0000004828747400IVAN FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA: MNI4498/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO: 01 A 31/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000443218/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-4037,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442918/08/2010145.0000009630030462JOEL MEIRELES BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA CAPELA E SERVIÇOS DE ALVENARIA NO CEMITÉRIO DE BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000445419/08/2010276.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RECARGAS DE TONNER 12A HP, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000447719/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000447919/08/201030.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-4001,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000444919/08/2010138.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS 02 RECARGAS DE TONNER 35A HP, DESTINADOS A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000446819/08/201020.0703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-2034, A DISPOSIÇÃO PARA SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000447119/08/2010138.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE TONER 1610 XEROX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443719/08/201045.4405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, REF. A FOLHA EXTRA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA DA GLÓRIA DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000445619/08/2010570.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÕES, SENDO 02 NO PRISMA DE PLACAS NPR 3686/PB, 02 NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI 4498/PB, 02 NO CAMINHONETE L-200 DE PLACAS MQD 7215/PB E 04 NO ÔNIBUS DE PLACAS KNG 0725/PB, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 19/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000445719/08/20101120.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÕES, SENDO 02 NO VEÍCULO BESTA DE PLACAS MOK-4774, 02 NO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215 E 10 NOS ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, MNG-9186, MNG-9196, MMO-8487 E MOV-2903, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 19/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000447319/08/2010118.5003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE URSA 1LT; 01 UNIDADE DE FILTRO PSL 123 PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, USADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000447419/08/2010686.5003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BD URSA 20 LITROS; 01 UN FILTRO PSD 460/1 P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 01 BD URSA 20 LITROS; 01 UN FILTRO PSD 4604 P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 07 LITROS URSA 1LT; 01 UN FILTRO PSL 321 P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000447519/08/2010179.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE URSA 1LT; 01 UN DE FILTRO PSL 327 P/CAMINHONETE L200 DE PLACA NQD 5510/PB, E 04 LT HAVOLINE SP/1LT; 01 UN DE FILTRO PSL 619 PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000447619/08/2010865.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 01 BD URSA 20LT; 01 UN FILTRO PSD 460/1 P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 10 LT URSA 1LT; 01 UN FILTRO PSC 496 P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, E 10 LT DE URSA 1LT; 01 UN FILTRO PSC 496 P/ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB; 01 BD URSA 20LT, 01 UN FLTRO PSD 460/1 P/ONIBUS DE PLACA MOV 29003/PB, PERTENCENTE A SEC.EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E DEST.TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444219/08/20102253.0900002419085400LUCIENE MARIA FIGUEIREDO DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444619/08/20101064.9300098081551468MARIA BERNADETE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445119/08/20101722.8300079743382453MARIA DO CEU SILVA DE ALCÂNTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000445219/08/2010552.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 RECARGAS DE TONNER 12A HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446119/08/20101479.6400034287124472MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446519/08/2010725.5200041426550430MARIA JOSÉ SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446719/08/20101770.2800015152960400SEVERINO HENRIQUE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000447819/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6241,DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448019/08/2010420.0904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/08/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443619/08/2010104.0000005214470460ANTONIO SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443819/08/201060.0000008493280470AURICLEIDE DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443919/08/2010100.0000004086371456ELISANDRA GOMES AMAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444019/08/2010100.0000003095112408JOSE EUCLIDES JULIÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHAO DE CASAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444119/08/201080.0000005688654481ADRIANA VIEIRA DA SILVA CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444319/08/201080.0000003090919427JOSEILSON MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444419/08/2010130.0000008698189458MARIA DA FÁTIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444519/08/2010100.0000007553766410JOSIVANIA ANDRADE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444719/08/201074.8500004577226499PEDRO HENRIQUE CRUZ DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444819/08/201060.0000010654409447MARCIA ALVES BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000445019/08/2010226.5000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50KG DE MELANCIA E 900 LARANJAS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445319/08/2010124.4800002442415461PEDRO FELIPE IDALINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SENHOR SUPRA CITADO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000445519/08/2010351.0000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100KG DE MELANCIA E 120 LARANJAS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS", CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445819/08/2010150.0000009935861473MARILENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CASAMENTO, DE ACORDO COM OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000445919/08/2010771.5000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10KG DE BATATINHA, 150KG DE CEBOLA, 100 PIMENTÕES, 10KG DE ALHO, 10KG DE TEMPERO, 10KG DE COENTRO E 60KG DE MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000446019/08/20101484.0000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 420KG DE BATATA DOCE E 350KG DE INHAME, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000446219/08/2010287.5003603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05PCT DE SERENATA DO AMOR, 15PCT DE CHOCOLATE DANUBIO, 10PCT DE PIRULITOS SORTIDOS, 25PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML E 50PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 50ML, DESTINADOS AO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000446319/08/2010297.0003603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20PCT DE PIPOCAS GURY, 10PCT DE PIRULITOS SORTIDOS, 15PCT DE CHOCOLATES DANUBIO, 30PCT DE GARFOS DESCARTÁVEIS, 40PCT DE PRATOS DESCARTÁVEIS, 10PCT DE BALAS SORTIDAS E 45PCT DE GUARDANAPOS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000447219/08/2010200.0000003413180436JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, PARA BUSCAR ALIMENTOS DA CONAB, NA CIDADE DE MARI/PB E RIACHÃO DO POÇO/PB, NOS DIAS 17 E 19 DE AGOSTO DE 2010, PARA AS ENTIDADES IGREJA MUNDIAL, ASSOCIAÇÃO RESGATANDO VIDAS E ASSOCIAÇÃO RESTAURANDO VIDAS E CIDADE CRISTÃ, COM A FINALIDADE DE SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446419/08/20101200.0000076829057434ARNALDO PEREIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AMPLIAÇÃO DE FÁBRICA DE SALGADOS, PÃES E BOLOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446619/08/20101500.0000088592650453EDNALDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DEPENADEIRA DE FRAGO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446919/08/20101500.0000005664348496GERSON GOMES DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA INDUSTRIAL TUPÃ COM MOTOR TRIFÁSICO SEMINOVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447019/08/20101200.0000003369114402MARIA TEIXEIRA FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA FREEZER HORIZONTAL 311 LITROS E PRODUTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448120/08/20104200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2010, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000449820/08/2010225.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGARCA DE 02 CARTUCHO TONER SCX 4200 SAMSUNG C/TROCA DE CHIP, 01 TROCA DE LAMINA DO CARTUCHO DE TONER SCX 4200 SAMSUNG, E 01 TROCA DE CILINDRO DO CARTUCHO DE TONER SCX 4200 SAMSUNG, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONV.MDS/PMS/IGD, E DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000452620/08/2010500.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 5.000 COPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000452720/08/2010300.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 RECARGAS DE CARTUCHOS DE 21 HP PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448220/08/2010341.2000044145527453VALDEMIR JOSÉ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448320/08/2010725.5200058653686487SEVERINA GUEDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448620/08/20101415.6800046813780468FRANCISCA MARIA DA SILVA ALMEIDA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448720/08/20102023.3100075245442434CARLOS CEZÁRIO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449520/08/20102000.0000002600243410FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO DA ELABORAÇÃO DO SIOPS ANUAL 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449620/08/20102000.0000002899823400FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO DA ELABORAÇÃO DO SIOPE ANUAL 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449720/08/20105000.0000002899823400FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450020/08/20104924.0200046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450420/08/20102425.5500030267218400GARIBALDI DE SOUZA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000450620/08/20102600.0000001230360468ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450720/08/20102150.0700020735669449JOSE CONSTANCIO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇAO, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450820/08/20104186.4200002551452414RIVALDO SOARES DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2008.002.486-8, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451120/08/20101190.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 3ª COTA DO FPM,DO DIA 20/08/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451220/08/20107528.7000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS(CEF-FINANC-FGTS),NO DIA 20/08/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000448820/08/20103240.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL MARCA VW DE PLACAS MNJ-4205 E UM FIAT UNO DE PLACAS MNZ-0926, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000449320/08/201060.5003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE SP E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL560, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS MZK-0155, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000449020/08/20106520.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL MARCA VW DE PLACAS MOF-9075 E UMA HILUX MARCA TOYOTA DE PLACAS KKA-3281, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000449920/08/2010285.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO COMUM,LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO PARA OS SEGUINTES VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, F 4000 DE PLACA MNI 4498/PB, CAMINHONETA L200 DE PLACA MQD 7215/PB, ONIBUS DE PLACAS: MKD 4219/PB E KNG 0725/PB, VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E LOCADOS, NESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 20 A 26/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450120/08/20104100.0008262140000140LIGA SAPEENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 01/04 PARCELA DAS DESPESAS RELATIVA A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA OS CAMPEONATOS DAS ZONAS: RURAL E URBANA (SÉRIE A E B), COMO TAMBÉM PREMIAÇÃO EM DINHEIRO, DESPESAS DE TRANSPORTES E ARBITRAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000450220/08/2010560.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: BESTA MOK 4774/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, ONIBUS: MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, E MOV 2903/PB, DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000450320/08/20102720.0003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 120 KG. DE SALGADOS (EMPADINHAS), 120 KG.SALGADOS (PASTEL E COXINHA), 15 KG.DOCINHOS "OLHO DE SOGRA"; 170 KG. BOLO FOFO, PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000451320/08/201077.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 38,5 METROS DE LONA PTA 4L POPI NORTENE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000451420/08/201030.1604272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA EXTERNA BOL., 02 PARES DE DOBRADIÇAS, 01 ADESIVO 75G E 04 LUVAS PLASTUBOS 20MM, DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000451520/08/201028.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04KG DE ARAME LISO GALVANIZADO 18, DESTINADO A SESCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000451620/08/2010110.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03KG DE ARAME LISO GALVANIZADO 18, 14 CAL 10KG HIDRACOR E 05KG DE HIPEREJUNTE, DESTINADOS AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000451720/08/2010134.6004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 RALO SIF., 01 CHUVEIRO BRANCO PEQUENO, 01 REGISTRO PVC, 05 FECHADURAS, 02 TORNEIRAS JARDIM E 01 DOBRADIÇA CANTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CATTERINA GIRALDI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000451820/08/2010112.0104272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 DELTA INTERRUPTOR 02 SECÃO, 01 DELTA TOMADA, 48M DE FIO FOREST 2,5MM, 09 LÂMPADAS INCAND. 220V, 09 BOCAIS DE LOUÇA, 01 DISJUNTOR UNIPOLAR, 01 DELTA INTERRUPTOR 01 SEÇÃO E 01 RABICHO P/FLUORESCENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000451920/08/20101713.9004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 29 CAL 10KG, 09 FECHADURAS, 24M DE PISO PORTO RICO, 05 DOBRADIÇA, 10 ARGAMASSA, 10 HIPEREJUNTE, 02 COLAS BRANCA, 02L DE VERNIZ EXTRA, 02 ZARCÃO CINZA, 15 LIXAS, 04 MASSA ACRÍLICA E 03 JOELHOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARNAÚBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000452020/08/2010256.3104272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 35M DE FIO FOREST 2,5MM, 10 DELTA INTERRUPTOR 02 SEÇÃO, 09CX DE LUZ INJEPLAS 4X2, 09 DELTA TOMADA, 01 HASTE ATERRAMENTO E 67,1M DE CABO NAMBEI 6,0MM RÍGIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAÚBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000452120/08/2010371.5004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 85M DE FIO FOREST 2,5MM, 12 BOCAIS DE LOUÇA, 14 DELTA INTERRUPTOR, 03 DELTA TOMADA, 01 HASTE ATERRAMENTO, 01 FITA ISOLANTE 3M, 12 LÂMPADAS FLUORESCENTE, 49M DE CABO NAMBEI 6,0MM, 55M DE CORRUGADO POPULAR 3/4, 01 DISJUNTOR UNIPOLAR E 01 RECK GALVANIZADO, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO COUTINHO DE MORAES, NESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 18 A 20/08/2010, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000452220/08/201021.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03KG DE ARAME LISO GALVANIZADO 18, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO COUTINHO DE MORAES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000452820/08/20101526.0000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200KG DE CENOURA, 300KG DE TOMATE, 100KG DE JERIMUM E 115,65KG DE CHUCHU, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL): CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHORDO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 16/08 A 24/08/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000452920/08/2010355.0500005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE CENOURA, 50KG DE TOMATE, 40KG DE JERIMUM E 55KG DE MAMÃO HAVAI, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL): CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 16/08 A 24/08/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000453020/08/2010474.6000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80KG DE BATATINHA, 40KG DE CEBOLA, 120 PIMENTÕES, 06KGDE ALHO E 10KG DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA): CUITÉ, USINA SANTA HELENA, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRAS, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, ALEIXO FIGUEIREDO, ALFREDO C. DE MORAES E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 16/08 A 24/08/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000448420/08/20103240.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL MODELO VW DE PLACAS MYY 2854/PB E UM FIAT UNO DE PLACAS MNP 3865/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000449220/08/201060.5003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE SP E 01 FILTRO PSL560, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS MYY-2854, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000448520/08/20108140.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX MARCA TOYOTA DE PLACAS KKN 8125/PB, UM SIENA MARCA FIAT DE PLACAS MNH 8395/PB E UM PALIO MARCA FIAT DE PALCAS MNS 5094/PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000450920/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000451020/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6579,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000452320/08/201060.5003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04L DE ÓLEO HAVOLINE SPHLT E 01 FILTRO PSL 619, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS MOC-5577, LOCADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000452420/08/2010121.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04L DE ÓLEO HAVOLINE SPHLT E 01 FILTRO PSL 55 PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNU-0522; 04L DE ÓLEO HAVOLINE SPMLT E 01 FILTRO PSL 55 PARA O VEÍCULO PÁLIO DE PLACAS MNS-5094, LOCADOSAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000453120/08/2010512.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO FUNCIONARIOS DURANTE HORAS EXTRAS, NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000448920/08/20101620.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GOL VW DE PLACAS MOE-7755, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000449120/08/201096.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE URSA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALE DE PLACAS MNN-0921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000449420/08/20101421.2010565155000129VERTICAL CONSTRUÇÕS E PROJETOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 006/2010, REF. AO PERÍODO DE 16/06/2010 A 25/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450520/08/20101500.0000075352915468RUBENS DA NOBREGA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRETA (TRAÇADA), MODELO VOLVO N10, DE PLACA KGQ 7894/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA TIPO D6, PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000453923/08/2010295.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULOS PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, E F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB,LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS; E 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES DO VEÍCULO AGRALE DE PLACA MNN 0921/PB, CARROÇÃO PIPA,TRATOR E PATROL 120B, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 21/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000453523/08/2010150.0000084100494491JOSE EDUARDO DE LIMA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO PARA EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ALVES BARBOSA, EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000454123/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFITO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000453623/08/2010150.0000045065411468Everaldo Gomes da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ALVES BARBOSA, EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000454523/08/20101741.0005992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PADRÃO DE SHORTS, 01 PADRÃO DE MEIÕES, 03 BOLAS E 22 TROFÉUS, DESTINADOS AO TORNEIO INÍCIO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, QUE REALIZADO NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000454023/08/2010112.0000008669597420ERNANDES GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA ASSINATURA DA ATA DO PAA-SAPÉ, SOB A COORDENAÇÃO DO SR. JOSELITO (COORDENADOR DO PAA) DO ESTADODA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454323/08/2010151.1804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 23/08/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454423/08/20101.6204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR,DO DIA 23/08/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453423/08/201030.0000006575257402VIVIANE CORREIA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453723/08/201030.0000002252275413VANDA LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453823/08/2010100.0000036551465404JOAO DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000454223/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6180,DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000453223/08/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AO PERÍODO DE 22 A 27DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000454624/08/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000455224/08/2010165.0000069205566420ROBERTO FARIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 05 PLACAS DE SINALIZAÇÃO TIPO R1 "PARADA OBRIGATÓRIA", NAS LOCALIDADES: RUA FRANCISCO MADRUGA, RUA PADRE ZEFERINO MARIA, RUA URBANO GUEDES E RUA ORCINE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000455324/08/201030.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000455424/08/2010120.0000044145527453VALDEMIR JOSÉ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000454724/08/20101450.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 207,737 KG.DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DE ENSINO (PRE ESCOLA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000454824/08/201019020.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 UN DE DIARIO EJA TAM. OFICIO ENCADERNADO, 2.000 UN DE CADERNO ESPIRAL COM 144 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA EM CORES, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (EJA),DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000455024/08/20102895.2000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000455624/08/20101801.8000003871682497JOSE ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP 7537/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000455724/08/20102745.6000004688598459JOSE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LAF-0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERIODO 01 À 31/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000455824/08/20101997.6000020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000455924/08/20102600.0000008493457400EMERSON DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS E MUTIRÃO II A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000456024/08/20102696.7600053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL 5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: BETÂNIA, TIRA COURO, SITIO FUNDO DO VALE, FAZ.UNA, RENASCENÇA E FAZENDA BURACÃO A SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000456124/08/20102596.8800003338249462JOSE DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE:RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000456224/08/20101498.2000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SÍTIO MORENO E USINA SANTA HELENA A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000456324/08/20102197.3600067405312420SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT 1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000456424/08/20104785.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000454924/08/2010283.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONER LAZER 35ª, 04 RECARGA DE CARTUCHO 92ª E 03 RECARGA DE CARTUCHO 93ª HP, DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000455124/08/2010190.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.900 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000455524/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000457125/08/201048.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457425/08/2010115.0000001292376473JOSE BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 15 CHAVES E CONSERTO DE PORTAS, DESTINADOS A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000456725/08/20101502.8200071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF 9135/RJ, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000456825/08/20102596.8800069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000456925/08/20102197.3600067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000457025/08/20101697.9600079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS MUC 4639/PB, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, SITIO NOVO MUNDO, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NO TURNO DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000457625/08/20103581.1503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 728,3 LTS.DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 724,9 LTS DE DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487 E 181,9 LTS DE DIESEL P/BESTA DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 16 A 24 DE AGOSTO DE 2010,CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000457725/08/20101096.4503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 228,4 LTS.DIESEL P/CAMINHONETE L-200 DE PLACAS NQD-5510/PB E 224,95 LTS.DIESEL P/PRISMA DE PLACAS NPR-3686/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE16 A 24 DE AGOSTO DE 2010,CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000458025/08/2010802.3803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 366,3 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, USADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16 A 24 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000458125/08/20105486.8203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 520,6 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 546,7 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, E 728,4 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, E 208,5 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 501,0 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERT.SEC.EDUCAÇÃO E DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 16 A 24 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000458225/08/20106652.0010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 300 DESFINFETANTES 02LT, 300 DETERGENTES 02LT, 200 PANOS DE CHÃO, 100PCT DE PANOS DE PRATO C/12 E 30CX DE SABÃO EM PÓ 500G, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000458325/08/20101993.2000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000458425/08/20101029.6000002469909708REGINALDO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO DO ROCHA E SITIO VARZEA GRANDE A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000458525/08/20102003.7600088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK-8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO 01 A 31/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000458625/08/20101498.2000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA E SITIO SANTA ISABEL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000458725/08/20101697.9600001859877451MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN 6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO, PERCURSO: SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000458825/08/20102071.5200002251413456MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, DE PLACA KUT 1831/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA, SITIO SAO JOAO E CONJUNTO BELA VISTA A SAPE, IDA E VOLTA, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000458925/08/20102640.0000099286238487LUIZ DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, DAS LOCALIDADES DE: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000456525/08/2010189.0009268517004551LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS E CIA. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COZINHA COMPLETA CRISTAL AIAM, DESTINADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000456625/08/2010229.0070120662003368ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 04 BOCAS BALI ESMALTEC, DESTINADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000457225/08/201020.1009123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000457325/08/201020.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CRAS/PAIF II "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000457525/08/2010507.6803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 117,7 LTS DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, 10,0 LTS GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8314/PB E 84,2 LTS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 23 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000457925/08/2010664.4800071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40KG DE CENOURA, 50KG DE TOMATE, 500 BANANAS PRATA, 170KG DE MAMÃO HAVAI E 75,25KG DE JERIMUM, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000457825/08/20101010.1103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 90,7 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACAS MOW-8445 E 290,4 LTS DE GASOLINA P/GOL DE PLACAS MZK-0155, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 16 A 25 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000459326/08/201066.6500071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20KG DE MAMÃO HAVAI, 150 BANANAS PRATA E 4,98KG DE MANGA, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NO EVENTO DO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000082009000459526/08/20101500.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000459026/08/2010238.6000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 400 BANANAS PRATA E 116,06KG MAMÃO HAVAI, DESTINADOS AO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000459126/08/201042.6409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000459226/08/201053.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000459926/08/2010137.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1370 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000460026/08/2010400.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 4.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000460126/08/2010261.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE TONNER 4200, 03 RECARGAS DE CARTUCHOS 21A HP E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS HP 22A, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000460226/08/20101450.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 207,737KG DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ ESCOLA): CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRAS, CARNAÚBA E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2010, CONF. DOCUMENTA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000460326/08/20103000.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 115,210KG DE CARNE BOVINA S/OSSO 1ª E 265,073KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL): CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 18/08/2010 A 01/09/2010, CONF. DOCUMENTA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000460426/08/20101598.0800008082363428ANDRE BARBOSA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP 7635/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÍTIO AÇUDE DO MATO, SÍTIO POÇO REDONDO E ALTO DA BOA VISTA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000459426/08/201069.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE TONNER 35A, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000459726/08/20102266.0203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 399,5 LTS DE DIESEL P/TRATOR, 226,5 LTS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACAS MNU-2652 E 361,0 LTS DE DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNF-8603, LOCADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000460626/08/20103055.5004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 224 LÂMPADAS MISTA 160W, 05 FITAS ISOLANTES 3M, 19 LUMINÁRIAS DE FIBRA P/POSTE, 134M DE CABO NAMBEI 6,0MM, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR E 14 TOMADAS PORCELANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS LOCALIDADES DE RIO SECO, BARRA DE ANTAS, USINA SANTA HELENA, PADRE GINO E SAPUCAIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000459826/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000459626/08/201086.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 RECARGAS DE CARTUCHOS 92A HP E 03 RECARGAS DE CARTUCHOS 93A HP, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461427/08/20101100.0000045659826415MARIA APARECIDA VALERIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA SENHORA SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA E OUTROS ACESSORIOS PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE GALETO ASSADO NA BRASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461527/08/2010960.0000051878615491AMADEU CARNEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE CHURROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461627/08/20101500.0000064537161434LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA FONTE INVERSORA MXI 180 ED E ACESSÓRIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000460727/08/20101860.2403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 218,3 LITROS DE DIESEL P/NISSAN DE PLACA NQA 7450/PB, 259,0 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, 262,4 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000461227/08/2010100.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000461727/08/2010767.0903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 289,4 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16 A 25 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000292010000460827/08/20102283.0000043792456400MAURILIO GUEDES QUERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR-MARCA FORD, ANO 1989, SÉRIE 6610, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/07/2010 A 23/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460927/08/201090.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA PATROL E NO CARROÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000461027/08/2010753.8803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 284,4 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS MYY-2854, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000461927/08/2010438.0003157464000102FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA APLICAÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO PARA FECHAMENTO DE PORTAS, DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000462027/08/20101702.5003157464000102FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REPAROS URGENTES DE COMPLEMENTAÇÃO DE TELHADO E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000461827/08/2010225.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046 E 09 LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MOL-8284, MOL-6014 E MOL-8314, PERTENCENTESAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000462127/08/2010268.8603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃOM DE 101,4 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000461127/08/2010478.7303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 180,6 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MOR 6663/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000461327/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-6241,DA SECRETARIA DE FINANÇAS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000462730/08/2010240.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS AUDITORES E DIRETOR DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463230/08/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2010, NOS DIAS 30 E 31/08/10, CONF. RELATÓRIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463430/08/20103526.6604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/08/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463530/08/201017187.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 30/07/2010,CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº001/09(PARCELA 14/240 VALOR DE R$6.290,15-PARC.14/240 VALOR DE R$2.128,31-PARCELA 14/60 VALOR R$4.970,90 E PARCELA 14/240 VALOR DE R$3.797,93)NO DIA 30/08/2010,CONFORME GRPD E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463630/08/201017359.1705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 30/08/2010,CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº001/09(PARCELA 15/240 VALOR DE R$6.353,05-PARC.15/240 VALOR DE R$2.149,60-PARCELA 15/60 VALOR R$5.020,61 E PARCELA 15/240 VALOR DE R$3.835,91)NO DIA 30/08/2010,CONFORME GRPD E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463730/08/201059367.5505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 10/08/2010,CONFORME LEI Nº957,DE 18/07/2008(PARCELA 25/240 VALOR R$8.713,08-PARCELA 25/60 VALOR R$21.193,53 E PARCELA 25/60 VALOR DE R$29.460,94)NO DIA 30/08/10,CONFORME GRPD E EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464430/08/20104824.2700064639754434GIRLENE DOS SANTOS CAVALCANTI DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2002.000.831-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464530/08/20105974.1500008668515420RIVALDO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2008.002.459-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000464930/08/2010297.0000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66 LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000465330/08/20108.9733066408000115BANCO REALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 5003242-1/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000462630/08/2010350.0000002141398401LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000463930/08/2010245.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 GÁS GLP ENVASADOS EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000463330/08/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-4037,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000464030/08/2010285.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS PRISMA DE PLACAS NPR-3686, CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI-4498, CAMINHONETE L-200 DE PLACAS MQD-7215E DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MKD-4219 E KNG-0725, TODOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO 27/08/2010 A 02/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000464130/08/2010645.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS: VAN DE PLACA MOK 4994/PB, MICROÔNIBUS DE PLACA MOD 7215/PB E DOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MOU 2903/PB E NQD 2726/PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000464630/08/2010905.2904347047000187LEBRUM CULTURAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTRO DAS DESPESAS RELATIVO A MULTA PELO ATRASO DE PAGAMENTO GERADA DA 6ª PARCELA DO EMPENHO Nº 4410, DATADO DE 17 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000464730/08/20101496.8800080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 01 À 31/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000464830/08/20101715.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 49 GÁS GLP ENVASADOS EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOEMI DE H. MARIZ, JOAQUIM A. DE BRITO, ORLANDO SOARES, CASSIANO R. COUTINHO, RIO SECO, NEIRIVAN ALEXANDRE, CUITÉ, LUIZ JOSÉ GONÇALO, SÃO VICENTE DE PAULA, RENASCENÇA, ALFREDO C. DE MORAES, MINERVINO MIRANDA E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 03 A 25/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000465030/08/2010250.0000002834312451MONICA ANGELICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 FREEZER'S HORIZONTAIS PARA ARMAZENAGEM DE MERENDA ESCOLAR NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465130/08/2010250.0000007744822730JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG-150 FAN ESI, DE PLACA NQB-6345, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL EURBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000465230/08/2010584.0000016060482449GILVANDO DE PAIVA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 584 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2010 A 31/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000462230/08/2010150.0008797822000157NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000462830/08/20103000.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000463030/08/2010204.1305267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEL PRIMOS, 15 PACOTES DE CAFE SAO BRAZ, 25 KG. DE AÇUCAR OURO BOM, 10 UNIDADES DE AGUA SANITARIA DRAGAO, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000463130/08/2010120.7305267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE PANO DE CHAO, 06 UNIDADES DE DETERGENTE MINUANO, 07 PACOTES DE BISCOITO CREAN CRAKER, 10 PACOTES DE CAFE SAO BRAZ, 04 PACOTES DE GUARDANAPOS SANTEL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000152009000463830/08/20102150.0000003481472447DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000462530/08/2010210.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES E APLICAÇÕES DE ÓLEO NOS VEÍCULOS PÁLIO DE PLACAS MNU-2652, CAMINHÃO F-4000 E TRATOR, LOCADOS A SEC. DE OBRAS; E 02 LAVAGENS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO NO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 28 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Eletrônico e Presencial)000262010000462930/08/20103000.0000005859609418EUNICE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS KJA-7635, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000464230/08/201080.0001664513000160R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000464330/08/201092512.5310562899000190CAS CONSTRUTORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462330/08/201060.0000004332379454RISONALDO ANTONIO NASCIMENTOVALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS, TROCA DE LÂMPDAS E FUSÍVEIS, LOCALIZADOS NAS AVs. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E GETÚLIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000462430/08/2010900.0000078992443404FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS AMADORES E 01 BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000467131/08/2010180.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA TITAN CG 150 KS DE PLACA 8978/PB, REF. AO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000467231/08/2010180.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO COM AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A MOTO HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NPR 6047/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 30 DEAGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471431/08/20101444.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471531/08/20105025.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471631/08/20107650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473231/08/2010294.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO DMTRANS,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471731/08/20103000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471131/08/20106000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471231/08/20108116.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471331/08/20102550.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473131/08/2010369.7705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465831/08/201022112.9208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465931/08/201015956.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466031/08/201016585.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO (CONTRATADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000468131/08/201027934.0009013606000136REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS - 212 PT I 184 PT II 178 H/MAQUINA E DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 187 H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, ENCHIMENTOS DE MATERIAL E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/08/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471931/08/20104312.6505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI DE Nº957/2008 DE 18/07/2008,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 34 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOES URBANOS,REF;A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465431/08/201012000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465531/08/201010046.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465631/08/20104671.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465731/08/20109991.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000466831/08/201030.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI,DO CELULAR DE Nº8802-4001,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012010000467731/08/20103000.0000001632248468JURACI MARQUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000470331/08/20101052.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO DA CV-013/10,NO D.O., ED:18/08/10, PUB. DE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL NºS 031, 032, 033 E 034/10, NO D.O. E J.A UNIAO,ED:21/08/2010,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471831/08/2010327.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466131/08/20108713.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466231/08/201017505.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466331/08/20102080.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466431/08/201099252.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466531/08/201026916.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000466731/08/20107.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 01 CARTA COMERCIAL A V, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000467931/08/2010750.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE PATRIMONIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472031/08/20101987.7305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI DE Nº957/2008 DE 18/07/2008,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 17 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,REF.A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000467031/08/20101000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS OFICIAIS, ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000467331/08/20105579.1303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 529,80LTS DE DIESEL P/MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215/PB, 601,8 LTS. DE DIESEL P/MICRO-ONIBUS DE PLACA MON-6754/PB, 769,3 LTS.DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG-9186/PB, 481,2 LTS.DE DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2726/PB E 165,1 LTS DE DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS MOU-2903, TODOS PERTENCENTES A SEC.EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO 26/08 A 05/09/2010, CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000467431/08/20103889.1903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 850,3 LTS DE DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196/PB, 774,1 LTS.DE DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487 E 151,4 LTS DE DIESEL P/BESTA DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTES A SECRECTARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO 26/08 A 05/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000467531/08/2010893.2403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 407,8 LTS DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI-4498/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 26/08 A 05/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000467631/08/20101343.8303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 305,8 LTS DE DIESEL P/CAMINHONETE L-200 DE PLACAS NQD-5510 E 254,3 LTS DE GASOLINA P/PRISMA DE PLACAS NPR-3686, LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/08 A 05/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000468231/08/2010488.0000008249347412FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 488 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FINDAMENTAL DE MARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469031/08/2010346287.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469131/08/2010147486.6108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469231/08/20105365.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469331/08/201020122.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469431/08/20109690.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469531/08/201015212.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSORES EMERGENCIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469631/08/20109203.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469731/08/201062575.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469831/08/201072864.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469931/08/201011258.1108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470431/08/20107372.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES D 100/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470531/08/20107255.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472331/08/201061661.5305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 262 PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472431/08/201025147.1305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI DE Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 208 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO(APOIO/FUNDEB 40%),REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472531/08/20101092.3905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008, DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 08 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN.SANTA CECILIA,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA,REF.COMPETENCIA AGOSTO/10.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472631/08/20101010.6005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,03 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS,LOTADOSNA SEC.DE EDUCAÇAO/MDE,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472731/08/20102292.1305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/08 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE,DE 15 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇAO,LOTADOS NA SEC.DEEDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472831/08/2010169.4705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB 60%,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472931/08/20101072.1905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,03 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000468031/08/2010300.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, ONDE FUNCIONA O PETI, AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470631/08/201024143.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470731/08/201013345.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoRemuneração dos Membros do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470831/08/20103056.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DE 01 CONSELHEIRO E SUBSÍDIOS DE 04 CONSELHEIROS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470931/08/201017850.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471031/08/20107320.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473031/08/20104949.0805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 33 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PROMOÇAO SOCIAL E DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO CONSELHO TUTELAR,REF.A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466631/08/2010243.0000042459800444EDNALDO LUIZ DE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A INSTITUIÇÃO SAPECA E PODAGEM DE UMA ARVORE NA MESMA ENTIDADE ASSISTIDA PELA COMARCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000466931/08/20104542.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 31/08/2010,REFERENTE A MULTA DO PARACELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000467831/08/2010750.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE HD FIXO, HD EXTERNO E GRAVAÇOES EM DVD, CORRESPONDENTE A DIGITALIZAÇAO DE TODA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000468331/08/2010500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-163,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000468431/08/2010278.9002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS EXCEDENTE DA FOTOCOPIADORA LX 342, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468531/08/20109351.3508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468631/08/201024782.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470031/08/20108290.8204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 31/08/2010,REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000470131/08/20107283.1204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 31/08/2010,REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470231/08/20106.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96,DO DIA 31/08/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472131/08/20103935.4005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 17 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468731/08/20107283.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468831/08/201013254.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468931/08/20105610.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472231/08/20101056.7705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 11 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000474201/09/20101390.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000473601/09/2010606.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474901/09/20101584.0500034296565400AMAURY RIBEIRO DE BARROS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.241-0, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. AMAURY RIBEIRO DE BARROS FILHO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000475201/09/2010122.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº102.233-4 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473301/09/201070.0000005009131455JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473401/09/201070.0000008007791426MARCIA JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473501/09/2010100.0000042459800444EDNALDO LUIZ DE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473801/09/201080.0000008251521432DUCEO FRANCISCA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DO AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474001/09/2010355.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPE PARA O RIO DE JANEIRO, DOADA AO SR. ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA, COM A FINALIDADE DE IR TRABALHAR, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000474401/09/20101560.0010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 400 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, JÚLIA FIGUEIREDO, SEVERINO A. BARBOSA, MINERVINO MIRANDA, PEDRO RAMOS COUTINHO, JOAQUIM DE A. FILHO, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO C. DE MORAES, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO B. RIBEIRO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, NOEMI DE H. MARIZ, TANCREDO NEVES E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000474501/09/20101657.5010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 425 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, JÚLIA FIGUEIREDO, SEVERINO A. BARBOSA, MINERVINO MIRANDA, PEDRO RAMOS COUTINHO, JOAQUIM DE A. FILHO, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO C. DE MORAES, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO B. RIBEIRO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, NOEMI DE H. MARIZ, TANCREDO NEVES E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474601/09/201025.0000039507718400MARIA LAURINETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONSIGINADO UNIDENTS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB) DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000473701/09/201020410.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE: 1000UN DE FICHAS DE ESTOQUE, 300BLOCOS DE PROTOCOLO, 150TALÕES DE NOTA FISCAL AVULSA, 200 TALÕES DE REQUERIMENTO DE DESPESAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000082009000474101/09/2010800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000152009000474301/09/20102150.0000003481472447DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000475001/09/20101847.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS: 13º SALÁRIO/2002, 13º SALÁRIO/2003, 13º SALÁRIO/2004 E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000475101/09/2010220.0000043707165434LUCIO FELIX DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA SEVERINO DE SÁ, Nº 49, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475301/09/2010288.0000058655484415MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 08 DIARIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), PARA PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE RG, COMO TAMBEM AS IDENTIDADES (RG) JA PRONTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000474701/09/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473901/09/20104002.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 174 M2 DE LAJOTA PRE MOLDADA 45 X 45 X 2,5, DESTINADOS A MELHORIA DO PISO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00112010NULLNULLObras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010000474801/09/20102800.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000476702/09/201050.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA COM ELETRODO NO TANQUE DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000476502/09/2010364.5000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESREEMPENHAMENTO DA NE 3936 DATADA DE 21/07/2010, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 81 LANCHES PARA O PROJETO RODOVIA NORDESTE DE TEATRO, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2010, NA PRAÇA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000476902/09/2010157.5000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 LANCHES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000477502/09/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000475902/09/201010.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG ADM. - AÇÃO DE ALIMENTOS: 07 SERVIDORES, BAIXADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/09/09, CONF. DOC. ANEXA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000475802/09/20106001.6007896559000190JOAQUIM LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.200 KG DE POLPA DE FRUTAS CAJU; 1.200 KG DE POLPA DE FRUTAS GOIABA; 1.230 KG DE POLPA DE FRUTAS ACEROLA; E 1.210 KG DE POLPA DE FRUTAS MARACUJA, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000476302/09/20106000.0000040810224453ANA NEIDE VIANA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIR0 COUTINHO, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476002/09/201070.0000090527232491SEVERINO TAVARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DO AUXILIO ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2010, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476102/09/201072.0000003276596458ELISANGELA XAVIER DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000476202/09/2010728.1900005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 249 KG.DE MELANCIA, 1.850 UNIDADES DE LARANJA, 10 UNIDADES DE PIMENTAO, 500 GRAMAS DE ALHO E 14 KG.DE BATATINHA, DESTINADOS AO CRAS PAIF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000476402/09/2010173.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER SCX 4200 SAMSUNG C/TROCA DO CHIP, E 01 TROCA DO ROLO MAGNETICO DO CARTUCHO DE TONER SCX 4200 SAMSUNG, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000476602/09/20103487.8705393059000100HML COMERCIAL LTDA EPP - REI DOS ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO, 06 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, 06 BOLAS DE HANDEBOL H2L, 04 APITOS PROFISSIONAIS, 02 APITOS P/TREINAMENTO, 06 BOLAS DE VÔLEI, 03 XADRES COM PEDRAS, 02 JOGOS DE DAMA, 02 BOMBA DE AR COM MANGUEIRA, 04 REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, 04 REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, 02 REDES DE VÔLEI E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000476802/09/2010467.2509188376000146DETRAN-PBREEMPENHAMENTO DA NE 4035 DATADA DE 29 DE JULHO DE 2010, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO/2010, DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MMU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477102/09/201059.6000009087774427MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, REF. AO MÊS DE MÊS DE JUNHO E JULHO/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOS ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477202/09/201070.0000013721738705SEVERINA GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477302/09/201070.0000001165543478MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477402/09/201048.3900032344446842LUCINEIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOSOS PARÁGRAFOS DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000477602/09/201040.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6180,DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477702/09/20106.2904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADDA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR,NO DIA 02/09/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000477002/09/201019.9008995631002739ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE DE 2 GB, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000478503/09/2010190.0000075995484400EVANDRO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O DIRETOR DO DMTRANS, SR. FERNANDO HOLMES MADRUGA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO DETRAN, BEM COMO TRANSPORTAR MATERIAL EDUCATIVO, NOS DIAS 10 E 17/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000478103/09/2010570.6103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 215,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000478203/09/20101564.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000478803/09/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6241,DA SECRETARIA DE FINANÇAS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000478903/09/2010300.0000058656502468GILVANILDO ALVES DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479003/09/2010300.0000009237133448JAYMISON DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479103/09/2010300.0000005415623477MARTA COUTINHO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479203/09/2010300.0000009580804451LUAN BARBOSA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479303/09/2010300.0000006774173497JOSÉ GEAN FERREIRA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479403/09/2010300.0000009006254495LEANDRO DA COSTA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000477803/09/2010360.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000478303/09/201020.8833530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A EMBRATEL, PARA LIGAÇÃO DO TELEFONE Nº 3283-3395, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO 02/02 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000477903/09/2010285.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS PRIMA DE PLACAS NPR-3686, CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI-4494, CAMINHONETE L-200 DE PLACAS MQD-7215 E ÔNIBUS DE PLACAS MKD-4219, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 09/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000478003/09/2010645.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO 01 VAN BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, 01 MICROÔNIBUS DE PLACA MOD 7215/PB E 06 NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS:MOM 6754/PB, MNG 9186, MNG9196/PB, MMO 8487/PB, MOV 2903/PB E MQD 2726/PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 03 A 09/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000478603/09/20101220.0000002340648467ANDRE JUVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA(DESFILES CIVICOS),DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000478403/09/201035.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000478703/09/2010100.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000479706/09/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479606/09/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO JORNAL A UNIÃO, ENERGISA, SUPORTE CONSULTORIA, SETRAS E SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. A DÉBITOS EM CONTA E CONVÊNIOS, NOS DIAS 06 E 08/09/2010, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479806/09/201030.8504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO CFM-DEP.NAC.DE PROD.MINERAL DO DIA 06/09/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479906/09/2010300.0000009580802408JANAINA KARLA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000480006/09/2010300.0000006046455464EDILMA GENUINO PADILHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000480106/09/2010300.0000009580888450JEFFERSON IGOR BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000479506/09/201060.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, PERIODO: AGOSTO/2010, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000481108/09/2010559.0410505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 20 DESINFETANTES 02L, 30 DETERGENTES 02L, 02PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 20 PANOS DE CHÃO, 05 RODOS, 03CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 20PCT DE SABÃO EM BARRA C/05, 02 SUPORTES P/DETERGENTE, 05 VASSOURAS PIAÇAVA E 16 PASTILHAS SANITÁRIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000481408/09/2010132.7303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50,0 LITROS GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 26 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000481208/09/201050.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000481308/09/20104054.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇAO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PUBLICO,NO D.O.,ED:25/08/10,NO DIA 08/09/2010,CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481508/09/2010864.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA 05 DIÁRIAS PARCIAIS NOS DIAS 09,10,11,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOT. NA PROCURADORIA GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/SANTA RITA/JOÃO PESSOA E SAPÉ/RECIFE, PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO JUNTO AO FNDE E PEDIR ADIAMENTO DE VÁRIOS JULGAMENTOS NO TJPB,JULGAMENTO DE PROCESSO FEDERAL, E AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DE VARIOS PROCESSOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000480808/09/20102581.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 455,6 LITROS DE DIESEL PARA TRATOR, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA; E 259,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 2652/PB E 408,4 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000480708/09/2010795.9903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300,3 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Eletrônico e Presencial)000262010000480608/09/20103000.0000004828747400IVAN FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA: MNI-4498/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO: 01 A 30/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000480908/09/20102099.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 32 UN RECARGA DE CARTUCHO BLACK; 16 UN DE RECARGA DE CARTUCHO COLLOR; 10 UN RECARGA DE TONER 12A HP; 08 UN DE RECARGA DE TONER SAMSUNG 4200; E 05 UN DE RECARGA DE CARTUCHO LEXMARK E 120, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000172010000481008/09/20101230.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE TINTA PRIPORT JP 730; 04 UN DE ROLO MASTER JP 730; MATERIAL DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000483209/09/2010325.0000039510123404ANTONIO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERETO DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS (PINTURA, BANDEJA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E VÁLVULAS, CLICK, SERVIÇO DE SOLDA, CACHIMBO, GRELHA, TORNEIRAS E REVISÃO GERAL), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO E PROJETO SAPECA, REF. AO PERÍODO DE 03 A 10/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000484109/09/20104962.6703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 349,8 LTS DE DIESEL P/MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, 429,9 LTS DE DIESEL P/ O MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, 585,4 LTS DE DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, 409,5 LTS DE DIESELP/ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2726 E 461,1 LTS DE DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS MOU-2903, VEÍCULOS PRÓPRIOS QUE TRANSPORTAM ALUNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 06 A 15/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000484209/09/2010787.2703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 359,4 LTS DE DIESEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI-4498, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERÍODO DE 07 A 15/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000484309/09/20103301.2703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 679,2 LTS DE DIESEL P/ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, 723,6 LTS DE DIESESL P/ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487 E 104,5 LTS DE DIESEL P/BESTA DE PLACAS MOK-4774, VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 07 A 15/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000484409/09/2010598.9603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 226,0 LTS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PRISMA DE PLACAS NPR-3686 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 07 A 14/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000481909/09/2010100.0008977902000194FARMACIA ECONOMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO PRE-PAGO OI DO CELULAR DE Nº8802-6578,DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000483709/09/2010788.8403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 297,60 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000483809/09/20102376.2803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 364,2 LITROS DE DIESEL PARA NISSAN DE PLACA NQA 7450/PB, 296,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 298,80 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482009/09/2010100.0000010241806461VERONICA LUCENA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482109/09/201030.0000098079727449JOSE SANDRO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482209/09/2010300.0000002425652477ZENILDA BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482309/09/2010100.0000009085821452ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA SUPORA SOY SEM LACTOSE, PARA SEU FILHO JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA, POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482409/09/201070.0000008124209421MARIA JOSE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482509/09/201070.0000084101555400JOSÉ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482609/09/201030.0000035047984400MARIA SÔNIA DA SILVA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482709/09/2010100.0000000972257462ANGELA CLAUDIA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482809/09/2010180.0000008366582485LUIZ CLÁUDIO ALVES PEQUENOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPÉ PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482909/09/2010100.0000005811631413VALERIA PEREIRA MORENOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483009/09/2010100.0000008081680454ALINE DE FATIMA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483109/09/201070.0000003459583495JOSE FELISMINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SENHORA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2010, POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483309/09/201040.0000006077771414FABIANA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA PAGTº DO AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483409/09/201030.0000004960969407MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000483609/09/201047.5034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA SEDEX, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484009/09/2010300.0000009758512412DANIEL DINALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPÉ PARA SÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE IR TRABALHAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000483909/09/2010788.0603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 297,30 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MZK 0155/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483509/09/2010500.0000040887529704JOSE AGRIPINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA INICIAR ATIVIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487210/09/20103049.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DO VICE-PREFEITO,06 COMISSIONADOS E 05 CONTRATADOS,DO GABINETE DO VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/09/10,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487310/09/20102692.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS E 10 CONTRATADOS DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/09/2010,REF.A COMPÉTENCIA DE AGOSTO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487410/09/2010660.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC.DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/09/10,REF.A COMPÉTENCIA DE AGOSTO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486610/09/20103893.7829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS E 09 CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA,NO DIA 10/09/10,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000484710/09/20103.1433530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº 3283-6586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485110/09/20102772.7700016012720491LUIZA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2003.003.791-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485210/09/20101153.8300001027418406JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2005.001.841-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485610/09/20106122.8304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/09/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485710/09/201028415.9429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS(PARC./RET.INSS),NO DIA 10/09/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485810/09/20102084.5103659166002903IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV.VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA JUNTO AO IBAMA,CONFORME Nº1362438,AUTO DE INFRAÇAO-DOC:AI 491099/D,PARCELA 16/30,NO DIA 10/09/2010,CONF.GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486110/09/201059515.9705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/09/10, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº957, DE 18/07/2008 (PARCELA 26/240 NO VALOR DE R$8.734,86-PARCELA 26/60 NO VALOR DE R$21.246,51 E PARCELA 26/60 NO VALOR DE R$29.534,60), NO DIA 10/09/10, CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486510/09/20103030.7229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANÇAS,NO DIA 10/09/10,REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000484510/09/201031.0233530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A EMBRATEL, PARA LIGAÇÃO DO TELEFONE DA MESMA, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO 02/02 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487110/09/20108239.4329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS E 43 CONTRATADOS DA SEC.DE PROMOÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/09/10,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010.CONFORME DEMONSTRATIVO DERECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000487710/09/2010249.0008320954000193SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 KG DE BARRILHO, 06 KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO E 10 BALDE DE CLORO, 01 SULFATO DE COBRE, 01 LATA DE NEOBADO, DESTINADOS A PISCINA DA AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000487810/09/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº14.045-7 PSAPEFMASPBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485910/09/2010700.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇAO P/ESTA CONFEDERAÇAO ,NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA,00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486210/09/20107527.9629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DO PREFEITO,04 SERVIDORES DA PROC.GERAL,09 CONTRATADOS E 06 COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 10/09/10,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000484610/09/201027.1533530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A EMBRATEL, PARA LIGAÇÃO DO TELEFONE DA MESMA, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO 02/02, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486410/09/20103096.1229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 10 SERVIDORES COMISSIONADOS E 04 CONTRATADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,NO DIA 10/09/10,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486310/09/20106223.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 15 SERVIDORES COMISSIONADOS E 26 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,NO DIA 10/09/10,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481710/09/20101897.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA PARCELA EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481810/09/20101897.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA PARCELA EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000484810/09/2010645.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, DOS VEÍCULOS TIPO VAN BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, MICROÔNIBUS DE PLACA MOD 7215/PB E DOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MOV 2903/PB E MQD 2726/PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 16/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000484910/09/2010285.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, NOS VEÍCULOS PRISMA DE PLACAS NPR-3686, CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI-4498, CAMINHONETE L-200 DE PLACAS MQD-7215 E DOS ÔNIBUS DE PLACAS: MKD-4219 E KNG-0725, LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 10 A 16/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485010/09/2010100.0000002372181432JOAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA SUPRA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO ENTRE O FLAMENGO RECREATIVO DA BRASÍLIA E O SANTO ANDRÉ DE PITANGA DA ESTRADA, PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADORDESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 12/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000485310/09/20106940.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE ROLAMENTO DE RODA, 01 UN DE PONTEIRA DO CARDAN, 01 UN DE ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERN., 01 UN DE BATERIA 150 AMP.,01 UN DE BOMBA D'AGUA, 01 UN DE LUVA DA TRANSMISSAO E OUTROS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000485410/09/20107021.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE LANTERNA DO PISCA, 01 UN DE BOMBA D'AGUA,01 UN DE SUPORTE DO CALÇO DO MOTOR, 02 UN TERMINAL DE DIREÇÃO GRANDE, 01 UN DE BASE DA CX.DE MARCHA, 01 UN DE BARRA DE DIREÇÃO E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000485510/09/20106389.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE MANGUEIRA DE NYLON, 01 UN DE MOLA MESTRE TRAZEIRA, 01 UN DE COLMEIA DO RADIADOR MB 1620, 01 UN DE CARFO DO CARDAN, 01 UN DE AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA, E OUTROS DO ONIBUS DEPLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486710/09/201017519.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR EFETIVO DO MAGISTERIO,152 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG.E 09 SERVIDORES COMISSIONADOS/DIR.ESCOLAR,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/09/10,REF.A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/10,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486810/09/20105005.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 16 SERVIDORES COMISSIONADOS E 17 CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO/MDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/09/10,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486910/09/201013466.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 141 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E 03 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/09/2010,REF.A COMPETENICIA DE AGOSTO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487010/09/20101913.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 19 MUSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUN.SANTA CECILIA,NO DIA 10/09/10,REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000487510/09/2010119.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 263 SERVIDORES DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 10/09/10, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000487610/09/20101000.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA, T-166, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO: 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000487910/09/201020.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº12108-8 PM SAPE/QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000488613/09/2010470.0008265616000104ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SALAO, UTENSILIOS E DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE ALUNOS CONCLUINTES DOS CURSOS: FORMAÇÃO PELA ESCOLA, PRO LETRAMENTO (LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA), NO ATHENA RECEPÇÕES, QUE SE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000490113/09/2010290.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMEPNHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTOS DOS ANJOS"SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,11,REF.AO RESTANTE DO MES DE MARCO/10,CONF.FATURA ANEXA,QUITADA PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 01/05)E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoTurismoConsolidar o Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000490213/09/2010176.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS,LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO RESTANTE DO MES DE MARÇO/10, CONF.FATURAS ANEXAS, QUITADAS PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (PARCELA 01/05) E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000488813/09/2010795.1104164616001635OI TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000489413/09/2010150.0000050418572453MARLENE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS SALAS DA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DURANTE 06 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000489513/09/2010285.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 ARQUIVOS MORTO E 15 PAPÉIS ART 210X297, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000489813/09/20103.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 01 COM. AGRIC. (AGO/10) E 01 COM. PROM. SOCIAL (ABR/10), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 13/09/10.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000489913/09/201095.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,REF.AO RESTANTE DO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000490313/09/2010615.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO DOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA,REF.A PARCELA 01/05,CONFORME DADOS GERAIS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº00029633 EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000488713/09/2010250.0000062974289487ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 504, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489113/09/2010100.0000008729864461ANTONIO FERNANDO DA CUNHA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489213/09/201030.0000006097915403JOSINALDO GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000489313/09/2010250.0000062974289487ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 504, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (AUGUSTO DOS ANJOS), NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489613/09/201080.0000006323365448JOSÉ ROBERTO DE LIMA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3ª, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489713/09/201041.2900006561224477CEZÁRIA MARIA ÂNGELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA EFETUAR PAGTº DE UMA CONTA DE AGUA REF.AO MES DE MAIO E UMA CONTA DE ENERGIA DE REF.AO MES DE JULHO/10, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000490413/09/201012.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF: 08 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 14.045-7/PAIF PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 13/09/10, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000488913/09/2010226.3024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 13 CAIXAS DE CLIPS 4/0, 65 PACOTES DE PAPEL REPORT SENINHA, 05 CAIXAS DE GRAMPOS 26/6 C/1000, 02 UNIDADES DE CORRETIVO LIQUIDO ERRO-EX, E 01 FITA QUALITAPE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000489013/09/2010273.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE PASTA FERRAGEM NEW LINE, 10 PASTA PLAST.VERDE C/ABAS/ELAS, 10 PASTA PLI MED AZ, 02 GRAMPEADOR EAGLE, 100 UNIDADES DE CANETA ESF.ECONOMIC SEXTAU, 04 UNIDADES DE LIVRO ATA 100 FOLHAS, 10 UNIDADES DE CD-R GRAVAVEL, E 40 PACOTES DE PAPEL REPORT SENINHA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000490013/09/201040.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CIAF E DA ASSOC.RURAL PEQ.PRODUTORES DO ACUDE DO MATO,NESTE MUNICIPIO,REF.AO RESTANTE DO MES DE JULHO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490513/09/20102320.0000034320482468WALTER ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA MONTAGEM DE UMA CARROÇA ELÉTRICA COM JEGUE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000490614/09/2010158.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 RECARGAS DE CARTUCHOS EPSON TX105 PRETO E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS EPSON TX105 COLLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491014/09/201023.6504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA FEX - AUX. FINANC. P/FOM.EXP., NO DIA 17/09/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491214/09/201016.6860746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000490914/09/2010505.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº035/10,NO D.O.E NO J.A.UNIAO,ED.03/09/10,PUB.DE PORTARIAS Nºs 186 E 187/2010,NO D.O.,ED.:03/09/10, NO DIA 14/09/2010,CONFORME EXEMPLARES ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490714/09/201072.0000076040216468JEASI AQUINO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 18 E 19/09/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE UVA-UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000490814/09/2010900.0000072649763434EDIVAN BATISTA DE MEIRELESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE UM POÇO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE, SÍTIO SOUZA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 03/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491114/09/20101.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%: 01 SERVIDORA EFETIVA, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPA Nº 9274-6, NO DIA 14/09/10, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491314/09/201020.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12108-8 PM SAPE/QSE,NO DIA 14/09/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491414/09/20103.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 01 SERVIDOR COMISSIONADO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, REF. AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491514/09/201022.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 15 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000491715/09/20102613.0003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 670 KG. DE PAES FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000491815/09/2010331.1009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO / LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS 2010, DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000491915/09/2010380.0000038033020482ANTÔNIO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 UN DE REPARO NA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DA ESCOLA, 01 UN DE INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA AQUARIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000492015/09/2010380.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE CERTIFICADO ESCOLAR TAMANHO OFICIO EM PAPEL 180 G E EM CORES, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000492315/09/20101727.0003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 110KG DE SALGADOS (EMPADINHAS), 80KG DE SALGADOS (PASTEL E COXINHA) E 75KG DE BOLO FOFO, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000492415/09/2010795.6006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 121,210KG DE MORTADELA MISTA E 36,261KG DE MUSSARELA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO PERÍODO DE 21/07 A 02/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000492515/09/20101131.0003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 290 KG. DE PAES FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491615/09/20106.0033066408000115BANCO REALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 01 SERVIDOR COM. DA PROC. (JUL. E AGO./10), 01 SERVIDOR COM. GAB. (JUL./10) E 01 DO GAB. VICE (ABR./10), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 5003242-1 PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 15/09/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492115/09/20104002.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 174 M2 DE LAJOTA PRE MOLDADA 45 X 45 X 2,5; DESTINADOS A MELHORIA DO PISO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA AV: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00112010NULLNULLObras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000492215/09/20102600.0000001230360468ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493116/09/2010144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO À E-TICONS, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA SEREM CADASTRADOS NA BASE DO SISTEMA CONTÁBIL, NO DIA 17/09/2010, CONF. RELATÓRIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000493016/09/2010279.0703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 105,3 LTS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MNU-3924 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 06 A 15/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000492816/09/20102150.1310565155000129VERTICAL CONSTRUÇÕS E PROJETOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 007/2010, REF. AO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492916/09/201036.0000027413713420JOSEFA SEVERINA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA/SANTA RITA, PARA ATUAR COMO PREPOSTA EM 06 AUDIENCIAS TRABALHISTAS, NAS RTS DE Nº 00439.2009.027.13.00-7, 00441.2009.027.1300-6 E ENTRE OUTRAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000492616/09/2010180.0000045065411468Everaldo Gomes da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 14 ANOS DA PORTUGUESA FUTEBOL CLUBE QUE SE REALIZAR-SE-A NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000492716/09/2010180.0000084100494491JOSE EDUARDO DE LIMA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 14 ANOS DA PORTUGUESA FUTEBOL CLUBE QUE SE REALIZAR-SE-A NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000493317/09/201078.0000015124126434FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 FOTOS TAM. 15X21, TIRADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA (DESFILES CÍVICOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03 A 06/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493717/09/20104100.0008262140000140LIGA SAPEENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 02/04 PARCELA DAS DESPESAS RELATIVA A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA OS CAMPEONATOS DAS ZONAS: RURAL E URBANA (SÉRIE A E B), COMO TAMBÉM PREMIAÇÃO EM DINHEIRO, DESPESAS DE TRANSPORTES E ARBITRAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000494017/09/2010240.0000004607048429CLAUDINARIA LUZIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSE GONÇALO, NA LOCALIDADE DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000494217/09/2010590.8503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 222,9 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000494817/09/201080.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇOES, REFERENTE AOS TRABALHOS EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000493417/09/2010250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000494317/09/20101373.1403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 264,1 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 254,2 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000494417/09/2010690.2103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 260,4 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO E A DISPOSIÇAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMETNAÇÃOEM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000494517/09/20102207.4703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 411,6 LITROS DE DIESEL P/TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA; 190,0 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, E 366,4 LITROS DE DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, LOCADOS NA MESMA, NO PERIODO DE 08 A 15 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493217/09/20101320.0008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 ATAUDES COMPLETOS E 04 APLICAÇÃO DE FORMOL, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000493517/09/2010528.3003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 99,6 LTS DE DIESEL P/BOXER DE PLACAS MOB-7804, 97,0 LTS DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046, 10,0 LTS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-8314 E 10,0 LTS DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-6014, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000493817/09/2010360.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 3.600 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000493917/09/20108.7534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 01 CARTA COMERCIAL A V, DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000494117/09/2010460.3803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 173,7 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 07 A 15 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000493617/09/2010684.8603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 258,4 LITROS DE GASOLINA DE GOL DE PLACA MZK 0155/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000496020/09/201016200.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MNJ-4205 E UM FIAT UNO DE PLACAS MNZ-0926, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000498720/09/2010320.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO CURSO DE EMPREENDEDOR RURAL, VOLTADO AOS AGRICULTORES RURAIS, REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000498920/09/20101390.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497420/09/20102047.1500068989423449MARIA DO LIVRAMENTO MORAIS DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498020/09/2010709.9500012940365806MARIA JOSÉ DA SILVA ANDRÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000498620/09/201056.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499120/09/20101114.8504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/09/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499620/09/20103318.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2010 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2010), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 20/09/10, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000499720/09/2010781.1704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2010 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2010), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 20/09/10, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494920/09/20104200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495120/09/2010280.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS,; PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000495220/09/2010880.8003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 22 KG.DE BOLO FOFO, 20 KG.DE DOCINHO, 25 KG.DE SALGADOS, 20 KG. DE PAES DOCE E 96 KG.DE PAES FRANCES E OUTROS, DESTINADAS AO CRAS PAIF I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000495320/09/2010285.7606867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12,177KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, 33,210KG DE SALSICHA BOVINA E 19,007KG DE COXA E SOBRECOXA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000495420/09/20101876.7003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 80 KG. DE BOLO FOFO, 34 KG. DE DOCINHO, 35 KG.DE SALGADOS, 51 KG.DE PAES DOCE, E 198 KG.DE PAERS FRANCES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000495520/09/2010296.4406867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10,112KG DE CARNE BOVINA S/OSSO 1ª, 23,510KG DE MORTADELA MISTA E 39,950KG DE SALSICHA BOVINA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS", NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000495620/09/2010143.1306867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 8,330KG DE CARNE MOIDA S/OSSO 1ª E 16,714KG DE SALSICHA BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495720/09/201040.5400003864017483JULIA CARLA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA CONTA DE AGUA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000495820/09/20103153.5206867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 23,510KGDE CARNE BOVINA S/OSSO DE 1ª, 58,611KGDE CARNE BOVINA C/OSSO, 99,521KG DE COXA E SOBRECOXA, 129,518KG DE MORTADELA BOVINA, 85,233KG DE PEIXE FILÉ DE MERLUZA E 159,816KG DE FÍGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496420/09/201030.0000088507211453ROSINETE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496520/09/201070.0000003699806464MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496620/09/2010370.0000008689353445JOSE LEOMAR ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPE/PB PARA SAO PAULO/SP, COM A FINALIDADE DE IR TRABALHAR, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496720/09/201050.0000006642045467WILLIAM PERREIRA DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496820/09/201030.0000073888559472MARIA JOSE GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496920/09/201030.0000006572923460LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497020/09/201030.0000007154863498ANA MARIA DOS SANTOS QUARESMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497120/09/201060.0000008189199498ROSEMERE FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497220/09/201060.0000009501209440GERALDINA IRINEU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497320/09/201070.0000004078805426SIMONE BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497520/09/201030.0000009178277400MARIA LUCINEIDE EMIDIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497620/09/201027.2100099287749434MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE UMA CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497820/09/201070.0000021845441400BERNADETE MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000498520/09/2010112.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE MINISTRARAM OS CURSOS DO SENAI PARA OS BENEFICIADOS DO PBF, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000499020/09/201048.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇOES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000496220/09/20108100.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MOE 7755/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000496320/09/201039556.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX PLACA KKN 8125/PB, UM FIAT SIENA DE PLACA MNH 8395/PB E UM FIAT PALIO DE PALCA MNS 5094/PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497720/09/2010720.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR Q/EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/04 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 22, 23, 28, E 29/09/2010,DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOT.NA PROC.GERAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA, SAPE/RECIFE E SAPE/SANTA RITA, PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, JULGAMENTO DO ATERRO SANITARIO, LEVAR PETIÇÃO AO TRIB.JUSTIÇA DA PARAIBA DO PROCESSO DE ADMINISTRATIVO BEM COMO PETIÇÃO JUNTANDO LEI RPV, JUNTO A VARA DO TRABALHO EM SANTA RITA/PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000495920/09/201016200.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA MYY 2854/PB E 01 FIAT UNO DE PLACA MNP 3865/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000495020/09/2010130.0233530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A EMBRATEL, PARA LIGAÇÃO DO TELEFONE DA MESMA, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO 02/04, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000496120/09/201031456.0005827262000148O & J VEÍCULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOF 9075/PB E UMA HILUX DE PLACA KKA 3281/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000497920/09/20106008.5310505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 500 DESINFETANTES 02L, 500 DETERGENTES 02L, 200 PANOS DE CHÃO, 30CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 80PCTR DE SABÃO EM BARRA C/05 E 07 PASTILHAS SANITÁRIAS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 27/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000498120/09/2010266.7004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04KG DE ARAME LISO GALVANIZADO, 14M DE TUBO ESGOTO 150MM, 03 ADESIVOS 75G, 05 COLAS DUREPOX 50G E 01 TORNEIRA HERC. JARDIM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000498220/09/2010488.4504272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 32M DE CABO NAMBEI 6,0MM, 01 FITA ISOLANTE 3M, 01 DISJUNTOR UNIPOLAR, 06 DELTA INTERRUPTOR 02 SEÇÕES E 01 DELTA TOMADA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE DE MORAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000498320/09/2010150.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE FIBRA DE VIDRO 500LT COM TAMPA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO VIENTE DE PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000498420/09/2010122.1004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02KG DE ELETRODO 3,25, 04 ZARÇÃO CINZA 0,90ML, 12 LIXAS FERRO, 01 BÓIA P/DESCARGA, 02 ENGATES FORMA FLEXÍVEL 30CM, 02 SIFÃO C/ANEL, 03 COLAS DUREPOXI 50G E 03G DE ARAME LISO GALV. 18, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000498820/09/20108010.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 2.670,00 (DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS), REF. AO PERÍODO DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 445 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000499220/09/20105832.9607896559000190JOAQUIM LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 900 KG DE POLPA DE FRUTAS CAJU, 950 KG DE POLPA DE FRUTAS ACEROLA, 890 KG DE POLPA DE FRUTAS GOIABA, 975 KG DE POLPA DE FRUTAS CAJA E 989 KG POLPA DE FRUTAS MARACUJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000499320/09/2010382.8000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40KG DE TOMATE, 100KG DE MAMÃO HAVAI, 30KG DE CENOURA E 400 BANANAS PRATA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS: HELENA PESSOA DE MELO, CASA DA CRIANÇA (CIDADE CRISTÃ), NOVA VIDA E NOVO FUTURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08/2010 A 17/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000499420/09/2010896.0000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 350KG DE TOMATE FRESCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL): CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULO, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 25/08/2010 A 17/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000499520/09/2010805.7800071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 250KG DE CENOURA, 74KG DE CHUCHU E 100KG DE JERIMUM, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL): CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULO, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 25/08/2010 A 17/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000500721/09/20102754.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 918,00 (NOVECENTO E DEZOITO REAIS), REF. AO PERÍODO DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 153 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000500821/09/20102826.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 942,00 (NOVECENTO E QUARENTA E DOIS REAIS), REF. AO PERÍODO DE: SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 157 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000500921/09/20103402.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.134,00 (HUM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS), REF. AO PERÍODO DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 189 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000501021/09/20101422.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 474,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS), REF. AO PERÍODO DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 79 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000501121/09/20102376.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 792,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), REFERENTE AO PERÍODO DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 132 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000501221/09/20105598.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.866,00 (HUM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS), REF. AO PERÍODO DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 311 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000501321/09/20105886.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.962,00 (HUM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS), REF. AO PERÍODO DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 327 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000501421/09/20102052.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 684,00 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), REF. AO PERÍODO DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 114 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000501521/09/20105850.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.950,00 (HUM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), REF. AO PERÍODO DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 325 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000501621/09/20102232.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 744,00 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), REF. AO PERÍODO DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 124 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000501721/09/20104194.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.398,00 (HUM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 233 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000501821/09/20106210.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 2.070,00 (DOIS MIL E SETENTA REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 345 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000501921/09/20101872.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 624,00 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 104 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000502021/09/20101458.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 486,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 81 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000502121/09/2010936.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 312,00 (TREZENTOS E DOZE REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 52 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000502321/09/20104284.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.428,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 238 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000502421/09/2010954.0004468110000133ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 318,00 (TREZENTOS E DEZOITO REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 53 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000502521/09/20102232.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 744,00 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 124 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000502721/09/20101116.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 372,00 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 62 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000502821/09/20101476.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 492,00 (HUM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 82 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000502921/09/20101242.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 414,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), REF. AO PERÍODO DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 69 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000503021/09/20105472.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.824,00 (HUM MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 304 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000503121/09/2010810.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 45 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000503221/09/20101602.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 534,00 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 89 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000503421/09/20101296.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 432,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 72 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000503521/09/20102520.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 840,00 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 70 ALUNOS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, AGREGADA A ESCOLA MUN. ORLANDO SOARES. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000503621/09/20101728.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 576,00 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 96 ALUNOS DA ESCOLA MUN. DE CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000503821/09/20101134.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 378,00 (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 63 ALUNOS DA ESCOLA MUN. DE RIO SECO, AGREGADA A ESCOLA MUN. DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000503921/09/20101098.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 366,00 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 61 ALUNOS DA ESCOLA MUN. DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUN. DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000504021/09/2010288.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 96,00 (NOVENTA E SEIS REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 16 ALUNOS DA ESCOLA MUN. DE UNA, AGREGADA A ESCOLA MUN. DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000504121/09/20102808.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 936,00 (NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 78 ALUNOS DA ESCOLA MUN. DE NOVA VICÊNCIA(QUILOMBOLA), AGREGADA A ESCOLA MUN. DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000504321/09/20104788.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.596,00 (HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 266 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000504721/09/2010334286.0009143181000180NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PAR), SENDO: 25 CJ ALUNO CJA-03, 2.245 CJ ALUNO CJA06, 79 CJ PROFESSOR CJP01 E 51 CJ MESA EM CADEIRA DE RODAS MA01, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2009, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.032203/2008-39-FNDE, OFÍCIO 992/2010 CGCOM/DIRAT/FNDE/MEC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000505021/09/20101496.8800080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000505121/09/20102071.5200002251413456MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, DE PLACA KUT 1831/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA, SITIO SAO JOAO E CONJUNTO BELA VISTA A SAPE, IDA E VOLTA, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000505221/09/20101993.2000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000505321/09/20101589.0800008082363428ANDRE BARBOSA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP 7635/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÍTIO AÇUDE DO MATO, SÍTIO POÇO REDONDO E ALTO DA BOA VISTA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000505421/09/20102003.7600088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK-8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO 01 A 30/09/2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000505521/09/20101498.2000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA E SITIO SANTA ISABEL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME, CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000505621/09/20101029.6000002469909708REGINALDO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO DO ROCHA E SITIO VARZEA GRANDE A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000505721/09/20101997.6000020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000505821/09/20102197.3600067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000506121/09/20102696.7600053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL 5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: BETÂNIA, TIRA COURO, SITIO FUNDO DO VALE, FAZ.UNA, RENASCENÇA E FAZENDA BURACÃO A SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000506221/09/20101801.8000003871682497JOSE ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP 7537/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000506321/09/20102596.8800003338249462JOSE DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE:RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/09/2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000506421/09/20102596.8800069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000506621/09/20101697.9600001859877451MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN 6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO, PERCURSO: SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/09/2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000506721/09/20101697.9600079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS MUC 4639/PB, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, SITIO NOVO MUNDO, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NO TURNO DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000506821/09/20102197.3600067405312420SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT 1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000506921/09/20101502.8200071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF 9135/RJ, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000507021/09/20101498.2000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SÍTIO MORENO E USINA SANTA HELENA A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000507121/09/20102640.0000099286238487LUIZ DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, DAS LOCALIDADES DE: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000507221/09/20102745.6000004688598459JOSE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LAF-0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERIODO 01 À 30/09/2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000507321/09/20102600.0000008493457400EMERSON DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS E MUTIRÃO II A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2010, CONFORME CONVÊNIO PNAT/ESTADO EM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000507521/09/20102895.2000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000507621/09/20104785.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000507821/09/2010156.1204272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE FECHADURA STAM 803/02 ESP INOX, 03 PAR DE DOBRADIÇA CANTO SILVANIA NIQ 850 X 3; 02 UN DE COLA BRANCA NORCOFIX 01 KG. E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MINERVINDO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000509121/09/20101000.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, CONFORME DOC. ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508021/09/20101200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇAO P/ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, NO DIA 21/09/10, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000508121/09/20101109.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO DECRETO Nº2.225/10,NO D.O.,ED.10/09/10 E PUB.DAS PORTARIAS Nºs 178,195,196,197 E 198/2010,NO D.O.,ED:11/09/10,NO DIA 21/09/10,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000500221/09/201080.0001664513000160R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000500121/09/2010731.6003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20KG DE BOLO FOFO, 18KGDE DOCINHO, 30KG DE SALGADOS, 12KG DE PÃES DOCE E 64KG DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499821/09/2010960.6500067408095420ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499921/09/20101059.1000095176659468EDILEUZA SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500021/09/20101059.1000003375632410SÔNIA MARIA PEREIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502221/09/20101510.2500069057249472SEVERINO BEZERRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502621/09/20101848.7000060295325453MARIA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503321/09/2010713.6400055459358434VERA LUCIA H. DE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503721/09/20101770.2800072752980400LUCINETE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504221/09/20102478.4000023665149487EDMILSON BELO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504421/09/20101893.6800053135520404EDVALDO LEONILO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504521/09/20102844.0500045235198468REGINALDO BEZERRA NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504621/09/20101062.1800004720726410MARIA FLORÊNCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504821/09/201023.8400075245442434CARLOS CEZÁRIO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504921/09/2010389.0600001985978431LUZINETE GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505921/09/20105459.7700046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506021/09/20102748.3100030267218400GARIBALDI DE SOUZA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº035.1998.000.810-0, RELATIVOS AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506521/09/20101062.1800004171345413MARLUCE ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507421/09/20104824.2700064639754434GIRLENE DOS SANTOS CAVALCANTI DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2002.000.831-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000507721/09/2010426.5533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507921/09/20100.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR,DO DIA 21/09/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508221/09/201014095.2004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2010 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010), CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000508321/09/20103206.6504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2010 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010), CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508421/09/201013149.9204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2010), CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000508521/09/20102722.0204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2010), CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508621/09/201015249.0304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PASEP,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2010(PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2010),CODIGO DA RECEITA 3703,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000508721/09/20101460.8504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A MULTAS E JUROS DO PASEP,REF.A COMPETENCIA DE JULHO/2010(PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2010),CODIGO DA RECEITA 3703,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508821/09/201010612.2904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO/2010 (PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2010),CODIGO DA RECEITA 3703,CONFORME DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508921/09/20108373.5804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP,REF.A COMPÉTENCIA DE MARCO/2010(PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2010),CODIGO DA RECEITA 3703,NO DIA 21/09/2010,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000509021/09/20102033.9304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP,REF.A COMPETENCIA DE MARCO/2010(PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2010),CODIGO DA RECEITA 3703,NO DIA 21/09/2010,CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasAdministração GeralPrograma de DesenvolvimentoManutenção das Atividades do PRODEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000500321/09/2010170.0010247201000141MQ CONSTRUÇÃO-MILTON QUERINO NUNES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A COLOCAÇÃO DE PISO DE CIMENTO EM COZINHA NA RESIDÊNCIA DO BENEFICIADO DO PROGRAMA CHEQUE SALÁRIO/PRÓ-MORADIA O SR. BRUNISLAU KASESKY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasAdministração GeralPrograma de DesenvolvimentoManutenção das Atividades do PRODEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000500421/09/2010454.0010247201000141MQ CONSTRUÇÃO-MILTON QUERINO NUNES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EDIFICAÇÃO DE UM BANHEIRO NA RESIDÊNCIA DA BENEFICIADA DO PROGRAMA CHEQUE SALÁRIO/PRÓ-MORADIA A SRª MARIA LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasAdministração GeralPrograma de DesenvolvimentoManutenção das Atividades do PRODEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000500521/09/2010100.0000010479017492NELSON VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PISO DE CIMENTO EM COZINHA NA RESIDÊNCIA DO BENEFICIADO DO PROGRAMA CHEQUE SALÁRIO/PRÓ-MORADIA O SR.BRUNISLAU KASESKY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasAdministração GeralPrograma de DesenvolvimentoManutenção das Atividades do PRODEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000500621/09/2010300.0000069016852468JOAO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA EDIFICAÇÃO DE UM BANHEIRO NA RESIDÊNCIA DA BENEFICIADA DO PROGRAMA CHEQUE SALÁRIO/PRÓ-MORADIA A SRª MARIA LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000510022/09/2010465.8803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 175,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 23 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510222/09/20100.3404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR,DO DIA 22/09/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510322/09/2010154.3004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO FEP,DO DIA 22/09/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000510422/09/20102.9400000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000510122/09/2010698.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 263,4 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MZR 0155/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509222/09/20101240.0008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 ATAÚDES COMPLETO Nº 01 E 03, DOADOS A SENHORA GIZELDA TOCA DA SILVA E OUTROS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000509422/09/201042.9010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000510622/09/20103.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO: 01 SERVIDOR CONTRATADO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 22/09/2010, REF. AS COMPETÊNCIAS DE JUNHO E JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000509322/09/2010234.0010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000509522/09/2010508.0009454752000288CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30,00 METROS DE PERCAL ARACATU TINTO, 208,00 METROS DE PLASTICO LISO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS, QUE SE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000509622/09/20105570.9503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE S/EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 440,0LTS DE OLEO DIESEL P/MICROONIBUS PLACA MOD 7215/PB; 494,5LTS OLEO DIESEL P/MICROONIBUS PLACA MOM 6754/PB; 731,4 LTS OLEO DIESEL P/ONIBUS PLACA MNG 9186/PB; 397,9 LTS OLEO DIESEL P/ONIBUS PLACA NQD 2726/PB; E 479,8 LTS OLEO DIESEL P/ONIBUS PLACA MOV 2903/PB, PETENCENTES A ESTA SEC.E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000509722/09/2010877.2603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400,5 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 16 A 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000509822/09/2010587.9103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 221,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000509922/09/20103595.7203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 778,5 LITROS DE OLEO DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB; 743,4 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB; 119,9 LITROS DE OLEO DIESEL P/BESTA MOK 4774/PB; PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000510522/09/20101.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 01 SERVIDOR CONTRATADO, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 22/09/2010, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/10.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000511123/09/20103138.6006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 225,610 KG COXA E SOBRECOXA; 122,311 KG CARNE C/OSSO; 225,718 KG DE SALSICHA; 72,259 KG DE CARNE C/OSSO; 0,234 KG DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000511223/09/20102263.6706867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 52,412 KG CARNE BOVINA C/OSSO; 46,710 KG CARNE S/OSSO DE 1ª; 87,122 KG SALSICHA; 150,410 KG FIGADO BOVINO; E 67,311 KG LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000511423/09/2010960.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3.000 TELHAS CANAL CERÂMICA, DESTINADAS A REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: MINERVINO MIRANDA, UNA E CARNAÚBA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 22 A 27/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000511523/09/2010210.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS CERÂMICO 08 FUROS, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARNAÚBA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 22 A 27/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510923/09/201098.0800015124347449SEVERINO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E 01 DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000511323/09/2010352.5000050418572453MARLENE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UND TAPETE, 30 UND PANO DE PRATO, 3 UN TOALHA DE MAO, 1 UN TAPETE GRANDE, 2 UN PANO D'AGUA E 1 UN CONJ.COZINHA, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512824/09/2010100.0000004236207460MARILENE PEREIRA FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000513324/09/2010826.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 8.260 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000512524/09/201056.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 07 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000513024/09/2010595.6403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 224,7 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000513224/09/201088.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000512624/09/20101050.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE PEDESTRE NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000512724/09/2010100.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA COM ELETRODO NO CHASSI DO CARRO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000512924/09/20107126.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 412 UND DE LAMPADAS MISTA 160W, E-27, 68 UND LAMPADAS MISTAS 125W, 02 UND DISJUNTOR TRIPOLAR, 05 FITAS ISOLANTE 3M ALTA FUSAO, 32 UND DE LUMINARIAS DE FIBRA P/POSTE, MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS BAIRROS RENE BAUNILHA, LOT.JOSE FELICIANO DA SILVA, RENATO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000513124/09/2010630.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A MELHORIA NOS CANTEIROS DA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000514427/09/20109160.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1500 TALOES DE FEIRA, 200 BLOCOS DE REQUERIMENTO DE LICENÇA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000514527/09/20101390.3103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 262,2 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 262,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000514627/09/2010777.5403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 293,4 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000514227/09/2010570.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 LAVAGENS GERAIS COM ÓLEO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MKD-4219, CAMINHONETE L-200 DE PLACAS MQD-7215, CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI-4498 E PRISMA DE PLACAS NPR-3686, LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 30/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000514327/09/20101290.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS BESTA DE PLACAS MOK-4774, MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215 E DOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOM-6754, MNG-9186, MNG-9196, MMO-8487, MOV-2903 E MQD-2726, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 30/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000515127/09/2010672.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 84 REFEIÇOES, DESTINADAS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE TRABALHO EXCEPCIONAL NO PERIODO DE 02 A 21 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000515327/09/2010400.0000006350036433PEDRO RAIMUNDO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE 01 FOSSA SEPTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000514127/09/2010180.0008088869000141REBOQUE FREI DAMIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOW 8445, DE SAPÉ À JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513927/09/201070.0000090527232491SEVERINO TAVARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514727/09/201070.0000026309211404JOSE BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS - LEITE, PARA SUA FILHA ALICE BELO ANGELO, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000514827/09/20104854.5008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 250 UN DE ACHOCOLATADO EM PO DE 400G, 10 CX DE CALDO DE CARNE 24 X 21G, 120 UN DE FARINHA LACTEA, 50 UN DE LEITE DE COCO 500 ML, 1000 UN DE LEITE EM PO INTEGRAL E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000514927/09/20104854.5008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 250 UN DE ACHOCOLATADO EM PO 400G, 10 CX. DE CALDO DE CARNE 24 X 21G, 120 UN FARINHA LACTEA, 50 UN LEITE DE COCO 500 ML, 1000 UN DE LEITE EM PO INTEGRAL 220 G; E OUTROS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515027/09/2010170.0000004754848438MARIA DAS NEVES DA SILVA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, DE SAPE PARA O RIO DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR UM EMPREGO, POR SER CONSIDERADA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000515227/09/20104106.9008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 UN DE ACHOCOLATADO EM PO 400G, 10 CX DE CALDO DE CARNE 24 X 21 G, 100 UN DE FARINHA LACTEA, 200 UN DE LEITE DE COCO 500 ML, 500 UN DE LEITE EM PO INTEGRAL 200 G, E OUTROS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000515427/09/2010140.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.400 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA", CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000515527/09/2010175.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS RPESTADOS DE 07 RECARGAS DE TONNER 21A HP, 03 RECARGAS DE TONNER 22A HP E 01 RECARGA DE TONNER SANSUNG, DESTINADOS AO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA", CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515828/09/2010260.0000009397976400ANA CLAUDIA LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516428/09/201080.0000069007080482JOSEFA FAUSTINO MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000516728/09/2010212.3603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 80,1 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000516928/09/2010154.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DURANTE AS ATIVIDADES TECNICAS, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517028/09/2010300.0000007899989477ANDREA FARIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPE PARA SAO PAULO, COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR UM EMPREGO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517128/09/201070.0000001506305490MARIA JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DO AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000517328/09/201046.8010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000515928/09/2010240.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO CURSO DE EMPREENDEDOR RURAL, VOLTADO AOS AGRICULTORES RURAIS NO CENTRO DE TREINAMENTO EM SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000517228/09/2010210.0009193681000126INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE IND DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO RELATORIO DE VERIFICAÇÃO METROLOGICA DE BALANÇA FILIZOLA 160 SERIE Nº 7743, COM O METROLOGISTA Nº 522, BALANÇA LOCALIZADA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE SAPE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516028/09/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2010, NOS DIAS 28 E 29/09/10, CONF. RELATÓRIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000516328/09/201037.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº15.021-5 ARRECADAÇAO,DO DIA 28/09/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000516628/09/2010243.0000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS 54 LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517628/09/201075.5005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF. LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, REF. A FOLHA EXTRA DA SERVIDORA EFETIVA VALDECI MARIA DE BRITO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000516228/09/2010936.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE CHAMADA PUBLICA DE COMPRA Nº01/10, NO D.O. E J.A UNIAO, ED.15/09/10, PUB. DE PORTARIA Nº 187/10, NO D.O., ED:15/09/10, PUB. DE INEX. Nº 011/10, RESULTADO FASE DE HABILITAÇAO TP Nº 02/10, RATIFICAÇAO E ADJ. IN Nº 011/10, NO D.O., ED: 18/09/10 E PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO IN Nº 011/10, NO D.O., ED: 21/09/10, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000516528/09/2010180.7005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE AGUA SANITARIA DRAGAO 2 LTS.; 10 UNIDADES DE DESINFETANTE 2 LTS.; 05 DETERGENTE YPE, 10 UNIDADES DE DETERGENTE EM PO TIXAN E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000516828/09/20102264.6103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM A AQUISIÇÃO DE 406,5 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, E 223,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, E 356,9 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 23 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516128/09/20101500.0000003375040407JOSEFA DE FÁTIMA SILVA DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA SENHORA SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE COSTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELOPREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000515628/09/2010275.0000009734914774JOÃO BATISTA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOSD DE CONFECÇÃO DE 05 PLACAS COM SUPORTES DE SINALIZAÇÃO RI-PARA OBRIGATÓRIA, A SEREM COLOCADAS NAS RUAS: FRANCISCO MADRUGA, URBANO GUEDES E NAPOLEÃO LAUREANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000515728/09/2010275.0000034287442415JOÃO MARTINS GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOSD DE CONFECÇÃO DE 05 PLACAS COM SUPORTES DE SINALIZAÇÃO R-6A - PROIBIDO ESTACIONAR, A SEREM COLOCADAS NAS RUAS: FRANCISCO MADRUGA E NAPOLEÃO LAUREANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000517829/09/201085.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPE DE APOIO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000517929/09/2010152.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DE EQUIPE DE APOIO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000518129/09/2010175.0000087294192472LUIZ FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E MOTOCICLISTAS NAS FEIRAS LIVRES E COMÉRCIO LOCAL, SOBRE A CAMPANHA EDUCATIVA PARA O TRÂNSITO, REFERENTE AOS DIAS: 15,16,17,18 E 19/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000518229/09/2010175.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E MOTOCICLISTAS NAS FEIRAS LIVRES E COMÉRCIO LOCAL, SOBRE A CAMPANHA EDUCATIVA PARA O TRÂNSITO, REFERENTE AOS DIAS: 15,16,17,18 E 19/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000518329/09/2010175.0000006741415475EDVAR BERNARDO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E MOTOCICLISTAS NAS FEIRAS LIVRES E COMÉRCIO LOCAL, SOBRE A CAMPANHA EDUCATIVA PARA O TRÂNSITO, REFERENTE AOS DIAS: 15,16,17,18 E 19/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000518429/09/2010175.0000009281518406ANTONIO DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E MOTOCICLISTAS NAS FEIRAS LIVRES E COMÉRCIO LOCAL, SOBRE A CAMPANHA EDUCATIVA PARA O TRÂNSITO, REFERENTE AOS DIAS: 15,16,17,18 E 19/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000518529/09/2010175.0000002826016431ALDEMARIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E MOTOCICLISTAS NAS FEIRAS LIVRES E COMÉRCIO LOCAL, SOBRE A CAMPANHA EDUCATIVA PARA O TRÂNSITO, REFERENTE AOS DIAS: 15,16,17,18 E 19/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519329/09/2010288.0000002318158401MARIVANDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO PARA O ESCRITORIO DE ENGENHARIA, AFIM DE TRATAR DE RELATORIO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E A GIDUR/JP, A BUSCA DE INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS E CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000262010000519729/09/20103000.0000005859609418EUNICE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS KJA-7635, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000519929/09/201092786.8410562899000190CAS CONSTRUTORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000518729/09/20102160.2510505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 CX.DE AGUA SANITARIA, 05 UNIDADES DE LIXEIRA G.C/TAMPA, 100 UN DE DESINFETANTE, 50 UN DE DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS NA SEDE DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000518929/09/20103800.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20.000 UNIDADES DE PAPEL OFICIO TIMBRADO IMP. 4 X 0 CORES, PAPEL 75G/M, OFF-SET, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000520029/09/2010335.0500071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50KG DE TOMATE, 30KG DE CENOURA, 55KG DE MAMÃO HAVAÍ E 40 KG DE JERIMUM, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL): CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 20/09/2010 A 01/10/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000518629/09/20108.9034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 01 CARTA COMERCIAL A V, DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇAO, DESTA EDILIDADE COM DESTINO A CAPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000518829/09/20103044.5010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE VASSOURÃO, 30 UN DE VASSOURA PIAÇA, 30 PCT. SABAO EM PEDRA, 40 CX. DE AGUA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS MATADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000517729/09/2010344.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 43 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE MINISTRARAM OS CURSOS DO SENAI PARA OS BENEFICIADOS DO PBF, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518029/09/2010255.0000031304346404ERONIDES LUIS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS E 05 SACOS DE CIMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000519029/09/2010156.0010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SINE E À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000519129/09/2010249.6010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 64 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519229/09/201050.0000005842907488IRACEMA ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DO AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000519429/09/2010408.4703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 90,0 DIESEL PARA O BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, 79,7 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 24 DESETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519529/09/201060.0000003374574416ALESSANDRA VIEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519629/09/201091.9000003773090447MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DE DUAS CONTAS DE ENERGIA E DUAS DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000519829/09/2010168.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DURANTE ATIVIDADES TECNICAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000520830/09/2010350.0000002141398401LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000520930/09/2010300.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, ONDE FUNCIONA O PETI, AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000521530/09/2010245.8700071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 121 KG DE MAMAO HAVAI, 400 UNIDADES DE BANANA PRATA, DESTINADAS AO CRAS/PAIF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000521630/09/2010893.5800071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE TOMATE, 234 KG DE MAMAO HAVAI, 80 KG JERIMUM, 20 KG DE CHUCHU, 800 UNIDADES DE BANANA PRATA, E 50 KG CENOURA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000521830/09/2010280.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS.; DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000521930/09/2010443.0400071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 232 UNIDADES DE MAMAO HAVAI, 600 UNIDADES DE BANANA PRATA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523530/09/20104780.9705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 33 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PROMOÇAO SOCIAL E DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO CONSELHO TUTELAR,REF.A COMEPTENCIA DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526030/09/201023415.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526130/09/201014445.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoRemuneração dos Membros do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526230/09/20103056.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DE 01 CONSELHEIRO E SUBSÍDIOS DE 04 CONSELHEIROS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526330/09/201016284.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526430/09/20107476.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522830/09/20101521.4405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 11 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524530/09/20107570.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524630/09/201012489.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524730/09/20104743.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522030/09/20103359.1104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 3ªCOTA DO FPM DO DIA 30/09/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522130/09/201017583.4605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENC.EM 30/09/10,CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº001/09(PARCELA 16/240 NO VALOR DE R$6.416,58-PARCELA 16/240 NO VALOR DE R$2.171,09-PARCELA 16/60 NO VALOR DE R$5.121,52 E PARCELA 16/240 NO VALOR DE R$3.874,27)NO DIA 30/09/10,CONFORME GRPD ANEXO E EXTRATO BANCARIO,00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522230/09/20106.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96,DO DIA 30/09/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000522330/09/20101464.1804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 30/09/10,REFERENTE A MULTA/JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522730/09/20103844.4305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 17 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524330/09/20109749.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524430/09/201023649.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000521130/09/20101400.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS., DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522930/09/201064545.0605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 266 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523030/09/201022607.5305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 200 SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO(APOIO FUNDEB 40%)REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523130/09/20101092.3105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%),CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 08 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN.SANTA CECILIA,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523230/09/20101014.9605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,03 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS,LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO/MDE,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523330/09/2010169.4705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB 60%,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523430/09/2010980.0905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,03 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523830/09/20102307.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,16 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇAO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524830/09/2010362590.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524930/09/2010136128.7208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525030/09/20105365.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525130/09/201020144.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525230/09/20109690.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525330/09/201015232.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSORES EMERGENCIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525430/09/20107166.8908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525530/09/201068968.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525630/09/201078811.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525730/09/201011332.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525830/09/20107604.0708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES D 100/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525930/09/20106802.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527230/09/2010370.8208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA EM FAVOR DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, REF. A 1/3 DE FÉRIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000527330/09/20101800.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM INCORPORADA EM FAVOR DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, REF. AO PERÍODO DE ABRIL/2009 À DEZEMBRO/2009, CONF. PROCESSO Nº 389/2009 E PARECER TÉCNICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527430/09/20101000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM INCORPORADA EM FAVOR DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO/2010 À MAIO/2010, CONF. PROCESSO Nº 389/2009 E PARECER TÉCNICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521030/09/20108531.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000521230/09/2010175.6905267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 KG.DE AÇUCAR OURO BOM, 20 UNIDADES DE CAFE SAO BRAZ, 10 PACOTES DE LEITE EM PO CAMPONESA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS NA CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522630/09/20101960.6105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%),CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 17 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523930/09/201018851.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524030/09/20102085.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524130/09/201096922.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524230/09/201026916.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520130/09/201012000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520230/09/201010061.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520330/09/20104286.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520430/09/20108791.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000521330/09/2010600.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522430/09/2010327.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%), CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIAGERAL, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520530/09/201020334.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520630/09/201015038.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520730/09/201016962.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO (CONTRATADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000182010000521730/09/20109871.3807938165000158SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE URBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 23/06/2010 A 30/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00112010NULLNULLObras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522530/09/20104356.6705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE, DE 32 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000521430/09/2010600.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523730/09/2010378.1405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO DMTRANS,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526830/09/20101857.2608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526930/09/20103869.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527030/09/20107879.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527130/09/20103000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523630/09/2010369.7705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%), CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE, DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526530/09/20106000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526630/09/20108116.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526730/09/20102626.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528101/10/2010144.0000067405509487JOSE AILTON F.AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS DOS DIAS 04 A 05/10/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIRETOS COM FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012010000527701/10/20103000.0000001632248468JURACI MARQUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000527601/10/20103006.0004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR, DIVIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.002,00, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, REF.AO TOTAL DE 167 ALUNOS DA ESC.MUN.ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO DE Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009,VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C 18.426, AGENCIA 0625-4, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000527801/10/20101240.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40M DE LINHA 3X4 E 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A REPAROS URGENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: MINERVINO MIRANDA E CARNAÚBA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 27/09/2010 A 01/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000527901/10/20102088.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 696,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS), REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 116 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000528201/10/2010500.0000002834312451MONICA ANGELICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 FREEZER'S HORIZONTAIS PARA ARMAZENAGEM DE MERENDA ESCOLAR NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2010 A 31/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000528301/10/2010846.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 282,00 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS), REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 47 ALUNOS DA ESC. MUNIC. DE EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAM. DE PACATUBA, AGREGADA A ESC. M. DE MARAÚ. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000528401/10/2010882.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 294,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS), REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 49 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528001/10/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA DRA. IVA FAGUNDES, TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO INSS DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS E DO PASEP, E IR NO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO FGTS QUE CONTINUA SENDO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, NOS DIAS 04 E 05/10/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000527501/10/2010386.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO EXCEPCIONAL A CARGO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 23/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000529104/10/2010400.0000006766842466WELBERT BARROS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 448, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000529204/10/2010510.0008530656000128ABRIGO COMUNIDADE TALITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CAUÇÃO PELA MEDIDA PROTETIVA APLICADA A ADOLESCENTE TATIANE DA SILVA NASCIMENTO, VEZ QUE NÃO HÁ NESTE MUNICÍPIO ABRIGO PARA ASSISTIR A MESMA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000529304/10/2010510.0008530656000128ABRIGO COMUNIDADE TALITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CAUÇÃO PELA MEDIDA PROTETIVA APLICADA A ADOLESCENTE MILENA REGINA DE SOUZA, VEZ QUE NÃO HÁ NESTE MUNICÍPIO ABRIGO PARA ASSISTIR A MESMA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529504/10/2010100.0000082667012453TEREZA FELINTRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA EFETUAR PAGTº DE 05 CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529704/10/201035.0000067407501491MARIA DO CARMO TOMAS DE AQUINO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA EFETUAR PAGTº DE 02 CONTAS DE ÁGUA EM TRASO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529804/10/2010100.0000005493713462SÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA EFETUAR PAGTº DE 02 CONTAS DE ENERGIA E DUAS DE AGUA EM ATRASO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529904/10/2010250.0000006723343484JONES NASCIMENTO MEIRELESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SAPÉ A CAMAÇARI/BA, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DROGADIÇÃO, NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO MISSÃO VIDA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530104/10/2010100.0000006685348429ALINE CRISTINA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS DOS MESES 08 E 09/2010 E 03 CONTAS DE ÁGUA REF. AOS MESES 07,08 E 09/2010 , POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530204/10/201084.7500000990986446ADANILTON EUFRASIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS REF. AOS MESES DE MAIO E JULHO/2010, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530304/10/201030.0000005716821464LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPALNº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530404/10/201070.0000003375168470MARIA APARECIDA SALVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA EFETUAR PAGTº DE 02 CONTAS DE ÁGUA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, E UMA CONTA DE ENERGIA, REF.AO MÊS DE JULHO/2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530504/10/2010200.0000009085821452ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- LEITE DE SOJA SUPRA SOY SEM LACTOSE, PARA SEU FILHO JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530604/10/201030.0000005098535441VERONICA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPALNº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530804/10/201085.1300069015988404LUCIVANIA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530904/10/2010100.0000067410367415ANTONIO GOMES JARDIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE AGUA EM ATRASO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531004/10/201030.0000006846196447MARIA AUGUSTA DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000531104/10/201033.1709123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA", REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000531204/10/201046.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA", REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531604/10/201027.2100082712816404MARIA JOSÉ FREITAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000531704/10/2010696.0000079742793468DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 24 BLUSAS DE MALHA TIPO POLO, DESTINADAS AO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531804/10/201030.0000009877757400JOSINEIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDEREADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532504/10/201030.0000009139854493LUZIA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000532204/10/20101564.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000529404/10/201024.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DE Nº 2231-4/INCRA,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000529604/10/2010250.0000020507070453JOSE SEVERINO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE CALHAS, TELHAS, REPARO EM PONTOS ELÉTRICOS, LIMPEZA DE FOSSA E SERVIÇOS DE PEDREIRO EM GERAL, NO MERCADO PÚBLICO DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000532004/10/201013076.5001823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.600KG AÇUCAR, 1.650PCT DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G, 1.600PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G E 600PCT DE PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 500G, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 20/09/2010 A 01/10/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000532104/10/20102376.0008608655000159CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 792,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 66 ALUNOS DA CRECHE CASA DA CRIANÇA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000532304/10/2010120.0000004607048429CLAUDINARIA LUZIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSE GONÇALO, NA LOCALIDADE DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000532404/10/20106000.0000040810224453ANA NEIDE VIANA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIR0 COUTINHO, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000532604/10/2010650.4903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 245,4 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000152009000530704/10/20102150.0000003481472447DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000531404/10/2010102.5004120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS DE MESA PRESSÃO 01L E 01 GARRAFA TÉRMICA TOP, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000528504/10/2010125.0000003140438451EDILSON FAUSTINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO 27/09/2010 A 01/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000528604/10/2010125.0000016762018823AILTON AMARO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO 27/09/2010 A 01/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000528704/10/2010125.0000058655360449JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO 27/09/2010 A 01/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000528804/10/2010125.0000009682844428LEANDRO DA SILVA AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO 27/09/2010 A 01/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000528904/10/2010125.0000009560824406MANOEL GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO 27/09/2010 A 01/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000529004/10/2010125.0000009403527455SEVERINO MARTINIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO 27/09/2010 A 01/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000530004/10/20105000.0006648961000193I.C.M.C SISTEMA DE AUTOMAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS EXTERNAS NOS SEGUINTES LOCAIS: AV. GETÚLIO VARGAS, AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, RUA CAPITÃO FÉLIX ANTÔNIO, AV. RIO BRANCO, RUA SIMPLÍCIO COELHO, RUA PADRE ZEFERINO MARIA, RUA PEREGRINO DE CARVALHO E NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, NESTE MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 16 CÂMERAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000292010000531504/10/20101412.9700043792456400MAURILIO GUEDES QUERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR-MARCA FORD, ANO 1989, SÉRIE 6610, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/08/2010 A 04/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000531904/10/20108000.0000063031639472ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE 13 RUAS DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. O PROJETO CONSTA DE: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, LANÇAMENTO DE GREIDES, CORTES, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCINICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000533405/10/20103143.0005922320000112FLORA SHOPPINGVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 MUDAS DE GRAMA ESMERALDA, 100 MUDAS DE CASUARINAS, 40 MUDAS DE TRACENA TRIC, 100 MUDAS DE ALTERNATIVA ROSA E OUTROS, DESTINADAS AOS CANTEIROS DA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHOE NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000533505/10/20106442.6004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 532 LÂMPADAS, 320M DE FIO FOREST 2,5MM, 06 DISJUNTORES UNIPOLARES 30A, 05 DISJUNTORES TRIPOLARES, 06 FITAS ISOLANTES 3M, 214M DE CABO 10MM, 125M DE CABO 6MM E 19 TOMADAS, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS BAIRROS: CENTRO, JARAMBADA, CUBA DE CIMA E DE BAIXO, ABEL CAVALCANTE I E II, BELA VISTA E LOT. VISÃO PANORÂMICA, ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533305/10/2010288.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 07/10/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE/PB PARA JULGAMENTO DO PROCESSO FEDERAL Nº 2008.05.00.028018-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000533705/10/20102592.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 864,00(OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 144 ALUNOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532705/10/20104410.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532805/10/2010100.0000091024536491LUCICLEIDE DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532905/10/201080.0000011361848804ROGERIO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533005/10/201060.0000002340052467RONALDO BRASILINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533105/10/2010100.0000072648970444NATÁLIA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533205/10/201080.0000073888800463MARLENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASOS, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000533605/10/20101104.5900005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.200 LARANJAS E 497KG DE MELANCIA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534406/10/201060.0000004559332436VERA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000534606/10/201012.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 14.045-7/PAIF PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NOS DIAS 06 E 08/10/10, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000535906/10/201016.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 14045-7/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536406/10/2010100.0000008562404438DEISEANE DO REGO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE), PARA SUA FILHA KAREN ALVES FALCÃO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000536706/10/201017.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000536906/10/201018.3109123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537606/10/201054.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PETI DE BARRA DE ANTAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF.FATURA ANEXA, QUITADA COM ENCONTRO DE CONTAS CIP, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000534706/10/20103633.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CIAF E DA ASSOC.RURAL PEQ.PRODUTORES AÇUDE DO MATO,REF.AO MES DE AGOSTO/10 E DO PREDIO SEDE DO MATADOURO,MERCADO PUB.ADALBERTO S.DE OLIVEIRA E ANTONIO VIEGAS DA SILVA,REF.AO MES DE SETEMBRO/10,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000534506/10/2010178.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº102233-4-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000535606/10/201013.0733066408000115BANCO REALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 5003242-1/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000535806/10/201020.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DE Nº 15021-5/ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000536106/10/20101636.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DA CIP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000536306/10/20103406.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DA CIP,REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537406/10/20104400.0000002559994453ANTONIO JOSÉ DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 6ª PARCELA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2002.001.789-9, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDICÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ANTÔNIO JOSÉ DE FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537506/10/20101575.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP NO PERIDO DO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA COM ENCONTRO DE CONTAS CIP, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000534306/10/2010397.5104272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 69 METROS DE FIO FOREST, 03 UN DISJUNTOR ELETROMAR UNIPOLAR, 06 UN DE HASTE ATERRAMENTO 1/2, 22 UN DE CAIXA DE LUZ INJEPLAS, 09 UN DE BOCAL DE LOUÇA P/SPOT C/ALÇA E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000534806/10/2010266.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO RESTANTE DO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000534906/10/20104010.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000535006/10/2010358.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAR PUB.DA REDE MUN.DE ENSINO:ASSENT.NOVA VIVENCIA,EMILIA C.MORAIS DO SITIO SOUSA E RUA PROJETADA,S/N(CDC:5/1227165-6),REF.AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000535106/10/2010273.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS",SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,11,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000535206/10/201082.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000535706/10/201020.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DE Nº 16976-5/BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536006/10/2010370.8208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA EM FAVOR DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, REF. A 1/3 DE FÉRIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000536206/10/20102881.9504272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FECHADURA STAM 803/02 ESP INOX, COLA BRANCA NORCOFIX 1 KG; ARAME LISO GALVANIZADO GERDAU 18, VEDACITI LITRO, MASSA ACRILICA, VERNIZ EXTRA RAP IQUINE, ZARCAO CINZA 1/4 0,900 ML, E OUTROS,DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000536506/10/20105593.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AOSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000537006/10/2010250.0000007744822730JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG-150 FAN ESI, DE PLACA NQB-6345, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL EURBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000537706/10/201032.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇÃO PROVISORIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURA NESTE MUNICIPIO, CONF. CDC E RELATORIO EM ANEXO, QUITADO ATRAVES DA CONTA DO ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000535306/10/2010973.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000535406/10/2010494.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA,NO DIA 19/10/2010,REF.A PARCELA 02/05.CONFORME DADOS GERAIS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0029633 EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000537106/10/2010795.3604164616001635OI TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 15 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 03 DE 03 DE SETEMBRO A 03 OUTUBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000152009000537306/10/20102150.0000003481472447DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000537806/10/2010950.9102449992040972VIVO S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000537906/10/2010363.9602449992040972VIVO S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET PJ DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534206/10/20109569.7907938165000158SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE URBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/09/2010 A 08/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00142010NULLNULLObras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000535506/10/201042.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9634-2/FUNASA DO MÊS DE OUTUBRO,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010000537206/10/20102800.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000533806/10/201040.0000007357511456LUIZ CARLOS MONTEIRO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO ISOLAMENTO NAS MEDIAÇÕES AS SEÇÕES ELEITORAIS, NAS SEGUINTES RUAS: SIMPLÍCIO COELHO, PADRE ZEFERINO MARIA E NAPOLEÃO LAUREANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000533906/10/201040.0000004462035488ADRIANO NASCIMENTO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO ISOLAMENTO NAS MEDIAÇÕES AS SEÇÕES ELEITORAIS, NAS SEGUINTES RUAS: SIMPLÍCIO COELHO, PADRE ZEFERINO MARIA E NAPOLEÃO LAUREANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000534006/10/201040.0000008191117401ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO ISOLAMENTO NAS MEDIAÇÕES AS SEÇÕES ELEITORAIS, NAS SEGUINTES RUAS: SIMPLÍCIO COELHO, PADRE ZEFERINO MARIA E NAPOLEÃO LAUREANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000534106/10/2010120.0000044145527453VALDEMIR JOSÉ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS SALAS E CAPINAÇÃO NO PRÉDIO DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000538007/10/2010625.0009454752000288CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100M DE PLÁSTICO PARA FAICAS E 30 CAMISETAS, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539507/10/2010176.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DA CONTA DO ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539007/10/201017.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO GABINTE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DA CONTA DO ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538807/10/201010592.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DA CONTA DO ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000538507/10/2010219.9024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDS, 100 UN DE ENVELOPE OURO STAND, 50 UN DE PAPEL LINHO A4, 35 UN DE COLA QUENTE SILICONE BASTÃO, 05 CX. DE GRAMPOS 106/6, E 02 UN DE BORRACHA BRANCA RECORD, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539107/10/20101135.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DA CONTA DO ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000538107/10/2010643.1804866656000223GAMA DIESEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 GRAXAS UNIVERSAL, 20L DE ÓLEO DIFERENCIAL, 08L DE ÓLEO CAIXA, 03L DE ÓLEO DO MOTOR, 02 CONTRAPINO, 01 SILICONE, 02 FUSÍVEIS, 01 LBW 500 E 01 TRAPO DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000538207/10/2010322.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇAO PROVISORIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. CDCs E RELATORIOS EM ANEXO, QUITADOS NA CONTA DO ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000538707/10/2010337.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇAO PROVISORIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. CDCs E RELATORIOS EM ANEXO, QUITADOS NA CONTA DO ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000538307/10/2010228.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UN CAN ESF MAX PLUMA AZ, 11 UN DE DISCO OPT REGUSV, 10 UN DE MARCA TEXTO CARBY AMARELO, 01 UN DE GRAMPEADOR EAGLE, E 44 PACOTES DE PAPEL REPORT SENINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000538407/10/2010140.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE PAPEL ART WORD 210 X 297, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539407/10/2010605.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MIN.PUB.PROM.DE JUST. PROC.JULIO PAULO NETO DESTA COMARCA, PARA CUMPRIMENTO DO CONVENIO ENTRE PMS/MP-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DA CONTA DO ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538907/10/201022.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO COPACRED DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DA CONTA DO ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000538607/10/2010400.0002988520000180CISA- CLINICA I SAUDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A QUATRO INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, P/FUNCIONARIOS DO CRAS/PAIF: MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS, KATIA HELENA DA SILVA SALES, ROSANE SANTOS DE FREITAS E SELMA ROSA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539207/10/2010345.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DA CONTA DO ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539307/10/2010134.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE E DO PRÉDIO PUB. DA RUA URBANO GUEDES, 196, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DA CONTA DO ICMS, QUE ORA REGURALIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000539708/10/2010288.5003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 77,0 LITROS DE DIESEL P/BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, 35,1 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, E 10,0 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA MOL 6014/PB, PERTENCENTES AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000540008/10/2010138.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER SCX 9200 SANSUNG, DESTINADOS A PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000540108/10/201035.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 350 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000541208/10/2010212.0703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 80,0 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541608/10/2010144.0000002783903407MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAL, PARA A COLABORADORA DO CRAS/PAIF, MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541708/10/2010144.0000096528419434SELMA ROSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAL, PARA A COLABORADORA DO CRAS/PAIF, SELMA ROSA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541808/10/2010144.0000004218148457KATIA HELENA DA SILVA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAL, PARA A COLABORADORA DO CRAS/PAIF, KATIA HELENA DA SILVA SALES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541908/10/2010144.0000003244289444ROSANE SANTOS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAL, PARA A COLABORADORA DO CRAS/PAIF, ROSANE SANTOS DE FREITAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542008/10/2010592.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DA CONTA DO ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543708/10/20108059.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARETE PATRONAL DO INSS-EMPRSA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS E 40 CONTRATADOS DA SEC.DE PROMOÇAO SOCIAL,NO DIA 08/10/2010,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544908/10/201070.0000008251521432DUCEO FRANCISCA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000539808/10/2010250.0000060269952420NOEMIA PESSOA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 PEÇAS DE ROUPAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE TRABALHADORES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO EXIGÊNCIAS DE ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000540408/10/20101044.0010847879000165AGROPECUARIA SAPEENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10L DE CUPINICIDA PICAPAU, 04L DE K-OTRINE E 04K DE KESHOT INSETICIDA, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000540508/10/2010563.9503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 212,8 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MZK 0155/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543208/10/20103501.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS E 09 CONTRATADOS DA SEC.DE AGRICULTURA,NO DIA 08/10/2010,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010,CONFORME DEMOSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000539608/10/2010480.7803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 181,4 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000540708/10/20106255.6003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.751,9 LITROS DE DIESEL, E 86,3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE DERAM APOIO AS ELEIÇOES DO 1º TURNO 2010, SOLICITADOS ATRAVES DOS OFICIOS Nº 296/10 E Nº 297/10, DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 4ª ZONA SAPE-PB, NO PERIODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542108/10/20106554.3404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 1ªCOTA DO FPM DO DIA 08/10/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542208/10/201047.3004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542308/10/20102.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542408/10/201031.1604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO CFM-DEP.NAC.DE PRO.MINERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542708/10/201038083.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS(PARC./RET.INSS),NO DIA 08.10.10,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543108/10/20103193.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANÇAS,NO DIA 08/10/2010,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544108/10/201059664.7605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENC.10/10/10,CONFORM LEI MUNICIPAL Nº957,DE 18/07/2008(PARCELA 27/240 NO VALOR DE R$8.756,70-PARCELA 27/60 NO VALOR DE R$21.299,63 E PARCELA 27/60 NO VALOR DE R$29.608,43),NO DIA 08/10/10,CONF.GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000544308/10/20101500.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000544508/10/20102600.0000001230360468ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000012010000544608/10/20105200.0000004003713400JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000012010000544708/10/20105200.0000004003713400JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000544808/10/20101400.0000088508382472LENIR RABELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEL RESIDENCIALS DE Nº 201 E 102, SITUADO EM EDIFÍCIO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 1402, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE TERÁ COMO FINALIDADE SERVIR DE RESIDÊNCIAPARA JUÍZES DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO, DISPOSTO NO ART. 24, INCISO II, ESTATUTO DA LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000545408/10/2010101.0660746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADACAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000539908/10/20104000.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ALUGUEL/CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000540208/10/2010646.3009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTROS DE 12 ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO ALVES BARBOSA, ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CATTERINA GIRALDI, JÚLIA FIGUEIREDO MARAÚ, NOEMI MARIZ E RENASCENÇA, REF. AO PERÍODO DE 08/09/2010 A 08/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000540908/10/20105963.3003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 593,9 LT OLEO DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 524,2 LT DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 701,0 LT DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 454,6 LT DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 449,1 LT DIESEL DE ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000541008/10/2010855.1003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 390,4 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000541108/10/20103787.3103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 752,6 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 764,3 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, 212,3 LITROS DE DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000541408/10/20105999.4009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 550KG DE CARNE DE CHARQUE E 440PCT DE MILHO PARA MUNGUZÁ 500G, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 09/07 A 10/08/2010, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543308/10/201018126.7729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR EFETIVO DO MAGISTERIO,157 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG. E 09 SERVIDORES COMISSIONADOS/DIR.ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/10/2010, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/10, CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543408/10/20104596.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 16 SERVIDORES COMISSIONADOS E 13 CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO/MDE,NO DIA 08/10/2010,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543508/10/201014150.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 147 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E 03 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 08/10/2010,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543608/10/20101913.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 19 MUSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUN.SANTA CECILIA,NO DIA 08/10/2010,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.;00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000544408/10/2010634.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR COMPRESSOR MS 2,3 JETM, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000545208/10/201080.3100000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº15.052-5/FUNDEB,NO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000545308/10/2010776.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, CONF. DOC.ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000541508/10/2010685.8503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 258,8 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000542508/10/201021.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES S/N SALA 07, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542608/10/201015.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 01 P.S. GAB., 05 CONSELHEIROS TUTELARES E 04 SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE PROM. SOCIAL, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2010, TOTALIZANDO 10 CONTRA-CHEQUES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543008/10/20103229.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 11 SERVIDORES COMISSIONADOS E 04 CONTRATADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,NO DIA 08/10/2010,REF.A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000082009000545008/10/2010800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000540608/10/2010655.1103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 247,2 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000540808/10/20101443.2003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 282,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 262,0 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO MNU 0522/PB, LOCADOS E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 26 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542808/10/20107151.7629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DO PREFEITO,04 SERVIDORES DA PROC.GERAL,08 CONTRATADOS E 05 COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 08/10/2010,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000544208/10/2010454.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE CHAMADA PUBLICA DE COMPRA,NO D.O.E JORNAL A UNIAO,ED:25/09/10 E PUB.DA PORTARIA Nº138/10,NO D.O., ED:28/09/10, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540308/10/201031019.4407938165000158SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE URBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10/2010 A 18/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00142010NULLNULLObras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000541308/10/20102367.6503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 446,3 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, 224,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 2652/PB E 362,7 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542908/10/20106032.9329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 14 SERVIDORES COMISSIONADOS E 26 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,NO DIA 08/10/2010,REF.A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000545108/10/201010856.0009013606000136REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE TIPO RETRO ESCAVADEIRA, 184 H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, ENCHIMENTOS DE MATERIAL E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543808/10/20103049.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DO VICE-PREFEITO,06 COMISSIONADOS E 05 CONTRATADOS,DO GABINETE DO VICE-PREFEITO,NO DIA 08/10/2010,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543908/10/20102438.2329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 SERVIDORES COMISSIONADOS E 10 CONTRATADOS DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 08/10/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544008/10/2010660.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC.DE CONTROLE INTERNO,NO DIA 08/10/2010,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DEMOSNTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSSEM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545511/10/20101400.0000082705925449PAULO MARCELUS FELIX DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA BALMAK 15KG E 01 MOEDOR BERMAR P/CAFÉ 1/3HP INDUSTRICAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000545911/10/2010562.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE PORTARIA Nº203/2010,NO D.O.,ED.30/09/10 E 02/10/10,PUB. DE RES.TP Nº02/10,NO D.O. E JORNAL A UNIAO,ED.:02/10/10, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATOS BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000545611/10/20101290.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO 02 NO VEÍCULO BESTA DE PLACAS MOK-4774, 02 NO VEÍCULO MICROÔNIBUS MOD-7215 E 12 NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOM-6754, MNG-9186, MNG-9196, MMO-8487, MOV-2903 E MQD-2726, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000545711/10/2010570.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 LAVAGENS GERAIS COM ÓLEO, SENDO 04 NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MKD-4219, 02 NO VEÍCULO CAMINHONETE L-200 DE PLACAS MQD-7215, 02 NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI-4498 E 02 NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS NPR-3686, TODOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545811/10/2010144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO OFÍCIO CIRCULAR Nº 785/CIB/PB EM ANEXO, NO DIA 13/10/2010, CONF. RELATÓRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000546011/10/201044.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9.665-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546313/10/2010230.7700007223358491ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2005.001.841-1, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547613/10/2010236.5204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA CIDE,DO DIA 13/10/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000546613/10/2010594.6910505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 50 DESINFETANTES, 50 DETERGENTES, 50 PANOS DE CHÃO, 02PCTDE PANOS DE PRATO C/12, 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 01 ESFREGÃO+BALDE E 01 PASTILHA SANITÁRIA, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CENTRO E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000547113/10/2010291.2300005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 38KG DE BATATINHA, 25KG DE CEBOLA, 05KG DE ALHO, 120 PIMENTÕES E 05KG DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000547213/10/2010153.0000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISÇÃO DE 900 LARANJAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000546713/10/20101140.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1.200 ENVELOPES TIMBRADO TAM. 24X34 EM CORES, DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000546813/10/20104512.7510425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 547 CADERNOS ESPIRAL COM 144 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA EM CORES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ ASS. NOVA VIVÊNCIA, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, ALEIXO FIGUEIREDO, ALFREDO C. DFE MORAES, CLEMENTINO P. MÁXIMO, RENASCENÇA, JÚLIA FIGUEIREDO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000546913/10/2010690.0008265616000104ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALÃO DE RECEPÇÃO COM DECORAÇÃO E SERVIÇOS, PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000547013/10/20104.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA CONTA FOPAG Nº 9274-6, NOS DIAS 13 E 20/10/10, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000547313/10/2010944.8803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 431,4 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 07 A 15 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000547413/10/20105374.4003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 543,5 LITROS DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 584,2 LITROS P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 756,1 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 99,9 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 470,1 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, VEICULOS PROPRIOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO 07 A 15 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000547513/10/20103987.5103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 804,3 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 789,5 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 226,8 LITROS DE DIESEL PARA A BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000546113/10/20102012.5005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REFERENTE AO PÉRÍODO DE 01/09 A 07/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000546213/10/20102875.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS DE DIVULGAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PÉRÍODO DE 20/08 A 30/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546413/10/2010288.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 15/10/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE/PE, PARA LEVAR PETIÇÃO COMPEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO Nº 2008.05.0.028018-6, UMA VEZ QUE TAL PEDIDO FOI PROTOCOLADO POR FAX, NO DIA 13/10/2010.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546513/10/2010144.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/10/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO NO SENTIDO DE SABER SE ALGUNS PARCELAMENTOS DE ACORDOS ESTÃO SENDO PAGOS, ENTRE ELES O DO PROCESSO TC Nº 02.874/09 E O TC Nº 02.233/07.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000548114/10/2010180.0000001447290402SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 09 PALMEIRAS IMPERIAIS DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 08/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000172010000548214/10/2010895.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 TINTA COR PRETA PARA DUPLICADOR REF. 1623 E 03 MASTER PARA DUPLICADOR REF. 1623, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, NOEMI DE H. MARIZ, TANDREDO NEVES, JOAQUIM DE A. FILHO, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO B. RIBEIRO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, CLEMENTINO P. MÁXIMO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, EMÍLIA C. DE MORAES, JÚLIA FIGUEIREDO, PEDRO RAMOS, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000548314/10/20102136.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 RECARGAS DE TONNER P/ IMPRESSORA LASER HP 12A, 06 RECARGAS DE TONNER P/IMPRESSORA LASER LEXMARK, 30 RECARGAS CARTUCHO BLACK HP E 15 RECARGAS CARTUCHO COLOOR HP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, NOEMI DE H. MARIZ, TANCREDO NEVES, JOAQUIM DE A. FILHO, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO B. RIBEIRO, LUIZ JOSÉ GONÇALO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 17/09 A 20/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000548414/10/20101383.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorIncentivo ao Desporto AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548514/10/20104100.0008262140000140LIGA SAPEENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 03/04 PARCELA DAS DESPESAS RELATIVA A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA OS CAMPEONATOS DAS ZONAS: RURAL E URBANA (SÉRIE A E B), COMO TAMBÉM PREMIAÇÃO EM DINHEIRO, DESPESAS DE TRANSPORTES E ARBITRAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000548814/10/201012.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO: 08 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000548914/10/201019.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO: 13 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2010, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547814/10/20101000.0000072610034415MARTA RAMOS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA MENOR ANA PRISCILA MARTINS PINHEIRO À CIDADE DE SALVADOR/BA, JÁ QUE A MENOR TEM O DIAGNÓSTICO DE PARALESIA CEREBRAL DIPLÉGICA ESPÁSTICA (G 801), POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000547914/10/20101865.0008320453000107MC VEICULOS E PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT/BOXER, DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000548014/10/20103506.4408320453000107MC VEICULOS E PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01JG DE 04 PLAQUETAS, 01 TRAVA DO VIDRO, 02 AMORTECEDORES DE SUPENSÃO, 02 BATENTES DE CHOQUE, 02 ROLAMENTOS DE AGULHA, 02 RÓTULA PIVOT SUSP., 02 KITS ARTICULADOR, 04 CONEXÕES ELÁSTICAS E 02 JUNTAS DE VEDAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT/BOXER, DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548614/10/2010100.0000008620003437JOHN LENNON FERREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE SAPÉ A NATAL/RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO RELIGIOSO "CONSAGRA-TE!", POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000547714/10/2010591.2010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELTAVO A AQUISIÇÃO DE 90 DETERGENTES 02L, 10CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 50 DESINFETANTES 02L, 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 10 PANOS DE CHÃO E 20 PASTILHAS SANITÁRIAS, DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DOCENTRO E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000548714/10/201037.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº15.021-5 ARRECADAÇAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000549515/10/2010160.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR TRIBUTAÇÃO, DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14,15 E 16/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000549715/10/2010367.2933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000549815/10/20101935.2010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19.652 CÓPIAS, TIRADAS DE 08 BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010, EM 02 CÓPIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000549315/10/2010300.4310505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE AGUA SANITARIA, 01 CAIXA DE SABAO EM PO, 20 UNIDADES DE DETERGENTE DE 2 LITROS, 20 UNIDADES DE DESINFETANTE DE 2 LITROS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000549015/10/20103990.0001823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.100 PACOTES DE CREAM CRACKER, PCT C/400 G; 1.200 BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, COPNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000549115/10/20102955.3101823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 950 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 317 PACOTES DE PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000549615/10/2010720.4703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 271,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 13 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000550015/10/201056.7404272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18 LÂMPADAS INC. 220V 150W, 04 DELTA INTERRUPTOR 02 SEÇÕES E 1,5M DE FIO FOREST 2,5MM, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOEMI DE HOLANDA MARIZ E MARIA EUNICE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000549415/10/201021.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000549915/10/2010207.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE TONNER DA IMPRESSORA 1621 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549215/10/2010288.0000095125701491ANTONIO EDSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000550218/10/2010180.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 RECARGAS DE CARTUCHOS HP 92A, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000550318/10/201080.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 800 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000550418/10/2010250.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 RECARGAS COLLOR 93A HP E 13 RECARGAS BLACK 92A HP, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000550518/10/2010110.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.100 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550618/10/2010144.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 19/10/2010 DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO NA 1ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Nº 0157/2010, ÀS 08H30MIN, RECORRENTE: SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000552318/10/201084.8637115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME O PROCESSO Nº 035.2001.002393-1 E GUIA Nº 035.2010.021898-7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552718/10/20101200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO P/ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLAdiantamentos
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000550118/10/201075.0000058655360449JOSE SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000551718/10/2010100.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 RECARGAS BLACK 21A HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000551818/10/201060.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 600 CÓPIAS DE FOLHAS DE PONTO E OUTRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000552418/10/20102003.7600088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK-8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO 01 A 31/10/2010, CONFORME CONVÊNIO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000552518/10/20102596.8800003338249462JOSE DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE:RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/10/2010, CONFORME CONVÊNIO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000552618/10/20102696.7600053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL 5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: BETÂNIA, TIRA COURO, SITIO FUNDO DO VALE, FAZ.UNA, RENASCENÇA E FAZENDA BURACÃO A SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000550718/10/2010250.0000034575839272ELIZETE DA SILVA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000550818/10/2010250.0000009560818430NIDIA PIMENTEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550918/10/2010180.0000005688654481ADRIANA VIEIRA DA SILVA CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000551118/10/2010250.0000002384050443JAQUELINE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000551218/10/2010250.0000008139765457JOSINEIDE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000551318/10/2010250.0000010239579496EDUARDO FELIPE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000551418/10/2010250.0000007268085478ALINE DE FATIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000551518/10/2010250.0000008347391432ELAINE CRISTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000551618/10/2010250.0000005994901440PRISCILA DE BRITO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552018/10/201072.0000002783903407MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL P/COLABORADORA DO CRAS/PAIF, MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL, A COMUNICAÇÃO C/FERRAMENTA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20/10/2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552118/10/201072.0000004218148457KATIA HELENA DA SILVA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL P/COLABORADORA DO CRAS/PAIF, KATIA HELENA DA SILVA SALES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL, A COMUNICAÇÃO C/FERRAMENTA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20/10/2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552218/10/201072.0000016183398420MARIA JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL P/COLABORADORA DO CRAS/PAIF, MARIA JOSE DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL, A COMUNICAÇÃO C/FERRAMENTA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERAREALIZADO NO DIA 20/10/2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000551018/10/20102345.6010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 150 DETERGENTES 02L, 200 DESINFETANTES 02L, 05CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 30PCT DE SABÃO EM PEDRA C/05, 200 PANOS DE CHÃO, 05PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 50 PASTILHAS SANITÁRIAS, 20 RODOS, 10 VASSOURAS PIAÇAVA E 20 VASSOURÕES, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000551918/10/201048.1509232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA AUTENTICAÇÃO DE ATA DO CONVITE GESTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000553219/10/2010828.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 RECARGAS DE TONNER 12A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000553819/10/2010579.3703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 218,6 LITROS DE GASOLINA DE PALIO DE MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 14 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000552819/10/201011353.3105110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 UN DE APAGADOR P/QUADRO BRANCO, 26 UN DE ABASTECEDOR PINCEL ATOMICO, 25 UN DE BALOES DE FESTA COLORIDO, 23 UN DE CADERNO ESPIRAL 160 FOLHAS, 175 UN DE CADERNO ESPIRAL 48 FOLHAS E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000552919/10/2010350.0000005221667410DAMIANA ZULMIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 QUIMONOS, DESTINADOS AO GRUPO DE KARATÊ DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000553319/10/2010600.0000099292840444GEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOBILIZAÇÃO E RECEPÇÃO DE ADOLESCENTES NO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVEM "PROJOVEM" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000553419/10/2010600.0000008090558488RENATA MARIA MELO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOBILIZAÇÃO E RECEPÇÃO DE ADOLESCENTES NO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVEM "PROJOVEM" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000553519/10/2010600.0000002221076427MARIA DAS DORES SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOBILIZAÇÃO E RECEPÇÃO DE ADOLESCENTES NO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVEM "PROJOVEM" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000262010000553119/10/20103000.0000004828747400IVAN FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA: MNI-4498/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO: 01 A 31/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000554019/10/20102639.9703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 436,9 LITROS DIESEL P/TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA; 267,1 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, E DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 A 15 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000553719/10/20101528.7403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 288,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 288,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000553919/10/2010753.9003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 284,4 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE 14 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554119/10/2010144.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/PB, PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO REQUERENDO HABILITAÇÃO NOS AUTOS, BEM COMO CARGA DE TODO PROCESSO, AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE Nº 999.2010.000547-2/001.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000553019/10/2010150.0000050418572453MARLENE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS SALAS DA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DURANTE 06 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000553619/10/201016.0534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 02 CARTAS COMERCIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554720/10/2010700.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO P/ESTA CONFEDERAÇAO,NO DIA 20 OUTUBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000554220/10/2010210.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES E ÓLEO, SENDO: 02 NO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNU-2652, 01 NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNF-8603 E 01 NO TRATOR, TODOS A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS; E 02 NO CARROÇÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000554920/10/2010160.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA PATROL 120B E NO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 20/10 A 30/10/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000554320/10/201028080.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 9.360, (NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS), REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REF. AO TOTAL DE 1.560 ALUNOS DA ESC. MUNIC. DE ENS. FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000554520/10/20102600.0000008493457400EMERSON DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS E MUTIRÃO II A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000554820/10/201021.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03KG DE ARAME LISO GALVANIZADO GERDAU 18, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000555020/10/2010159.2004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 FECHADURAS ITAM E 04 DOBRADIÇAS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOEMI DE HOLANDA MARIZ E MARIA EUNICE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000555120/10/20102640.0000099286238487LUIZ DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, DAS LOCALIDADES DE: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000555220/10/20101997.6000020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000555320/10/20101029.5000002469909708REGINALDO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO DO ROCHA E SITIO VARZEA GRANDE A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000555420/10/20101598.0800008082363428ANDRE BARBOSA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP 7635/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÍTIO AÇUDE DO MATO, SÍTIO POÇO REDONDO E ALTO DA BOA VISTA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000555520/10/20101697.9600079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS MUC 4639/PB, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, SITIO NOVO MUNDO, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000555620/10/2010222.0003603853000106JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20PCT DE CHOCOLATE DANUBIO, 05PCT DE BALAS SORTIDAS, 05PCT DE PIRULITOS SORTIDOS, 03PCT DE SERENATA DE AMOR E 20PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTAS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554420/10/20101346.8304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 2ªCOTA DO FPM DO DIA 20/10/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554620/10/201015172.2000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FTGS(CEF-FINANC-FGTS),NO DIA 20/10/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556621/10/201059.8304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR,DO DIA 21/10/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000555721/10/20103979.0001823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1,730 KG.DE AÇUCAR CRISTAL, EMB.01, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000555821/10/201025668.0005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300CX DE ARQUIVO MORTO, 1.000 CANETAS PONTA FINA AZUL, 1.000 CANETAS PONTA FINA VERMELHA, 1.000 CARTOLINAS COMUM, 1.000 CARTOLINAS MICRO-ONDULADAS, 220CX DE CLIPS Nº 02 C/500, 100 COLAS BRANCA E OUTROS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000556221/10/20102596.8800069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000556321/10/20101496.8800080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2010, CONFORME CONVÊNIO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000556421/10/20102197.3600067405312420SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT 1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000556521/10/20102197.3600067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000555921/10/2010667.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 16KG DE ELETRODO 3,25MM, 05 FOICES COCO, 02 CAVADEIRAS ARTICULADAS, 45,5M DE LONA, 04 COMPENSADO 15MM E 18KG DE ARAME LISO, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000556821/10/2010176.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 16KG DE ELETRODO GERDAU 3,25MM, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556121/10/2010144.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA APRESENTAR DEFESA À ADIN 999.2010.000.547-2/02/001.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000556021/10/20104500.0000010267728425MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 PLACAS DE TOMBAMENTO, IMPRESSA EM ALUMINIO E ENUMERADAS, DESTINADAS AO SETOR DE PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA PARA TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000556721/10/2010450.0008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2010, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS, PUBLICADO NO DOU,EM 21/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000557022/10/20107.8534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORESPONDÊNCIA VIA CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000557122/10/2010339.3010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 87 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/07/2010 A 28/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000557222/10/2010492.0000016060482449GILVANDO DE PAIVA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 492 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 01/09/2010 A 28/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000557322/10/2010582.0000008249347412FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 582 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01/09/2010 A28/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000557622/10/2010990.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS), REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, NO TOTAL DE 55 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARNAÚBA, AGREGADA A ESCOLA MUN. DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000557722/10/2010688.8803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 259,9 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000557822/10/20103893.0603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 828,0 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 770,7 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, 178,8 LITROS DE DIESEL PARA A BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557522/10/2010158.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,NO DIA 22/10/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000556922/10/201062.4010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000557422/10/201060.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, PERIODO: SETEMBRO/2010, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558525/10/201020.8604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR,DO DIA 25/10/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000558625/10/2010105.0000008669597420ERNANDES GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO COMITÊ GESTOR DO PRA, REALIZADO NO DIA 25/10/2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000558025/10/201033.2809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000558125/10/201043.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000558225/10/201022.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000558325/10/201017.9009123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558425/10/201021820.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000559325/10/2010360.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000558725/10/20101697.9600001859877451MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMN 6927/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO, PERCURSO: SÃO FELIPE, ASSENTAMENTO SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA À SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000558825/10/20101498.2000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA E SITIO SANTA ISABEL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000558925/10/20102745.6000004688598459JOSE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LAF-0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERIODO 01 À 31/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000559025/10/20101498.2000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SÍTIO MORENO E USINA SANTA HELENA A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000559125/10/20101502.8200071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF 9135/RJ, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000559225/10/20101993.2000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO: SITIO ANTAS DOS ANJOS, MARAÚ, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000559425/10/20102645.0001823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1,150 KG DE AÇUCAR CRISTAL, EMB. 01 KG., DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000557925/10/201018.7034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 AUTENTICAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000560326/10/20102825.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS PARA PAGTO DOS SERV.PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE CHAMADA PUBLICA DE COMPRA Nº003/10, NO D.O. E A.U. ED:09/10/10, PUB.DE DECRETO Nº2.229/10, NO D.O. E A.U. ED: 09/10/10, PUB.AVISO DE LIC.PREGAO Nº036/10, NO D.O. E A.U. ED:15/10/10, PUB.DE HOMOLOGAÇAO E ADJUD.T.DE PREÇOS Nº002/10, NO D.O. E A.U. ED:16/10/10 E PUB.DE EDITAL DE PROC.SELETIVO PUB.Nº003/10-EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇAO,NO D.O. ED:19/10/10, NO DIA 26/10/10, CONF.EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000559526/10/2010272.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000560226/10/20102071.5200002251413456MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, DE PLACA KUT 1831/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA, SITIO SAO JOAO E CONJUNTO BELA VISTA A SAPE, IDA E VOLTA, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000162010000560426/10/20105000.0010791353000100ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 208 CARTEIRAS ESCOLARES, REPAROS COM SOLDAGENS, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FÓRMICA, PINTURA E ACABAMENTO E RECUPERAÇÃO E PINTURA EM GERAL DE 05 ARQUIVOS EM AÇO, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000559626/10/20102892.9406867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 32,116KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, 66,821KG DE FÍGADO BOVINO, 83,419KG DE SALSICHA, 74,807KG DE COXA E SOBRECOXA, 123,410KG DE MORTADELA MISTA, 74,332KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO 1ª E 55,594KG DE PEIXE MERLUZA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000559726/10/2010273.5006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12,515KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, 14,617KG DE COXA E SOBRECOXA E 41,437KG DE MORTADELA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000559826/10/2010351.7906867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 35,312KG DE SALSICHA BOVINA, 6,728KG DE CARNE BOVINA C/OSSO E 41,506KG DE COXA E SOBRECOXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000559926/10/2010416.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoRemuneração dos Membros do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560026/10/20103056.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DE 01 CONSELHEIRA EFETIVA E SUBSÍDIOS DE 04 CONSELHEIROS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560526/10/20108800.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalApoio ao Homem do CampoApóio ao Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000560126/10/2010380.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO CURSO DO EMPREENDEDOR RURAL DOS CRIADORES E AGRICULTORES RURAIS, REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561227/10/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2010, NOS DIAS 28 E 29/10/10, CONF. RELATORIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000561527/10/2010573.7603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 216,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000560727/10/201010.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIIO, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 18.286-9/PROJOVEM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 26/10/10, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000560827/10/201013.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 18286-9/ PRO-JOVEM, NO DIA 27/10/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000561327/10/2010249.5703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 94,1 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 25 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000560927/10/20105367.3503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 588,0 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 563,3 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 755,3 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, E 544,0 LITROSDE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000562027/10/2010897.2003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 409,6 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA P/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS P/ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO 16 A 25 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000561427/10/20102482.1003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 407,4 LITROS DIESEL P/TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, 261,4 LITROS DE GASOLINA P/PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, E 409,6 LITROS DE DIESEL P/CAMINHAO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO 16 A 25 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000560627/10/2010648.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 81 REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000561627/10/2010771.1803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 291,0 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NO GABINETE E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000561727/10/20101426.9703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 274,0 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 264,4 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561827/10/2010144.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, REALIZADA NESTA DATA, DO SERVIDOR SUPRA CITADA, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO PROCESSO DE ABEL CAVALCANTE, DE Nº 886.1999.003088-1.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000561127/10/2010176.8705267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS, 10 DESINFETANTES, 05 ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO, 25PCT DE PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000561927/10/2010104.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A TRABALHOS EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000561027/10/2010178.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000562328/10/2010150.2505267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20KG DE AÇUCAR, 10PCT DE BISCOITO CREAM-CRACKER, 08PCT DE SACO P/LIXO, 10PCT DE CAFÉ MOÍDO, 05 PANOS DE PRATO, 10 PANOS DE CHÃO E 02 VEJA MULTIUSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000563028/10/201013.6009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 AUTENTICAÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012010000562728/10/20103000.0000001632248468JURACI MARQUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000562528/10/2010440.0000001447290402SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 22 PALMEIRAS IMPERIAIS, LOCALIZADAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICIÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 25/10/2010 A 05/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000562928/10/20101801.8000003871682497JOSE ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP 7537/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000563528/10/20104785.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000563628/10/20102895.2000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000562128/10/2010320.8403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 39,7 LITROS DE DIESEL PARA O BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, E 88,2 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 23 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562228/10/2010180.0000050410660434MARIA APARECIDA MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, NO SENTIDO DE CUSTEAR PASSAGEM RODOVIÁRIA DE SAPÉ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PARA SEU FILHO ADOLESCENTE: HELIANO SOUSA DO NASCIMENTO, QUE IRÁ TRABALHAR COMO ADOLESCENTE APRENDIZ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000563128/10/2010250.0000009401330409JOSELITO AUGUSTO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASRTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CAMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000563228/10/2010250.0000096529490434EDILENE ALVES DE SENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASRTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CAMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000563328/10/2010757.1000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 850 UNIDADES DE BANANA PRATA, 60 KG DE BATATA DOCE, 40 KG. DE CENOURA, 30 KG DE CHUCHU, 150 KG DE MAMAO HAVAI, E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000563428/10/2010270.5400071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE BANANA PRATA, E 132 KG. DE MAMAO HAVAI, DESTINADOS AO CRAS/PAI I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000562428/10/2010189.0000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 42 LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000012010000562628/10/20105200.0000004003713400JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000562828/10/2010200.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 2.000 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563728/10/20107673.9404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP (CÓDIGO DA RECEITA 2999 - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COM VENCIMENTO EM 30/09/2010, CONF. DARF/SRF EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000563828/10/201011243.2704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP (CÓDIGO DA RECEITA 2999 - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COM VENCIMENTO EM 30/09/2010, CONF. DARF/SRF EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563929/10/20108290.8204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 29/10/10,REF.AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000564029/10/20104542.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 29/10/2010,REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000564129/10/20107557.6104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 29/10/2010,REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564229/10/201017759.3005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENCIMENTO EM 29/10/10,CONF.TERMO DE ACORDO DE PÁRCELAMENTO DE DEBITOS Nº01/09(PARCELA 17/240 NO VALOR DE R$6.480,75-PARCELA 17/240 NO VALOR DE R$2.192,80-PARCELA 17/60 NO VALOR DE R$5.172,74 E PARCELA 17/240 NO VALOR DE R$3.913,01)NO DIA 29/10/10,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565129/10/20103506.1604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 3ªCOTA DO FPM DO DIA 29/10/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565229/10/20100.5104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR,NO DIA 29/10/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565329/10/20106.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96,DO DIA 29/10/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567029/10/201011064.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567129/10/201010430.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569929/10/20102868.1905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 17 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000570929/10/20101500.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567229/10/20106755.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567329/10/20105040.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567429/10/20104590.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570029/10/2010949.2305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 11 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571529/10/20102774.6305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 20 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇAO,LOTADOS NASEC.DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000565529/10/2010300.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000565629/10/2010350.0000002141398401LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000565729/10/2010250.0000062974289487ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 504, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF I - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (AUGUSTO DOS ANJOS), NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568529/10/20105130.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568729/10/201014280.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568829/10/20107320.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570629/10/20104456.1905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE,PREV-SAPE,DE 33 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PROMOÇAO SOCIAL E DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO CONSELHO TUTELAR,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567529/10/2010350425.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567629/10/2010128789.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567729/10/20105365.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567829/10/20104020.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567929/10/201015012.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSORES EMERGENCIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568029/10/20106310.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568129/10/201066462.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568229/10/201075860.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568329/10/201013971.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568429/10/20106662.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES D 100/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000568629/10/201022.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE: 07 SERVIDORES COMISSIONADOS (SET/10), 03 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (SET/10) E 15 PRESTADORES DE SERVIÇO (AGO/10), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 29/10/10, TOTALIZANDO 25 CONTRA-CHEQUES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570129/10/201064056.0305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV,DE 266 SERVIDORES EFETIVOS,DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570229/10/201019671.4605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 199 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(APOIO/FUNDEB/40%),REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570329/10/20101092.3105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,08 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL.SANTA CECILIA,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570529/10/2010169.4705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB 60%,LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000262010000564329/10/20103000.0000005859609418EUNICE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS KJA-7635, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000564429/10/20106251.5004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 320 LÂMPADAS MISTAS 125W, 40M DE FIO FOREST 2,5MM, 06 DISJUNTORES TRIPOLARES, 02 ALICATES UNIVERSAL, 05 FITAS ISOLANTES 3M, 97M DE CABO 6MM, 68 CONECTORES CUNHA E 12 DISJUNTORES UNIPOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E OUTROS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000564529/10/201012596.3404272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 595 LÂMPADAS MISTA 160W, 03 DISJUNTORES UNIPOLARES, 48 LUMINÁRIAS DE FIBRA P/POSTE, 420M DE CABO 10MM, 58 LUMINÁRIAS ALUM. E-27, 02 CHAVES 2X60, 360 CABOS 6MM, 04 DISJUNTORES TRIPOLARES, 45 TOMADAS, 230 CONECTORES CUNHA E 568M DE FIO FOREST 2,5MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000564629/10/2010300.0000009730304459JOSE DE OLIVEIRA CORDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000564729/10/2010300.0000004732079407SEVERINO ANTONIO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000564829/10/2010300.0000016762018823AILTON AMARO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000564929/10/2010300.0000009403527455SEVERINO MARTINIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000565029/10/2010300.0000009560824406MANOEL GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM P.M.F, NAS RUAS DE SAPE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2010, DATADO DE 05 DE ABRIL DE 2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E O DEPARTAMENTODE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000565429/10/201092366.9210562899000190CAS CONSTRUTORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566229/10/201020346.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566329/10/20106180.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566429/10/201016585.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO (CONTRATADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000569529/10/201024310.0009013606000136REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS - 212 PT I 184 PT II 104 H/MAQUINA E DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 248,10 H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, ENCHIMENTOS DE MATERIAL E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29/10/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569729/10/20104428.3505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/2008,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 32 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565829/10/201012000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565929/10/20105020.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566029/10/20103610.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566129/10/20102000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569629/10/2010185.2805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/10.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000570429/10/2010720.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566529/10/20109351.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566629/10/20109935.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566729/10/20101020.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566829/10/201096922.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566929/10/201026916.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569829/10/20101476.0805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 17 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569229/10/20101189.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569329/10/20105355.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570829/10/2010242.1705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONFORME LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO DMTRANS,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569429/10/20103000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568929/10/20106000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569029/10/20103330.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569129/10/20102550.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570729/10/2010250.4805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000574201/11/2010700.0000023751177434JOSE AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS AMADORES E 01 BASE OPERADORA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571001/11/2010144.0000002989622411LUCIA DE FATIMA CRUZ DE ANDRADE SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO P/ADMINISTRAÇÃO NO SISTEMA DO DIARIO ELETRONICO MUNICIPAL MINISTRADO QUE SERA MINISTRADO NA FAMUP NO 04 DE NOVEMBRO DE 2010, NO TURNO DA MANHA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571101/11/201036.0000027413713420JOSEFA SEVERINA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA SANTA RITA, PARA ATUAR COMO PREPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE Nº 00439.2009.027.13.00-7,E OUTROS,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000573501/11/2010285.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PASTA SUSPENSA CARTEX E 15 UNIDADES DE PAPEL REPORT 210 X 297, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONDORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000574901/11/20106535.2602449992040972VIVO S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000575001/11/2010645.3002449992040972VIVO S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET PJ DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000152009000575201/11/20102150.0000003481472447DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000571201/11/2010181.7837115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME O PROCESSO Nº 035.2010.001176-2 E GUIA Nº 035.2010.021938-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000571301/11/2010181.7837115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME O PROCESSO Nº 035.2010.001442-8 E GUIA Nº 035.2010.0219368-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574301/11/2010144.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO PROCESSO DE ABEL CAVALCANTE DE Nº 886.1999.003088-1, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574701/11/2010144.0000004094967400JOSE ALVES DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A SANTA RITA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES PROCESSOS: 482/2009-027-13-00.2; 439/2009-027-13-00.7 E 519/2009-027-13-00.2, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000573901/11/201031.5008667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DA AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000574101/11/2010420.0000009682844428LEANDRO DA SILVA AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A BASE DE CAL COM DUAS DEMAOS NOS SEGUINTES CEMITERIOS: NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E SAO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosReposição de PavimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000574401/11/20104301.5610565155000129VERTICAL CONSTRUÇÕS E PROJETOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 008/2010, REF. AO PERÍODO DE 17/09/2010 A 31/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010000574801/11/20102800.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000575801/11/2010406.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/10,CONF.FATURA ANEXA.QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO NO MES DE ABRIL/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000571401/11/20101289.3809188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO / LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS 2010, DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000574001/11/2010300.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 RECARGAS DE CARTUCHO PRETA, 10 RECARGAS DE CARTUCHO COLORIDA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000574501/11/20101155.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOEMI DE H. MARIZ, JOAQUIM A. DE BRITO, ORLANDO SOARES, CASSIANO R. COUTINHO, RIO SECO, NEIRIVAN ALEXANDRE, CUITÉ, LUIZ JOSÉ GONÇALO, SÃO VICENTE DE PAULA, RENASCENÇA, ALFREDO C. DE MORAES, MINERVINO MIRANDA, AÇUDE DO MATO, PACATUBA, SEVERINO A. BARBOSA, JOAQUIM A. FILHO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000575101/11/201025133.3024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 SUPORTES DO MOTOR, 02 CRUZETAS DE TRANSMISSÃO, 02JGS DE LONA DE FREIO DT., 01 ESTICADOR DA CORREIA, 01 GARFO DE EMBREAGEM, 01 BATERIA 150A, 04 BORRACHAS DO ESTIBILIZADOR, 01 CANODO COMPRESSOR, 02 ROLAMENTOS DE RODA 33214 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, MMO-8487, MOD-7215 E MNG-9196, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000575601/11/2010108.8300000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº15.052-5,FUNDEB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000592201/11/20101.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE.....00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571601/11/20101062.1800078896525420JOSEANE RODRIGUES CAVALCANTE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1999.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571701/11/20101062.1800000181770423HILMA DE FÁTIMA CÂNDIDO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1999.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571801/11/20101062.1800095178120434MARINES BARBOSA DOS REISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571901/11/20101062.1800003107052400MARIZETE QUERINO DE MEIRELESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572001/11/20102478.4000067406777434MARIA DE LOURDES SANTOS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572101/11/2010354.9700064603644434MARIA JOSE SANTOS BARBOSA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572201/11/20101770.2800055437940459JOAO MANOEL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572301/11/20101070.4400087431513453MARIA JOSÉ FRUTUOSO DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572401/11/20101416.2200088504174468MARIA DO CARMO GOMES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572501/11/20101640.1300096530936491EVIRGINELÂNEA BEZERRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572601/11/20102124.3400084100753420OLINALDO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572701/11/20104824.2700064639754434GIRLENE DOS SANTOS CAVALCANTI DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2002.000.831-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572801/11/2010462.5100098079522472JOSEANA DO CARMO ASCENDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572901/11/20103920.7000016012720491LUIZA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2003.003.791-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573001/11/20105601.2100046841741404MARILENE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA. MARILENE MONTEIRO SOARES.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573101/11/20102781.6500030267218400GARIBALDI DE SOUZA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573201/11/20101851.4100034296565400AMAURY RIBEIRO DE BARROS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.241-0, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. AMAURY RIBEIRO DE BARROS FILHO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573301/11/20104775.1600075294923491JOSELI SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2003.003.791-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573401/11/20101416.2400002850495425SANDOVAL ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000573601/11/201082.2024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE CANETAS ESFEROGRAFICAS COMPACTA 0,7; 05 CAIXAS DE CLIPES ACC 6/0, 01 CAIXA DE GRAMPO 26/6 C/5000, 02 UNIDADES DE DISCO OPT GERV.MAXELL, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000573701/11/2010289.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE REGISTRADOR AZ LARGO, 20 UNIDADES BOBINA P/MAQ.CALC. 69 X 60, 02 CAIXAS DE CARBONO DUAS FACES , E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000573801/11/2010300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE PASTA SUSPENSA CARTEX, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574601/11/2010144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REPASSE DA CIP EM CONTAS REFATURADAS, NO DIA 03/11/2010, CONF. RELATÓRIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000575301/11/2010134.6660746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000575401/11/201086.5500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº9.665-2 ICMS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000575501/11/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº15.021-5 ARRECADACAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000575701/11/2010129.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº102.233-4 FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000577403/11/201054.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA do Predio sede CIAF e da ASSC.COM.AÇUDE DO MATO(R.R.Produtores),que beneficia pequenos agricultores daquela localidade,ref.ao mes de FEVEREIRO/2010,conf.faturas anexas,quitadas atravesde encontro de contas CIP realizado em Abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000577503/11/20103832.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO,DOS MERCADOS ADALBERTO S.DE OLIVEIRA E ANTONIO VIEGAS DA SILVA,NESTA CIDADE,REF. AO MES DE MARCO/10,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABRIL/10.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000576203/11/2010120.0000004607048429CLAUDINARIA LUZIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSE GONÇALO, NA LOCALIDADE DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000576603/11/2010245.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 01 NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS MPR-3686, 01 NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI-4498 E 02 NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MKD-4219 E KNG-0725, TODOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 30/10/2010 A 05/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000576703/11/2010645.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 01 NO VEÍCULO BESTA DE PLACAS MOK-4774, 01 NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215 E 06 NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, MNG-9186, MNG-9196, MMO-8487, MOV-2903 E MQD-2726, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 30/10/2010 A 05/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000577703/11/20106.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 04 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 03/11/10, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000577903/11/2010298.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 199 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 03/11/10, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000576003/11/2010245.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000576103/11/2010105.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, COM A FINALIDADE DE SEREM DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000576503/11/2010220.2400071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE BANANA PRATA, E 92 KG.DE MAMAO HAVAI, DESTINADOS AO CRAS-PAIF II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000577803/11/201012.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 08 SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 14.045-7/PAIF PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 03/11/10, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000577203/11/201056511.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO RESTANTE DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINCAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE,REF.AO MES DE MARCO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABRIL/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000575903/11/2010300.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 3.000 COPIAS DE XEROX, DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000577103/11/20101305.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DA LEI Nº 1.028/10, NO D.O., ED: 21/10/10, PUB.EXTRATO PREGAO Nº 36/09 E DO DECRETO Nº 2.226/10, NO D.O., ED: 22/10/10 E PUB. TP Nº 03/10, NO D.O. E JORNAL A UNIAO, ED: 22/10/10, NO DIA 03/11/2010, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000576303/11/201018.2009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 PROCURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000576403/11/201045.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE REBITE 312 CT, E 01 UNIDADE DE COLA ARALDITE HOBBY 23G10 MIN, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000576803/11/2010280.0004164616001635OI TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 14 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 03 DE 03 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000576903/11/2010496.7503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 187,4 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000577003/11/201060.5003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE FILTRO PSL 560 E 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1LT PARA O GOL DE PLACA MYY 2854/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000577303/11/20101498.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,REF.AO MES MARCO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM ABRIL/10.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000577603/11/2010151.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE MARCO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM ABRIL/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000578004/11/2010100.0041769803000192EDITORA FORUM LTDAEMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1337 DATADO DE 29 DE MARÇO DE 2010, REFERETE A INSCRIÇÃO NO VIII FORUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE MAIO DE 2010 DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000578604/11/2010140.0012929998000192REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA C LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO SIENA, DE PLACAS MNH-8395, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000579304/11/20101525.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PELO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,REF.AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578104/11/2010144.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL, DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A SANTA RITA-PB, PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DOS SEGUINTES PROCESSOS 441/2009-027-13-00.6; 458/2009-027-13-00.3 E 461/2009-027-13-0.7, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578404/11/2010288.0000095125701491ANTONIO EDSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS DIARIAS, DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISAS DE PREÇOS OBJETIVANDO ABERTURA DE PREGOES PRESENCIAL, DESTAPREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000578804/11/20101.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 01 P.S. DO GAB.DO PREFEITO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 04/11/10, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000579004/11/201030.2708329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA, REFERENTE A DISPENSA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS SEGUINTES RUAS: JOSE CAETANO DE FIGUEIREDO, LUDUJERO PEREIRA DA SILVA, JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO E JOAO VELOSO DE QUEIROZ LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000579104/11/201059236.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE,REF.AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000578204/11/2010207.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER SCX 4200 SAMSUNG, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF.MDS/PMS/IGD, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000578704/11/20106.2100000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 05 SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR E 01 P.S. DA SEC. DE PROM. SOCIAL, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG, NO DIA 04/11/10, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoRemuneração dos Membros do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578904/11/20103056.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DE 01 CONSELHEIRA EFETIVA E SUBSÍDIOS DE 04 CONSELHEIROS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000579204/11/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 14.045-7,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000578504/11/2010250.0000007744822730JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG-150 FAN ESI, DE PLACA NQB-6345, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL EURBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000579404/11/20103281.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DOS MERCADOS ADALBERTO S.DE OLIVEIRA E ANTONIO VIEGAS DA SILVA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578304/11/2010144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA, RESPONSÁVEL PELA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTA PREFEITURA,PARA CONTACTAR A AGÊNCIA DA CEF EM RECIFE, A FIM DE ESCLARECER OS DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA FPM E NÃO INDIVIDUALIZADOS, NO DIA 05/11/2010, CONF. RELATÓRIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579805/11/2010144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO OFICIO DO MDS EM ANEXO, COM A TÉCNICA DRA. AUDACI, NO DIA 08/11/2010, CONF. RELATÓRIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000580605/11/20101.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE.....00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000581005/11/20103024.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DOS MERCADOS:ADALBERTO S.DE OLIVEIRA E ANTONIO VIEGAS DA SILVA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUNHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000579905/11/2010699.5403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 263,9 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000580005/11/20103868.2903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 727,6 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB; 774,4 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, 264,1 LITROS DE DIESEL P/BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000580105/11/2010954.2103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 435,7 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000580205/11/20105653.5303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 538,4 LTS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 506,9 LTS DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 770,0 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 267,5 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 498,4 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000580305/11/201060.5003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE FILTRO PSL 619 E 04 LITROS DE HAVOLINE SP/1LT PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 09 DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000580405/11/2010686.5003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UN FILTRO PSD 460/1 E 20 LITRO DE URSA 1LT P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB; 01 UN FILTRO PSD 460/1 E 20 LITROS DE URSA 1 LT P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB; 01 UN FILTRO PSL 321 E 07 LITROS DE URSA 1 LT PARA A BESTA P/ MOK 4774/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000580505/11/2010842.5003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UN FILTRO PSC 496 E 20 LITROS DE URSA 1LT P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB; 01 UN FILTRO PSD 460/1 E 20 LITROS DE URSA 1LT; 01 UN FILTRO PSD 460/1 E 20 LITROS DE URSA 1LT P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000580705/11/2010208.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:NOEMI DE H.MARIZ E SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM MAIO 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000581105/11/2010703.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:NOEMI DE H.MARIZ,SAO VICENTE DE PAULO,JULIA FIGUEIREDO,SEVERINO BASILIO RIBEIRO E CATTERINA GIRAUDO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/10,CONF.FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM JUNHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579505/11/20104550.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579605/11/2010320.0000006780226408ESPEDITO RODOLFO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000579705/11/2010210.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 LAVAGENS GERAIS COM ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO, SENDO: 02 NO VEÍCULO PÁLIO DE PLACAS MNV-2652, 01 NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, 01 NO TRATOR E 02 NO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 16/10/2010 A 05/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000580805/11/201060025.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE,REF.AO MES DE MAIO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUNHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000581205/11/201060574.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE,REF.AO MES DE JUNHO/2010,COM FATURA EM ANEXO,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JULHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000580905/11/20101406.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,REF.AO MES DE MAIO/2010,CONFORME FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM JUNHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000582708/11/2010250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA LX342, DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000583508/11/20101162.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,REF.AO MES DE JULHO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000582608/11/2010250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA S1655, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000583308/11/20101.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000583408/11/201059870.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE,REF.AO MES DE JULHO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGOSTO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000581308/11/2010229.5000005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.350 LARANJAS FRESCAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000581708/11/2010630.4300005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.420KG LARANJAS FRESCAS, 252KG DE MELANCIA E 11KG DE MELÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000581808/11/201075.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581908/11/2010100.0000004028947405SANDRA TOMAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-NATAL, POIS, SUA GRAVIDEZ É DE RISCO, POR SE CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582008/11/201085.4000004445357480VERA LUCIA DA CRUZ RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582108/11/201070.0000090527232491SEVERINO TAVARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582208/11/201070.0000008007791426MARCIA JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000582308/11/2010235.1603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 88,7 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582408/11/201060.0000009136301442GRACILETE MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583108/11/2010288.0000004880338451JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS INTEGRAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, PARA A CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA OPERACIONAL V7 DO CADUNICO DO BOLSA FAMILIA,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000581408/11/20101000.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DSEPESAS RELATIVO AO ALUGUEL/CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583208/11/201048052.3129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, CONFORME COMPROVANTES.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000582908/11/201012.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSC.COM.AÇUDE DO MATO (R.R.PRODUTORES),QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DAQUELA LOCALIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JULHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000583008/11/2010153.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MERCADO PUB.ANTONIO VIEGAS DA SILVA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONF.FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM JULHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000583708/11/201055.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CIAF E DA ASSC.COM.AÇUDE DO MATO(R.R.PRODUTORES),QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DAQUELA LOCALIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONF.FATURAS ANEXAS,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGOSTO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000582508/11/2010500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-163,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000582808/11/20101.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000583608/11/20101.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.Aquantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica desta secretaria, conforme documento anexo.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000581508/11/201058.2404272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 48M DE FIO FOREST 2,5MM E 14 LÂMPADAS INCANDESCENTES 150W, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000581608/11/20102076.1004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 ZARCÃO CINZA 900ML, 14 LIXAS FERRO, 09 COMPENSADOS 04MM, 02 SIFÕES C/ANEIS, 03 ENGATES FLEXÍVEIS, 03KG DE ARAME LISO, 04 COLAS BRANCA E 18 COMPENSADOS 18MM, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584909/11/20101500.0000043791905449JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000583809/11/201060.5003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO PSL55 E 04LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE, DESITNADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNR-6663, PERTENCENTE AO CARTÓRIO ELEITORAL DESTE COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000584809/11/20106039.1303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.191,9 LITROS DE DIESEL, E 467,4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE DERAM APOIO AS ELEIÇOES DO 2º TURNO 2010, SOLICITADOS ATRAVES DOS OFICIOS Nº 343/10 E Nº 363/10, DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 4ª ZONA SAPE-PB, NO PERIODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000585009/11/2010483.2203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 182,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 26 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585209/11/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA CONFERIR AS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO 2009 E 2010, QUE ESTÃO COM DIFERENÇAS NA RETENÇÃO E NO RECOLHIMENTO, PARA O DEVIDO AJUSTE NO PRÓXIMO BALANCETE, NOS DIAS 11 E 12/11/2010, CONF. RELATÓRIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000585509/11/201037.8008995631002739ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVE DE 2 GB, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000585909/11/2010395.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MERCADO PUB.ANTONIO VIEGAS DA SILVA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2010,CONF.FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGOSTO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000584209/11/20106000.0000040810224453ANA NEIDE VIANA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIR0 COUTINHO, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000586009/11/2010754.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:NOEMI DE H.MARIZ,SAO VICENTE DE PAULO E JULIA FIGUEIREDO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2010,EMILIA C.MORAIS,ASSENT.NOVA VIVENCIA E GE DA RUAPROJETADA,S/N,REF.AO MES DE JUNHO/10,CONF.FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM AGOSTO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000586109/11/20102547.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇAO PROVISORIA DE REFLETORES,EM VIRTUDE DA REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA,NESTE MUNICIPIO,REF.A JUNHO/2010,CONFORME RELATORIO ANEXO,QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584509/11/201070.0000085413640463SEVERINA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000585309/11/2010301.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 3.010 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000585409/11/2010305.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE TONNER SAMSUNG, 05 RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21A E 04 RECARGAS DE CARTUCHOS HP 22A, DESTINADOS AO CRAS/PAIF II E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000586209/11/20101.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000586309/11/20101.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000584309/11/2010580.0007337212000108TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REBOBINAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO, SELO MECÂNICO, RETENTOR, ÓLEO E CHAVE DE PARTIDA DA BOMBA DO MOTOR 1,0CV SUBMERSÍVEL 200V DA FONTE DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000584409/11/2010420.0007337212000108TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO, SELO MECÂNICO, VASELINA E BUCHA DE DESGASTE, DO MOTOBOMBA EBARA 0,5CV SUBMERSA 220V QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000584709/11/20102559.2003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 437,9 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, 245,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, E 433,7 LITROS DE DIESEL PARA CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACAMNF 8603/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000585609/11/20107042.0003538267000125C.W.C DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE REATOR VAPOR METALICO 400W, 57 UNIDADES DE LAMPADA VAPOR METALICO DE 40OW, E 130 UNIDADES DE BOCAL DE LOUÇA, MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000583909/11/2010121.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO PSL55 E 04LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE, PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNS-5094; 01 FILTRO PSL55 E 04LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNU-0522, LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000584009/11/201060.5003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO PSL619 E 04LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS MOL-5577, LOCADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584109/11/2010144.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 10/11/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO PROCESSO DE ABEL CAVALCANTE Nº 888.1999.003088-1.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000584609/11/20101189.6203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 224,2 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, 224,7 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000585109/11/2010770.3903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 290,70 LTS DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO VECTRA DE PLACAS MOC-5577, LOCADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 26/10/2010 A 05/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000585709/11/20103028.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO RES. FINAL DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO Nº003/10, EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO Nº 004/10 E EDITAL DE ABERTURA DA INSCRIÇAO, PUB. DE DECRETO Nº 2.229/10E PUB. DAS RESOLUÇOES DE Nº 03, 04, 05, 06, 07 E 08/10, NO D.O., ED:26/10/10, NO DIA 09/11/10, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000585809/11/20101263.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DA LEI Nº 1.028/10 E DOS DECRETOS Nº 2.231/10 E 2.232/10, NO D.O.: ED:28/10/10, NO DIA 09/11/10, CONFORME EXEMPLARES ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588410/11/2010700.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO P/ESTA CONFEDERAÇAO,NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000587910/11/201018.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES S/N SALA 07, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000590510/11/2010301.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000590610/11/20106570.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: CEMITERIO N.S. DA ASSUNÇAO, SAO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRAS DE ANTAS, SIST. DE ABAST.D`AGUA DE RENASCENÇA, INHAUA, SAPUCAIA E BARRAS DE ANTAS, BOMBAS D`AGUA: RENASCENÇA, R.OTAVIANO G. TRINDADE, INHAUA E US.STA HELENA, CHAFARIZ DE RENASCENÇA, POSTO TELEF.DE INHAUA E ILUM.PUB.DA PÇ.DR.JOÃO ÚRSULO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SETEMBRO/10.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000590710/11/201059469.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE,REF.AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000586610/11/2010370.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA PARABÓLICA CENTURY 1,70M, DESTINADA AO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586710/11/201057.0000009989949441MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000586810/11/20102115.0010754844000181O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETR.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE SEM FIO LS801HT LESON, 02 MICROFONES DIMSM-58P4 LESON E 02 CAIXAS AMPLIFICADAS BEATR SOUND BS300, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO IGD.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000586910/11/2010128.2004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA, 03KG DE ARAME LISO, 03 ZARCAO CINZA, 01 ENGATE FLEXIVEL, 10M DE LONA, 02 VERNIZ EXTRA RAPIDO, 01 VEDACIT E 02 JOELHOS PLASTUBOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000587310/11/20106.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACOMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 4573 DATADA DE 25 DE AGOSTO DE 2010, RELATIVO AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DO CRAS/PAIF II "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587410/11/2010144.0000003244289444ROSANE SANTOS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL, PARA A COLABORADORA DO CRAS/PAIF, ROSANE SANTOS DE FREITAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE TRABALHADORES DO SUAS DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587510/11/2010144.0000096528419434SELMA ROSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL, PARA A COLABORADORA DO CRAS/PAIF, SELMA ROSA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE TRABALHADORES DO SUAS DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587610/11/2010144.0000002783903407MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL, PARA A COLABORADORA DO CRAS/PAIF, MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE TRABALHADORES DO SUAS DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587710/11/2010144.0000016183398420MARIA JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL, PARA A COLABORADORA DO CRAS/PAIF, MARIA JOSE DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE TRABALHADORES DO SUAS DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587810/11/2010144.0000004218148457KATIA HELENA DA SILVA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL, PARA A COLABORADORA DO CRAS/PAIF, KATIA HELENA DA SILVA SALES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE TRABALHADORES DO SUAS DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADONOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000591310/11/20101.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000588010/11/20101582.0003157464000102FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE 80M DE FORRO DE GESSO E MONTAGEM DE 14M DE DIVISÓRIAS DE GESSO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARNAÚBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588610/11/20104546.4329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA ,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/10, CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588710/11/20104236.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA ,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/10, CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588810/11/20102017.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA ,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/10, CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588910/11/20101597.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA ,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/10, CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589010/11/20101927.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA ,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/10, CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589110/11/201017733.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO,159 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG.E 08 SERVIDORES COMISSIONADOS/DIR.ESCOLAR,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/11/10,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010,CONF.DEMOSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589210/11/20102081.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS E 12 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/11/10,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DERECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589310/11/201013346.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 147 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/11/10,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589410/11/20107656.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA ,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/10, CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589510/11/20102234.0429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA ,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/10, CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589610/11/20101069.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA ,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/10, CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589710/11/2010660.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA ,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO/10, CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000589810/11/20103.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 02 SERVIDORES-AÇÃO DE ALIMENTOS/MAG./FUNDEB 60%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 10/11/10, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000589910/11/20104.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 03 SERVIDORES-AÇÃO DE ALIMENTOS/APOIO/FUNDEB 40%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 10/11/10, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000590010/11/2010400.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 267 SERVIDORES EFETIVOS/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 10/11/10, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRODE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000590110/11/20101.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 01 SERVIDORA COMISSIONADA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 103.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 10/11/10, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000591110/11/2010915.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:PROF.NEIRIVAN,ASS.21 DE ABRIL,AÇUDE DO MATO,PROFESSORA MARIA EUNICE FERREIRA,CUITE DE SANTA HELENA,BOA VISTA,BARRAS DE ANTAS,ASS.PE.GINO E SITIO SOUZA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM SETEMBRO/20110.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoTurismoConsolidar o Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000591210/11/2010225.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS,LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000586410/11/2010120.0000088594297491MOISES SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS DE 3 1/2M, PARA A DIVULGAÇÃO DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE QUESTÕES AMBIENTAIS, REALIZADO NA CASA DE RECEPÇÕES MARIANA'S, NO DIA 05/11/2010, ABRANGENDO OS MUNICIPIOS DE CALDAS BRANDÃO, GURINHÉM, MARI, MULUNGÚ, RIACHÃO DO POÇO E SOBRADO, SOB A COORDENAÇÃO DA AESA-AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000587010/11/201049.4006144047000105O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 200ML, 03PCT DE COPOS PARA CAFÉ, 03PCT DE GARFOS DESCARTÁVEIS, 18PCT DE PRATOS DESCARTÁVEIS E 02PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000587110/11/2010210.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 RECARGAS DE CARTUCHOS EPSON TX105 COLLOR E 09 RECARGAS DE CARTUCHOS EPSON TX105 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000587210/11/201079.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 790 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000590910/11/20101.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000591010/11/20101128.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E DO MERCADO PUB.ANTONIO VIEGAS DA SILVA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/10,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588110/11/20108628.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/11/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588210/11/201031790.4329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS(PARC./RET.INSS),NO DIA 10/11/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588310/11/201059813.9205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENC.EM 10/11/10,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº957,DE 18/07/2008(PARCELA 28/240 NO VALOR DE R$8.778,59-PARCELA 28/60 NO VALOR DE R$21.352,88 E PARCELA 28/60 NO VALOR DE R$29.682,45),NO DIA 10/11/10,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588510/11/20102084.5103659166002903IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV.VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA JUNTO AO IBAMA,CONFORME NºDEBITO:1362438,AUTO DE INFRAÇAO-DOC:AI491099/D,PARCELA 18/30,NO DIA 10/11/10,CONFORME GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000590210/11/201033.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: TOTAL DE 22 CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 10/11/10, REF. AS COMPETÊNCIAS DE: ABRIL, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000590310/11/2010279.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 52 SERVIDORES PENSIONISTAS E 134 SERVIDORES APOSENTADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, NO DIA 10/11/10, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000590410/11/201061.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 41 CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES (DIVERSAS SECRETARIAS), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000590810/11/20101.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000586510/11/2010120.0000044145527453VALDEMIR JOSÉ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CAPÍTÃO FÉLIX ANTÔNIO, GETÚLIO VARGAS E ORCINE FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000592111/11/2010129.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000592611/11/2010128.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXA.QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000592011/11/20101.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000592511/11/201094.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO COPACRED DESTE MUNICIPIO, REF. A UMA PARTE DO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000591711/11/20101415.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000592811/11/201068.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PUB.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000591611/11/2010119.0005992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 70UN DE MEDALHAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROVEM ADOLESCENTE PARA PARTICIPAR DO 1º CIRCUITO ESPORTIVO, REALIZADO NA CIDADE DE MARI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000591811/11/20101.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000591911/11/201026.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, REF. A UMA PARTE DO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000592711/11/201013.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PETI DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000592311/11/2010298.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000592411/11/201060626.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUTUBRO/10.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000591411/11/201014.2534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ENVIO DE 02 CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA PARA BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000591511/11/2010450.0008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2010, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, PUBLICADO NO DOU EM 11/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000593312/11/2010276.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RECARGAS DE TONNER 35A HP, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593212/11/2010144.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/11/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 035.2004.001.238-3.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConstruir e Revitalizar PraçasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593112/11/201017330.5007938165000158SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE URBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10/2010 A 10/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00142010NULLNULLObras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000593912/11/201058.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagto. do consumo de energia elétrica do prédio Sede do Sine deste Município, ref. a uma parte do mês de SETEMBRO/2010, conforme fatura anexa, quitada através de encontro de contas CIP realizado em Outubro/10.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594412/11/2010144.0000002324759462RODRIGO ARAUJO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS INTEGRAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, PARA A CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA OPERACIONAL V7 DO CADUNICO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000592912/11/201016642.5010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6.000 CADERNOS BROCHURINHA COM 60 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA EM CORES E 250 CADERNOS ESPIRAIS COM 144 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA EM CORES, DESTINADOS AOS ALUNOS, ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000593012/11/201037800.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24.000 TESTES COGNITIVOS DE ENTRADA E SAIDA DO PORTUGUÊS E MATEMÁTICA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010, E 4.000 CARTILHAS EDUCATIVAS CUJO TÍTULO "ESCRAVO, NEM PENSAR" PARA OS ALFABETIZADORES, COORDENADORES E ALUNO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000593412/11/2010245.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO NOS SEGUINTES VEICULOS: F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA E DESTINADOS A ATIVIDADES DA MESMA; ONIBUS DE PLACA MKD 4219/PB, E ONIBUS DE PLACA KNG 0725/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000593512/11/2010645.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM C/APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, NOS SEGUINTES VEICULOS: VAN DE PLACA MOK 4774/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, E ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MOV 2903/PB E MQD 2726/PB, PROPRIOS E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoTurismoConsolidar o Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000593712/11/201062.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS,LOCALIZADO NA USINA SANTA HELEMA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000594312/11/2010297.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSENT.NOVA VIVENCIA E RUA PROJETADA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM ABRIL/10.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000594512/11/2010466.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CASAS DOS PROFESSORES DE RIO SECO,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000594612/11/2010245.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, NOS SEGUINTES VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA E DESTINADOS A DIVERSAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA; E ONIBUS DE PLACAS: MKD 4219/PB E KNG 0725/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 19 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593612/11/201060.8604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR,DO DIA 12/11/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000594012/11/20101657.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DA CIP/COSIP NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA,QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADAÇAO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICACIP-TIP,REALIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594112/11/2010306.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO COMPLEMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594212/11/20102543.1003659166002903IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV.VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA JUNTO AO IBAMA,CONFORME NºDEBITO:1362438,AUTO DE INFRAÇAO-DOC:AI491099/D,PARCELA 17/30,NO DIA 30/11/10,CONFORME GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000593812/11/201024.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A UMA PARTE DO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM OUTUBRO/10.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000595816/11/2010526.5503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 198,7 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 06 A 13 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000594716/11/20103520.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 RECARGAS DE TONNER HP 12A, 16 RECARGAS DE SAMSUNG4200, 10 RECARGAS DE TONNER LEXMARK, 40 RECARGAS DE CARTUCHOS BLACK HP E 30 RECARGAS DE CARTUCHOS COLLOR HP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, NOEMI DE H. MARIZ, TANCREDO NEVES, JOAQUIM DE A. FILHO, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO B. RIBEIRO, LUIZ JOSÉ GONÇALO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 20/10/2010 A 20/11/2010, CONFORME DOCUM ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000595416/11/2010179.1804272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 86M DE FIO FOREST 2,5MM, 46M DE CABO 6MM E 01 RECK GALVANIZADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000595516/11/20101657.7804272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA FB VIDRO 5.000L, 60,2KG DE BOBINA ZINCO 70CM, 01 BOIA P/CAIXA D'ÁGUA, 01 ENGATE FORMA FLEXÍVEL, 03 COLAS DUREPOX, 04KG DE ARAME LISO E 01 REGISTRO PVC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUNICE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000595616/11/20103968.8503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 768,2 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 816,7 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 227,3 LITROS DE DIESEL PARA A BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000595716/11/2010653.3303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 246,5 LITROS DE GASOLINA PARA PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000595916/11/2010859.5503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 392,4 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000596016/11/20105898.4003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 590,2 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 543,3 LITROS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA 6754/PB, 778,8 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 227,1 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 553,7 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000596116/11/2010130.0233530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E EMBRATEL, PARA LIGAÇÃO DO TELEFONE Nº 3283-1258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO 04/04 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000596216/11/201016000.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 80.000 FOLDERS DIVERSOS, TAM. OFÍCIO EM COCHÊ 115G, EM CORES, FRENTE E VERSO, PARA DIVULGAÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000596316/11/2010245.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, NOS SEGUINTES VEICULOS LOCADOS: PRISMA NPR 3686/PB E F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, DESTINADOS A DIVERSAS ATIVIDADES NESTA SECRETARIA; ONIBUSDE PLACAS: MKD 4219/PB, E KNG 0725/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 29 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000596416/11/2010645.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM A APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, NOS SEGUINTES VEICULOS: VAN DE PLACA MOK 4774/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, E ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MOV 2903/PB E MQD 2726/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 29 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000596516/11/2010245.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, NOS SEGUINTES VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA E DESTINADOS A DIVERSAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA; E ONIBUS DE PLACAS: MKD 4219/PB E KNG 0725/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000596616/11/2010645.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM A APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, NOS SEGUINTES VEICULOS: VAN DE PLACA MOK 4774/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, E ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MOV 2903/PB E MQD 2726/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000596716/11/2010645.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM A APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, NOS SEGUINTES VEICULOS: VAN DE PLACA MOK 4774/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, E ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MOV 2903/PB E MQD 2726/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 19 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594816/11/201060.0000009079070408MARIA ELIZABETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595016/11/201090.0000002459229461JOANA VICENTE FERREIRA DA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595116/11/2010100.0000008739487423ALDENIZE FREIRE DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (LEITE NURSOY), PARA SUA FILHA LOHANI FREIRE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595216/11/201030.0000029236100597MARIA DA PENHA MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595316/11/2010144.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 17/11/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO DO PROCESSO DE ABEL CAVALCANTE Nº 888.1999.003088-1.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000594916/11/2010150.0000050418572453MARLENE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS SALAS DA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DURANTE 06 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000598517/11/2010686.9403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 259,2 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 A 14 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599217/11/20101365.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA: GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE DUAS SERVIDORAS COMISSIONADAS E UMA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO COMPLEMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONF. RELAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599317/11/2010255.0000042463300434ROSILDA DA SILVA ARAUJO NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO COMPLEMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000597517/11/2010786.3103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 296,70 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS MOC-5577, LOCADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 06 A 14/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000597617/11/2010492.1403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇAO DE 185,70 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNS-5094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 06 A 14/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598017/11/2010144.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 19/11/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PEGAR ALVARÁ JUDICIAL JUNTO A 6ª VARA DO TRABALHO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PROTOCOLAR ALGUMAS PETIÇÕES REFERENTE A PROCESSOS DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598917/11/20101200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO P/ESTA FEDERAÇAO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010,NO DIA 17/11/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000597317/11/2010755.0000096531770449GRACIETE PEREIRA NUNES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 CARROS DE MAO C/CAMARA, 05 REGADORES PLÁSTICO, 04 K.OTRINE 250ML E 01 FOILSUPER, DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000598217/11/20102434.0003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 438,60 LTS DE DIESEL P/TRATOR, 223,50L DE GASOLINA P/PALIO DE PLACAS MNU-2652 E 360,60 LTS DE DIESEL P/CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNF-8603, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSSem Licitação000000000000598317/11/2010606.0000096531770449GRACIETE PEREIRA NUNES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PULVERIZADORES JACTO 20L, 03 CAVADEIRAS ARTICULADAS E 03 POLVILHADEIRA GUARANY, DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000599417/11/2010367.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2010,COMFORME FATURA ANEXA,QUITADA PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 03/05)E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597017/11/201070.0000010590434403JANAINA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SE CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597117/11/2010150.0000006662283452LUCIA DE FATIMA FREITAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SAÚDE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART.3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597817/11/20101220.0008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 ATAÚDES Nº 03 E 01 ATAÚDE Nº 01, COM APLICAÇÕES DE FORMOL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000597917/11/2010130.0000000181719401ANTONIO LUIZ DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MOVEIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598617/11/201037.0700005408643409SUZETE DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA PAGTº DE UMA CONTA DE LUZ EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000598717/11/2010204.5303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 77,1 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 13 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000596817/11/201018840.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.355 REFEIÇÕES, TIPO: ALMOÇO, DESTINADAS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES, PARTIICIPANTES DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO PERÍODO DE 22 A 26/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000596917/11/201016200.0000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.600 DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES PARTIICIPANTES DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO PERÍODO DE 22 A 26/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000172010000597217/11/20101455.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 TINTA PRIPORT JP730 E 05 ROLOS MASTER JP730, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, NOEMI DE H. MARIZ, TANCREDO NEVES, JOAQUIM DE A. FILHO, SÃO VICENTE DE PAULO,SEVERINO B. RIBEIRO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, CLEMENTINO P. MAXIMO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, EMÍLIA C. DE MORAES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000597417/11/2010750.0000001447290402SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE COQUEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597717/11/201013277.1929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, CONFORME COMPROVANTES.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000598817/11/201013076.5001823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.600KG DE AÇUCAR REFINADO, 1.650PCT DE BISCOITOS DOCE TIPO MARIA 400G, 1.600KG DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G E 600PCT DE PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 500G, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598117/11/20102805.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA: GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E HORAS EXTRAS, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO COMPLEMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONF. RELAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000599017/11/201098.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: TOTAL DE 68 SERVIDORES (DIVERSAS SECRETARIAS), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 17/11/10, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599117/11/2010510.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO COMPLEMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000598417/11/2010693.0903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 261,5 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO, NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 13 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000600518/11/2010852.2503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 321,6 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599818/11/20102151.3900099288184449MARIA HELENA DUARTE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600018/11/20101813.8500043700020449VERA LUCIA DA SILVA RICARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600318/11/20101640.1300003083718446JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000601018/11/2010480.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000601418/11/2010600.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MIN. PUB. PROM. DE JUST. PROC. JULIO PAULO NETO DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF.A UMA PARTE DO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (PARCELA 03/05), COM BAIXA NO ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000601618/11/20101.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE.....00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600818/11/2010380.0000005845446422CARLOS ANDRE POSSIDÔNIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERESTADUAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO BRASIL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SAPÉ, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2010, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000600918/11/2010180.0000020306857472SEVERINO CÂNDIDO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE COQUEIROS E CAPINAGEM DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000601718/11/20104675.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:PEDRO RAMOS,CIDADE CRISTA E ALEIXO FIGUEIREDO,REF.AO MES DE MARCO/10;ALFREDO DE MORAIS,PROF.NEIRIVAN,CATTERINA GIRAUDO,JULIA FIGUEIREDO,NOEMI MARIZ,ASS.PE.GINO,RENASCENÇA,BOA VISTA,BARRAS DE ANTAS,JOAQUIM DE BRITO,MARIA EUNICE E MARAU,REF.AO MES DE JUNHO/10,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 03/05)E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000601818/11/2010498.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTOS DOS ANJOS",SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,11 NESTA CIDADE,REF.A UMA PARTE DO MES DE JUNHO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA PELOCONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 03/05)E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000601918/11/201024.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇAO PROVISORIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, RESTANTE DO CDC:7141636 (VENC.23/04/10), CDC: 7141698 (VENC.26/04/10) E CDC:7141988 (VENC.06/05/10), CONFORME DADOS GERAIS DAS FATURAS QUITADAS PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (PARCELA 03/05) EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599518/11/2010100.0000003459328460JOAO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600218/11/201070.0000013721738705SEVERINA GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601118/11/201040.0000003803651468ANTONIO INACIO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000601218/11/2010250.0008265616000104ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ALUGUEL DO ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE HALLOWEEN DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REALIZADO NO DIA 11/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601318/11/20101166.4000088592782449WILSON DA CUNHA MAROJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR WILSON DA CUNHA MAROJA, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN - SEM LACTOSE PARA SUPRIR NECESSIDADE ALIMENTAR DO INFANTE - JOÃO ANTÔNIO CORREIA DA CUNHA, POR SER CONSIDERADACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000600118/11/201012.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9634-2/FUNASA DO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000600618/11/2010600.0000008926521877ANTONIO FRANCISCO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E APROFUNDAMENTO EM 02 POÇOS D'ÁGUA QUE ABASTECE O CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000602018/11/20101113.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600718/11/2010490.0000006337559401ISMAEL DE BRITO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCOMPRESSOR BLACK E DECKER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000601518/11/20103.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 03/05)E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000599618/11/201070.0000004086485460EVALDO CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NO APOIO AOS AGENTES DE TRÂNSITO, NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DA AV. CAPITÃO FÉLIX ANTÔNIO E NA RODOVIA PB-007, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 01 E 02/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000599718/11/201070.0000010715350480DIVALDO DIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NO APOIO AOS AGENTES DE TRÂNSITO, NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DA AV. CAPITÃO FÉLIX ANTÔNIO E NA RODOVIA PB-007, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 01 E 02/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000599918/11/201070.0000009905716459JOAO PAULO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NO APOIO AOS AGENTES DE TRÂNSITO, NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DA AV. CAPITÃO FÉLIX ANTÔNIO E NA RODOVIA PB-007, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 01 E 02/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000600418/11/201060.0000004332379454RISONALDO ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO, COM TROCA DE LÂMPADAS E FIOS, LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E GETÚLIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000603419/11/20106.8534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA CARTA COMERCIAL, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000604919/11/2010372.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA,NO DIA 23/11/2010,REF.A PARCELA 03/05,CONF.DADOS GERAIS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº00029633 EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602419/11/2010144.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 22/11/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA PEGAR PETIÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL 3ª VARA, PROCESSO Nº 000.9783-63.2009.4.05.8200 E FAZER DEFESA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000603019/11/20108067.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 370 LÂMPADAS MISTAS 160W, 150 LÂMPADAS MISTAS 125W, 01 CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 04 FITAS ISOLANTES 3M E 65 LUMINÁRIAS DE FIBRA P/POSTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS BAIRROS, ASSENTAMENTOS E POVOADOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000604419/11/20101057.1003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃOI DE 68KG DE BOLO FOFO, 10KG DE DOCINHOS, 20KG DE SALGADOS, 30KG DE PÃES DOCES E 95KG DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000262010000602119/11/20103000.0000004828747400IVAN FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA: MNI-4498/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO: 01 A 30/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000602519/11/20103900.0000013142798404MARILENE DANTAS VIGOLVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40HS, NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES, CUJOS TEMAS DESENVOLVIDOS SÃO: CONTEXTO SÓCIO HISTÓRICO DO ANALFABETISMO, CONCEPÇÕES, PRINCÍPIOS E FUNÇÕES DO EJA: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PRÁTICAS E REFLEXÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 22 A 26/11/2010, CONFORME DOCUM. ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000602619/11/20103300.0000078907926468JOSINAIDE REGIS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DAS DESP. REL.AOS SERV. PREST.COMO FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40HS, NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABET. E COORD., CUJOS TEMAS DESENVOLVIDOS SÃO: INDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS E SUAS DIVERSIDADES (QUEM SÃO ELE? QUAIS SÃO SEUS INTERESSES E SUAS EXPECTIVAS); AVALIAÇÃO DO PROC. ENS.-APRENDIZAGEM; DESCRITORES E MATRIZ DAS REF. PROG. B.ALFABETIZADO, N. MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 22 A 26/11/2010, CONF.DOCUM.ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000602719/11/20103300.0000012552119468GISELDA FREIRE DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40HS, NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES, CUJOS TEMAS DESENVOLVIDOS SÃO: LINGUAGEM: ESTRATÉGICAS DE LEITURAS E METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO DE LEITORES NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 22 A 26/11/2010, CONFORME DOCUM. ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000602819/11/20106300.0010365996000192MD DISTRIBUIDORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 270 CAMISAS TIPO POLO, EM MALHA PV ABERTA NA FRENTE, COM MANGAS E PUNHOS, NA COR BRANCA, COM SERIGRAFIA DO BRASIL ALFABETIZADO E 80 CAMISAS TIPO POLO EM MALHA PV ABERTA NA FENTE, COM MANGAS E PUNHOS, NA COR BRANCA, COM SERIGRAFIA DO BRASIL ALFABETIZADO, EM MALHA PV VERDE BANDEIRA, DESTINADAS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000602919/11/20102600.0000008493457400EMERSON DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS E MUTIRÃO II A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000603119/11/2010250.0000007744822730JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG-150 FAN ESI, DE PLACA NQB-6345, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL EURBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000603219/11/20101498.2000045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SÍTIO MORENO E USINA SANTA HELENA A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000603319/11/20101997.6000020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000603619/11/20102745.6000004688598459JOSE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LAF-0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERIODO 01 À 30/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000603719/11/20101502.8200071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF 9135/RJ, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000603919/11/20102003.7600088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK-8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO 01 A 30/11/2010, CONFORME CONVÊNIO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000604219/11/2010198.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 127 PRESTADORES DE SERVIÇO/MAG./FUNDEB 60% (COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2010), 01 PRESTADORA DE SERVIÇO EMERGENCIAL E 04 PRESTADORES DE SERVIÇO/MAG./FUNDEB 60%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 19/11/10, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000604319/11/201018.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 12 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO/FUNDEB 40%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 19/11/10, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000604519/11/201012.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 08 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, NO DIA 19/11/10, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000604619/11/20103300.0000013311336453MARIA DE FATIMA FRANÇA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40H, NA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES CUJO TEMA: "A VIVÊNCIA DA MATEMÁTICA NO COTIDIANO, ESTRATÉGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA E METOD. APLICADA DA MATEMÁTICA, INCLUINDO 06 OFICINAS PEDAGÓGICAS DE COMO VIVENCIAR A METOD. MATEMÁTICA NO PROG. BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO PERÍODO DE 22 A 26/11/2010, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000604719/11/20103300.0000028784081449DANIA SUELY PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGº DAS DESPESAS REL. AOS SERV. PRESTADOS COMO FORMADORA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO 2010, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40H, NA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS ALFAB. E COORDENADORES CUJO TEMA: "PERSPECTIVAS DO SUJEITO ALFABETIZADO, ALFABETIZAÇÃO E O MUNDO DO TRABALHO (O QUE É O BRASIL ALFAB., O PERFIL DO EDUCADOR E DO EDUCANDO DA EJA), INCLUINDO OFICINAS PEDAGÓGICAS DE COMO VIVENCIAR A METODOLOGIA NO PROG. B. ALFABETIZADO. REF. AO PERÍODO DE 22 A 26/11/2010, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000604819/11/201061357.7605110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 70 APAGADORES P/QUADRO BRANCO, 150 APAGADORES P/QUADRO NEGRO, 6.000 BORRACHAS BRANCA, 1.000 CADERNOS P/DESENHO GRANDE, 300 CANETAS MARCA TEXTO, 50 CANETAS P/QUADRO BRANCO, 6.000 CARTOLINAS COMUNS BRANCA, 300 COLAS BRANCA, 271 FITAS ADESIVAS E OUTROS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS MINISTRANTES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 22 A 26/11/2010, CONF. DOCUM. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000605119/11/201021.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 14 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, REF. AS COMPETÊNCIAS DE 13º SALÁRIO/09 (01), ABRIL/10 (02), JUNHO/10 (10) E AGOSTO/10 (01).00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602219/11/20102854.5100071723722472LUCIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602319/11/20101181.6200003846929409MARICELMA QUIRINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000603519/11/20106.5333530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE Nº 3283-6586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604019/11/20101260.7104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/11/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604119/11/20107542.1700360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS(CEF-FINANC-FGTS)NO DIA 19/11/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000605019/11/201093.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: TOTAL DE 62 CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES (DIVERSAS SECRETARIAS), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, REF. AS COMPETÊNCIAS DE: ABRIL,JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000603819/11/20101390.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000605622/11/20101632.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 204 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE EMPREENDEDOR RURAL, AOS CRIADORES E AGRICULTORES RURAIS, REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000605222/11/20101.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000605522/11/2010128.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000606922/11/201055.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: TOTAL DE 37 CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES (DIVERSAS SECRETARIAS), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605822/11/201027828.7308603790000101F. GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MELHORIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/2010 A 22/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00122010NULLNULLObras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000607022/11/201024.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 16 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605422/11/201040.0000009271868455WAGNER FELIPE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000606122/11/2010983.0003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 55KG DE BOLO FOFO, 15KG DE SALGADOS (PASTEL), 25KG DE PÃES DOCES E 126KG DE PÃES FRENCESES, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606222/11/201060.0000009875456470MARIZA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606322/11/201060.0000006073805438MARIA DE LOURDES CANDIDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA EM ATRASOS, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606422/11/201030.0000062452169749LUIS BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000606522/11/2010885.1003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 48KG DE BOLO FOFO, 18KG DE DOCINHOS, 35KG DE SALGADOS, 15KGD E PÃES DOCES E 54KG DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000606622/11/2010240.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000605722/11/2010232.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605322/11/2010144.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 23/11/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA LEVAR RESPOSTA PARA PETIÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL 3ª VARA, PROCESSO Nº 000.9783-63.2009.4.05.8200.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000606722/11/2010976.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 122 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO DE HORÁRIO EXTRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606822/11/2010108.0000000140063757MANOEL FERREIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 24/11/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000605922/11/2010232.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000606022/11/201080.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 RECARGAS DE CARTUCHOS 21A HP, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000607223/11/2010417.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS 15 RECARGAS DE CARTUCHOS 60A HP BLACK, 05 RECARGAS DE CARTUCHOS 60A HP COLLOR E 03 RECARGAS DE TONNER HP 21A, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000607323/11/2010280.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2.800 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608823/11/2010108.0000000140063757MANOEL FERREIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 26/11/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000608923/11/20103993.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/10, ABERTURA DE INSCRIÇAO E REP. POR INCORREÇAO, NO D.O, ED: 04/11/10, PUB. DA LEI Nº 1.032/10, NO D.O., ED: 06/11/10, PUB. DE PORTARIASNºs 266, 267, 268, 269 E 270/10, NO D.O., ED: 06/11/10, NO DIA 23/11/10, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000609023/11/2010234.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO T.PREÇOS Nº04/10, NO D.O. E NO A.UNIAO, ED.12/11/10, NO DIA 23/11/10, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000607723/11/201029939.8011070465000135DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2010, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ESTEIRA DE MÉDIO PORTE, TIPO "TRATOR D-6", DESTINADO A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO, DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000607623/11/2010207.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE CARTUCHO TONER SCX 4200 SAMSUNG, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608023/11/2010100.0000009786308409TATIANA CRISTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608123/11/201035.3600042395453404SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608223/11/201050.0000090850939453MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A GOIÂNIA/PE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART.3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608323/11/201030.0000007556777499FLAVIO OLIVEIRA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR FLAVIO OLIVEIRA DE AZEVEDO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000608423/11/20102696.7600053135202453JOAO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA KOL 5776/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: BETÂNIA, TIRA COURO, SITIO FUNDO DO VALE, FAZ.UNA, RENASCENÇA E FAZENDA BURACÃO A SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000608523/11/20101029.6000002469909708REGINALDO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO DO ROCHA E SITIO VARZEA GRANDE A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000608623/11/20102640.0000099286238487LUIZ DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, DAS LOCALIDADES DE: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000608723/11/20102596.8800003338249462JOSE DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE:RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONFORME CONVÊNIO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000609223/11/201030.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 01 MÚSICO COMISSIONADO (COMPETÊNCIA AGOSTO/10) E 19 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607123/11/2010389.0600095180060400Antonio Francisco da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607423/11/2010708.0800001976071445PEDRO MIGUEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607523/11/20101770.2700002441376411LED JANE MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraApoio AdministrativoAssegurar o Recebimento dos Tributos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000202010000607823/11/201050000.0011069737000187DJS - DIMAS JOSE ANTÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS E RELATÓRIOS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, REF. A 14.000 IPTU/2010, TREINAMENTO E APOIO TÉCNICO PARA ENTREGA DOS CARNÊS E ASSISTÊNCIA TÉCNICADE FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA CONFECÇÃO DOS CARNÊS IPTU EXERCÍCIO 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609123/11/2010144.2304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,NO DIA 23/11/2010,.CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607923/11/20101500.0000002073236405MARCONE DOS REIS LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MARCENARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000610624/11/201055.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CIAF E DA ASSOC.RURAL PEQ. PRODUTORES AÇUDE DO MATO,NESTE MUNICIPIO,QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DAQUELA LOCALIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/10,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000610724/11/20102396.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MERCADO PUBLICO ADALBERTO SALES DE OLIVEIRA,REF.AO MES DE OUTUBRO/10 E MERCADO PUB.ANTONIO VIEGAS DA SILVA,REF.10/10 FAT.11/10.CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000609724/11/20101500.0000067409920459JOSE INALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TODO O TELHADO COM CHUMBAMENTO DE CAPOTE E BIRIBIQUES E REPARO NO PVC DE TODO O PRÉDIO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NO POVOADO DE USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000609824/11/2010310.0000010122224469ANDERSON MARCOS ELEOTÉRIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE MIMEÓGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SEVERINO ALVES BARBOSA, SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO, LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER AMARO E NOEMO DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000610024/11/20101498.2000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA E SITIO SANTA ISABEL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000610124/11/20101801.8000003871682497JOSE ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP 7537/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderAlimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000610224/11/20105999.4009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 440PCT DE MILHO PARA MUNGUNZÁ 500G E 550KG DE CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA MUNICIPAIS: CUITÉ, SÃO VICENTE DE PAULA, SENHOR DO BONFIM, USINA SANTA HELENA, VÁRZEA GRANDE, CASSIANO R. COUTINHO, SEVERINO B. RIBEIRO, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM A. DE BRITO, JOAQUIM DE A. FILHO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, NOEMI DE H. MARIZ E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 11/08 A 11/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000610324/11/20103300.0000084060387487HOZANEIDE DIONÍZIO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGº DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PREST. DE PEDAGOGA ESPECIALISTA, COMO FORMADORA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO 2010, COM CARGA HORÁRIA DE 40H, NA FORMAÇÃO INICIAL P/ALFABETIZADORES E COORDENADORES, CUJO TEMA: "OLHAR BRASIL E MUDANÇA NA VIDA DO SUJEITO APÓS O PROC. DE ALFAB., OS DEVERES DO ALFABETIZADOR E COORDENADOR, INCLUINDO 05 OFICINAS PEDAGÓGICAS DE COMO VIVENCIAR A METODOLIA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO PERÍODO DE 22 A 26/11/2010, CONF. DOC. ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610424/11/2010350.7305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONF.LEI Nº957/08 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609624/11/201070.0000007515412496IVANIL SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609924/11/201030.0000001172753440MARIA DE FATIMA DE LIMA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA NASCIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000122010000609424/11/201015000.0002414401000113AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR E CONCEPÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CONJUNTO HABITACIONAL IVAN FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000610524/11/20105835.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D`AGUA DE SAPUCAIA,BOMBA D`AGUA SITIO SAO JOAO E POÇO DE INHAUA,REF.AO MES DE SETEMBRO/10,DO ABASTECIMENTO D`AGUA DE RENASCENÇA E ABAST.DE BARRA DE ANTAS E BOMBA D`AGUA DA USINA SANTA HELENA,REF.AO MES DE OUTUBRO/10, CONF.FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609324/11/2010144.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 26/11/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PROTOCOLAR VÁRIAS PETIÇÕES DE JUNTADA DE RPV.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000609524/11/201020.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE UMA CORRESPONDENCIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610825/11/201072.0000096528419434SELMA ROSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 26/11/2010, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NO CRAS/PAIF, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CABEDELO/PB, COM DESTINO A PRAIA DO POÇO, ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O LAZER E FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, COMO ESTRATÉGIA PREVISTA NO PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610925/11/201072.0000002783903407MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 26/11/2010, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NO CRAS/PAIF, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CABEDELO/PB, COM DESTINO A PRAIA DO POÇO, ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O LAZER E FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, COMO ESTRATÉGIA PREVISTA NO PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611025/11/201072.0000016183398420MARIA JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 26/11/2010, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NO CRAS/PAIF, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CABEDELO/PB, COM DESTINO A PRAIA DO POÇO, ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O LAZER E FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, COMO ESTRATÉGIA PREVISTA NO PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611125/11/201072.0000004218148457KATIA HELENA DA SILVA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 26/11/2010, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NO CRAS/PAIF, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CABEDELO/PB, COM DESTINO A PRAIA DO POÇO, ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O LAZER E FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, COMO ESTRATÉGIA PREVISTA NO PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611525/11/2010100.0000055437990472SEBASTIAO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08 CONTAS DE ÁGUA EM ATRASOS, REF. AO MÊS 12/2009 E 01,02,03,04,05,06 E 07/2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000611725/11/2010342.0008971246000112THAYNA BALAS - ANTÔNIO LEITE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS, 30PCT DE PIPOCAS, 05PCT DE CHOCOLATES, 10PCT DE BALAS SORTIDAS, 10PCT DE PIRULITOS SORTIDOS E 08PCT DE CHOCOLATES DANÚBIO, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611825/11/201070.0000008357262406SEVERINO JOSÉ DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR SEVERINO JOSE DE MOURA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000611225/11/20101697.9600079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS MUC 4639/PB, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, SITIO NOVO MUNDO, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000611325/11/20102596.8800069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000611425/11/20102197.3600067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000611625/11/2010900.0000064604950415JOSENILDO CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANAÇÃO E CONSTRUÇÃO E BASE DE CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PACATUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000611925/11/2010335.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUN.DE ENSINO:ASSENT.NOVA VIVENCIA,EMILIA C.MORAIS DO SITIO SOUSA E RUA PROJETADA,S/N,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000612025/11/20108843.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000612125/11/2010535.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS,SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,11 NESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612225/11/2010346019.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaAPOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612325/11/20105875.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612425/11/201063262.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoTurismoConsolidar o Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000612525/11/201073.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS,LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000082009000612625/11/20101500.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612726/11/20102478.4800003375394489MARIA JOSE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000613526/11/20109.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: TOTAL DE 06 SERVIDORES (VÁRIAS SECRETARIAS), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 26/11/10, REF. AS COMPETÊNCIAS DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000613326/11/20101390.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000613126/11/20104785.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000613226/11/20102895.2000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X GUARABIRA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000613626/11/20101497.6010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 384 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, JÚLIA FIGUEIREDO, SEVERINO A. BARBOSA, MINERVINO MIRANDA, PEDRO R. COUTINHO, JOAQUIM DE A. FILHO, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO C. DE MORAES, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO B. RIBEIRO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, NOEMI DE H. MARIZ, TANCREDO DE A. NEVES, CASSIANO R. COUTINHO E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2010, CONFORME DOC. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000202010000613726/11/2010978.9010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 251 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, JÚLIA FIGUEIREDO, SEVERINO A. BARBOSA, MINERVINO MIRANDA, PEDRO R. COUTINHO, JOAQUIM DE A. FILHO, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO C. DE MORAES, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO B. RIBEIRO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, NOEMI DE H. MARIZ, TANCREDO DE A. NEVES E OUTROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2010, CONFORME DOC. ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000613826/11/2010245.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM C/APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, LAVAGEM /LUBRIFICAÇÃO P/VEICULOS DO TIPO PASSEIO, PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB (LOCADOS NESTA SECRETARIA), E OS ONIBUS DE PLACAS: MKD 4219/PB E KNG 0725/PB (PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000613926/11/2010645.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM A APLICAÇÃO DE OLEO COMUM, NOS SEGUINTES VEICULOS: VAN DE PLACA MOK 4774/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, E ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MNG 9186/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MOV 2903/PB E MQD 2726/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000614026/11/201013300.0010365996000192MD DISTRIBUIDORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 350 BOLSAS DE LONA SINTÉTICAS, NA COR VERDE, COM MEDIDAS 30X40CM, COM ALÇAS EM NYLON E ZIPER, COM SLOGAN DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, FNDE E DO BRASIL ALFABETIZADO, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614226/11/201067760.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612826/11/2010227.0000017634873420MANOEL DERCILIO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000612926/11/201022.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000613026/11/201020.2209123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteApoio AdministrativoPrograma Integração AABB - Comunidade/Sapé-PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000614126/11/2010265.3506265304000167DISTRIBUIDORA NORDESTE-FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 DESINFETANTES 2L, 10 DETERGENTES 5L, 10PCT SABÃO EM BARRA C/5, 05FFD DE PAPEL HIGIÊNICO, 15 LIXEIRAS PLÁSTICAS, 01CX DE COPOS DESCARTÁVEIS E 05 VASSOURAS DE PELO 30CM, DESTINADOSAO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613426/11/2010108.0000000140063757MANOEL FERREIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30/11/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA "ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO" JUNTO AO IBAMA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000614529/11/2010600.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000615129/11/20101872.8602284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINOS DE JOÃO PESSOA/SÃO PAULO, SÃO PAULO/BRASILIA E BRASILIA/JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615229/11/20105040.0000088506657415JOAO CLEMENTE NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 07 DIÁRIAS INTEGRAIS DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE J.PESSOA/SÃO PAULO, SÃO PAULO/BRASILIA E BRASILIA/J.PESSOA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000614929/11/2010294.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 COLA BASTAO, 10 COLA QUENTE SILICONE, 03 PAPEL REPORT SENINHA E 20 PAPEL REPORT 210 X 297 C/500 FOLHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000615429/11/2010180.1005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 PACOTES DE SACO P/LIXO BRASIL, 10 UNIDADES DE PASTILHA SANITARIA DESODOR, 10 UNIDADES DE DETERGENTE EM PO TIXAN, 15 PACOTES DE COPO DESCARTAL PRIMOS, 10 UNIDADES DE PANO DE CHAO, 15 PACOTES DE CAFE SAO BRAZ E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM USADOS NA CANTINA E LIMPEZA DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000615529/11/2010183.8205267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40 KG.AÇUCAR OURO BOM, 20 PACOTES DE CAFE SAO BRAZ, 08 UNIDADES DE AGUA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM USADOS NA CANTINA E SEDEDESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000617129/11/2010120.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO BASICA EM CPU E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADOS A CPL (COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010000614629/11/20102800.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOPregão (Eletrônico e Presencial)000262010000615929/11/20103000.0000005859609418EUNICE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS KJA-7635, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000615629/11/2010800.0000015430146404JOÃO GERMINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-1707, SENDO 01 PARA O SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, JOÃO PESSOA, NO DIA 24/11/2010 E 01 PARA A PRAIA DO POÇO, CABEDELO, NO DIA 26/11/2010, COM PESSOAS DO CRAS/PAIF I E II, "AUGUSTO DO ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000616229/11/2010365.0009273139000183PEDRINHO MOTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, 02 AMORTECEDORES, 01 CÂMARA DE AR E 01 LT DE ÓLEO MOBIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOL-8314, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000616329/11/2010112.0009273139000183PEDRINHO MOTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LT DE ÓLEO MOBIL, 01 MANETE ESQUERDA, 01 CABO DE FREIO E 01 PNEU DIANTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOL-8284 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000616429/11/2010420.0009273139000183PEDRINHO MOTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 CAPACETES ONE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000616529/11/2010377.0009273139000183PEDRINHO MOTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 KIT TRANSMISSÃO, 02 AMORTECEDORES COFAP, 01 PNEU TRASEIRO, 01 CÂMARA DE AR, 01LT DE ÓLEO MOBIL E 01 VELA NGK, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOL-6014 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000616629/11/2010731.0004120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 POTE DE VIDRO, 01 KIT DE COPOS, 01 ESPELHO, 01 MESA, 04 BANQUETA, 01PCT DE BOLA, 01 SUPORTE P/BOTIJÃO, 01 TAPETE, KIT DE TAPETE, 02PCT DE BOLAS NATALINAS, 01 PAPAI NOEL, 01 PISCAPISCA, 02 ESTENÇÃO, 01 ENFEITE P/ÁRVORE DE NATAL, 02 MANGUEIRAS, 01 AÇUCAREIRO, 10 COPOS DE PLÁSTICO, 02 GARRAFAS DE CAFÉ E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IDG E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616729/11/2010100.0000006555906413JOSENILDA ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617029/11/2010510.0000085412589472EDSON DE SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, P/CUSTEAR A INTERNAÇÃO DO SEU FILHO MENOR EVERTON LUCAS ESTACIO DA SILVA, NO ABRIGO PROVISORIO DE POMBAL HAJA VISTA QUE O MENOR ESTA ENVOLVIDO NO MUNDO DO CRIME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000132010000614329/11/201012000.0010359862000169D G EVENTOS-DANIEL GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA "AUGUSTO DOS ANJOS", REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a CulturaREALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000614729/11/20105500.0006964500000120J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA TEMÁTICA "AUGUSTO DOS ANJOS", REALIZADO NO DIA 26/11/2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000614829/11/2010106.3009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS EM 07 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 37 AUTENTICACOES DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 29 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000615829/11/20101365.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 39 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000616029/11/2010250.0000003068497477RONALDO FARIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS E PAINEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARNAÚBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000616129/11/2010450.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 9,70KG DE ALUMINIO PERFIL ANCOL FOSCO E 29,17M DE VIDRO INCOLOR 0,5MM, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS DE VIDRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARNAÚBA, ORLANDO SOARES E SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000616829/11/2010684.5004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE LAMPADA MISTA 160W E 27 EMPALA, 170 METROS DE FIO FOREST 2,5M VERMELHO, 16 UNIDADES DE BOCAL DE LOUÇA P/SPOT C/ALÇA, 02 UNIDADES DE DISJUNTOR ELETROMAR UNIPOLAR E OUTROS, DESTINADOS AO CONSERTO E REPAROS, NO MERCADO DE NOVA BRASILIA E MERCADO CENTRAL, E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000616929/11/20101114.8004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 KG. DE ARAME LISO GALVAN GERDAU 18, 06 PA DOBR CANTO SILVANA NIQ 850X3, 55 UNIDADES DE CAL 10 KG. HIDRACOR, 08 KG. ELETRODO GERDAU 3,25MM, 10 LITROS DE VEDACIT LITRO E OUTROS, DESTINADOS AOS REPAROS NO MERCADO DE NOVA BRASILIA E MERCADO CENTRAL, NO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000615029/11/2010285.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 CX.GRAMPO 26/6 6/5000, 100 UNIDADES DE ENVELOPE SACO KO 34, 04 UN REC.PAG.SAL.VERDE 2 VIAS, 10 CXS. DE CLIPES ACC 2/0, 05 UNIDADES DE MARCADOR DE TEXTO LIGHT CIS E OUTROS, DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000615329/11/2010140.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE PAPEL REPORT SENINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000615729/11/2010193.5000092820816487AMARILDO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 43 LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000614429/11/2010600.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626630/11/2010346.0105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONF.LEI Nº957/2008 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO DO DMTRANS,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2010;00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627130/11/20101699.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629130/11/20105355.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627330/11/20103000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626830/11/20106000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626930/11/20104380.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628630/11/2010250.4805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONF.LEI Nº957/08 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628930/11/20102550.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000619330/11/2010690.3203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 260,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619830/11/20103650.9700004223677454IVANILDA FERREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2003.003.791-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619930/11/20105968.9600002068081431ARMANDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2003.003.791-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620030/11/20103168.0000017664448816MARIA JOSE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2006.001.959-9, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000620230/11/2010900.0000009580802408JANAINA KARLA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000620330/11/2010900.0000006774173497JOSÉ GEAN FERREIRA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000620430/11/2010600.0000058656502468GILVANILDO ALVES DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000620530/11/2010300.0000009580888450JEFFERSON IGOR BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE STEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000620630/11/2010300.0000009006254495LEANDRO DA COSTA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000620730/11/2010600.0000009580804451LUAN BARBOSA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000620830/11/2010300.0000009237133448JAYMISON DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000620930/11/2010300.0000006046455464EDILMA GENUINO PADILHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000621030/11/2010600.0000005415623477MARTA COUTINHO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000621430/11/2010500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-163,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000621530/11/2010155.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS AUDITORES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622430/11/20103786.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/11/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622530/11/20106.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96,DO DIA 30/11/10.CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622630/11/20108290.8204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 30/11/10,REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000622730/11/20104542.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 30/11/10,REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000622830/11/20107685.3704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF,NO DIA 30/11/10,REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622930/11/201017936.8905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM PREV-SAPE,COM VENC.30/11/10.CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº01/09(PARC.18/240 NO VALOR DE R$6.545,56-PARC.18/240 NO VALOR DE R$2.214,73-PARCELA 18/60 NO VALOR DE R$5.224,46 E PARCELA 18/240 NO VALOR DE R$3.952,14)NO DIA 30/11/10,CONF.GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625830/11/201011519.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625930/11/201013938.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000012010000629630/11/20105200.0000004003713400JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625030/11/20106566.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625130/11/20105346.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625230/11/20102550.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628030/11/2010910.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%) CONF.LEI Nº957/08 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 11 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000617530/11/2010800.0000007939006460JOEL DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO DE LEITURA, REALIZADO NO DIA 25/11/2010 E DA REINAUGURAÇÃO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 01/12/2010, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000617730/11/2010296.0000008249347412FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 582 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000617830/11/2010375.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, MNG-9196, MOK-4774, MOM-6754, MOV-2903 E MMO-8477, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 01/10/2010 A 30/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000618030/11/2010314.0000016060482449GILVANDO DE PAIVA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE:314 BALDES DE 20LTS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000618230/11/20101365.0004591903000145V.N ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 3250UN TIJOLO CERÂMICO DE 08 FUROS, DESTINADOS EM REPAROS URGENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARAÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000618430/11/2010120.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA RODA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOV-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000623230/11/20102197.3600067405312420SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT 1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000623430/11/20102071.5200002251413456MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, DE PLACA KUT 1831/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA, SITIO SAO JOAO E CONJUNTO BELA VISTA A SAPE, IDA E VOLTA, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000624030/11/2010983.4803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 449,0 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA PARA FAZER TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 16 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000624130/11/20106882.9303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 635,0 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 631,2 LTS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 712,4 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 632,6 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DEPLACA NQD 2726/PB, 531,5 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000624230/11/2010861.1803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 324,9 LITROS DE GASOLINA (PRISMA NPR 3686/PB, ) VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000624330/11/20104351.0103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 814,9 LITROS DE DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 811,1 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, 360,7 LITROS DE OLEO DIESEL P/BESTA MOK 4774/PB, VEICULOS PROPRIOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625630/11/20105550.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626130/11/201013755.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626230/11/20107552.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES D 100/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626330/11/2010535554.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS/Fundeb-60%), CONFORME COMPROVANTES.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626430/11/2010116969.1529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS/Fundeb-40%), CONFORME COMPROVANTES.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626530/11/2010140133.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000627530/11/2010514.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 135 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO/FUNDEB 40% E 208 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NODIA 30/11/10, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, RESPECTIVAMENTE.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000627630/11/2010231.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 28 PRESTADORES DE SERVIÇO EMERGENCIAL/MAG./FUNDEB 60% E 128 PRESTADORES DE SERVIÇO/MAG./FUNDEB 60%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 30/11/10, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627830/11/201014770.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSORES EMERGENCIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627930/11/20105800.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629030/11/20101196.1505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONF.LEI Nº957/08 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,DE 09 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNIC.SANTA CECILIA,LOTADOS NA SEC,DE EDUCAÇAO E CULTURA,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629230/11/20102771.0205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONF.LEI Nº957/08 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,19 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇAO,LOTADOS NA SEC.DEEDUCAÇAO,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000142010000629730/11/20103000.0000064440680887OLIVEIRA FRANCISCO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (REPENTISTAS), PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS 85 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 01/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000633930/11/2010292.5003157464000102FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE 19,50M DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARNAÚBA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000617230/11/2010582.4000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: 700UN DE BANANA PRATA, 50KG DE INHAME E 220KG DE MAMÃO HAVAI, DESTINADOS AO CRAS-PAIF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617330/11/2010300.0000003613458446MARIA BERNADETE DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA, TIJOLO E CIMENTO), POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000617430/11/2010292.2500071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 420 UNIDADES DE BANANA PRATA, 50 KG. DE INHAME, 55 KG. MAMAO HAVAI, DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617630/11/201025.0000002623746419MARCIA VALERIA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000618130/11/201090.0000020634749404JOSE PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA DE LONA 6X6 MTS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO(AÇÃO DE CIDADANIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000618630/11/2010200.0000002384050443JAQUELINE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000618730/11/2010200.0000096529490434EDILENE ALVES DE SENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000618830/11/2010200.0000008347391432ELAINE CRISTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000618930/11/2010200.0000009560818430NIDIA PIMENTEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000619030/11/2010200.0000005994901440PRISCILA DE BRITO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000619130/11/2010200.0000034575839272ELIZETE DA SILVA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000619230/11/2010200.0000010239579496EDUARDO FELIPE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000619730/11/20102500.0000003937484485JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620130/11/2010100.0000007578922483LILIAN GRAZIELA DEARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE), PARA SEU FILHO ALEX DE AGUIAR SANTOS FILHO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621630/11/201072.0000002783903407MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL, PARA A COLABORADORA DO CRAS/PAIF, MIRELLA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER LAZER E FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS, COM ESTRATEGIA DOS PROGRAMAS PAIF E PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 03/12/2010, NA PRAIA DO POÇO (CIDADE DE CABEDELO-PB), CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621730/11/201072.0000096528419434SELMA ROSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL, PARA A COLABORADORA DO CRAS/PAIF, SELMA ROSA DA SILVA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER LAZER E FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS, COM ESTRATEGIA DOS PROGRAMAS PAIF E PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 03/12/2010, NA PRAIA DO POÇO (CIDADE DE CABEDELO-PB), CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000621830/11/20101069.9006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 42,816KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, 83,661KG DE SALSICHA BOVINA E 109,723KG DE COXA E SOBRECOXA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621930/11/201072.0000004218148457KATIA HELENA DA SILVA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL, PARA A COLABORADORA DO CRAS/PAIF, KATIA HELENA DA SILVA SALES, COM O OBJETIVO DE PROMOVER LAZER E FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS, COM ESTRATEGIA DOS PROGRAMAS PAIF E PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 03/12/2010, NA PRAIA DO POÇO (CIDADE DE CABEDELO-PB), CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000622030/11/2010806.6506867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 55,513KG DE MORTADELA MISTA, 45,788KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E 89,591KG DE SALSICHA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000622130/11/2010200.0000005777404405MARIA GORETE DE SOUZA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000622230/11/2010200.0000009598787427MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000622330/11/2010200.0000003669202439MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ALIMENTOS DOADOS PELA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000623730/11/2010405.3004120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 FESTAS, 10 BOLAS NATALINAS, 10 KIT'S DE BOLAS NATALINAS, 05 FESTAS PINHEIRO, 06 PISCA PISCAS, 10 ENFEITES, 06 ÁRVORES DE NATAL, 05 FITAS NATALINAS, DESTINADOS AOS ENFEITES NATALINOS DOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000623830/11/2010250.0000008086853411EDVANIA PESSOA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE HALLOWEM DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628330/11/201015786.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628430/11/20107815.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628530/11/20109180.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628730/11/20107320.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628830/11/20107600.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000629330/11/2010328.2006265304000167DISTRIBUIDORA NORDESTE-FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02CX DE DESINFETANTE 500ML, 05 DETERGENTE 05L, 10PCT DE SABÃO EM BARRA 200G, 01CX DE COPOS DESCARTÁVEIS, 10L DE ÁLCOOL ETÍLICO, 20 LIXEIRAS PLÁSTICAS E 10FD DE PAPEL HIGIENICO, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000629430/11/2010610.5006265304000167DISTRIBUIDORA NORDESTE-FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 40 LIXEIRAS PLÁSTICAS 12L, 10 DETERGENTES 05L, 04CX DESINFETANTES 500ML, 20PCT DE SABÃO EM BARRA 200G, 10FD DE PAPEL HIGIENICO, 40PCT DE PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA, 03CX DE COPOS DESCARTÁVEIS E 20 VASSOURAS DE PELO 30CM, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000629530/11/20103911.3106265304000167DISTRIBUIDORA NORDESTE-FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 140 SABONETE 90G, 240 CREME DENTAL 90G, 300 ESCOVA DENTAL INFANTIL, 30 ESCOVA NYLON P/ROUPAS, 24 PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA, 10PCT DE SACO P/LIXO, 15 BALDES 12L, 90 FLANELAS DE ALGODÃO, 12PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS, 150 ÁLCOOL ETÍLICO, 150 FÓSFORO C/20, 15LT DE SODA CÁUSTICA, 09 PORTA PAPEL TOALHA, 10CX DE DESINFETANTE 500ML E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000629830/11/20101329.9000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 850 BANANAS PRATA, 60KG DE BATATA DOCE, 40KG DE CENOURA, 30KGDE CHUCHU, 200KG DE INHAME, 40KG DE JIRIMUM, 150KG DE MAMÃO HAVAÍ E 55KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000629930/11/20101722.7206867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 79,417KG DE SALSICHA BOVINA, 45,321KG DE CARNE COM OSSO, 86,718KG DE MORTADELA MISTA E 86,459KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO 1ª, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEX.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio, Implantação e Manutenção de Conselhos MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000630030/11/2010406.7703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 88,7 LITROS DE GASOLINA PARA O UNO DE PLACA MNU 3924/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000630230/11/2010767.0103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 9,8 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, 125,6 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, 186,2 LITROS DE DIESEL PARA O BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, NO PERIODO DE 16 A 24 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000618330/11/2010160.0001664513000160R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VIA RÁDIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AOS PERIODOS: 01/10 À 31/10 E 01/11 À 30/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000618530/11/20102704.6403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 450,2 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, 284,6 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 2652/PB E 440,3 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000621130/11/20101500.0007305970000144FALCÃO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DAS LOCALIDADES HABITACIONAIS SUBNORMAL NAS PROXIMIDADES DE CUBA DE CIMA, MUTIRÃO II E AGROVILA, ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000621230/11/201028930.0011070465000135DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ESTEIRA DE MÉDIO PORTE, TIPO "TRATOR D-6", DESTINADO A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO, DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000621330/11/201092179.7110562899000190CAS CONSTRUTORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000623130/11/20105277.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 220 LÂMPADAS MISTAS 160W, 120 LÂMPADAS MISTAS125W, 01 CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 04 DISJUNTORES TRIPOLARES E 210M DE CABO 10MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS LOTEAMENTOS DA ZONA URBANA E DISTRITOS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000292010000623530/11/20101412.1500043792456400MAURILIO GUEDES QUERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR-MARCA FORD, ANO 1989, SÉRIE 6610, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/10/2010 A 05/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624730/11/201020246.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624830/11/20106945.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624930/11/201015055.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO (CONTRATADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000619630/11/2010894.8203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 337,6 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000623330/11/2010150.0000050418572453MARLENE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS SALAS DA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), NOS DIAS 22,23,24,25,26 E 29/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624530/11/20101020.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625330/11/201010791.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625430/11/201014722.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625530/11/201096922.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000630130/11/2010250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA LX342, DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012010000617930/11/20103000.0000001632248468JURACI MARQUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000619430/11/2010857.4103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 323,5 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000619530/11/2010886.7203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 334,6 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000623030/11/2010445.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO Nº 36/10, NO D.O E A.U., ED: 17/11/10, PUB. DE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO Nº 37/10, NO D.O. E NO A.U., ED: 18/11/10, NO DIA 30/11/2010, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623630/11/201012000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623930/11/20105000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624430/11/20107735.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624630/11/20102590.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627230/11/2010399.0605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (20,36%)CONF.LEI DE Nº957/08 DE 18/07/08,EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE-PREV-SAPE,01 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000630602/12/20101365.6305590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO CENSO IBGE 2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 19/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000630802/12/20103651.2505590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000630902/12/20103277.5005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA TEMÁTICA AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20/11/2010 A 01/12/2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000152010000633402/12/20101500.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000172010000630302/12/20108280.0000642923000147GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 35000 UNIDADES DE PANFLETO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" EM PAPEL COUCHE 115G/M2 4X0 COR, E 11000 UNIDADES DE PANFLETO "DO DIA D, BOLSA FAMILIA", EM PAPEL COUCHE 115G/M2, 4X0 COR, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O DIA "D" DO BOLSA FAMILIA 2010, QUE ACONTECERA NO DIA 16/12/2010, DESTINADOS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000630502/12/20104600.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM 02 CARROS DE SOM, PARA O EVENTO DO DIA "D" PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, REF. A 08 DIAS DE DIVULGAÇÕES, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630702/12/201060.0000007556776417ROSENILDA FRANCISCA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631002/12/2010323.0000046716459472GEREMIAS ROZENDO DO REGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TELHAS E TIJOLOS) POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631102/12/2010100.0000006780226408ESPEDITO RODOLFO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000631202/12/2010440.3303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 109,80 DIESEL PARA O BOXER DE PLACA MOB 7804/PB, 65,3 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACA MOK 9046/PB, 10,0 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000631302/12/2010800.0000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS MYL-0069, PARA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS, SENDO 01 PARA O SESC-GRAVATÁ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 24/11/2010 E 01 PARA A PRAIA DO POÇO, NA CIDADE DE CABEDELO, NO DIA 26/11/2010, A CARGO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000631402/12/2010400.0000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0069, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PRAIA DO POÇO, NA CIDADE DE CABEDELO/PB, NO DIA 03/12/2010, COM OS ADOLESCENTES ASSITIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631602/12/2010200.0000008495956497ALISSON VELOSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão (Eletrônico e Presencial)000042010000631702/12/20104935.0005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 APONTADORES P/LÁPIS, 50 BORRACHAS BRANCA, 300 CANETAS PONTA FINA, 50 CANETA P/TRANSPARÊNCIA, 20CX DE CLIPS Nº 03, 50 COLAS BRANCA, 50 CORRETIVOS LÍQUIDO, 100 ISOPORES 10MM, 100 ISOPORES 20MM, 100 ISOPORES 15MM, 50 FITAS ADESIVAS COLORIDAS, 50 FITAS ADESIVAS 48MMX45M, 10 GRAMPEADORES, 300 LÁPIS Nº 02, 20 CX DE PAPEL OFÍCIO A4 E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000631802/12/2010300.0000006919745437FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO DESCARREGAMENTO DE 13.750 KG. DE FEIJÃO, DOADOS PELA CAMPANHA NACIONAL DE ABASTECIMENTO-CONAB A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, COM A FINALIDADE DE SER DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000631902/12/2010237.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 RECARGA DE TONER SAMSUNG, 03 RECARGA DE CARTUCHO 21 A HP PARA O CRAS/PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000172010000632002/12/2010600.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 6.000 COPIAS, DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000632102/12/20102830.0008265616000104ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SALÃO DE RECEPÇÕES E BUFFET COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO, SOBREMESA E DECORAÇÃO PARA APROXIMADAMENTE 300 PESSOAS, NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM OS JOVENS E FAMILIARES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632502/12/201070.0000005083512432IRACEMA SOARES IDALINO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632602/12/2010100.0000010323701493EMMANUELLY MARIA MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632702/12/2010110.7900008591740424MARCONES PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASOS, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000032010000632802/12/20101850.0008940229000118FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 ATAÚDES Nº 03 E 01 ATAÚDE Nº 04, COM APLICAÇÕES DE FORMOL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632902/12/2010150.0000070983240272JOSÉ ALEX PESSOA DO VALEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUIISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633002/12/201070.0000034961090840LUCIENE DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGTº DO AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000633202/12/201033.6009123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000633302/12/201036.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630402/12/201025365.9629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2010, CONF. GPS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000631502/12/20106000.0000040810224453ANA NEIDE VIANA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIR0 COUTINHO, NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000272010000632202/12/20105188.0003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 140KGDE SALGADOS (EMPADINHAS), 280KG DE (PASTÉIS E COXINHA), 120KG DE BOLO FOFO, 80KG DE DOCINHOS E 280KG DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 30/11/2010 A 22/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000632302/12/2010420.0000050414410491BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO BESTA DE PLACAS MOK-4774 E DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, MNG-9196, MOM-6754, MOV-2903, MOD-7215, MQD-2726 E MMO-8487, TODOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 02/08/2010 A 30/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632402/12/2010120.0000008589088405JOAO PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O EVENTO DO 2º MISS GAY QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2010, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000633502/12/2010189.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICÍPIO, CDCs: 7155145, 7155231, 7155230, 7155311 E 7155319, REF. 11 FAT. 11, CONF. RELATÓRIO ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000633102/12/20101564.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633602/12/201023.6504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REF. A COTA FEX,NO DIA 02/12/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000636003/12/2010856.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 107 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO CURSO DE EMPREENDEDOR RURAL, VOLTADO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000052010000637603/12/20101287.9010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 150 UN DETERGENTE 2LT, 150 UN DESINFETANTE 2LT, 10 CX.AGUA SANITARIA, 100 UN PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Eletrônico e Presencial)000192010000635303/12/20104260.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE RELE DO PISCA, 02 UNIDADES DE PONTEIRA DO PARA-CHOQUE, 01 LUVA DA TRANSMISSAO, 02 UNIDADES DE LANTERNA DO PISCA, 02 UNIDADES DE RETENTOR TRASEIRO, E OUTROS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000635603/12/20101496.8800080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2010, CONFORME CONVÊNIO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Eletrônico e Presencial)000302010000637703/12/2010245.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO 02 NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS MPR-3686, 01 NO VEICULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI-4498 E 02 NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MKD-4219 E KNG-0725, TODOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO 27/11/2010 A 03/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000633703/12/2010276.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS HP LASER JET-P1005 E 02 RECARGAS SAMSUNG 9200-SCX, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000172010000633803/12/2010600.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 6.000 CÓPIAS DIVERSAS DE DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO DIA "D", A CARGO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000052010000634003/12/2010323.8010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 20 DESINFETANTES 02L, 20 DETERGENTES 02L, 20 PANOS DE CHÃO, 02PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 30 PEDRAS SANITÁRIAS, 01CX DE SABÃO EM PÓ 500, 10PCT DE SABÃO EM PEDRA E 02 VASSOURAS PIAÇAVA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000634103/12/20101500.0000027360415004ANTONIO GOMERCINDO SARAIVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS IJJ-9381, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR 13.750KG DE FARINHA E 6.125KG DE FEIJÃO DA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS, COM O TRAJETO DE SAPÉ/RECIFE/SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634203/12/20104620.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, DE ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000634303/12/2010350.0000002141398401LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000634403/12/2010300.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000634503/12/2010250.0000062974289487ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000634603/12/2010332.0000088594297491MOISES SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 FAIXAS DE SAUDAÇÃO EM PLÁSTICO ADESIVADA 3X0,60M, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA "D" PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-ÁNO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000634703/12/2010587.5000088594297491MOISES SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ADESIVOS COMPLETOS (LATERAL E TRASEIRA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS KOMBI, DE PLACAS MOK-9046 E VEÍCULO BOX, DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635703/12/201050.0000051888777400SEVERINA GUEDES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Eletrônico e Presencial)000302010000635803/12/2010225.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 LAVAGENS GERAIS, SENDO 03 GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES E APLICAÇÕES DE ÓLEO, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MOK-9046 E 09 LAVAGENS GERAIS NOS VEÍCULO MOTOS DE PLACAS MOL-8284,MOL-6014 E MOL-5314, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000636103/12/2010216.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636203/12/201050.0000068986297434TEREZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636603/12/2010300.0000009465133418GESSYCA ALVES DE ALMEIDA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000636703/12/201080.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636803/12/201068.0000095180036453ELIANA DA SILVA CAPITULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, POR SE CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636903/12/2010100.0000037990985420SEVERINO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUIISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637003/12/201070.0000090527232491SEVERINO TAVARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000637103/12/2010250.0000062974289487ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000637203/12/2010350.0000002141398401LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000637303/12/2010300.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000637803/12/201012.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - CRAS/PAIF, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 14.045-7/PAIF PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637903/12/2010100.0000001350496448MARIA DO CARMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000638103/12/201018.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DO PROJOVEM ADOLESCENTE: 12 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 18.286-9/PROJOVEM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000152010000635403/12/20101500.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000637403/12/20104220.6702449992040972VIVO S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000637503/12/20101290.3002449992040972VIVO S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET PJ DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638003/12/201026916.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000635903/12/2010464.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000636303/12/20102185.0005590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000052009000636403/12/20103550.6305590101000183MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MANSAGEM DE NATAL E ANO NOVO, NAS ZONAS RURAL E URBANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000636503/12/2010937.0010365639000124ABN COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PREFEITO, SECRETARIOS E SECRETARIOS-ADJUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635503/12/20101000.0000003459328460JOAO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA 02 AUTO FALANTES 12", 02 TWEETER, 02 CORNETAS DE SOM, 01 MÓDULO 1.600W, 01 APARELHO DE CD PIONEER E 01 BATERIA 60MP, PARA MONTAR BICICLETA ELÉTRICA DE PUBLICIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000634803/12/2010210.0000007731942406JEYMISON DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO, REF. APOIO AOS AGENTES DE TRÂNSITO NO ISOLAMENTO DA PRAÇA TEMÁTICA "AUGUSTO DOS ANJOS" E NA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIAS 26/11/2010 E 01/12/2010 RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000634903/12/2010210.0000006671674477SEVERINO LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO, REF. APOIO AOS AGENTES DE TRÂNSITO NO ISOLAMENTO DA PRAÇA TEMÁTICA "AUGUSTO DOS ANJOS" E NA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIAS 26/11/2010 E 01/12/2010 RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000635003/12/2010210.0000002912913411LENILSON GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO, REF. APOIO AOS AGENTES DE TRÂNSITO NO ISOLAMENTO DA PRAÇA TEMÁTICA "AUGUSTO DOS ANJOS" E NA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIAS 26/11/2010 E 01/12/2010 RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000635103/12/2010210.0000044145527453VALDEMIR JOSÉ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO, REF. APOIO AOS AGENTES DE TRÂNSITO NO ISOLAMENTO DA PRAÇA TEMÁTICA "AUGUSTO DOS ANJOS" E NA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIAS 26/11/2010 E 01/12/2010 RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000635203/12/2010210.0000009275717494MAICON CAPITULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO, REF. APOIO AOS AGENTES DE TRÂNSITO NO ISOLAMENTO DA PRAÇA TEMÁTICA "AUGUSTO DOS ANJOS" E NA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIAS 26/11/2010 E 01/12/2010 RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000638206/12/2010600.0000002907946412LEANDRO MATIAS DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA PLACA DO SEMÁFORO, LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000638306/12/2010595.0000005788251478PEDRO ALEXANDRE BARBOSA VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 17 PLACAS TIPO R1 E R6A, JUNTAMENTO COM SEUS SUPORTES, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678606/12/201070.0000026389762453MARIA DE LOURDES PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638706/12/2010255.0000042463300434ROSILDA DA SILVA ARAUJO NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINIATRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO COMPLEMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000638406/12/2010510.0005444020000175ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 ARRANJOS DE FLORES, DESTINADOS AO EVENTO "CULMINÂNCIA DE PROJETOS DE LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000638506/12/201015.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 10 DIRETORES ESCOLARES/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 06/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000639106/12/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 07/12/2010,NA CONTA DE Nº15052-5/FUNDEB,CONFORME EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638606/12/2010255.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO COMPLEMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000638806/12/20101564.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/ASERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000638906/12/201013.8360746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000639006/12/20106.2460746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA,DEBITADO DO DIA 07/12/2010,NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000639206/12/20100.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 07/12/2010,NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640507/12/201032.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO CFM-DEP.NAC.DE PROD.MINERAL DO DIA 08/12/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000640707/12/201020.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 08/12/2010,NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCRIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022010000640007/12/201033586.7208603790000101F. GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MELHORIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/11/2010 A 17/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00122010NULLNULLObras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000640107/12/20107500.0005229266000124SATURNO MULTISERVIE COM. E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRAÇÃO DE OFICINAS DE TRABALHOS PROFISSIONALIZANTES, TAIS COMO: DOCES E SALGADOS, TRUFAS NATALINAS, TÉCNICAS DE ESCOVAÇÃO DE CABELO E TÉCNICAS DE UNHAS ARTÍSITICAS, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 13/12/2010 A 17/12/2010, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640407/12/2010320.0000002997790417VERONICA ALVES DE ALMEIDA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM FUNERAL DE SUA IRMÃ VERA LÚCIA ALVES DE ALMEIDA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMTODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000640307/12/201028.9004164616001635OI TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COBRANÇA DE JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGTº, DA MENSALIDADE DO PLANO EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000640607/12/20101795.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE RESULTADO FASE PROPOSTA TP Nº 03/10, PUB. EXTRATO DE INEX. IN Nº 12/10, RAT.E ADJUD.INEX, Nº 12/10, PUB.EXTRATO IN Nº 13/10, RAT. E ADJUD. IN Nº 13/10,PUB.EXT.CONTRATO INNº 12/10 E AVISO DE CANCELAMENTO PREGAO Nº 37/10, PUB.EXT. IN Nº 14/10, RAT. E ADJUD. IN Nº 14/10 E PUB. DE PORTARIAS, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, DEBITADO NO DIA 07/12/2010, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000639907/12/201018183.0011070465000135DUBAIJ-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 007/2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2010, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ESTEIRA DE MÉDIO PORTE, TIPO "TRATOR D-6", DESTINADO A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO, DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Eletrônico e Presencial)000302010000640207/12/2010170.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES E APLICAÇÕES DE ÓLEO, SENDO 01 NO VEÍCULOS CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNF-8603, 01 NO PALIO DE PLACAS MNU-2652, LOCADOS A SECRETARIA DE OBRAS, 01 NO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 01 NO TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DFE 08/11/2010 A 07/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANAXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000642209/12/20102683.8003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 447,8 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, 291,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, E 424,7 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000642109/12/20103.4009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000642309/12/2010150.0000050418572453MARLENE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS SALAS DA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), NOS DIAS 01,02,03,06,07,08 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000642009/12/201045.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM ENVELOPE SEDEX NACIONAL E UM SEDEX, COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Eletrônico e Presencial)000302010000642409/12/2010230.0011690546000138SUZETE MARIA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO 01 NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI-4498 E 02 NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MKD-4219 E KNG-0725, TODOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO 04 A 10/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000642609/12/2010946.1603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 432,0 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000642709/12/20107105.0903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 609,3 LTS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 641,5 LTS DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 818,3 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 605,0 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 570,1 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000642809/12/2010756.9203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 285,6 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000642909/12/20104307.7103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 783,8 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 815,7 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 367,3 LTS DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, VEICULOS PROPRIOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642509/12/20106532.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/12/2010(1% DA RECEITA ANUAL),CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000643910/12/2010200.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000644010/12/2010746.7603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 281,8 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000644510/12/201024.3933530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-6586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644610/12/2010108.0000028780752420ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO REGIONAL DO SIMPLES NACIONAL, ORGANIZADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DE SUA SUPERINTENDENCIA NA 4ª REGIAO FISCAL, NO AUDITORIO DA JUSTIÇA FEDERAL FORUM JUIZ FEDERAL NEREU SANTOS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645010/12/20107486.7704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO 10/12/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívidas - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645210/12/201034222.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS(PARC./RET.INSS),NO DIA 10/12/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisAmortização de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645410/12/20102084.5103659166002903IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV.VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA JUNTO AO IBAMA,CONFORME NºDEBITO:1362438,AUTO DE INFRAÇAO-DOC:AI 491099/D,PARCELA 19/30,NO DIA 10/12/10,CONFORME GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645510/12/201059963.4505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DO PARC.DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE,COM VENCIMENTO 10/12/10,CONF.LEI MUNIC.Nº957,DE 18/07/08(PARCELA 29/240 NO VALOR DE R$8.800,53-PARCELA 29/60 NO VALOR DE R$21.406,26 E PARCELA 29/60 NO VALOR DE R$29.756,66),NO DIA 10/12/10,CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645910/12/20102578.6229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANÇAS,NO DIA 10/12/10,REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/10,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000647510/12/201031.2060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA,DEBITADO NO DIA 13/12/2010,NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000647610/12/20106.2460746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 14/12/2010,NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000647710/12/201030.9060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA,DEBITADO NO DIA 15/12/2010,NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000648210/12/201072.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO DIA 13/12/2010,NA CONTA DE Nº102233-4 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000648310/12/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 14/12/2010,NA CONTA DE Nº102233-4 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE NES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000648410/12/201024.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NO DIA 16/12/2010,NA CONTA DE Nº102233-4 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000648510/12/20100.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 14/12/2010,NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000648610/12/201041.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO DIA 15/12/2010,NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648710/12/20106662.6901002940000182FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/MDSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2008 (ÍTEM 2.1.1.2.2), PROCESSO Nº 71001.033298/2009-19, CONF. GRU, OFÍCIO Nº 3269 E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DO MDS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648810/12/20102341.2701002940000182FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/MDSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2008 (ÍTEM 3.1.1.1), PROCESSO Nº 71001.033298/2009-19, CONF. GRU, OFÍCIO Nº 3269 E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DO MDS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648910/12/201011184.6104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2010, CONF. DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000649010/12/20102084.8004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2010, CONF. DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000649410/12/201027.0033066408000115BANCO REALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 5003242-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000644210/12/2010790.4103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 298,2 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646010/12/20101655.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 04 SERVIDORES COMISSIONADOS E 05 CONTRATADOS DA SEC.DE AGRICULTURA,NO DIA 10/12/10,REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/10,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DOINSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000152010000643810/12/20106457.6506867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 400KG DE MUSSARELA E 558,943KG DE MORTADELA, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 30/11/2010 A 22/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000644810/12/2010300.0000084100494491JOSE EDUARDO DE LIMA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, INCLUINDO SONORIZAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000152010000644910/12/201010000.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.343KG DE MORTADELA MISTA E 500,656KG DE MUSSARELA, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO PERÍODO DE 22/12/2010 A 07/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação EspecialÉ Tempo de AprenderPROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000152010000645110/12/20102100.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 48.617 KG.CARNE BOVINA C/OSSO, 130.536 KG.COXA DE SOBRECOXA E 402.910 KG.DE MORTADELA, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646110/12/201017041.7729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO,153 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG.E 08 SERVIDORES COMISSIONADOS*DIR.ESCOLAR,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO.NO DIA 10/12/10,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/10,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646210/12/20102360.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS E 11 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/12/2010,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/10,CONF.DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646310/12/201011973.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 130 PRESTADORES DE SERVIÇOS/APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/12/10,REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/10,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000646810/12/2010402.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 02 SERVIDORES AÇÃO DE ALIMENTOS/MAG., 265 SERVIDORES DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% E 01 SERVIDORA/COM./FUNDEB 60% (FL.EXTRA), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000646910/12/20104.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 03 SERVIDORES AÇÃO DE ALIMENTOS/APOIO/FUNDEB 40%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000647110/12/201019.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 03 SERVIDORES COMISSIONADOS E 10 PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/12/10, REF. AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2010, JUNHO/2010 E SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647210/12/20101420.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA, RELATIVO AO SALÁRIO DE DIRETOR ESCOLAR DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000082010000647310/12/2010211.4004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 180M DE FIO FOREST 2,5MM E 28 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA EUNICE FERREIRA (PACATUBA), CARNAÚBA, SEVERINO A. BARBOSA, MARAÚ, PEDRO R. COUTINHO, BARRA DE ANTAS E ORLANDO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000092010000647410/12/20101983.7004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08KG DE ARAME LISO, 38KG DE ARAME LISO GALV., 22M DE TUBO ESGOTO 150MM, 59 CAL 10KG, 05 CURVA 45 ESGOTO, 04 TE ESGOTO 40MM, 06 JOELHOS 90, 17 VERNIZ, 07 ZARCÃO, 04 MASSA ACRÍLICA, 06 VEDACIT, 14 LIXAS FERRO E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA EUNICE FERREIRA (PACATUBA), CARNAÚBA, SEVERINO A. BARBOSA, MARAÚ, PEDRO R. COUTINHO, BARRA DE ANTAS E ORLANDO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000647810/12/201040.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO DIA 13/12/2010,NA CONTA DE Nº15052-5 FUNDEB,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000648010/12/201013.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 09 MÚSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000648110/12/201040.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO DIA 13/12/2010,NA CONTA DE Nº15.052-5/FUNDEB,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646410/12/20106904.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE O5 SERVIDORES COMISSIONADOS E 39 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/12/2010, REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/10,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000644410/12/2010865.9503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 326,7 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645810/12/20102892.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 11 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,NO DIA 10/12/10,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000647010/12/2010163.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: TOTALIZANDO 109 CONTRA-CHEQUES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/12/10, REF. AS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO/2010, OUTUBRO/2010,13º SALÁRIO/2009, SETEMBRO/2010, AGOSTO/2010, JUNHO/2010 E ABRIL/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000647910/12/2010447.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: TOTALIZANDO 298 CONTRA-CHEQUES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000644110/12/2010790.5703013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 298,3 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000644310/12/2010890.9403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 336,2 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO E A DISPOISÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644710/12/2010288.0000095125701491ANTONIO EDSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PESQUISAS DE PREÇOS OBJETIVANDO ABERTURA DE PREGOES PRESENCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645310/12/2010700.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA CONFEDERAÇAO,NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645610/12/20105441.1929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DO PREFEITO,O3 SERVIDORES DA PROC.GERAL,05 CONTRATADOS E 03 COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 10/12/10,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/10.CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645710/12/20104095.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 04 SERVIDORES COMISSIONADOS E 23 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,NO DIA 10/12/10,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/10,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646710/12/2010660.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC.DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/12/2010,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646610/12/20101069.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 10 CONTRATADOS DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/12/2010,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646510/12/20102465.0429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DO VICE-PREFEITO,03 COMISSIONADOS E 05 CONTRATADOS,DO GABINETE DO VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/12/2010,REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/10,CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000649813/12/2010104.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000651313/12/2010316.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000651413/12/20103206.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: CEMITERIO N.S. DA ASSUNÇAO, SAO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, SIST.DE ABAST.D`AGUA: INHAUA E SAPUCAIA, BOMBAS D`AGUA: R.OTAVIANO G.TRINDADE, US.SANTA HELENA, RENASCENÇA E INHAUA, CHAFARIZ DE RENASCENÇA, POSTO TELEFONICO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO E ILUMINAÇAO PRAÇA JOAO URSULO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOVEMBRO/10.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000650813/12/2010943.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE INEX.LIC. IN Nº 13 E 12/10, HOMOLOGAÇAO E ADJ.TP Nº 03/10, NO D.O. E A.U. DO DIA 04/12/10; PUB.EXT.CONTRATO IN Nº 14/10 E AVISO DE LIC. PREGAO Nº38E 39/10, NO D.O. E A.U. DO DIA 01/12/10, DEBITADO NO DIA 14/12/2010, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000651013/12/20103.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR COMISSIONADO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/12/10, REF. AS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2010 E OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000649613/12/2010250.0000025171453420CAMILO DE LELIS LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE SOM, PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO "DIA D", PROMOVIDO PELO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000649913/12/2010180.0009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMOVEL E UM TRASLADO DE ESCRITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000032010000649513/12/20107849.0008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.500PCT DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE E 1.700 SUCOS DE FRUTAS 500ML, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 30/11/2010 A 22/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000162010000650013/12/2010840.0010791353000100ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, REPAROS COM SOLDAGEM, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FÓRMICA, E ACABAMENTO DE 42 CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650113/12/2010146.0000005845446422CARLOS ANDRE POSSIDÔNIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO DO REGISTRO DA LIGA DE QUADRILHAS JUNINAS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000650213/12/2010685.0005970387000122VIDRO E BOX- ELISÂNGELA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5,10M DE ESQUADRIA DE FERRO, DESTINADA A CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARNAÚBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650313/12/2010151408.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650713/12/201013515.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000650913/12/2010337.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 225 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000651113/12/201028.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 19 SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoTurismoConsolidar o Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000651813/12/2010106.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC:5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOVEMBRO/10.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000651613/12/2010612.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E DO MERCADO PUB.ANTONIO VIEGAS DA SILVA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000651713/12/2010176.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO COPACRED DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/10,CONFORME FATURAS ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649713/12/20102687.6800030267218400GARIBALDI DE SOUZA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, RELATIVO A 19ª DOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVORDA BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000651213/12/20101770.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DA CIP/COSIP NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA,QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADAÇAO DA CONTRIBUIÇAO ILUMINAÇAO PUBLICA-CIP/TIP,REALIZADO NO PERIODO DE DEZ/10.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000651513/12/2010540.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO FORUM JUIZ JOSE HARDMAN NORAT E MIN.PUB.PROM.DE JUSTIÇA PROC.JULIO PAULO NETO,DESTA COMARCA,EM CUMPRIMENTO AOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE PMS/TJ/MP-PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/10,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000652114/12/201060.0000095170693400EDVALDO BATISTA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA E COMBINAÇÃO DO SEGREDO DO COFRE DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652314/12/2010144.0000023758120420MARCOS ELPIDIO P PORTELAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO REGIONAL DO SIMPLES NACIONAL, ORGANIZADO P/RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DE SUA SUPERINTENDIA NA 4ª REGIAO FISCAL, NO AUDITORIO DA JUSTIÇA FEDERAL FORUM JUIZ FEDERAL NEREU SANTOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000172010000652714/12/20101003.2010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.640 UNIDADES DE CERTIFICADO ESCOLAR, TAM. OFICIO EM PAPEL 180G, EM CORES, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651914/12/2010455.0008761132000148PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, DOADOS A 50 PESSOAS CARENTES BENEFICIADAS DO PBF DESTA CIDADE, NO EVENTO DO II DIA 'D' DO BOLSA FAMILIA QUE REALIZAR-SE-A NO DIA16 DE DEZEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000032010000652414/12/2010520.0008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 REFRIGERANTES 2L, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000032010000652514/12/2010520.0008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 REFRIGERANTES 2L, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652814/12/201018483.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000653214/12/2010494.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000653314/12/2010320.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000652014/12/2010190.4009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 112 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000652214/12/201021.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000652614/12/201025.0005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 PANO DE PRATO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM USADOS NA CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000653114/12/201061186.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000652914/12/201070.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM NOVEMBRO/10.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000653014/12/2010159.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656815/12/20101389.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653415/12/20101500.0000014427850472JOSE REINALDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655715/12/20101050.0000045130906420MARCOS ANTONIO PEREIRA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS MUSICAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655915/12/20101450.0000002434264450KELSON RICARDO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656715/12/20104791.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656415/12/201021496.9808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656515/12/20107887.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000242010000656015/12/2010136.0000002519226773MARIA DA GLORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000656915/12/201054.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 03 PRESTADORES DE SERVIÇO, 07 SERVIDORES COMISSIONADOS E 26 SERVIDORES EFETIVOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/12/10, REF. AS COMPETÊNCIAS: AGOSTO/2010, OUTUBRO/2010, SETEMBRO/2010 E 13º SALÁRIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000657015/12/201078.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 49 SERVIDORES EFETIVOS E 03 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DO13º SALÁRIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656315/12/20108371.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000653515/12/2010125.0000007985806407RAPHAEL RICCELI CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 MESAS COM 04 CADEIRAS, EM PLÁSTICO, DESTINADOS A EVENTO "DIA D" DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000653615/12/2010250.0000004462035488ADRIANO NASCIMENTO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO "DIA D" DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000152010000653715/12/2010522.4406867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 78,00KG DE MORTADELA MISTA E 24,212KG DE MUSSARELA, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ PARA TODOS OS BENEFICIÁRIOS DO PBF QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO "DIA D" DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000272010000653815/12/2010599.4003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 110KG DE PÃES FRANCESES, 20KG DE BOLO FOFO E 08KGDE DOCINHOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DE TODOS OS BENEFICIÁRIOS DO PBF, QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "DIA D" DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000653915/12/2010233.1100005445294480EDEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 ABACAXIS, 200 MAÇAS, 63KG DE MELANCIA, 10KG DE MELÃO E 10KG DE MAMÃO, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DE TODOS OS BENEFICIÁRIOS DO PBF, QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "DIA D" DO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000654015/12/2010120.0000005913634454VERIOLANDA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELOS DE 60 BENEFICIÁRIOS DO EVENTO "DIA D" DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000654115/12/2010250.0000007310893409ELIDIANE DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO "DIA D" DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000654215/12/2010180.0000004145478452LEANDRA BARBOSA DO ESPIRITO SANTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DE LONA 4X4M, DESTINADAS AO EVENTO "DIA D" REALIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000654315/12/2010100.0000002931801488RANGEL CEZÁRIO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA DE LONA 6X6M, DESTINADAS AO EVENTO "DIA D" PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000654415/12/2010190.0000001302354400WILLAME DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DJ (DISC JOCKEY), NO EVENTO "DIA D", NO HORÁRIO DE 08h ÀS 11h, PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000654515/12/2010180.0000016012550472JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DE LONA 4X4M, DESTINADAS AO EVENTO "DIA D", PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000654615/12/2010120.0000003104757402JOSIVÂNIA DE SOUZA AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, NO EVENTO "DIA D", PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIOMDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000654715/12/201060.0000004884337468JOSE LOURENCO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR, PARA ENCHER BOLAS QUE ORNAMENTARÃO O EVENTO "DIA D", PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIOMDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000654815/12/2010120.0000005131369401MARIA DE FATIMA LINS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, NO EVENTO "DIA D", PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000654915/12/2010200.0000020634749404JOSE PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DE LONA 6X6M, DESTINADAS AO EVENTO "DIA D", PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000655015/12/2010580.0000007446283424DANIELLE DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 BRINQUEDOS PULA PULA, 02 BRINQUEDOS CASINHA DE BOLAS E 01 MÁQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE, DESTINADAS AO EVENTO "DIA D", PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000655115/12/2010125.0000009620638433CARLOS ALBERTINO SOARES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR, NO EVENTO "DIA D", PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000655215/12/2010120.0000006570109448SEVERINA GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, NO EVENTO "DIA D", PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIOMDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000655315/12/201060.0000005501366495MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, NO EVENTO "DIA D", PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000655615/12/2010421.8034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DE CPF 1ª VIA DE 74 BENEFICIÁRIOS DO PBF, QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO "DIA D" DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2010, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000655415/12/2010120.0000004607048429CLAUDINARIA LUZIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSE GONÇALO, NA LOCALIDADE DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000032010000655515/12/2010801.0407896559000190JOAQUIM LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200KG DE POLPA DE FRUTAS DE CAJU, 200KG DE POLPA DE FRUTAS DE GOIABA E 246KG DE POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 30/11/2010 A 07/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000655815/12/2010400.0000045065411468Everaldo Gomes da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE DIRETOR E FUNCIONÁRIOS E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM OS ALUNOS DO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 16 E 22/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172010000656115/12/20104018.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 16 TONER HP12 A LASER, RECARGA DE 18 TONER SANSUNG 1200 LASER, RECARGA DE 14 TONER LEXMARK LASER, RECARGA DE 37 CARTUCHO JATO DE TINTA BLACK HP, E RECARGA DE 28 CARTUCHO DE JATO DE TINTA COLLOR HP, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000172010000656215/12/20102130.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 14 UN DE TINTA PRIPORT JP730, 08 UN ROLO MASTER JP730, MATERIAL DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656615/12/20107505.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000657216/12/20108000.0000001845058445JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2011 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657916/12/20103.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR,NO DIA 16/12/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658216/12/201012858.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658316/12/201013598.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000657416/12/20103150.0000071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS CLK-8527, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERÍODO DE 30/11/2010 A 23/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000052010000657516/12/20104449.5010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 LIXEIRAS PLÁSTICAS G C/TAMPA, 50 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, 20 ESFREGÃO+BALDE, 50 RODO 40CM, 100PCT DE SABÃO EM PEDRA C/05, 30 SUPORTES P/DETERGENTE, 50 VASSOURAS PIAÇAVAS, 50CX DE ÁGUA SANITÁRIA E 400 DETERGENTES 02L, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino Supletivo e Educação de Jovens e AdultosPROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000272010000657616/12/20103862.0003408944000190PADARIA DOIS IRMÃOS-ROBERTO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 460KG DE PÃES FRANCESES, 110KG DE SALGADOS (EMPADINHAS), 110KG DE SALGADOS (PASTÉIS E COXINHAS), 50KG DE DOCINHOS (OLHO DE SOGRA) E 40KG DE BOLO FOFO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 23/12/2010 A 07/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão (Eletrônico e Presencial)000172010000657716/12/201039000.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11.000 CADERNO ESPIRAL COM 144 FLS E CAPA PADRONIZADA E 16.000 CADERNO BROCHURINHA C/60 FLS E CAPA PADRONIZADA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL NO ANO LETIVO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão (Eletrônico e Presencial)000172010000657816/12/201090630.0010425286000100FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11.000 CADERNO ESPIRAL COM 144 FLS E CAPA PADRONIZADA E 16.000 CADERNO BROCHURINHA C/60 FLS E CAPA PADRONIZADA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL NO ANO LETIVO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000658616/12/20101.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 01 PRESTADORA DE SERVIÇO, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.23-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 16/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000658816/12/20101501.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoApoio AdministrativoPrograma Bolsa FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000657116/12/20101401.0000091024455491ANTÔNIO FRANCISCO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGº DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PREST. NO FORN. 191 FOTOS 3X4 INST. COLORIDAS, DESTINADAS AOS BENEF. DO PBF, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "DIA D" DO PROG. BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PARA EMISSÃO DE CTPS, RG E CADASTRO DE CPF, 16 FOTOS 15X21 COLORIDAS TIRADAS DO REFERIDO EVENTO, COMO TAMBÉM A FILMAGEM DO MESMO, PARA ARQUIVO DO PBF E PARA SEREM ENVIADAS AO CONS. INTERMUNICIPAL (CIGBFC-PB), REALIZADO NA DATA ACIMA CITADA, CONF. CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOC. EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000658716/12/201072.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP,REALIZADO EM NOVEMBRO/10.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000658416/12/2010300.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 31/12/2010 A 31/12/2011, DEBITADO NO DIA 21/12/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000657316/12/20103000.0000002030246484SILVIA LEDA SAMPAIO SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CORREÇÕES CONTRATUAIS DE ACORDO COM O CONTRATO DATADO DE 01 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE A NE 01138 DATADO DE 01/04/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658016/12/201010165.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658116/12/201013737.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000658516/12/201054.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 28 SERVIDORES EFETIVOS, 07 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E 01 PRESTADOR DE SERVIÇO , TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 16/12/10, REF. AS COMPETÊNCIAS: 13º SALÁRIO/2010, NOVEMBRO/2010 E OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662617/12/2010288.0000095125701491ANTONIO EDSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000082010000663517/12/201042213.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 714 UN LAMPADA MISTA 160W E 24 EMPALUX, 677 UN DE LAMPADA MISTA 125W, 04 UN CHAVE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2X6O CIP 90, 09 UN DISJUNTOR ELETROMAR TRIPOLAR, 30 UN DE FITA ISOLANTE 3M ALTA FUSÃO19MMX, E OUTROS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS ASSENTAMENTOS, DISTRITOS, POVOADOS E DEMAIS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NOS BAIRROS, LOTEAMENTOS, CONJUNTOS E CENTRO DA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000660017/12/201072.0000003415960439GIVANILDO DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 22/12/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A POMBAL/PB, COM DESTINO AO ABRIGO DE MANOR, PARA BUSCAR O MENOR EVERTON LUCAS ESTÁCIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000660117/12/201072.0000005843078450ADRIANO MARTINS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 22/12/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A POMBAL/PB, COM DESTINO AO ABRIGO DE MANOR, PARA BUSCAR O MENOR EVERTON LUCAS ESTÁCIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000660217/12/201072.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 22/12/2010, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A POMBAL/PB, COM DESTINO AO ABRIGO DE MANOR, PARA BUSCAR O MENOR EVERTON LUCAS ESTÁCIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661317/12/2010267.0000001038404436TEREZINHA ATAÍDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUIISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão (Eletrônico e Presencial)000382010000661417/12/201026930.0010757841000100JOÃO DE SOUZA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES COMPLETO C/KIT MULTIMÍDIA E GRAVADOR DE CD/DVD, 01 MONITOR LCD COMPUTADOR 110/220, 01 CÂMERA DIGITAL ZOOM ÓPITICO LED, 03 TENDAS EM LONA C/ESTRUTURA EM AÇO, 06 CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO E 01 REFRIGERADOR DUPLEX DAKO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão (Eletrônico e Presencial)000402010000661517/12/201030990.0008039087000112AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CELTA SPIRIT 1.0 4PTS, MOTORIZ: 1.0 VHCE FLEXPOWER, COMB: ÁLCOOL/GAS, MOTOR NAB170660 PTS:4 LUG.5, CHASSI: 9BGRX48FOBG247549, FAB. 2010, COR PRATA POLARIS, MOD. 2011, D08 PINTURAEXTERNA 02 CAMADAS "METÁLICA", R7N-CONJUNTO DE OPÇÕES, RENAVAN:149535, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão (Eletrônico e Presencial)000042010000662017/12/201015464.0005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 CADERNOS P/DESENHO GRANDE, 300 CADERNOS ESPIRAIS, 500 CADERNOS COMUNS, 500 CARTOLINAS GUACHE, 300 COLAS BRANCAS, 500CX DE GIZÃO DE CERA, 300FL DE ISOPOR 15MM, 300FLS DE ISOPOR 20MM, 500 LÁPIS DE PINTAR, 500CX DE MASSA P/MODELAR, 20CX DE PAPEL OFÍCIO A4, 300FLS DE PAPEL CREPON, 02CX DE PAPEL JORNAL A4, 300 PINCÉIS Nº 02 E OUTROS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão (Eletrônico e Presencial)000042010000662117/12/201014451.7005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 APAGADORES P/QUADRO BRANCO, 30 APAGADORES P/QUADRO NEGRO, 400 APONTAROES P/LÁPIS, 400 BORRACHAS BRANCA, 400 CADERENOS ESPIRAIS, 400 CADERNOS ESPIRAIS 48FLS, 400 CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUIS, 50 CANETAS P/QUADRO BRANCO, 400 CARTOLINAS LAMINADAS, 400 CARDTOLINAS MICRO-ONDULADAS E OUTROS, DESTINADOS A CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUM. EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão (Eletrônico e Presencial)000042010000662317/12/201016652.5005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 250 PASTAS PAPELÃO, 500 PASTAS PLÁSTICAS, 250 CARTOLINAS GUACHE, 250 CARTOLINAS LAMINADAS, 15CX PAPEL A4 CX C/10 RSM, 250FLS DE ISOPOR 10MM, 250FLS DE ISOPOR 15MM, 250FLS DE ISOPOR 20MM, 250 LÁPIS PINTOR, 1.000 LÁPIS GRAFITE Nº 02, 25CX DE LÁPIS HIDRACOR C/12, 450 PAPÉIS CAMURÇA, 300 CADERNOS 48FLS, 1.000 CARTOLINAS COMUM E OUTROS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CREAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662417/12/2010250.0000003613458446MARIA BERNADETE DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AUXÍLIO ALUGUEL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000662517/12/2010250.0000034575839272ELIZETE DA SILVA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPACOTAMENTO DE 13.750KG DE FARINHA E 6.120KG DE FEIJÃO, DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000662717/12/2010250.0000010239579496EDUARDO FELIPE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPACOTAMENTO DE 13.750KG DE FARINHA E 6.120KG DE FEIJÃO , DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000152010000662817/12/20101499.1306867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 142,233KG DE CARNE COM OSSO E 118,031KG DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000662917/12/20101890.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 PANETONES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000152010000663017/12/2010543.2106867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33,681KG DE SALSICHA BOVINA, 18,933KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E 67,634KG DE FRANGO, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000152010000663117/12/20101800.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 27,710KG DE QUEIJO COALHO, 52,311KG DE CARNE DE HAMBURGUE, 50KG DE CARNE SEM OSSO 1ª E 63,760KG DE MUSSARELA, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000152010000663217/12/2010564.9006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33,918KG DE MORTADELA MISTA, 53,415KG DE SALSICHA BOVINA E 38,979KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000663317/12/2010400.0000003871682497JOSE ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KMP-7544, NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A PRAIA DO POÇO, NA CIDADE DE CABEDELO/PB, NO DIA 03/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000663417/12/2010400.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNS-6668, NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A PRAIA DO POÇO, NA CIDADE DE CABEDELO/PB, NO DIA 03/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000152010000663617/12/20101800.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 80KG DE FIGADO BOVINO, 50KG DE QUEIJO COALHO, 80KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA E 48,121KG DE MORTADELA MISTA, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000663717/12/2010765.0008530656000128ABRIGO COMUNIDADE TALITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CAUÇÃO PELA MEDIDA PROTETIVA APLICADA A ADOLESCENTE MILENA REGINA DE SOUZA DA SILVA, VEZ QUE NÃO HÁ NESTE MUNICÍPIO ABRIGO PARA ASSISTIR A MESMA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000663817/12/2010765.0008530656000128ABRIGO COMUNIDADE TALITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CAUÇÃO PELA MEDIDA PROTETIVA APLICADA A ADOLESCENTE TATIANE DA SILVA NASCIMENTO, VEZ QUE NÃO HÁ NESTE MUNICÍPIO ABRIGO PARA ASSISTIR A MESMA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesApoio a Pessoa CarenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664717/12/2010200.0000015124347449SEVERINO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000658917/12/20101252.3500071390146472CASSIANO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF 9135/RJ, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000659017/12/2010250.0000007744822730JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG-150 FAN ESI, DE PLACA NQB-6345, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL EURBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000659117/12/20101147.6000080493033491LUIS DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KKQ-5093, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: MARAÚ A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 02 À 23/12/2010, CONFORME CONVÊNIO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000659217/12/20102164.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA NES 2730/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: CUITÉ, AÇUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000659317/12/20101831.2500067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNS 6668/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO DO ROCHA, VARZEA GRANDE E PADRE GINO À SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000659417/12/20101414.9600079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO BESTA DE PLACAS MUC 4639/PB, PERCURSO: SITIO RIBEIRO, SITIO NOVO MUNDO, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000659517/12/20101990.9400003338249462JOSE DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-0169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE:RIO SECO, MIRIRI, SITIO SAPUCAIA, CURRALINHO, CARNAÚBA, PACATUBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO:MANHÃ, REF. AO PERIODO DE 01 A 23/12/2010, CONFORME CONVÊNIO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000659617/12/20101684.7500067405312420SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MMT 1282/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: INHAUÁ, PEDRAS, FAZ.ZUMBI, UNA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NOS TURNO: MANHÃ, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000659717/12/20101588.1600002251413456MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, DE PLACA KUT 1831/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA, SITIO SAO JOAO E CONJUNTO BELA VISTA A SAPE, IDA E VOLTA, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000659817/12/20101148.6200045137480444CICERO LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SÍTIO MORENO E USINA SANTA HELENA A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000659917/12/20102104.9600004688598459JOSE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LAF-0607/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: CARNAÚBA, SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E BURACÃO, IDA E VOLTA À SAPÉ, NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO PERIODO 01 À 23/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000660317/12/20101531.3400020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA LIR 6548/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: LAGOA DO FÉLIX, FUNDO DO VALE, BETÂNIA E NOSSA SENHORA DE LOURDES A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000660417/12/20101148.6200014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA MNQ 9747/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: RENASCENÇA E SITIO SANTA ISABEL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000660517/12/2010858.0000002469909708REGINALDO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO DO ROCHA E SITIO VARZEA GRANDE A SAPE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000660617/12/20102024.0000099286238487LUIZ DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, DAS LOCALIDADES DE: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000660717/12/20101381.3800003871682497JOSE ANTONIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MMP 7537/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE: SÃO FELIPE, ASSENT.SANTA HELENA, ASSENT.BOA VISTA, SETE BOCAS, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000660817/12/20102166.7500008493457400EMERSON DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS E MUTIRÃO II A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERÍODO DE 01 A 23/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000660917/12/20101469.4300088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PLACA CLK-8527/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCURSO: SITIO CIPOAL, BIU JUVENAL, RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA E BURACAO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO 01 A 22/12/2010, CONFORME CONVÊNIO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000262010000661017/12/20103000.0000004828747400IVAN FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA: MNI-4498/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO: 01 A 31/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000663917/12/2010800.0000045065411468Everaldo Gomes da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO CANTATA DE NATAL 2010, DIAS:22 E 23/12/2010, NA PRAÇA TEMÁTICA AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000052010000664117/12/20103015.0010505764000192VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 300 DESINFETANTES, 15CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 100 PANOS DE CHÃO, 10PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 500 PEDRAS SANITÁRIAS E 140 DETERGENTES 02L, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000664217/12/2010270.0000016060482449GILVANDO DE PAIVA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE:270 BALDES DE 20LTS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000664317/12/2010719.5503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 271,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000664417/12/20104477.2503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 819,0 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 857,7 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, 367,5 LTS DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO 06 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000664517/12/2010933.7003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 426,3 LITOS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 06 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010, CANFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000664617/12/20107106.4903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 630,7 LTS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 658,7 LTS DE DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, 800,1 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 572,1 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 583,1 LTS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000661117/12/20101400.0000088508382472LENIR RABELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEL RESIDENCIALS DE Nº 201 E 102, SITUADO EM EDIFÍCIO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 1402, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE TERÁ COMO FINALIDADE SERVIR DE RESIDÊNCIAPARA JUÍZES DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO, DISPOSTO NO ART. 24, INCISO II, ESTATUTO DA LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000012010000661217/12/20105200.0000004003713400JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661817/12/20104400.0000002559994453ANTONIO JOSÉ DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 7ª PARCELA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2002.001.789-9, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDICÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ANTÔNIO JOSÉ DE FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000661917/12/2010284.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXO Nº 3283-6586, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEncargos EspeciaisCumprimento de Decisões JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662217/12/20102827.8000030267218400GARIBALDI DE SOUZA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.1998.000.810-0, RELATIVO A 20ª PARCELA DOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FÓRUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BEL. GARIBALDI DE SOUZA PESSOA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664017/12/201019.1104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ITR.DO DIA 17/12/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664817/12/2010432.0000055191622472LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/03 DIARIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/CONDE/SAPE, NOS DIAS: 20, 21 E 22/12/2010, P/PARTICIPAR DA REDE ESTADUAL DE COLEGIADOS, C/ARTICULADORES DO RETERE COOP, ASSESSORES TERRITORIAIS E PARCEIROS, P/REALIZAÇÃO DE ENCAMINHAMENTOS, PLANEJAMENTOS, C/ORIENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MEMBROS DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO COLEGIADO DA ZONA DA MATA NORTE E DEMAIS INTEGRANTES, CONF.RELAT.VIAGEM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661617/12/2010580.0000001165352451JAIR LOPES FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE TROMPETE MICHAEL, LAQUEADO, COM ESTOJO, DE USO PROFISSIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661717/12/20101500.0000060199318468JOSE DE ASSIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CARRO DE SOM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668920/12/20101500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000666820/12/2010785.6203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 296,4 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668120/12/20104734.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000666620/12/2010685.1503013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 258,5 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 06 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667420/12/2010153.7504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/12/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667520/12/20105366.1204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/12/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização de Dívida - FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667620/12/20107541.6000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS(CEF-FINANC-FGTS),NO DIA 20/12/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000669020/12/2010351.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2010 DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000667320/12/2010190.0000088594297491MOISES SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 04 FAIXAS, DESTINADAS AOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARNAÚBA, ORLANDO SOARES DE MELO, PACATUBA E SEVERINO ALVES BARBOSA, QUE PASSARAM POR REPAROS URGENTES/REPAROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 10/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000667720/12/20104785.0000063497298549WENDEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, PERCURSO: SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668220/12/2010354458.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668320/12/20105679.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668420/12/20104705.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668520/12/2010515.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA, REF. AO 13º SALÁRIO/2010, DA PROFESSORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAG./EDUC. INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668620/12/20108488.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES D 100/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000669120/12/20101870.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA, REF. AO 13º SALÁRIO/2010, DE 04 PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. RELAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000669220/12/2010447.9500002452954454JUSTINO VIEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA, REF. AO 13º SALÁRIO/2010 DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% , DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000092010000669620/12/20104027.8004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04KG DE ARAME LISO GALV., 01 FOICE COCO TRAMONTINA, 01 FECHADUR INTERNA, 03 ZARCÃO CINZA, 53 HIPEREJUNTES 01KG, 220M DE PISO P RICO 36X36, 90 ARGAMASSAS, 05 TE ESGOTO, 03 JOELHO 90,14 VEDACIT, 12 JOELHOS 90, 02 ADESIVOS 75G E 03 COMPENSADOS 10MM, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA EUNICE FERREIRA (PACATUBA), CUITÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000032010000666220/12/20104999.5009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 130 MARGARINAS VEGETAIS 500G, 165PCT DE MILHO, 320LT DE SARDINHA C/ÓLEO MOLHO DE TOMATE, 150KG DE FEIJÃO MACAÇA, 50KG DE MILHO P/PIPOCA E 243KG DE CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000032010000666420/12/20107034.0009151328000183BOUTIQUE DAS CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 MARGARINAS VEGETAIS 500, 150PCT DE MILHO PARA MUNGUZÁ 500G, 350 LATAS DE SARDINHA C/ÓLEO MOLHO DE TOMATE, 150KG DE FEIJÃO MACAÇÁ, 150KG DE MILHO PARA PIPOCA E 400KG DE CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesPROGRAMA ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000152010000667020/12/20103950.0006867389000153FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 116,815KG DE SALSICHA BOVINA, 285,412KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E 358,618KG DE COXA E SOBRECOXA, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668720/12/20105125.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoRemuneração dos Membros do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668820/12/2010566.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SAPÉ.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000669320/12/201087.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA, REF. AO 13º SALÁRIO/2010, DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000669520/12/2010499.2403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 9,9 LTS GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 6014/PB, 10,0 LTS GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8314/PB, 10,0 LTS GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL 8284/PB, 79,8 LTS GASOLINA P/KOMBI DE PLACA MOB 7804/PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 06 A 14 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000666320/12/20102492.1803013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 445,1 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, 211,0 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, E 437,4 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, LOCADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000666520/12/20101523.0203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 290,6 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO MNS 5094/PB, E 284,1 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000666920/12/2010862.0303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 325,2 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000667220/12/201027.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE AEROGRAMA NATAL 07, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667820/12/20104274.4108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000669420/12/2010917.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EXT.DE CONTRATO TP Nº 03/10 E AVISO DE LIC.PREGAO Nº 040/10, NO D.O. E A.U. DO DIA 08/12/10; PUB.DE AVISO DE LIC. TP 05 E 06 E PORTARIA Nº289/10, NO D.O. E A.U. DO DIA 11/12/10, DEBITADO NO DIA 28/12/2010, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000666720/12/2010855.6003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 322,8 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667920/12/201096922.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668020/12/201026916.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000092010000669921/12/201030.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ICO DE PIA DN15 CURTA E 01 FITA VEDA ROSCA FIRLON 12X05M, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS NA CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000152009000670021/12/20102150.0000003481472447DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000172010000670821/12/201015350.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE RECIBO DE TRANSMISSAO C/100 FLS, TAM. OFICIO SERRILHADO, PAPEL 75G/M; 2.000 BLOCOS DE GABINETE IMP.4X0 CORES, TAM.1/4 OFICIO, PAPEL 75G/M; DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000672121/12/20101327.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXA E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000672221/12/2010249.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA,NO DIA 21/12/2010,REF.A PARCELA 04/05,CONFORME DADOS GERAIS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0029633 EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000672621/12/2010279.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 52 PENSIONISTAS E 134 SERVIDORES APOSENTADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 21/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671821/12/20101200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,NO DIA 21/12/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇAO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialApoio AdministrativoDivulgação e Publicidade InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000671921/12/2010586.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO Nº41/10.PUB.DE RAT.E ADJUD.IN.Nº15/10 E RESULTADO FASE DE HABILITAÇAO TP Nº04/10,NO DIARIO OFICIAL E A. UNIAO,DEBITADO NO DIA 28/12/10,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000672021/12/20103299.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABAST. D`AGUA DE SAPUCAIA, INHAUA E RENASCENÇA E PARTE DO ABAST.D`AGUA DE BARRA DE ANTAS E DA BOMBA D`AGUA DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DO CONTRATO DE FINACIAMENTO (PARC.04/05) E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000673621/12/2010489.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D`AGUA DO SITIO SAO JOAO E SAPUCAIA E POÇO DE INHAUA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000673721/12/2010470.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D`AGUA DE RENASCENÇA,DA USINA SANTA HELENA E DE INHAUA,CHAFARIZ DE RENASCENÇA,POSTO TELEFONICO DE INHAUA E PRAÇA DR.JOAO URSULO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,ABASTECIMENTO D´AGUA,(CDC:889826-REF.11 FAT 12),CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000670221/12/2010250.0000005777404405MARIA GORETE DE SOUZA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPACOTAMENTO DE 13.750KG DE FARINHA E 6.120KG DE FEIJÃO , DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000670321/12/2010250.0000003669202439MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPACOTAMENTO DE 13.750KG DE FARINHA E 6.120KG DE FEIJÃO , DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000670421/12/2010250.0000009598787427MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPACOTAMENTO DE 13.750KG DE FARINHA E 6.120KG DE FEIJÃO , DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000670521/12/2010250.0000008224712486LUIS CARLOS DA SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPACOTAMENTO DE 13.750KG DE FARINHA E 6.120KG DE FEIJÃO , DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000670621/12/2010250.0000007783524710ANTONIO MARCOS GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPACOTAMENTO DE 13.750KG DE FARINHA E 6.120KG DE FEIJÃO , DOADOS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000670921/12/2010315.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 09 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000671121/12/2010200.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 BRINQUEDOS PULA PULA E 01 CASINHA DE BOLAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000671221/12/20101140.5400071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 700 BANANA PRATA, 80KG DE BATATA DOCE, 50KG DE CENOURA, 50KG DE CHUCHU, 80KG DE INHAME, 47KG DE JIRIMUN, 200KG DE MAMÃO HAVAI E 60KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000671321/12/2010595.2000071390774449LUCINEA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 800 BANANAS PRATA, 80KG DE INHAME E 160KG DE MAMÃO HAVAI, DESTINADOS AO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000671421/12/2010475.0000003538142459JEANE MARIA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25KG DE BOLO CONFEITADO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000671521/12/20102470.0000003538142459JEANE MARIA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 130KG DE BOLO CONFEITADO, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000671621/12/2010285.0000003538142459JEANE MARIA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15KG DE BOLO CONFEITADO, DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000671721/12/2010250.0000008086853411EDVANIA PESSOA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000673121/12/2010127.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 04/05)E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000673221/12/2010568.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/10,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 04/05)E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000674721/12/2010108.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE E DO PREDIO PUBLICO DA RUA URBANO GUEDES,196,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000674821/12/201064.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PETI DE BARRAS DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000671021/12/2010770.0008865767000195SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 22 PEÇAS DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000672521/12/2010420.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 02 SERVIDORAS EFETIVAS COMISSIONADAS E 278 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 21/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000672721/12/201015.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA: 10 MÚSICOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 21/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000672821/12/2010621.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DA CASA DOS PROFS.DE RIO SECO,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONF.FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 04/05)E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000672921/12/20104149.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS:LUIZ RIBEIRO,MINERVINO MIRANDA,SEVERINO BASILIO,ORLANDO SOARES,CASSIANO RIBEIRO,TANCREDO NEVES,SAO VICENTE DE PAULO,CLEMENTINO PEREIRA,LUIS J.GONCALO,SENHOR BONFIM,CUITE DE SANTA HELENA,SITIO SOUZA,VARZEA GRANDE,21 DE ABRIL,RIO SECO,R.DA CAPELA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/10,CONF.FAT.ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 04/05)E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000673021/12/2010200.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO RESTANTE DO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (PARCELA 04/05) E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000082010000673421/12/2010480.1004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 230M DE FIO FOREST 2,5MM, 120M DE CABO SIL 6MM ANTI-CHAMA, 09 LÂMPADAS FLUOR. 40W, 02 FITAS ISOLANTES, 06 DELTA TOMADAS E 01 TOMADA LORENZETI, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO BASÍLIO E JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000092010000673521/12/20102459.5004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100M DE PESO PO RICO 36X36, 41 ARGAMASSAS, 24 HIPEREJUNTE CINZA 01KG, 05 MASSAS CORRIDAS, 01 CURVA 90, 01CX FIBRA DE VIDRO E 04 FECHADURAS STAM, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO BASÍLIO E JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000674221/12/2010436.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000674321/12/20109583.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000674421/12/2010318.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB.DA REDE MUN.DE ENSINO:ASSENT.NOVA VIVENCIA,EMILIA C,MORAIS DO SITIO SOUSA E RUA PROJETADA,SN(CDC:5/1227165-6),REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalMuseus, Bibliotecas,Teatros e Centro de CulturasMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000674521/12/2010624.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "AUGUSTOS DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoTurismoConsolidar o Memorial Augusto dos AnjosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000674621/12/2010134.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTOS DOS ANJOS (CDCs: 5/1193247-2 E 5/1245496-3), LOCALIZADOS NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000675221/12/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 21/12/2010,NA CONTA DE Nº15052-5/FUNDEB,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000082009000670121/12/20101500.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA,SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LDA E CONTROLE INTERNO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000670721/12/20101564.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASS. ASSESSO LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000673821/12/201054.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO FORUM JUIZ JOSE H.NORAT DESTE COMARCA,EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/TJ-PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000675121/12/201021.6260746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NO DIA 21/12/2010,NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADACAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000675321/12/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 21/12/2010,NA CONTA DE Nº102233-4 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000672321/12/2010788.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO PUBLICO E DO MERCADO PUBLICO ANTONIO VIEGAS DA SILVA,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 04/05)E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000672421/12/2010196.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO COPACRED DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 04/05) E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000673921/12/201055.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CIAF E DA ASSOC.RURAL PEQ.PRODUTORES AÇUDE DO MATO,NESTE MUNICIPIO,QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DAQUELA LOCALIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000674021/12/20102629.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MERCADO PUB.ADALBERTO S. DE OLIVEIRA E MERCADO PUB.ANTONIO VIEGAS DA SILVA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000674121/12/2010183.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO COPACRED DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000673321/12/2010198.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO(PARCELA 04/05)E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000675021/12/2010187.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURAS ANEXA E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000674921/12/201074.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURA ANEXA E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000152010000675922/12/20103669.7600001230360468ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA E HONORARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000676822/12/2010144.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR PARA IDENTIFICAR COM O PESSOAL DO SISTEMA CONTÁBIL, AS DIFERENÇAS OCORRIDAS NAS DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS PARA AS DEVIDAS CORREÇÕES, NO DIA 23/12/10, CONF. RELATÓRIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000677122/12/2010296.8024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 106 PACOTES DE PAPEL REPORT SENINHA 210 X 297, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000677222/12/201037.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO DIA 22/12/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000677322/12/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 22/12/2010,NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000678022/12/201020.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO DIA 24/12/2010,NA CONTA DE Nº102233-4 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000676022/12/20101500.0003604410000130UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ANUIDADE DE 2010, CONFORME CONVENIO DE Nº 200/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000676122/12/201055.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 37 SERVIDORES DEMITIDOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/12/2010, REF. A DIVERSAS COMPETÊNCIAS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000676722/12/20107.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 05 SERVIDORES AÇÃO DE ALIMENTOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/12/2010, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000676322/12/20104.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 03 PRESTADORES DE SERVIÇO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 18.288-5/PFMC-II PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/12/2010, REF. A COMPETÊNCIA DEDEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000676422/12/201012.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 08 PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 14.045-7/PAIF PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/12/2010, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000676522/12/201018.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 12 PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROJOVEM, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 18.286-9/PROJOVEM PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/12/2010, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Bolsa FamíliaAPOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000092010000676922/12/201018.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 COLA ARALDITE HOBBY 23G10MIN, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000677822/12/201013.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 18288-5/PAIF2, NO DIA 22/12/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000677922/12/201027.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 18286-9/PRO JOVEM, NO DIA 22/12/2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678122/12/20107320.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678222/12/20107600.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoApoio Administrativos aos CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678322/12/20103040.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConservação de Ruas e LogradourosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000675822/12/201024730.0009013606000136REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE TIPO PATROL DE PNEUS - 212 PT I 184 PT II 120 H/MAQUINA E DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 230 H/MAQUINA, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, ENCHIMENTOS DE MATERIAL E MELHORAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 30/10/2010 A 21/11/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000676222/12/201076.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 50 SERVIDORES DEMITIDOS E 01 PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO (MÊS DE NOV./2010), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/12/2010, REF. A DIVERSAS COMPETÊNCIAS.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000676622/12/20109.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 06 SERVIDORES AÇÃO DE ALIMENTOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/12/2010, REF. AS COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO/2010 E DO 13º SALÁRIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000677022/12/2010157.5024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GRAMPO EAGLE, 20 UN ARQUIVO MORTO PAPELÃO, 02 CX RECIBO SALARIO, 100 UN DE ENVELOPE BRANCO COM S/CEP OFFICE, 100 UN DE ENVELOPE SACO 34 KN 242 X 336 OFFICE, E OUTRO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000262010000678423/12/20103000.0000005859609418EUNICE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS KJA-7635, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000678723/12/2010300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 PASTA SUSP.MARM.CARTEX, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000678823/12/201073.5034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL, COM DESTINO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000678923/12/2010140.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 PACOTE DE PAPEL ART WORD 210 X 297, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000679023/12/2010230.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 ARQUIVO MORTO PAPELÃO, E 15 REGISTRADOR AZ LARGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do Vice-PrefeitoEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoPrograma de DesenvolvimentoConcessão de MicrocréditoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678523/12/20101500.0000001502274426JOSE ROBERTO FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SENHOR SUPRA CITADO, PARA AQUISIÇÃO DE UM TECLADO YAMAHA 550-B, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 979/2009, DE 22/06/2009 E DEFERIMENTO DE PROPOSTA PELOPREFEITO CONSTITUCIONAL EM 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000681427/12/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA ELABORAR DECRETO DE AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS E ELABORAÇÃO DE CRÉDITO ESPECIAL, COM RETROATIVIDADE A 1º DE NOVEMBRO/10, FAZER LEVANTAMENTO DAS DOTAÇÕES DE CRÉDITO ESPECIAL SUPLEMENTADAS INDEVIDAMENTE PARA AS RESPECTIVAS CORREÇÕES, NOS DIAS 28 E 29/12/10, CONF. RELATORIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000172010000681327/12/201010800.0000642923000147GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60.000 UN DE PANFLETOS, EM PAPEL COUCHE 115G/M2, EM CORES TAMANHO 1/2 OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000681527/12/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 27/12/2010,NA CONTA DE Nº15052-5/FUNDEB,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilÉ Tempo de AprenderGer/Manutenção Ed. InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000681627/12/2010243.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 125 PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSORES), 09 SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLAR) E 28 PRESTADORES DE SERVIÇO (PROFESSOR EMERGENCIAL), TRANSFERIDAS DA CONTA DENº 15.052-5/FUNDEB, NO DIA 27/12/10, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 .00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000684029/12/20103172.8203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 549,1 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, 548,2 LITROS DE DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, E 351,3 LITROS DE DIESEL P/BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 06 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000684129/12/2010761.0103013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 287,1 LITROS GASOLINA PARA O PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 24 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000684229/12/2010939.2403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 428,8 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, NO PERIODO DE 16 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684329/12/201065866.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderTransporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000684429/12/20105006.2203013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTº DAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE 432,2 LTS DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, 484,2 LTS DIESEL P/MICROONIBUS DE PLACA MON 6754/PB, 541,7 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, 428,0 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, E 399,6 LTS DIESEL P/ONIBUS DE PLACA MOV 2903/PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000685129/12/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 29/12/2010,NA CONTA DE Nº15.052-5/FUNDEB,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000685229/12/20108.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 30/12/2010,NA CONTA DE Nº15.052-5/FUNDEB,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000685629/12/2010187.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 125 PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 60%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, NO DIA 29/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000685729/12/20103.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 02 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO/FUNDEB 40%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, NO DIA 29/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000042010000683429/12/20103570.6005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UN DE CAIXA ARQUIVO MORTO, 22 CX PASTA A4 BRANCO C/10 RESMA, 50 UN DE PASTA AZ PAPELÃO, 50 UN DE PASTA CLASSIFICADOR PVC E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioApoio AdministrativoApoio Financeiro a Comarca Local e Min. PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000683829/12/2010695.5603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 262,4 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTOEIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMNRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684629/12/2010288.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A J.PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2010 E PEGAR PROJEÇÃO DE APLICAÇÃO DOS PENCENTUAIS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO ATÉ 31/12, NOS DIAS 30 E 31/12/10, CONF. RELATORIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684729/12/20104383.3904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/12/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO;00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684829/12/20106.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96,DO DIA 30/12/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização da Dívida - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684929/12/201018116.2605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/12/10, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARC.DE DEBITOS Nº001/09 (PARCELA 19/240 NO VALOR DE R$6.611,01 - PARCELA 19/240 NO VALOR DE R$2.236,88 - PARCELA 19/60 NO VALOR DE R$5.276,71 E PARCELA 19/240 NO VALOR DE R$3.991,66), NO DIA 30/12/10, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000685029/12/20106.2460746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 29/12/2010,NA CONTA DE Nº600-9 ARRECADAÇAO CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000685329/12/201024.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO DIA 30/12/2010,NA CONTA DE Nº102233-4 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000685429/12/20100.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 31/12/2010,NA CONTA DE Nº102233-4 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000683529/12/2010770.1303013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 290,6 LITROS DE GASOLINA PARA O GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000685529/12/20102013.2003013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 492,9 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E 426,3 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB,LOCADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 25 DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000683929/12/2010755.6903013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 285,1 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 24 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão (Eletrônico e Presencial)000042010000684529/12/201025000.0005110330000153JOACIL CARLOS VIANA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, PARA PRONTO CONSUMO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000685829/12/20106.2009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000683629/12/20101730.8403013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 330,7 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, E 322,4 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16 A 24 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000232010000683729/12/2010883.3603013776000134POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 333,3 LITROS DE GASOLINA PARA O VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO E A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA, NO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia Sacial AmplaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000685929/12/201034.1800000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 14045-7/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000689930/12/201016103.8908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000690030/12/20107560.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAdministração GeralApoio AdministrativoRemuneração dos Membros do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000690130/12/20103056.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DE 01 CONSELHEIRA EFETIVA E SUBSÍDIOS DE 04 CONSELHEIROS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretáira de Promoção SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia as ComunidadesManutenção das Atividades da Secretaria de Promoção SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000690230/12/20108670.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Controle InternoAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção do Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000690830/12/20103000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA/COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000690630/12/20101444.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Departamento Municipal de TransitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Departamento de TrânsitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000690730/12/20103315.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONTRATADOS PARA O DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000690330/12/20106000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000690430/12/20104380.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do Vice-PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do Vice-PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000690530/12/20103060.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687330/12/201012000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialApoio AdministrativoManutenção da Procuradoria e Assessoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687430/12/20108252.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687530/12/20102550.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687630/12/20105000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000686330/12/20106.8009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 AUTENTICAÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000686430/12/2010276.7005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO DELUXE,20 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL, 30 KG DE AÇUCAR OURO BOM, 05 UN DETERGENTE EM PO TIXAN, 30 PACOTES DE CAFE SAO BRAZ, E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, PARA SEREM USADOS NA CANTINA E NA LIMPEZA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000686830/12/201024.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 16 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 30/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000686930/12/201078.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 52 SERVIDORES (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 30/12/10, REF. AS COMPETÊNCIAS DO 13ºSALÁRIO/2009, AGOSTO/2010, SETEMBRO/2010, OUTUBRO/2010, NOVEMBRO/2010, DEZEMBRO/2010 E 13º SALÁRIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000687130/12/20106.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 04 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 30/12/10, REF. AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2010, NOVEMBRO/2010 E DO 13º SALÁRIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688030/12/20109170.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688130/12/201014662.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoServiços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688230/12/20101530.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688330/12/201096845.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AdministraçãoPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioInativos e Pensionistas da Prev. EstatutariaPagamento de Inativos e PensionistasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688430/12/201026916.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosManutenção de Serviços de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000292010000686030/12/20102097.5500043792456400MAURILIO GUEDES QUERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR-MARCA FORD, ANO 1989, SÉRIE 6610, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoUrbanismoServiços UrbanosVias e Logradouros UrbanosServiços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010000686530/12/20102800.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687730/12/201019465.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687830/12/20108325.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Obras e D.UrbanoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de ObrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687930/12/201013945.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO (CONTRATADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688730/12/20105646.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688830/12/20104173.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688930/12/20103060.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688530/12/201011519.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de FinançasAdministraçãoControle ExternoApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Sec. de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688630/12/201012839.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000686130/12/20103400.0006964500000120J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO DAS FESTIVIDADES DO ANO NOVO (REVEILLON) DE 2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022010000686230/12/201040615.8108603790000101F. GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MELHORIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12 A 30/12/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00122010NULLNULLObras
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000686630/12/20101.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 01 SERVIDOR EFETIVO DE APOIO/FUNDEB 40%, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, NO DIA 30/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000686730/12/2010405.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 270 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB, NO DIA 30/12/10, REF. AS COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO/2010 E 13º SALÁRIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000687030/12/201012.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 01 SERVIDORA COMISSIONADA, 05 AÇÃO DE ALIMENTOS E 02 PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 30/12/10, REF. AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO/2010 E DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoÉ Tempo de AprenderGerenciamento da EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000687230/12/20101.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 01 SERVIDOR COMISSIONADO, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6, NO DIA 30/12/10, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000689030/12/2010345281.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000689130/12/2010140090.6308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalTurismoÉ Tempo de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000689230/12/20105875.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000689330/12/20105550.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000689430/12/201016876.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROFESSORES EMERGENCIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000689530/12/20106310.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO/EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000689630/12/201067250.0108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalApoio AdministrativoGerenciamento do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000689730/12/201013612.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretária de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalÉ Tempo de AprenderPessoal - Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000689830/12/20108262.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal

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Última atualização: 11/06/2024